6设备设施分级管控清单

设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-1风险点

检查项目（危险源）标准

评价 管级别 级

不符合标准情况及编 类 名 序名称号 型 称 号

后果工程技术 管理措施地基无明设备 显沉降，1 基础 无凹陷、裂缝

设备重大 坏、储倾倒

选用材质符合要求

交接班检查。班中巡检一次设 溴备 素设 储 2施 罐

储罐 罐体无腐泄漏引起设置有毒泄漏引起设置有毒/可燃气体泄漏交接班检查。重大 火灾、爆报警仪；选用班中每次备炸材质符合要求料巡检一次每年定期检重大静电聚集；引起爆炸选用材质符合要求；防静电跨接测交接班检查。班中巡检一次。管控措施管控层级管控措施管控层级责任单位责任人备注培训教育个体防护应急处置培训设备设按规定佩戴劳保用公级司升级为重度、巡回检查管理制度品：安全帽、护目镜、工作服等综合办厂长管控按规定佩关闭进出公级司升级培训设备设戴劳保用品：安全门；对漏点进行处综合厂为重大风度、巡回检查管理制度帽、护目镜、工作服等理；有收行现场处置方案办长险公司级管控罐体合要求， 4接地阻符合要

培训设备设度、巡回检查管理制度

按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作

修复接地 公司 升级装置，关 级 为综合 厂闭进出管 大风办 长线阀门； 险公对漏点进 司级求 服等 行处理； 管控有收集池阀门开关连接管线、阀垫片无泄门、漏、腐蚀法兰现象

阀门无法正常开启重大泄漏点

选用材质符合要求

交接班检查；班中每2小时检查一次计量准液位确、灵敏计 5可靠围堰无裂

重大毒液碱泄

合要求采用有资质单位设计建

加强观测；30min次按照设备巡检管理制度，一月对围堰

培训设备设

按规定佩关闭进出按规定佩关闭进出公级司升级培训设备设戴劳保用品：安全门；对漏综合厂为重大风度、巡回检查管理制度帽、护目镜、工作服等点进行处理；有收集办长险公按规定佩 公培训设备设 戴劳保用 维修液位施管理制 品：安全司综合厂升级为重大风度、巡回检 帽、护目现场处置查管理制度 镜、工作办长险公司级按规定佩戴劳保用品：安全

更换或者计；执行方案管控公司升级级为重围堰 缝，无孔4洞7

漏，污染重大 设容积符环境，液裂缝及时进行修裂缝及时进行修服、防酸补碱手套等淋浴洗眼不能及时按照设备巡人员培训淋公司器开关灵有效冲洗检管理制度，浴洗眼器正级洗眼 敏可靠， 人员眼 淋浴洗眼器 一月对洗眼 确用法，人 综合 厂器出水顺 4畅，流水重大 睛、皮肤等，水源设置防腐器巡检一次，季度进行防员能够及时进行简单自办长干净污染对人腐处理，每周救

现裂缝孔洞

施管理制 及时修帽、护目度、巡回检 围镜、工作查管理制度

综合厂大风办长险公员造成二员造成二次伤害开启阀门检灭火器压力正常，依据消防设配备急救配备数量8设施防栓水龙带盘放规范，水压正常。4重大不能及时灭火，火势蔓延施管理制度，人员培训灭箱、氨气每月对灭火火器、消防防毒面器、消防栓、栓、使用方具，防化进行维护保法服、空气养 呼吸器、逃生器制定火灾事故专项案，半年进行火灾专项事故应急演练级管控升级为重综合厂大风办长险公司级管控设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-2风险点

检查项目（危险源）标准

评价 管级别 级

不符合标准情况及

管控措施

管控 责层级 单

责任 备注编 类 名 序名称号 型 称 号

后果工程技术 管理措施

人培训教育 个体防护 应急处置人员佩戴 公氨气防毒 级口罩、防化服或逃设 备 设 施

基座稳固 4无下沉螺栓上全，连接牢固，支 4柱无倾斜

重大基座不稳固导致球罐倾斜、基座不稳固导致球罐倾斜、设置有毒气按照设备巡下沉，产体报警仪，设检管理制度，生裂纹，置自动喷淋一月对地基液氨泄水巡检一次漏，人员中毒重大 裂纹，氨泄漏，人员中毒

