三标一体化管理体系认证工作阶段总结

PAGEPAGE8三标一体化管理体系认证工作阶段总结各位员工：下午好！下面就公司为什么推行“三标一体化管理体系”认证活动、目前公司首次内部审核在过程中暴露出的问题和下一阶段公司就认证工作如何进行的具体安排，向在座的公司员工详细布署和讲解一下。首先我们共同学习关于三标一体化管理体系贯标工作的基础知识。一、什么是三标一体化管理体系？三标是指GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系。二、公司的管理方针是什么？保护生态环境、关爱员工健康;印出时代风采，携手共创辉煌。三、公司的重要环境因素有哪些？重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。目前公司重要环境因素共15个。1、废油墨、稀料的处理；2、油墨桶、稀料桶的处理；3、油墨抹布的处理；4、电的消耗；5、纸张的消耗；6、汽的消耗；7、火灾；8、生活垃圾的处理；9、废电池的处理；10、废机油的处理；11、废气的排放；12、爆炸；13、废电化铝的处理；14、废显影液的处理；15、废导热油的处理四、公司的重大危险源有哪些？重大危险源是指可能导致或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合造成的重大状态或根源。公司目前的重大危险源主要有：1、油墨辅料库的静电、金属物碰撞、火种控制不当；2、纸库、废纸边库、成品库的火种控制不当；3、凹印1#线、2#线、3#线、4#线的静电；3、机械伤害；4、噪声；5、空压气罐的安全阀失灵；6、食堂用煤气罐的使用不当、管理不善。公司自去年12月份开始进行GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系三标一体化管理体系认证咨询活动，并拟定于7月下旬及8月下旬进行两次内审、9月份进行第一次外部审核。三标一体化管理体系于5月份试运行，自初次运行来，各职能部门都能够按照公司《管理手册》和《程序文件》的要求，较好完成了各项管理任务，并取得了一定的成绩，但是，在首次进行内审的过程中各部门的问题也暴露出不少，主要体现在思想上不够重视，岗位职责及认证目的不明确。在这里我们根据公司办公会的要求向公司全体员工讲解进行三标一体认证的目的及要求。公司认证的目的及作用由国际标准化组织制定的ISO9000（质量管理）/ISO14000（环境管理）/OSHMS18000（职业健康安全管理）族标准是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业可持续竞争发展的思想。三体系标准分别立足于质量管理、环境管理和安全管理这三个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善。通过体系认证，我们可以提高自己的管理水平，这是毫无疑问的。但是，提高企业管理水平并不是体系认证的最根本目标。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准首先要解决的是市场准入问题。也就是说，他们是为了保护竞争的公平性而存在的。企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最起码的要求。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准的普遍适用性就是为此服务的。获得“三标一体”的认证，就意味着获得了在世界范围内进行市场竞争的通行证。这一点我们公司体会很深，我们在参加各大卷烟厂以及其他顾客竞标的过程中，没有经过认证的企业就挡在竞标的门槛之外。我们的顾客在对我们公司进行评价时，我们提供不出公司进行认证的有力证据（2004年石家庄卷烟厂、哈尔滨卷烟厂与济南卷烟厂就分别对我公司进行了现场考察和资质评价，通过双方的沟通和交流就公司的管理制度的欠缺，顾客对我们今后的工作提出了很多的宝贵意见），对我们的市场开发和市场巩固造成了很大的阻力。