推销控制程序四

目的对物资采购过程、进货检验和试验过程、采购/顾客提供产品、易燃、易爆、有害、有毒、油品及化学品的标识、搬运和发放过程实施控制，确保所提供的物资符合工程质量、社会环境和职业安全健康管理的要求。2适用范围适用于公司所承担施工的所有项目的主要物资的控制和管理。3术语和定义3.1本程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2001标准中的术语。3.2项目经理部：指公司在某工程项目上进行施工管理的派出机构；3.3采供部门：指公司在某工程上实施采购职能的单位或部门4职责4.1工程部4.1.1负责拟制并督导本程序文件的执行；4.1.2负责定期审核、整理公布全公司“合格供方名录”；4.1.3对本公司承担施工的所有项目物资的质量、环境、职业健康安全等管理工作进行监督检查；4.2项目经理部4.2.1贯彻执行公司制定的各项物资管理规定；4.2.2负责制定本项目的材料管理实施办法；4.2.3组织本工程项目所需主要物资的招标采购活动；4.2.4负责对本项目“合格供方”的审批；炮4.2芦.衬5兴负责顾宵客供应声物资申震请计划辜的审核矛和顾客薄供应物捞资以外炒的物资访的采购金计划的喇审批及匠工程完唐工后的葛材料结后算和价啊差清算林；窗4.2财.武6撞组织对漫本项目由物资质具量、环抚境、职盈业健康贫安全等乡管理工删作实施秆监督、离检查；林4.2房.伟7嫩负责协洪调、处旦理本项兵目的供大需关系辫。湿4.3公鞭采供部兼门求4.3梦.给1什贯彻执海行公司腥制定的勺各项物香资管理怖规定；演4.3榆.2涌负责实俯施公司砍工程项司目的物不资采购校供应并耻对采购乱物资的随质量负触责；景4.3盘.枪3历参与项航目部组中织的招志标采购版；定期沃公布顾毁客提供讯物资和炒招标采投购物资德清单；删4.3挪.新4并收集、茎整理合不格供方督评价资努料，编权制昌“醉合格供脾方名俘录辽”谋报项目同部批，菜定期对卵合格供证方进行公质量跟石踪和复蒸评；杂4.3乳.幸5宜编制顾午客提供似物资的硬申请计搬划和自遭采物资够的采购余计划，如报项目尝部兴审窑批，并越组织实棋施采购钱；到4.3童.朱6梢负责所党有采购自及顾客榴提供物里资的验鲜收、进腐货检验灿和试验粱、搬运训、贮存扶和发放紫工作；栽4.3犯.群7搜负责物屡资采购姨、运输通、保管盾过程中姿环境和迷职业健彻康安全残管理工速作。盛5荣岔工作程躺序励5.1闪丸物资采蕉购呢物资采渡购实爬行协“住法人采浪购、公台开招标调、采管槐分离、遗多方监刚督起”壶的采购挂原则不和斑“少分层管课理、集贝中供应姻与辅助缩供应相禽结湿合俩“晨的管理向方式；出5.1彩.贞1混物资供煌方的选崖择、评益价准则冷：达瓣A记）采供似部门根写据所需爸采购的锐物资和舌招标活招动的安迟排进行躬市场调沈查，对博进入工抱程实体嫁的主要朗材料及威安全防籍护用品母的每个捆品种选滨择两家真以上供霜方，并码对其生叹产能力滔、交货忌能力、戚产品信肢誉、质臣量、价本格、服此务和历族史业绩庄等进行疮现场评吉价或函绑件调查救取萍证，收提集相关绳资质材居料。悟B嚼）调查泊供方的增质量体痰系保证杠能力、款遵守法否律法规饲的情况叫；新C两）调查梢供方的浙顾客满守意程度疤或其他炸用户的粘使用经景验；燥D杨）如果裳供方是晴经销单磁位遥,杜还应根赌据需要博评价其迹经销产某品的生油产单那位找;窄E姑)爆对产品您的样品缩进行评绢价谱;植特别对走一次性膜采购或波购买量馆较小的俱一般性恋产喊品绘,猾在采购脏前对产煮品样品榴进行直墨观验证插或试克用村,嗓并做出交评牌价垫;程F佣)痰采供部栽门根据姐选择和溪评价情必况，填喉制医“优物资供更方调查划及评定俊记进录马”覆，并根采据招标兴结果和肠对供方虑做出的上评价结戒论，建萍立傍“高合格供况方名钉录扩”上，经负研责人审煮核，报个项目经匙理部审只批后组悼织采购耕，并随竟时报公买司钩工程部丑备案。蝇5.1聪.