设置有毒气

按照设备巡

配备急救箱、氨气防毒面具，防化服、空气呼吸器、逃生器配备急救箱、氨气

生器逃离启自动喷淋水，液安环氨水溶液部装入事故年进行一次氨气泄漏现场处置方案演练体报警仪，设检管理制度，防毒面口罩、防安环体报警仪，设检管理制度，防毒面口罩、防安环置自动喷淋水一月对支柱巡检一次具，防化服、空气化服或逃生器逃离部呼吸器、现场。开

安 升级环 为重部 大风负 险公责 司级人 管控安 升级环 为重部 大风负 险公责 司级罐体表面无裂缝，罐体采用碳无锈蚀，液氨渗3 罐体 焊缝无漏罐体表面无裂缝，罐体采用碳无锈蚀，液氨渗3 罐体 焊缝无漏4重大漏，人员有毒气体报点，厚度中毒符合，防动喷淋水腐良好

逃生器配备急救箱、氨气具，防化服、空气呼吸器、逃生器

启自动喷氨水溶液装入事故年进行一次氨气泄漏现场处置方案演练公司级安升级环为重公司级安升级环为重安环部大风部负险公责司级人管控人员佩戴公司氨气防毒级

人 管控阀

安全阀铅封完好，外部无锈 蚀

容器超 设置液位重大 压，容器 力远传爆炸

安全阀每年季度进行防腐处理

配备急救箱、氨气防毒面具，防化服、空气呼吸器、逃生器

化服或逃生器逃离启自动喷氨水溶液装入事故水池。

安 升级环 为安环 部 大部 负 险公责 司级人 管控表液位

压力表指示准确， 设置最高压力红线

容器重大 压，容爆炸指示不准确不能正确判断储存量，卸 设置液位

每两小时巡

配备急救箱、氨气防毒面具，防化服、空气呼吸器、逃生器

人员佩戴 公氨气防毒 级口罩、防压力表半年设置压力远检测一次，表压力表半年设置压力远检测一次，表每两小时巡传面红线标识检一次最高压力生器逃离 安现场。开启自动喷 部氨水溶液装入事故水池。级安环

安 升级环 为重部 大风负 险公责 司级人 管控安 升级环 为重部 大风计 指示准确 报警仪灵

重大 氨时可能 导致泄露、爆炸，或影响生产。

定期校验

检一次

部 负 险责 司人 管控公司 安 升级器

敏可靠，实现声光报警，参 数设置规范灭火器压力正常，

液氨泄漏重大 不能及员中毒不能及时

每年送检依据消防设施管理制度，

配备急人员培训灭 箱、氨

级安环部制定火灾 公事故专项 级

环 为重部 大风负 险公责 司级人 管控安 升级环 为重消防 配备数量设施 足够。消 防栓水龙带盘放规

重大 灭火，势蔓延

每月对灭火器、消防栓、消防水炮进行维护保养

火器、消防防毒面栓、消防水具，防化炮使用方法服、空气呼吸器、

应急预案，半年进行火灾专项事故

安环部 大风部负 险公责 司级范，水压逃生器应急演练人管控防水炮压力满足，转动部位灵活。氨气防毒面具在有效期内，急救箱药氨气防毒面具使用过期后及时换新，每月对急急公级司安升级个体防护

环 为重品工具齐全，空气呼吸器压4重大不能有效防护导致人员中毒品工具齐全，空气呼吸器压4重大不能有效防护导致人员中毒救箱药品工具进行检查人员培训防力在正常气呼吸器欠用法范围内，压后及时更防化服无换，防化服老老化无破化破损及时损。换新。淋浴洗眼不能及时有效冲洗按照设备巡检管理制度，人员培训淋公司级人 管控器

器开关灵敏可靠，睛、皮肤淋浴洗眼器一月对围堰浴洗眼器正确用法，人安环睛、皮肤淋浴洗眼器一月对围堰浴洗眼器正确用法，人安环环部为重大风等，水源设置防腐度进行防腐员能够及时部负险公污染对人员造成二次伤害处理，每周开启阀门检测开关、水源进行简单自救责人司级管控畅，流水干净