所以认证工作迫在眉捷，是我们目前管理工作提高的有力手段，也是市场竞争的需求。我们要在市场的大潮中立于不败之地，就要把认证的工作扎扎实实做好，将我们的管理水平提升一大步。2005年7月19日至20日，山东省技术监督局认证咨询伊老师、杨老师与本公司内审小组对9个职能部门进行了第一次内部审核。通过审核，找出不少问题（共93个），望各部门认真对照本部门的审核问题清单，立即进行整改。一、各部门普遍存在问题：1、没有本部门受控文件清单（程序文件、作业文件清单）护授丛2承、没有幕本部门堂记录表甩格清单办锄浩3棚、培训需不到位术，职工蚀说不出初管理方骂针，管己理目标肉，目标算考核办天法没有旅。（不询能提供认培训计冤划、培相训记录毒）因谎唉4文、提供着不出重锐要环境况因素清启单和重旨大危险险源清单肾，说不案出本部捆门重要牌环境因除素和重狗大久危险源炉如何控银制。焦燕少5倚、抽查巡几位员歌工对环多境因素划和危险齿源不是辱很了解效（尤其晌是本操裂作岗位劫的环境纤因素和刊危险源忽）。雕侄谈6糖、各部隔门的环连境卫生台要进一击步整理限整顿。坟亦脉7壤、学MSD须S车（指危现险化学刃品物质揉性能）钟需要进买一步收偏集。预颜衰8庆、说不阁出本部坊门对法花律法规境的执行暂情况。叠疾恼9般、管理弊方案没愤有具体里实施。扣挽1兰0珍、应急罪预案（稍中毒、摸机械伤活害）没田有演练语记录。手观雪二、技催术开发墓处望适相1舱、部分亡职责描红述不全岛（质量巡手册要离进一步歪补充）泻拉器2摘、对显督影液、虑制版废狗液收集联，处理饰控制不塌到位，烟没有具墨体的处介理办法丸。婆担卷3瓶、对硝扩酸的管畏理不到撇位贯佛话4序、制版佩室的灭巡火器超哑出年检役时间贵湾跑5边、产品仇设计、般开发程磁序还没新有履行骨扫英6汁、对相段关方提田供不出象施加影衔响的相茫关记录忆辨微7脸、提供岭不出废喇弃物处武理记录捉岛宿8起、对顾淘客财产臂没有登旨记记录膏沟槽9堂、文件踏归档管狡理不完醒善魔轧牺三、胶坛印车间摩躲叮1师、晒版仰室一开吼关在桌豆子的外陷沿，不蜡符合要恳求盒佛方2巩、晒版零室的废赶液收集慢也没有万进行，啄没有指溪定容器射及记录姥溉舍3闸、冲版恰水使用盐太多，谎能否考帆虑循环刘使用桂率熔4金、胶印心车间选扮页工序猜一照明没电线不汗符合要汁求及救听5牺、胶印肯车间的贿区域，肤产品标展识做的始不到位膨积珍6想、不合枝格品的园控制不绪到位，绳如：用铲废印刷读品做垫酿板，对搁不合格秒品的处卵理提供稍的记录勇没有按生照公司示的统一敏格式竖念裹7守、配墨锯室没有厨灭火器黎炎窃8敞、配墨六记录不游规范闷悉南9贵、生产脆车间的已日报，看对消耗刑的统计和等进一常步考虑沉规范璃免1嚼0聚、生产淋过程的丹监控记降录不足课（缺少御在生产支过程中犹的检测研记录）袭坑1器1四、瓦楞常车间的厌瓦楞机总没有防朽护罩锋隔1属2扬、锅炉兔房操作孔规程规刷定不全睁面，也饼没有运芦行记录蛛清1途3杀、危险烛源辨识昂不全面悦，重大脚危险源晒（模压双机时常阁出现压夸手）纽易1夏4呈、特殊赏工序确女认标准僵及记录拜没有木极侵四、办室公室煎纪局1冻、提供骑不出相哨应的培捞训计划播及记录斗资料锅毒奇2哄、提供喂不出办炼公用品絮回收记渗录（以禁旧领新它）吗役泄3断、食堂艺和面机驾没有作踩业指导轿书乳慎浑4拉、对供腥方控制催提供不谜出证据仪，同时敬食品语的水Q忧S皱标志产返品没有洗在采购钟制度中活明确疼梅汇5遵、熟食稠板、生裂食板没铲有分开撕（没有岔熟食板主）慨帖袋6越、职责朽描述有竿出入（孙调整管装理手册嗽的职责舱的描述去）既栗斧7夫、提供戴不出车程辆安全柳检查记严录渐春拖8灰、对加离油站，资维修点叛相关方询没有施岔加影响模记录遵涛漂9仰、每月班事故报哭表没有傍柔1绵0狗、对加绑油站、皂维修点塘没有记酸录程睡冠五、设宣备处刮敬姥1往、设备鬼处对设趁备检查够没有检存查记录菊多以2江、测量辛器超出务年检日烘期裙锈宋3预、废弃遇物处理圣记录没夫有句擦晕4崇、职责朱描述不休全面（车修改管幼理手册向的职责击描述）铃江主5邀、电、啄水能耗江计划及拉监测记超录没有淹常济6本、环境折因素制促订价表业中的评捡价结果街与重要抽环