度某地区中低产田项目可行性研究报告(设计说明书实施方案书)

水利工程量和投资概算汇总表工程名称单位规格数量单价（元）投资额（万元）一、灌溉工程458.611•衬砌渠道m25690369.77规格1m0.4为.4m386083.9632.41规格2m0.5为.5m2650102.5627.18规格3m0.68.6m1840125.2323.04规格4m0.880.8m630198.5812.51机耕路配渠1m0.480.4m12300151.63186.50机耕路配渠2m0.580.5m1050166.9517.53机耕路配渠3m0.680.6m2500205.7051.42机耕路配渠4m0.880.8m860222.8719.172•开挖疏浚渠道2500020.77规格1m0.580.5m150004.867.29规格2m0.880.8m1000013.4813.483、排灌站座19.59.54、山塘加固座13.613.615、山塘扩容座101.6116.126、建拦河坝座49.7138.84二、排水工程4160049.861•衬砌渠道m110012.51规格1m0.58.5m560102.565.74规格2m0.680.6m540125.236.762•开挖疏浚渠道4050037.35规格1m0.580.5m200004.869.72规格2m0.880.8m2050013.4827.63三、渠系建筑物座12.162.16四、灌排水涵管m70062.364.37小计515.003.3.2农业工程规划设计农业工程总投资180万元，其中财政投资120万元，农民自筹60万元（农民以物折资）。农业工程数量和估算投资详见表 6。3.3.2.1土壤改良规划改造的0.65万亩农田，总投资55.0万元，主要是农民以物折资。推广秸杆还田技术措施，使土壤耕作层有机质含量提高0.1个百分点以上。土壤改良投资详见表6。3.3.2.2机耕路根据项目区道路状况和机耕条件， 结合渠系布置，计划新建与村干道连接的田间机耕路12.8公里。田间机耕路设计标准为主路宽 4m，两边砌石，面铺15cm厚泥结石路面，详见机耕路结构图。机耕路规划总投资125.0万元，其中财政投资120万元，农民投劳折资5万元。表6 农业工程量和投资概算表工程名称单位数量单价（元）投资（万元）合计财政投资自筹一、改良土壤亩6500725555秸秆还田亩/t6500/1824725555二、机耕路km12.811.91251205小计180120603.3.3科技推广工程规划设计3.3.3.1健全科技服务体系健全科技服务体系规划购置小型仪器设备 3台（套），总计财政投资2万元。⑴购置电脑设备1套，1.35万元；⑵购置数码相机1台，0.35万元。⑶购置传真机1套，0.3万元；3・3・3・2示范推广1、优良品种推广，投资9.1万元。（1）推广水稻品种、数量、面积推广杂优水稻“天优998”“博优998”推广面积3200亩，购买种子5000公斤，财政补助15元/kg，财政投资7.5万元；推广常规优质稻品种“丰美占”、“华新占：”推广面积840亩，购买种子2500公斤，财政补助6.4元/kg,财政投资1.6万元。（2）增产增效估计预计推广优良品种可使项目区水稻良种覆盖率达到 100%，配合推广优质稻、推广测土配方施肥技术，每年可增产水稻48.75万公斤，新增种植业总产值97.5万元。2、农业科技推广，总计财政投资 6.9万元，⑴推广优质农作物栽培技术0.65万亩，财政投资4.4万元：印发技术资料1000份，投入2.4万元；技术应用推广会2次，投入2.0万元。⑵推广测土配方施肥技术0.35万亩，投资2.5万元：采集土样混合样40个，40个X0.06万元/个=2.4万元，0.1万元采样费用。注：按广东省土肥总站的要求，平均90亩取一个样本，化验一个样本需要约600元。⑶建高产示范片0.1万亩，规划投入6万元在项目内，除了推广“天优998”、“博优998”、“丰美占、”“华新占”等经过品种鉴定的优质水稻品种外，与新兴县农业推广总站、广东省社科院水稻研究所合作，建设示范田，引进新水稻品种，进行品种试验。示范片租用田片租金0.6万元。示范片所需的种子0.15万公斤，共2.25万元。