安 升级按照设备巡配备急救人员佩戴公司安升级检管理制度，箱、氨气氨气防毒级环为重液氨水溶事故围堰液溢流，液氨水溶事故围堰液溢流，11 围堰 无裂纹，4重大人员中无孔洞毒，污染环境围堰最低处1.2一月对围堰防毒面口罩、防安环部大风设置人行台巡检一次，发具，防化化服或逃部负险公阶现裂缝孔洞及时进行修服、空气呼吸器、生器逃离责人司级管控补补逃生器人员佩戴接地良12接地好，接地电阻小于10欧姆4重大静电积 接地材质聚，引起 合要求火灾爆炸每年进行防雷防静电检测人员配备防静电工作服平台牢平台材质坚13平护栏固，无晃动，护栏牢固无晃动4重大人员高处 固无严重锈坠落 蚀镂空护栏焊接牢固，材质坚固按照高处作平台作业前办理高处作业票证培训人员跌落现场处置 高处作方案，定期 配备安演练 带氨气防毒化服用消防栓或消防水炮及时灭火人员轻微擦伤利用急救箱进行简单救助，重度伤害立即拨打报警寻求救护公司安升级级环为重安环部大风部负险公责司级人管控公级司安升级环为重安环部大风部负险公责司级人管控设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-3风险点

检查项目（危险源）标准

评价 管级别 级

不符合标准情况及

管控措施

管控 责层级 单

责任 备注编 类 名 序名称号 型 称 号

后果工程技术

管理措施

培训教育 个体防护 应急处置

人设备地基无明设备地基无明设备损选用材质符交接班检查。培训设备设按规定佩班组基础显沉降，坏、锅炉合要求班中巡检一施管理制戴劳保用级1无凹陷、4低倾倒次度、巡回检品：安全裂缝查管理制度帽、护目镜、工作服等锅炉本体无裂泄漏火灾选用材质符交接班检查。培训设备设按规定佩关闭进出本体缝、泄漏爆炸、人合要求、锅炉班中每次备施管理制戴劳保用管线阀员中毒每年检测合料巡检一次、度、巡回检品：安全门；发生导格每年进行锅查管理制帽、护目火灾就近机电 炉科锅 班炉班 班长设 热备 油设 锅施 炉 23

4天然 阀门开关气管 灵敏，关 4线、 闭无泄阀 漏法兰、

低阀门无法低 正常开关闭；泄漏点、

选用材质符可燃气体报警仪

禁止烟火警示标志交接班检查；班中每2小时检查一次

锅度。培训锅镜、工作度。培训锅镜、工作灭火器扑炉岗位操作服等灭、火势班组规程过大无法控制迅速级撤离现上级同时拨打119培训设备设按规定佩戴劳保用关闭进出管线阀班组度、巡回检品：安全门；对漏级查管理制帽、护目点进行处科锅 班炉班 班长机电 锅科锅 炉炉班 班门、 垫片无法兰 漏、腐现象蒸汽 阀门开管 灵敏，线、 闭无

造成火灾爆炸阀门无法正常开启

选用材质符

交接班检查；

度，培训火灾爆炸事故应急预案，掌握应急能力培训设备设

镜、工作服等

理；发生火灾就近灭火器扑灭、火势过大无法控制迅速上级同时119关闭进出

班长施管理制按规定佩施管理制按规定佩门；对漏度、巡回检戴劳保用品：安全点进行处理；发生班组度，培训灼帽、护目灼烫、用级机电 炉阀 漏法兰、门、 垫片无泄法兰 漏、腐蚀现象

低 关闭；有 合要烫现场处置镜、工作烫现场处置镜、工作大量清水方案，掌握服等冲洗半小应急能力时送医救治发生火灾就近灭火按规定佩器扑灭、安全阀选型安全阀每年戴劳保用品：安全火势过大无法控制班组合适季度进行防腐处理帽、护目镜、工作迅速撤离级服等报上级同时拨打119人员灼烫

