2011年建工集团基建工程的KPI指标体系表

工程设备中心,,,,,,,,,,,,,

指标类型,指标级别,指标名称,指标说明,计算公式,考核标准,考核对象,数据来源,支持文件,考核频次,门槛值,目标值,挑战值,考核目的

经济类,1,费用预算达成率,统计部门在考核期内实际发生的费用与年初既定的预算费用的比例，控制方向为守恒,计算公式=∑实际预算发生费用/考核期内既定预算值/目标值*100%,±5%,总法律顾问,财务中心,财务预算表,月/季/年,,,,

,1.1,分管经理所辖团队的预算达成率,统计分管经理所辖团队在考核期内实际发生的费用与年初既定的预算费用的比例，控制方向为守恒,计算公式=∑实际预算发生费用/考核期内既定预算值/目标值×100%,±5%,各部门经理,财务中心,财务预算表,月/季/年,,,,

内部管理类,2,战略报告提交及时,年度战略目标规划报告按期提交,计算公式=-晚交天数×2分,按通知时间前提交，每晚一天扣2分,总监以上,总裁办,规划报告,年度,,,,

,2.1,规划报告质量合格率,对年度工作规划提出有建设性规划，评审后修改次数与目标次数的比例,计算公式=1+（目标值-修改次数）/目标值×100%,最多修改三次，完成率最高115%,总监以上,总裁办,评审次数,年度,,,,

,2.2,年度工作计划、总结提交及时,对年度工作进行总结，制定下年度工作计划，业务计划，按规定时间提交,,按通知时间前提交,经理以上,副总裁,计划总结报告,年度,,,,

,2.3,年度制度制定计划完成率,指年度已编制完成的制度占年度计划编制的制度的比例，控制方向为增加,计算公式=已完善的制度/计划完善的制度*100%,100%,经理级以上人员,总裁办,下发记录单,半年,,,,

,2.4,提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量,衡量对流程和制度提出合理化建议并被采纳的数量,计算公式=被采纳建议/目标值×100%,3条建议,部门经理,总裁办,提案个数,半年,,,,

,3,基建项目计划完成率,按公司发展规划开展的基建项目推进完成状况与计划开展项目的比率,计算公式=基建项目按进度完成数/计划项目数,,工程师以上,工程设备中心,基建项目总结,半年,,,,

,3.1,工程前期准备手续办理及时率,协助工程前期的土地征用、规划设计、协调建筑设计、招投标等。,计算公式=未因协调不畅或办理不及时产生的工程拖延,每拖延一周扣（）分,工程师以上,工程设备中心,准备工作计划完成记录,季度,,,,

,3.2,基建项目预算控制率,基建项目实际发生的费用与预算费用的比例，控制在区间内,计算公式=1-实际产生费用/预算费用*100%,,工程师以上,财务部,财务费用汇总表,半年,,,,

,3.3,基建项目质量验收达标率,项目骏工后验收达标个数与总完工项目的比例,计算公式=验收达标数/总完工项目数*100%,,工程师以上,工程设备中心,项目验收报告,半年,,,,

,3.4,安全质量事故,监管施工方安全质量，保障工程施工安全，工程质量。实行扣分制,,安全、质量事故0,工程师以上,总裁办,事故报告,半年,,,,

,3.5,项目资料存档安全及时率,基建项目申报的各面资料、图纸、验收报告等存档安全、完整，及时归档,,抽查不合格一次扣（）分,资料管理员,工程设备中心,档案登记表,月度,,,,

,4,关键设备选购及时率,对各子公司选购关键设备时，参与供应商评审及时,采购计划完成及时，未因评审拖延,接到投诉一次扣5分,设备工程师以上,采购物流部,采购计划总结,月度,,,,

,4.1,关键重点设备验证及时性,设备改良或技术改造后进行设备验收或验证，在要求时间内完成，不影响生产进度,因验收不及时被投诉的次数,,工程师以上,总裁办,,季度,,,,

,5,技改项目完成率,各生产子公司技术改造项目实际完成项目数与计划项目数比例，控制方向为提升,计算公式=实际完成项目数/计划完成项目数*100%,,技术经理以上,工程设备中心,项目计划总结,半年,,,,