示范片所需的肥料、农药、农膜等支出3.15万元。⑷增产增效估计推广优质水稻栽培技术0.65万亩，可增加水稻总产48.75万公斤，增加产值97.5万元。3.3.3.3科技培训（1）新兴县农业技术推广中心培训班，财政投资 0.5万元。培训对象：镇分管农业领导、农业技术人员、农务员、村民代表；培训内容：测土配方施肥技术在农业生产中的地位和作用；田间试验方法、土壤养分测试技术、肥料配制方法、数据处理方法。培训期数3期，培训人数100人（次），投资0.5万元。主要用于：老师讲课费，0.1万元。教材资料费，0.1万元。房租、交通费、办公用品费、食宿费等开支，0.3万元。（2）项目区农业技术讲座，财政投资5.5万元。培训对象：镇内种植大户、农务员、村民代表；培训内容：农药安全使用知识、农药真伪辨别知识。培训期数3期，培训人数550人（次），投资5.5万元，主要用于：老师讲课费，0.3万元；教材资料费，1.7万元；设备租用费、交通费、办公用品费等开支， 1.5万元；组织现场观摩所发生的费用，2万元；科技培训总计财政投资6.0万元。科技推广措施总投资30万元。科技推广工程工程量和总投资见表 8表8 科技推广工程量和投资概算表工程名称单位数量单价（元）总价（万元）1.健全科技服务体系个12⑴电脑套11.35⑵数码相机台10.35⑶传真机套10.32.示范推广22⑴优良品种推广个49.1①购买杂交水稻天优998”、“博优998”kg5000157.5②购优质稻品种丰美占”、“华新占”kg25006.41.6⑵农业科学技术推广项36.9①推广优质农作物栽培技术项24.4②推广测土配方施肥技术项12.5⑶建高产示范片0.1万亩6①租用田片租金0.6②种子0.15万公斤2.25③肥料、农药、农膜等支出3.153.科技培训期66⑴新兴县农业技术推广中心培训班期30.5⑵项目区农业技术讲座期35.5小计303.4工程布局项目区土地治理项目工程规划布置详见规划图。3.5项目规划设计方案的可行性车岗镇农业综合开发土地治理项目，较全面细致地阐述了项目建设的必要性、具体思路及其工作措施，符合国家、省农业综合开发有关改政策规定和有关政策要求。（1） 编制的规划设计方案按照《编制大纲》的要求，针对制约项目区农业生产发展的主要障碍因素，坚持因地制宜，突出重点的原则，达到了明显改善农田灌排条件，增强抵御旱涝灾害能力的规划目标。（2） 规划设计方案按照处理好“点和面”关系的原则，既强调了农田骨干工程建设，又抓好基础农田设施的建设。配合调整种植结构、土壤改良和科技推广措施，为建设高产稳产、节水高效标准农田奠定基础。3）规划设计方案安排了项目区机耕道路的配套建设，以改善耕作条件和区内外的交通状况，使农资、农产品的运输得到充分保障，解决内外交通制约农民机械耕作的瓶颈。（4）工程设计切合实际，实用美观、结构牢固、经济适用，满足工程需要，达到《国家农业综合开发土地治理项目建设标准》的要求。（5）项目区劳力资源充足，群众积极性较高，自筹资金配套能力强。（6）项目区所在镇政府对该项目的实施十分重视，有保证项目实施的组织机构和人力保障措施，项目立项建设后示范辐射作用强，可以取得明显的经济效益、生态效益和社会效益。第四章投资概算与资金筹措4.1编制原则和依据4.1.1基本依据（1）工程量计算根据设计图纸、水电水利工程工程量计算规定（DL/T5088-1999）及有关文件规定进行计算。（2）投资概算依据的有关技术规范、建设规程和概算定额文件有：《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》；《国家农业综合开发土地治理项目建设试行标准》；《广东省农业综合开发土地治理项目规划设计指南》；《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定（试行）》（2006）；《广东省水利水电建筑工程概算定额（试行）》（2006）；《广东省水利水电设备安装工程概算定额（试行）》（2006）；《广东省建筑工程综合定额》（2006）；《新兴县2009年第一季度建筑材料信息参考价》。（3）水利工程和机耕路工程投资概算采用广东省水利水电工程概预算2006（V4.00）软件进行分析计算。