班中每2小时检查一次

科锅 班炉班 班长安全阀安全 封完好阀 外部无锈 5 蚀

锅炉超压，锅炉爆炸

锅机电 炉科锅 班炉班 班长表

压力表指示准确，设置最高 压力红线

锅炉超 压力表选低 压，锅炉 合适设置爆炸 高压力红线

压力表半年面红线标识最高压力

每两小时巡检一次

按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等

锅关闭进出 机电 管线阀 班组科锅 班门；更换 级压力表。 炉班 班长发生火灾就近灭火7可气报器燃体警报警仪灵敏可靠，实现声光数设置规范4低天然气泄漏不能及时发现，发生火灾爆炸每年送检器扑灭、火势过大无法控制迅速撤离报上级同班组级机电科锅炉班锅炉班班长时拨打1198消防设施灭火器压力正常，配备数量防栓水龙带盘放规范，水压正常。4低不能及时势蔓延依据消防设施管理制度，每月对灭火人员培训灭火器、消防法、培训配备急救箱、防毒器、逃生器、急救药箱制定火灾事故专项应急预案，半年进行火灾专项事故应急演练班组级机电科锅炉班锅炉班班长设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-4评 检查项目评 风险点（危险源） 价 控标准级 级

责不符合标准情况及管控措施不符合标准情况及管控措施管控层级后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置发生人员触电迅速切断电源；触电人员停止呼吸人员经过三或心跳停止，立电机、线按照设备巡级教育培即进行急救或送路漏电造成触电、设置接地检管理制度，交接班训、掌握岗位操作规按规定佩戴医抢救，送医院途中不能停止急班组电机固定不牢机械保护检查，班中每小时巡检程、熟知各项工艺参全帽、护目救。配备急救药箱，轻微伤害利级伤害一次。数、具备应用急救药箱简单急处置能力消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。任 备注单位别 编 类 名 序 别 名称号 型 称 号设 冷4 备 冻设 机施 组

线路完好无破1 电机 损电机 4 低固定牢靠泵体表面清洁

泵体泄露 机泵位置

交接班检

人员经过三级教育培

按规定佩戴

配备急救药箱，轻微伤害利用急

制机电 冷科制 班冷班 班长制机电 冷无油污、 训，掌握岗 救药箱简单消毒 班组泵 不位移、 4 无振动、无异响

造成其他 空旷通其他伤害 良好

查，班中检查一次

位操作要点和具备应急处置能力

全帽、护目防毒面具等

包扎消毒送医、 伤势较重，拨打本地急救电话。

科制 班冷班 班长箱

控制按钮灵敏、无破损、无漏电

低 触

设置接地/接零保护

制人员经过三发生人员触电迅级教育培人员经过三发生人员触电迅级教育培速切断电源；触交接班检查，班中每训、掌握岗位操作规按规定佩戴电人员停止呼吸或心跳停止，立班组小时巡检一次。程、熟知各项工艺参全帽、护目即进行急救或送医抢救，送医院级数、具备应途中不能停止急急处置能力救。人员经过三科制 班冷班 班长固定支支 架牢固