镇2氧合格供疑方的管银理芳宵A袍）采供穷部门对剂合格供细方进行锹动态管扒理，确骗因工程肾需要临己时增红加报“租合格供揉方名耕录获”室以外的冠供方时混，执惩行尿4.1厦.未1肃，并及厨时经项不目部审耳核批准化，报公朗司工程总部备案仙；延芝B梨）对合欺格供方拣定期进得行质量来跟踪和薪复评，释每年一期次资源品共享；袜项目经残理部和剪采供部禁门共同透通过对能用户进肢行调查可和对供共方提供废的各项机资料进昏行评定顿，填妈写蹄“筛供方质争量跟踪平及复评偶记船录轰”滑，发现制所供物在资有质岔量不合敏格或某吗些档案情资料失芝效时，加应及时斤向该供舍方反馈荐，视其厌整改和讯提供资犯料的情愉况确定理是否继膜续充当甘合格供绍方；浪白C旗）公司兰工程部塑随时掌撤握各项碑目部合企格供方滔的动态兔情况，油并督促闪新增合眨格供方帖的评价户选择和瞧上报备拳案；每吼年七月办公布公洲司嫁“巩合格供艺方名律录鼓”软，并建唯立全公锣司合格馋供方档尿案。犯5.1懂.低3锡采购信孟息管理蛋1卖）项目第经理部明组织有绩关单位招对主要通物资实字行招标尾采购您2敌）采供陆部门编影制主要袖物资申帐请（采拌购）计盐划报项笨目部审凳批探3碑）项目接经理部说督促采忘供部门践与合格润供方签咱订鸦“遮工矿产捕品购销惨合荒同维”弓，并建涨立采购放合同清堤单；没4榨）当合没格供方饮不能满照足合同椒要求或确零星购川置时，歇可境在名“旁合格供戚方名妇录宫”邻以外的托供方处袭采购，孤但必须掉近本程散序拌4.1村.蜻1沸，确认怠能满足陷合同要风求时方枣可进行曲采购；田5秃）如果肢采购物呼资的运趁输委托胆外单位简承包时器，执行共4.1烂.他1围，对其窗进行评甩价为合谈格供方肝后，与乓之签订含运输承遗包合同素或协议葛。责6恋）采购夸合同应排满足，遥《合同低法》及直公司有龟关物资握管理中菜的规定仍和要求缓；德5.1组.航4台采购物魔资的验牛证训1阀）当组貌织或顾驰客要求宵在供方滨现场实暮施验证训时，采系供部门滨须在采少购合同渗中就验采证安排号、形式废、内容摊及放行汉方法做睛出规定蠢；阀2忽）采供氧部门在羞接收采蹦购产品衡时对采念购物资胀／顾客庙提供物析资进行锣数量、揭规格、镜外观质丘量、随走货技术柳证件等司进行验优收，确纪认无误泊后填制熔收料单简并签字科；归3熄）对于迹顾客提逐供物资节已公布焰的合格浴供方，凑项目经投理部无都需再次称公布，咐只验证即。泛5.2副源产品标砌识和可双追溯性绕5.2领.腰1桃项目经夏理部在月开工前症应明确帖顾客提半供物资保品种及蛾有可追歉溯性要芬求的物言资，采弯供部疯门煮/京项目在部门根尺据要求悦制定实杀施措施徒；啊5.2欣.攻2盛采供部喉门抛/花项目部呈对采购楼／顾客扭提供物藏资的名明称、规评格、数归量、批需／炉号垃、供方拢及检验刻和试验帜状态等冲内容进辟行标识私；侍5.2艇.庙2促标识方置式可以贸用插挂姿标签、凉划分存屿放地点昆、记录安标识等羽方式；使注意识牙别和保影护标识岂，防止卷不同类铁型的产慈品混用剂；对顾奴客提供驱的物资宝必须标弦明笼“温顾客提马供移”百字样。搁5.3浩闭勉进货检安验和试植验温5.3撇.睛1念项目经造理部技滋术部门坐根据合序同要求阶，在工延程项目咳开工前萄应制定虏进入工羊程主体昼的主要阻材料（见如钢材身、水泥弦及外加骄剂、防栏水材料往等）的瑞试验要忧求和试晃验计划锄，确定据进货检科验和试欣验的操惜作方式孤（如组朋建／指弄定中心苦试验室歉、确定顾试验部历门和采折供部门题职责等盆）；如寻果委外适试验，南则执夫行支4.1修.艰1兴，对受肠委托方仪的试验研资质、笔信誉、禾试验能稻力等方妄面进行喜评价，很确定为滥合格供晕方后，班方可委码托试验歪；饺5.3衡.宿2爪采供部斜门根据产项目经萝理部下田达的试饿验要求互和试验东计划及肌有关试盗验规范慈，对采息购／顾俘客提供散的主要银材料进铲行送检字或委托雪经授权窑的部门魂送检；够5.3掉.搅3础试验部拘门对送布检样品船进行物锄理／化铁学性能扁试验，慢并试验衫报告的贡原件或导加盖试魂验单位花套红印册章的复费印件发役给有关慎部门；愚5.3甲.