境因弃素清单伏不对应乳蚊案7完、对采寸购供应获没有评碗价记录繁康视8米、作业发指导书分中的要涌求控制航的数据府没有量轮化在去牺9之、没有介化验作鞠业标准色由1寨0洪、锅炉片房的脱配硫装置围没有维阁护保养叛得记录浊坏1慌1第、环境侨因素与斤危险数源者池没有对严空压机旱房进行煌评价悔狐眯六、企角业管理徐处衬越虹1挪、职代跑会没有百举行（职建矩议叼8芳月份举琴行）暖吸哗2穿、以往标事故调集查不能矿提供详么细说明晓塘裁3词、基础谈建设（察二期工他程）不怖能提供杠环评报瞎告教嚷圈4趁、缺职斧代会管阶理制度觉、监控吹室管理溜制度帖航机5谢、车间率油墨稀艰料室现礼场无人运看管春尊扫6尘、法律糟法规收逮集（标乡准类）侦不齐嫩鸣狐7循、监控光调度室灰值班记肯录不完妹整风黎筒8路、管理哀方案没挽有监督登实施秒姜搭9漫、不能遇提供废扁弃物处淹理记录忍责躺七、营振销处楼鼓捡1宜、顾客题订货单维无签字唱接收手场续，与婚生产质牺管处的主交接无寄证明手蝇续情秤希2腰、合同钢评审文深件需进傍行修改竭撇未3汗、仓库态保管员拾（辅料丸库）对额重要环怖境因素诵不清楚堡励窝4钻、劳保鸦用品生饶产厂家痛不能提旬供经营葵许可证齿忌哨5牛、辅料习库内部扛分材料遮（电化萝铝）标杀识不清饿楚，试小验材料凤与正常会材料混狐在一起肯非支6炒、不能高完整提乡供材料肆入库质羞检单（漏查性6行月丘2椅4狭日记录隐皇冠电顽化铝）沾便晋7坑、油墨革库部分涉稀料（粉乙醇）划无标识鄙从巧8治、顾客宿走访不谢能提供柜记录款籍霞9妇、顾客施满意度草控制程炕序需修丙改（顾寄客满意腔度调查踪表回收祸率应超伶过艇70蚁%范）旷按1汁0你、保管霜员对公过司应急摸方面的蕉知识不狐了解（置如应急堤电话、档联系人读员等）传据1雕1眠、不能暖提供废干弃物处怖理记录饲轿款八、凹晋印车间巴喜从1获、对特痰殊工序青不清楚诉羡失2帅、缺少构部门产该品样卡社清单塌秒迎3菜、对废航弃物的爸处理问咱答不清后楚君坊蜡4恐、对应单急方面悄的联系胆、电话的不清楚顺耗侨5繁、不能源提供废关弃物处窝理记录舟永掉6摩、职工管对本岗咐位的职锄责不清刮楚漫恨闪7看、车间愈职工对洁公司管附理者代便表、本驻部门的热职工代朵表不清垃楚宇廉便8考、职工龙（选页夺）对产讽品（打部磨）检嗽验标准肺不清楚事希创9类、职工顷（选页苗）对消储防灭火亡器材摆戴放的位蚊置、数颗量不清窜楚启纵1警0欲、缸6于位职工杆没有穿茄工作服绘腿1辈1全、车间伙裁废品挖区无明出显标识航，且摆渡放混乱毁，无通注道。流茂灰九、生犹产质管秧处展刮捡1尘、与营怠销处的崇订货通牢知单接狱收手续曾不完备眠汗朽2轮、产品粉检验记论录中质泽检员签栗字手续介不齐全弱姑终3穿、检验吓报告中器（纸张惊类勤查扑6瞒月殃7纵日报告余，标准竟规定党为辆≥批15悟0态秒，实滤际测量阵为去14海2氧秒恋、架13血4流秒）平素滑度检鄙测应为默不合格另，而质题检员判敬为合格样饱户4欲、材料疼检验报搬告中没捕有体现依出抽检明量疏贸狗5镜、生产女过程记婚录不完察整俱旅贸6想、检测索仪器已降超出校夸准使用穗有效期仪沸字7塞、不能跃提供废销弃物处开理记录宪镜都8喉、对公联司管理阁者代表割、本部庙门职工劫代表不冰清楚给汗节针对本辫次内审除所暴露荷出的问辈题，根框据公司骗办公会争要求，买各部门肉要按公女司要求渣限期整温改。由蕉企业管减理处牵谦头，加毯大宣传寒、培训小力度，泪定期抽乒查考核朴，把三还标一体残化体系仙贯标工熄作落到啄实处，刮具体要堵求如下码。母惜牛1查、各职么能部门快、各位量职工要怒不断提粥高认证薯贯标工丑作的重吩视程度聚，将认狭证贯标吓工作纳地入到日疮常工作很中的首毕要位置昏，所有嘱工作要断向贯标潜靠拢，装各部门辈负责人颤、内审核员要担肺当起宣创传培训推生力军针作用。劝这项工扇作具体呈由企管笨处考核兄，近期截拿出书岛面材料港下发到疯公司各介职能部巷门。旷度辽2槽、加强略培训，趴增强部志门、职氧工之间冲的沟通君能力。慢现在认剃证的目服的、三谎个管理羡体系的逮要求和呢术语只兴有少数棋人知道集，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