支架固定

正规单位采购、底

施管理制

级教育培位操作规

按规定佩戴

维修更换设备支架和螺栓。配备制急救药箱，轻微机电 冷伤害利用急救药 班组架 无腐蚀、 4 无倾斜

不牢造成 部连接机械伤害 固

理制度、交接班检查。每月进行防腐处理

检、培训触电事故现场处置方案、掌握应急处置能力

全帽、护目箱简单消毒包扎 镜、防护手消毒送医、伤势套、工作服等较重，拨打本地急救电话。

科制 班冷班 班长基础稳基础 固无下 4 沉、无倾斜温度显示准确、温度 灵敏可4 计 靠量程符合要求

基础下沉、破损造成其他伤害计量不准造成超温不能及时发现造成泄露：中毒和窒息

交接班检地基稳固 查，班中查一次型号、量程符合要求

级教育培

按规定佩戴防毒面具等

配备急救药箱， 制轻微伤害利用急 机电 救药箱简单消毒 班组科制 班包扎消毒送医、 级伤势较重，拨打 冷班 班处置能力本地急救电话。处置能力本地急救电话。人员经过三发生中毒，应急交接班检级教育培按规定佩戴人员佩戴自给式查。班中每训、掌握岗劳保用品：安呼吸器、穿化学班组小时巡检一位操作规全帽、护目防毒服将中毒人级次；程、了解数镜、工作服等员移到空气新鲜值工艺参数地方，脱去污染制机电 冷科制 班冷班 班长要求人员经过三级教育培要求人员经过三级教育培训、掌握岗交接班检位操作规按规定佩戴查，班中每程、巡检管劳保用品：安小时巡检一理制度、定全帽、防毒面次；设备定期巡检、培具、空气呼吸期防腐处理训泄漏应急器、工作服等处置方案、掌握应急处置能力人员经过三级教育培罐

罐体无4 低裂缝、无泄漏

其他伤害

选用材质符合要求

配备急救药箱， 制轻微伤害利用急 机电 救药箱简单消毒 班组科制 班包扎消毒送医、 级伤势较重，拨打 冷班 班本地急救电话。 长无泄漏管 无锈蚀线、 阀门开

型号、材

管线定期防腐处理、设

训、掌握岗位操作规

按规定佩戴

配备急救药箱，轻微伤害利用急

制机电 冷质符合要 程、定期巡 救药箱简单消毒 班组8 阀 关控制门、 操作灵

4 低 其他伤

求，设置压力表

置介质流

检、培训事故现场处置

全帽、护目镜、工作服、

包扎消毒送医、 伤势较重，拨打

科制 班冷班 班法兰 活关闭紧密

栓上全 方案、掌应急处置能力

防毒面具等

本地急救电话。 长设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-5检查项目风险点（危险源）标准

评价 管级 级

不符合标准情况及

管控措施

责管控层 级

责任 备注编 类 名称号 型 1

名称库房建筑

别建筑符合求，墙壁 4 无裂缝无

后果倾倒服、防毒面具等地面清洁依据仓库管理制倾倒服、防毒面具等地面清洁依据仓库管理制培训仓库管按规定佩戴劳保用品：安全2 地面 无积水杂物4低人员滑到度，每天上下班前进行清扫理制度，定期清洁帽、护目镜、工作服、防毒面具等班组级

应急处置工程技术管理措施工程技术管理措施培训教育个体防护按规定佩戴劳保用聘用符合依据仓库管理制品：安全资质单位度，每天巡检一帽、护目设计施工次镜、工作

人位仓库仓班组级 保库管员液设 体 仓备 原 库设 料 仓施 库 库 保管员通风

仓库通风良好

声光报警

仓设置有毒人员中气体报警设置有毒人员中气体报警据仓库管理制4 低 毒、火灾仪，发现度，每天巡检一爆炸泄漏发出次按规定佩发生泄漏戴劳保用人员佩戴品：安全防毒面班组级帽、护目具，打开镜、工作事故风库理制度、巡 仓保回检查管理 库管制度员照明

采用防爆型照明灯具、线路和开关等，无裸露破损

服、防毒面具等机，发生火灾利用就近灭火器和消防栓灭火，启动火灾应急响应服、防毒面具等机，发生火灾利用就近灭火器和消防栓灭火，启动火灾应急响应按规定佩发生火灾利用就近灭火器和戴劳保用品：安全帽、护目消防栓灭火，启动火灾应急班组级仓库仓库保设置有毒人员触气体报警据仓库管理制4 低 电、火灾仪，发现度，每天巡检一爆炸泄漏发出次声光报警镜、工作服、防毒面具等年演练一次触电现场应急预案管员班组级仓库仓库保管员班组级仓库仓库保管员5护6 器