碎4吃采供部纤门建立愿进货检窑验和试饿验情况吵统计台老帐，并辫及时统梁计备查最；笋5.3华.赚5喊紧急放歼行屈1洁）构成杆工程实拢体的采掩购产品姐不准紧烧急放行既；腔2础）其它随采购产艰品紧急召放行必迟须由总少工程师块提议、赠经理批伤准后，帆可对正稳在或未匪经检验康的其它砍采购产石品作出肚紧急放夕行决定饭，但必外须严格逐进行标登识，作姓好标识冻记录，迁以便工偷程因其员它采购节产品发肚生质量厌问题时塘，可进借行追溯忠。蛮 己5.4轰陆不合格变品／纠锄正措施荡5.4胃.我1诸采供部薪门对采晨购物资惑或顾客扎提供物溉资，经疯直观验悉证或进贼货检验撤和试验内后发现今不符合乒采购合梅同或试轻验标准驻有关质何量标准著和使用扑要求时休，应进乏行标识谈、隔离网、评审陡记录，踢并填趁写痕“益采购不站合格品疮报徐告凡”柴；与5.4产.隔2爷发现不添合格品塑时应立亚即通知榴有关供摘方，进难行协商蹄处置，昼处置结鹊果应由涝项目经滋理部确黎认；属诱顾客提匠供的不美合格物晓资，应采向项目拴经理部因报告，哈由项目坐经理部进向顾客妹报告，追由顾客判负责自月行处理司；还5.4微.纺3酸项目经雨理部应华经常收蛙集采购院不合格葡品的信增息，并妥将处置德过程和屿结果以抚及相关恭记录报秧公司工描程部备辉案；蚁5.5箩府物资搬广运、贮夸存和发淋放松5.5怒.嘉1酸对采购唇产品和封顾客提糊供的产高品的搬册运、贮耐存和发烂放侨应按相垂关规定夸执行绍；迁5.5骨.胸2伴对顾客敲提供产滚品在搬茄运、贮闹存和发三放过程惨中发生斜丢失、港损坏、榨变质等域情况，咬应及时旋向项目栗经理部棒报告，灭由项目吐经理部页向顾客密报告，庙顾客要蹦求复议父时由项汇目经理馒部牵头搏，会同桃有关部形门与顾都客进行惕复议，跳查明原肃因，分搜清责任碧，做好受记录，睛及时处稀理。敞5.6贫怠数据分心析羞5.6忘.匹1你采供部泥门每月散对收、向发，存那动态进挣行统计嗽，作为浇编制物行资计划敌等管理撕工作的全依据；索5.6业.党2碧公司工罗程部应棒经常收朵集项目友经理部疫有关物并资管理形信息，释并进行厅数据分爪析，以待寻求改代进机会陕；劈5.7昂急对易燃院、易爆击、有害以有毒、戴油品及糕化学品滚的采购疲、标识蜻、搬运徐、贮存湾和发放勇以及管况理和使璃用过程贫中的环饼境和职睛业安全敞管理按录相关规繁定执行黄；存5.8式哲对易燃姨、易爆摄、有害蒙有毒、仆油品及埋化学品腊在管理爽和使用素过程中灿出现紧由急情况至时，执呼行《应达急准备仔和响应续程序》镇；鸟5.9锻含项目经狂理部就迅经常组堤织检查扎本程序欣主有关落物资管比理办法研的执行飞情况，苗并将检龙查结果差和存在测的问题缎以书面征形式通蜓报项目岔经理部昏所有单桌位，同结时报公使司工程彻部备案情；元5.1步0惭公司工多程部应切通过各帮种方式睁经常对画各类工们程项目深物资的重质量、妈环境、根职业健眯康安全氧管理情爬况进行经监督检看查和指叙导，形厌成记录扛寻找改蒙进机会扒；顺5.1浆1汇物资管警理过程娃中产生贩的各项丛记录执阵行《记揉录控制惩程序》净；仅6矿相呀关堵/泡支持性拆文件灿6.粪1照《中纽华人民得共合国梦合同法仗》计6.之2画《应良急准备馅和响应纹程序偏》愤蛮非悼豆游看HJ始JT/瘦CX1脑9珠6.缸3糠《记阀录控制患程序迹》斗叫糟斥柏害掩弦躁HJ蚕JT/咬CX0崭2刊7精相关记延录捏7.1竿吃物资申愁请计划碗（二级乓）捧7.2惭惭物资采秤购计划辣（二级墨）岗7.3寿沟物资供身方及调狗查评定晕记录（袍二级）补7.4诸吨合格供添方名录比（一级堤）衣7.5脱盯合格供顶方跟综阶与复评芒记录（纯一级）膜7.6缓掩采购产笑品有关娃技术证蹦件（一归级）连7.7咽差试验报雪告（一记级）固7.8戏彩进货检西验和试议验情况肆统计台凭帐（一柜级）坟7.9倍怜物资验屯收记录舟（一级嫌）晕7.1捕0井物资收季、发、秤存明细绪帐及相挑关凭证江（一级摄）亩7.1挂1框采购不欺合格品公报告（陷二级）小8你附胆表去/尖附录嚼8.1威蹲物资供划方调查黎及评定摧记录删刮仁致扑刃JL/栋CX1需2择-1阁8.2