4.1.2基础价格与费率一、主要材料价格水利和机耕路工程主材价格按《新兴县2009年第一季度建筑材料信息参考价》公布的价格选取，其他工程措施材料价格按当地市场价计算。二、次要材料价格水利工程次要材料价格按广东省水利厅粤水造价[2009]1号文《关于公布广东省地方水利水电工程次要材料预算价格 （2009年）的通知》公布的材料价格选取。三、人工概算单价人工工资按六类工资区计，单价计算采用的人工工资标准为28.76元/工日。四、机械台班费施工电价按0.73元/度，施工水价按2.1元/立方米，施工风价按0.15元/立方米。五、混凝土材料价参考《广东省水利水电建设工程定额（试行）》附录七“混凝土、砂浆配合比及材料用量表”计算。六、费率的取费标准⑴其他直接费费率，建筑工程按2%计算，安装工程按2.7%计算。其他直接费计算基础为直接费。⑵现场经费费率土方工程：3%土石方填筑工程：4%混凝土工程：6%钢筋加工安装工程：2%现场经费计算基础：建筑工程为直接费，安装工程为人工费。⑶间接费费率土方工程：3%土石方填筑工程：4%混凝土工程：3%钢筋加工安装工程：3%间接费计算基础：建筑工程为直接工程费，安装工程为人工费。⑷企业利润费率：按7%计算，计算基础为直接工程费+间接费。⑸税金费率：建设项目在市区或县城镇以外，取 3.22%，计算基础为直接工程费+间接费+企业利润。⑹设备运杂费按设备原价的4%〜7%计算，采购及保管费按设备原价与运杂费之和的0.7%计算。⑺工程建设监理费：按工程第一至第四部分投资合计数的 2%计算。⑻工程勘测设计费：按工程第一至第四部分投资合计数的 3.5%计算。4.1.3费用构成总投资由水利工程投资、农业工程投资、科技投资和项目管理费组成，其中水利工程建设费用由建筑工程费、临时工程费、独立费用。机耕路工程建设费用由建筑工程费、独立费用组成。4.2投资概算4.2.1水利措施投资水利措施投资515万元，其中财政投资425万元，农民自筹90万元。（1）排灌站一座，共计9.5万元；（2）山塘加固一座，山塘扩容十座，共计 19.73万元；（3）建拦河坝4座，共计38.84万元；（4） 衬砌灌排斗、农渠道26.79km，共计382.28万元；（5）开挖土质排水斗农沟、 灌排渠道清淤65.5km,共计58.12万元;（6）渠系建筑物1座，计2.16万元；（7）铺设排灌管道0.7km，共计4.37万元；

具体细节见水利工程概算书。4.2.2农业措施投资农业工程措施总投资180万元，其中：1）修建机耕路12.8公里，投资125万元；2）土壤改良0.65万亩，投资55万元，主要是自筹资金；机耕路工程投资具体细节见机耕路工程概算书。4.2.3科技措施投资科技措施投资30万元，其中：1）健全科技服务体系1个，购置仪器设备3台套，共计2万元；2）示范推广总投资2）示范推广总投资22万元；①推广优良水稻品种4①推广优良水稻品种4个，共计9.1万元；②农业科学技术推广3②农业科学技术推广3项，共计6.9万元；③建设示范片，投入6③建设示范片，投入6万元。3）科技培训4期650人次，共计6万元；4.2.4其它支出项目总投资为750万元，财政资金为600万元:⑴项目管理费，按照［国家农业综合开发资金和项目管理办法 ］（财政部第29号令）执行，项目管理费共计19万元，主要用于项目前期规划设计、项目检查验收和参观、学习等费用⑵工程管护费，按照《国家农业综合开发土地治理项目工程管护暂行办法》（国发办[2008]183号）有关规定，按整个项目财政投资的1%提取工程管护费，即6万元，用于工程竣工后的管护有关费用。4.3资金筹措方案采取国家财政投入与农民自筹资金相结合，即中央、地方配套、农民自筹三个方面。项目总投资750万元：中央财政投入资金300万元，广东省财政配套资金240万元，市财政配套资金30万元，县财政配套资金30万元，项目区涉及的2个行政村农民筹资共150万元。第五章综合效益分析5.1经济效益项目实施后，可使项目区内水稻亩产增加75公斤，总产增加48.75万公斤，新增种植业总产值97.5万元。5.2社会效益本项目的实施能大大地改善农业生产条件，减轻劳动强度，加速引进和推广农业先进技术，提高技术水平，为高效持续的现代化农业发展打下坚实的基础。