,5.1,技改项目质量达标率,技改项目验收合格项目与总技改项目的比例,计算公式=技改验收合格项/总技改项目*100%,,技术经理以上,工程设备中心,验收报告,半年,,,,

,6,设备管理检查次数达成率,按设备管理规定，定期对生产子公司设备管理情况进行检查，实际完成检查次数与计划次数的比例,计算公式=实际完成检查次数/目标检查次数*100%,,设备管理人员,工程设备中心,检查记录,季度,,,,

,6.1,设备检查整改项目关闭率,在设备管理检查中发现不合格项目，在规定时间内进行整改，整改达标项目数与计划整改项目数的比例,计算公式=整改达标项目数/需整改项目总数,,设备管理人员,工程设备中心,整改总结,季度,,,,

,7,设备维护计划完成率,监控各子公司设备维护计划，检查完成数理与计划数量的比例,,每台设备建立维护台账，按设备维护、检测周期执行,设备管理人员,各子公司设备管理,设备台账,月度,,,,

,7.1,设备维护保养计划执行率,考核设备维护保养计划执行情况,计算公式=实际完成项目/计划完成项目,1,设备管理人员,各子公司设备管理,设备台账,月度,,,,

,7.2,设备大修理计划完成率,考核设备大修理计划落实情况,计算公式=实际大修项目/计划大修项目,1,设备管理人员,各子公司设备管理,设备台账,月度,,,,

,7.3,设备完好率,设备出现故障时间与设备正常使用时间的比例，控制方向为提升,计算公式=1-∑设备故障小时数/当月设备正常工作小时数*100%,关键95%,设备管理人员,各子公司设备管理,设备台账,月度,,,,

,7.4,设备利用率,正常使用设备数与设备总数的比例,,0.95,设备管理人员,各子公司设备管理,设备台账,月度,,,,

,7.5,设备维修及时率,设备出现故障，及时维修，满足生产正常动转,,24小时内,设备管理人员,各子公司设备管理,设备台账,月度,,,,

,8,设备管理技术人员培训计划完成率,每月执行一次，由设备维护进行培训,由于未培训，引起安全故障，每次扣10分,,工程师以上,质量技术部、人力资源部,培训记录,月度,,,,

团队建设类,9,工程设备管理服务的满意度,通过评价方式衡量证券中心为其他部门提供服务（检查、指导、提出改进措施等）的满意度，控制方向为增加,计算公式=满意度评价平均成绩/目标值*100%,,人力资源中心所有成员,人力资源中心组织进行评价,满意度调查报告,年度,,,,

,10,绩效考核申诉率,采用评价方式衡量企业员工满意度，控制方向为区间,计算公式=集团人力资源中心所有员工满意度评价平均成绩/目标值*100%,,人力资源中心所有成员,人力资源中心组织进行评价,申诉记录,年/季/月,,,,

,11,员工岗位胜任率,员工考核合格人数比例,计算公式=合格人数/部门平均人数,0.9,人力资源中心副总监,绩效专员,考核成绩单,半年,,,,

,12,人才培养与输出,下属成功竞聘或推荐成功的人数,,推荐1人加3分，竞聘成功1人加2分,人力资源中心总监、副总监,劳动关系专员,人员调动汇总表,半年,,,,

,13,生产技术系统专业技术人员流失率,考核公司关键人员稳定性情况,计算公式=主动离职的专业技术人员数量／公司专业技术总人数×100％；每超过1%扣2分,专业技术人员主动离司率不超过15%，年度内淘汰率5%-10%,人力资源中心总监、副总监,招聘专员,离职单,半年,,,,

,14,部门职责岗位职责制定的及时性,由人力资源中心对各中心的部门职责及岗位职责的编制下达计划，各中心依据计划完成相应的工作，人力资源中心提供过程中的必要支持,计算公式=-晚提交的天数×2分,每晚于计划一天扣2分,工程设备中心总监及所辖各部门经理,人力资源中心,《岗位职责说明书》、《部门职能》,月度,,,,

,15,部门内部定岗定编的合理性,由人力资源中心组织各部门领导在总裁会议上对各部门内部定