风险评价及管控制度

大商集团大庆乙烯商场有限公司风险评价及管控制度1、目的为加强公司风险管理、预防事故发生，实现安全技术，安全管理的标准化和科学化制定本制度2、适用范围依据本公司的实际情况，确定本公司的风险评价范围如下：日常经营活动。常规和非常规活动事故及潜在的紧急情况所有进入经营场所的人员活动；产品的运输和销售过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；丢弃、废弃、拆除与处置；企业周围环境；气候、地震及其他自然灾害等。3、职责并承担审核批准的责任。1制“纠正、预防措施”的实施、检查和验收。安全员是风险评价的归口管理人员，负责公司重大风险分析培训率≥951鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。直接负责本部门或相关项目的风险评价工作并承担部门相应的责任。负责本部门或相关项目风险控制“纠正、预防措施”的实施、检查和验收。负/适时。负责制定部门或相关项目持续改进的计划。4、风险评价机构组长：李玉昆副组长：左艳玲滕士明成员：全体员工5、风险评价方法与风险评价准则风险评价应遵循以下准则：政策的符合性准则；安全生产法规的符合性准则；设计规范、技术标准的有效性准则；安全管理和技术标准的可靠性准则；实现安全生产方针、目标的可能性准则；风险等级判定准则。本单位风险评价准则：采用风险度R=可能性L×后果严重性S的评价法，具体评价准则规定为：评估危害及影响后果的严重性（S）等级法律、法规及其他要求人财产(万停工公司形象元）5违反法律、法规发生死亡>50商场停业重大国内影响4潜在违反法规丧失劳动>25大部分卖区停业行业内、集团公司内截肢、3不符合集团公司的方针、骨折、听力丧>10个别专省内影响制度、规定失、慢柜停业性病2不符合公司的操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒适<10受影响不大，几乎不停业公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停业形象没有受损事件发生的可能性（L）等级 标准5（没有检测系统4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未做过任何检测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3 没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有检测系统2 危害一旦发生能及时发现。并定期进行检测，或现场有防范1有充分、有效的防范、控制、检测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。风险控制措施及实施期限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20－25巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进立刻行评估15－16重大风险采取紧急措施降低风险，建立即或近立运行控制程序，定期检立运行控制程序，定期检期整改查、测量及评估。可考虑建立目标、建立操作2年内治9－12中等规程，加强培训及沟通理可考虑建立操作规程、作业有条件、4－8可容忍指导书但需定期检查有经费时治理轻微或可无需采用控制措施，但需保<4忽略的风存记录险3、外部评价由有关资质的机构自行选用评价准则。6、风险评价、分析的范围及职责安全预（设立）评价；析，做好风险控制记录；拆除与处置活动应由各部门进行分析并做好风险控制记录；7、风险评价周期常规活动每年一次，非常规活动开始之前，开展风险评价。在下列情形发生时及时进行风险评价：新的或变更的法律法规或其他要求操作条件变化或工艺改变技术改造项目有对事件、事故或其他信息的新认识组织机构发生大的调整。8、风险评价活动实施步骤主要负责人主持风险评价活动，成立评价小组。各相关部门收集整理评价所需材料，提交评价组织危险源辨识：实施现场检查，识别危险有害因素通过定性和定量评价，确定评价目标的风险等级岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在岗位（装置、部位等）轻微或可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制度操作规程等措施降低风险。9、风险控制的内容选择风险控制措施时应考虑：性及厂的经营运行情况可靠的技术保证和服务控制措施应包括：工程技术措施，实现本质安全管理措施，规范安全管理教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识10、风险信息更新不间断的组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素。有害因素识别的充分性，即危险、有害因素是否得到了全面识别；看企业对于非常规性（开停车、较中道的隐患治理项目和工艺变更、设备变更项目等）的危公司发生下列情况时进行风险评价：①新的或变更的法律法规或其他要求②操作条件变化或工艺改变③技术改造项目④有对事件、事故或其他信息的新认识⑤组织机构发生