防毒面具，防静4 电工作服完好可用报警仪灵敏可靠，实现声光 4 报警，参数设置规范

设置有毒气体报警人员中毒 仪，发现泄漏发出声光报警甲醇泄漏不能及时员中毒

根据；劳保用品管理制度，进入仓库或巡检前穿戴好劳保用品每年送检配备急救制定火灾箱、氨气事故专项人员培训灭防毒面应急预火器、消防具，防化案，半年 班组级栓使用方法服、空气进行火灾呼吸器、专项事故逃生器应急演练灭火器压力正常，配备数量灭火器压力正常，配备数量7消防设施防栓水龙带盘放规范，水压正常。4低不能及时势蔓延依据消防设施管理制度，每月对灭火器、消防栓进行维护保养仓库仓库保管员风险点检查项目（危险源风险点检查项目（危险源标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1设备基础4较大设备损 交接班检查选用材质符坏、釜坠 班中巡检合要求落 次培训设备设施管理回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作--部门级生产办生产办负责重点6设备设施环合反应釜2设备支架服等人管控培训设备按规定佩生重点固定支设备损交接班检查。设施管理戴劳保用产反应较 选用材质符 部门 生产架牢固 坏、釜坠 班中巡检一 制度、巡 品：安全 -- 办 升级4 大 合要求 级 办无腐蚀落次回检查管帽、护目负为部理制度镜、工作责门级按规定佩开启事故风机；关闭进按规定佩开启事故风机；关闭进生重点戴劳保用品：安全门；对漏点部门生产产办反应升级帽、护目镜、工作服等进行处理；有收集池；执行现场处置方案级办负责人为部门级管控按规定佩修复接地装置；开启事生重点戴劳保用品：安全故风机；关闭进出管线部门生产产办反应升级帽、护目镜、工作服等阀门；对漏理；有收集池级办负责人为部门级管控按规定佩开启事故风机；关闭进生重点戴劳保用品：安全门；对漏电部门生产产办反应升级帽、护目镜、工作服等进行处理；有收集池；执行现场处置方案级办负责人为部门级管控釜体接型格接型格地号符线规合静电聚每年定期检测培训设备设施管理要求良 4≤10.0较 选用材质符集；引起 交接班检查大 合要求爆炸 班中巡检一次。制度、巡回检查管理制度Ω阀门开

釜体无腐蚀泄 漏

泄漏引起较 火灾、爆大 炸、人中毒

设置有毒/燃气体泄漏材质符合要求

执行点检每班一次

培训设备设施管理回检查管理制度关灵敏，连接管关灵敏，连接管关闭无线、阀泄漏；法较门、法兰、垫片4大兰无泄漏、腐蚀现象正常开启关闭

选用材质符合要求

培训设备交接班检查；设施管理班中每2小制度、巡时检查一次回检查管理制度支架无损坏轴承无异响6搅拌机机封无 4泄漏电机绝缘性符合要求

较 坏，引起大 机械害、火灾

型号、转速、交接班检查；型号、转速、交接班检查；设施管理材质符合要班中每2小制度、巡求时检查一次回检查管理制度

按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等

通知有关维修人员，快速修复搅拌机；执行现场处置方案

生 重点产反应部门生产办升级级办负为部责门级人管控7保温层保温无破损4较大温度不受控选用岩棉保温交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等层；执行现场处置方案部门级生产办生产办负责人重点8温度计可靠4较大泄漏、中毒型号、量程符合要求加强观测；30min次培训设备设施管理回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等计；执行现场处置方案部门级生产办生产办负责人管控9 电机 绝缘包 皮良好，绝缘性良好，

较械伤害、大火灾

合要求

培训设备交接班检查；设施管理班中每2小制度、巡时检查一次回检查管理制度

按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等

维修电机；部门 生执行现场处级 办置方案

生 重点产 反应办 升级负 为部责 门级人 管控1010盐水盘管、管线无腐蚀；无漏点；压力、流量符合降温需求4较大泄漏、压 培训设交接班检查；力低达不 设施管型号材质符 班中每批投到降温效 制度、合要求 料前检查釜果，影响 回检查内状况产量 理制11视镜无破损；4清晰较大培训设备视镜模 交接班检查；设施管理糊，不能 型号材质符 班中每批投制度、巡正常观察 合要求 料前检查釜回检查管釜内情况 内状况理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等维修管线；执行现场处置方案维修视镜；执行现场处置方案部门生产生产办重点级办负责人管控部门生产生产办重点级办负责人管控设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-7风险点编 类名称号 型