项目区的农业技术辐射到周边农村，可以促进全县农业产业化、现代化、标准化发展，促使农产品上档次、上效益，提高农业生产经济效益，增加农民收入，对农村稳定、建设社会主义新农村具有良好的社会效益和重大意义。农业生产基本条件及生态效益项目实施后可改善灌溉面积0.65万亩；改善排涝面积0.3万亩；改良土壤0.65万亩；新增节水灌溉面积0.5万亩，年节约水量65万立方米。本项目具有较好的生态效益。项目区通过秸杆还田，减少焚烧，改良土壤。通过技术培训，提高农民的种植技术，减少农药、化肥的施用量，对农田、水资源污染大减少。因此，本项目的建设与实施，对于生态环境建设具有十分重要的意义。该土地治理项目的效益预测情况详见附表四第六章实施措施6.1组织机构设置6.1.1加强领导，层级负责成立县农业综合开发领导小组，由副县长任副组长，成员由农业局、财政局、水务局和审计局等有关部门领导组成，下设农业综合开发办公室。项目镇也成立农业综合开发领导小组。县、镇要组织队伍制订具体的规划和措施，涉及用地、供电、供水等以优惠政策解决，确保项目的落实。管理机构负责人具体见附件一。6.1.2办好农业示范点一是优质粮产业化示范点，在项目区的二个行政村实施品种优质化、管理统一化，销售一体化。抓好工程质量，确保按时按质完成任务除委托工程监理公司外，县农发办与镇、项目村委有关人员组成工程质量管理小组，由水利设计方面的技术人员负责，对项目的实施进度、标准、质量严格把关，高标准、高质量完成。健全社会化服务体系，提高综合服务能力由镇农业综合开发办牵头，负责技术指导服务规划。镇农技部门要对项目区的粮食生产提供系列化服务，从规划到品种布局、技术管理、防治病虫害等方面强化管理责任，确保粮食增产。6.2实施管理项目严格按照《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》的有关规定实施。推行项目法人责任制、公开招标投标制和工程监理制。资金管理实行专人管理，专户储存，专账核算，保证资金专款专用，项目和资金管理做到科学化、制度化、规范化、程序化。6.3运行管理与维护项目工程建成后，经有关部门验收合格，移交镇和行政村共同管理，并按县农综办、财政局、镇农综办、村委会、村民小组逐级签订责任制，制订制度和措施，落实责任，任务到人，共同维护水利设施。工程维护本着预防为主，防重干治原则，加强管护，发生缺损时要及时修更、防止扩大，具体按《国家农业综合开发土地治理项目工程管护暂行办法》执行，以保证工程能长期发挥作用。附表：附表一农业综合开发县基本情况表附表二农业综合开发土地治理项目现状基本情况表附表三项目建设内容和投资概算表附表四农业综合开发土地治理项目效益预测表附件：附件一2010年度车岗镇中低产田改造项目（土建工程部分）工程概算书附件二管理机构具体人员组成附图：附图一：项目区位置示意图附图二：项目区现状图附图三：项目规划布局图附图四：项目工程设计图

乡镇（个）行政村（个）总人口（万人）农业人口（万人）农业劳动力（万人）土地总面积（万亩）耕地面积（万亩）水田面积（万亩）粮食总产（万公斤）财政收入（亿元）1219545.3329.924.322727.9215.3137076.9农村人均年纯收入（元）优势农产品中低产田面积（万亩）园地（万亩）林地（万亩）水产养殖（亩）科技服务体系（个）水资源总量（万立方米/年）品种面积（万亩）5185水稻、水果45.64.6618.14101.94810012120000现工程可供水量（万立方米/年）骨十水利工程完好率田间工程配套率（%）灌溉保证率（%）渠系水利用系数（%）有效灌溉面积（万亩）除涝面积（万亩）防洪保证（%）森林覆盖率（%）附表农业综合开发县基本情况表（现状表）

(%)254006928.3855521.231.67862.9

附表二农业综合开发土地治理项目区基本情况表（现状表）乡镇行政村（个）总人口（万人）农业人口（万人）农业劳动力（万人）人均年纯收入（元）优势农产品粮食总产（万公斤）品种面积（万亩）车岗镇24249424914505972水稻0.65512水产现工程骨干水利机耕路水资源总量养殖可供水量工程完好率（公里）（万立方米/年）（亩）（万立方米/年）(%)40020202.540.53田间工程配套灌溉保证率渠系