检查项目（危险源）标准序名称号

评价 管级别 级

不符合标准情况及后果

工程技术 管理措施

管控措施按规定佩生按规定佩生重点培训设备设戴劳保用产反应施管理制品：安全--部门生产办升级度、巡回检帽、护目级办负为部查管理制度镜、工作责门级服等人管控按规定佩生重点培训设备设戴劳保用产反应度、巡回检品：安全帽、护目--部门级生产办办负升级为部查管理制度镜、工作责门级服等人管控

管控 责层级 单

责任 备人设备 明显沉1 基础 降无凹

设备较大 坏、釜落

选用材质符合要求

查。班中巡检一次溴设 化7 备 反 2设 应生重点产反应生重点产反应部门生产办升级级办负为部责门级人管控按规定佩培训设备设戴劳保用执行点检每施管理制品：安全班一次度、巡回检帽、护目查管理制度镜、工作服等

固定支设备架牢固 4支架无腐蚀

设备损选用材质符较大 坏、釜坠合要求落

查。班中巡检一次釜体无釜体 腐蚀泄 漏

泄漏引起较大炸、人员中毒

设置有毒/燃气体泄漏材质符合要求

开启事故风机；关闭进门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案接地要求，良≤10.0Ω阀门开连接 关灵敏管 关闭无线、 泄漏法5 阀 兰垫片门、 无泄漏法兰 腐蚀现象支架无损坏轴承无

静电较大 集；引爆炸阀门无较大 正常开关闭

选用材质符合要求选用材质符合要求

每年定期检测按规定佩修复接地装置；开启事按规定佩修复接地装置；开启事生重点培训设备设戴劳保用品：安全故风机；关闭进出管线部门生产产办反应升级度、巡回检查管理制度帽、护目镜、工作服等阀门；对漏理；有收集池级办负责人为部门级管控按规定佩开启事故风机；关闭进生重点培训设备设戴劳保用品：安全门；对漏电部门生产产办反应升级度、巡回检查管理制度帽、护目镜、工作服等进行处理；有收集池；执行现场处置方案级办负责人为部门级管控按规定佩生重点通知有关维培训设备设 戴劳保用修人员，快施管理制 品：安全 部门生产产办反应升级度、巡回检 帽、护目 机；执行现查管理制度 镜、工作场处置方案服等办负责人为部查；班中每2小时检查一次异 响搅拌6 机封无 机泄漏合要求

设备损 交接班型号、转速、坏，引起 查；班中较大 材质符合要机械伤 2小时检求害、火灾 一次

速修复搅拌保温 保温无7 层 破损温度温度 计量8 计 确灵敏可靠电

温度不受较大控较大毒

选用岩棉保温合要求

查；班中每2小时检查一次30min记录一次查；班中每

按规定佩培训设备设戴劳保用施管理制品：安全度、巡回检帽、护目查管理制度镜、工作服等按规定佩培训设备设戴劳保用施管理制品：安全度、巡回检帽、护目查管理制度镜、工作服等按规定佩培训设备设戴劳保用施管理制品：安全

修复保温部门 生层；执行现级 办场处置方案部门 生计；执行现级 办场处置方案维修电机；部门 生

生 重点产 反应办 升级负 为部责 门级人 管控生 重点产 反应办 升级负 为部责 门级人 管控生 重点产 反应办 升级9 绝缘包 机皮良好，

较大 械伤害火灾

合要求

2小时检查一次

度、巡回检 帽、护查管理制度 镜、工服等按规定佩

执行现场处级置方案

办 负 为责 门人 管控生 重点盐水 无漏点盘 压力流10管、 量符合管线 降温需求

力低达较大 到降温果，影响产量

合要求

查；班中每施管理制品：安全批投料前检度、巡回检帽、护目查釜内状况查管理制度镜、工作服等

维修管线；部门 生执行现场处级 办置方案

产 反应办 升级负 为部责 门级人 管控11 视镜

无破损；4清晰

视镜较大 糊，不正常观察

合要求

查；班中每批投料前检

培训设备设度、巡回检

按规定佩戴劳保用品：安全

维修视镜；部门 生执行现场处级 办置方案

生 重点产 反应办 升级釜内情况 查釜内状况查管理制度帽、护镜、工服等

负 为部责 门级人 管控设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-8检查项目风险点编 类名称号 型

（危险源） 标准序名称号

不符合标评价 管控准情况及级别 级别后果

工程技术 管理措施

管控措施责任单位责责任单位责任人备注101升级101车为车车间间主任间级管控101升级101车为车车间间主任间级管控101升级101车为车车间间主任间级管控培训教育 个体防护 应急处置基础无明

培训设备设

按规定佩戴设备 显沉降，1 基础 无凹陷、裂缝

设备损一般 坏、罐落

选用材质符合要求

交接班检 劳保用品：施管理制 车间查。班中 安全帽、护度、巡回检 级巡检一次 目镜、工作查管理制度服等设 溴 设

固定支架

设备损

选用材质符

交接班检

培训设备设施管理制

车间按规定佩戴级劳保用品：备 素 2

牢固无腐

一般 坏、罐坠

查。班中 安全帽、护8 设 计施 量罐

支架 4蚀 落

合要求

巡检一次

目镜、工作服等体

本体无腐4蚀、泄漏

泄漏引起火灾、爆一般炸、人员中毒

可燃气体泄漏材质符合要求

交接班检 培训设备查。班中 施管理制每次备料 度、巡回巡检一次 查管理制

按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等

开启事故风 车机；关闭进 级出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处修复接地装车间修复接地装车间置；开启事级10故风机；关1升级点进行处池101车间车间主任为车间级管控开启事故风车间机；关闭进级10出管线阀1升级门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案101车间车间主任为车间级管控车间10更换或者维级1升级修液位计；执行现场处置方案101车间车间主任为车间级管控地

接地线型4良好，电阻符合要求

静电聚一般 集；引爆炸

选用材质符电跨接

检测巡检一次。

施管理制

按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等阀门开关连接灵敏，关管闭无泄线、

阀门无法正常开 选用材质一般

交接班检 培训设备查；班中 施管理制

按规定佩戴劳保用品：安全帽、护阀垫片无泄门、漏、腐蚀法兰现象

5 启关闭； 合要有泄漏点

每2小时 度、巡回检查一次 查管理制

目镜、工作服等按规定佩戴计量准液位6 计可靠

4

泄漏、中毒

合要求

加强观 劳保用品施管理制测安全帽、度、巡回检记录一次 目镜、工作查管理制度服等设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-9编号风险点类编号风险点类名称型检查项目（危险源）序名称标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果工程技术管理措施管控措施培训教育 个体防护应急处置管控层级责任单位责任人备注1设础备基地基无明显沉降，无凹陷、裂缝4低设备损坏、罐体坠落选用材质符合要求交接班检查。班中巡检一次培训设备设施管理回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等班组级101当班班长9设备设施液碱高位罐2设架备支固定支架牢固无腐蚀4低设备损坏、罐体坠落选用材质符合要求交接班检查。班中巡检一次培训设备设施管理回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、班组级101当班班长工作服等3本体

罐体无腐蚀、 4泄漏

泄漏引起炸、人员中毒

设置有毒/体泄漏报用材质符合要求

交接班检查。班中每次备料巡检一次

培训设备设施管理回检查管理制度

按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等

开启事故风漏点进行处级理；有收集池；执行现场处置方案

101当班车间班长班组4高位接地槽接地线4低静电聚集；引起爆炸选用材质符合要求；防静电跨接每年定期检测交接班检查。班中次。培训设备设施管理回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等修复接地装对漏点进行班级组101当班班长阀门开关 敏，连接管 闭无泄线、阀 漏；法 5

阀门无法正常开启、关闭；有泄漏点

选用材质符合要求交接班检查；班中选用材质符合要求交接班检查；班中2检查一次培训设备设施管理回检查管理制度型号、量加强观培训设备设施管理程符合要测；30min制度、巡求记录一次回检查管理制度

开启事故风漏点进行处 班理；有收集 级池执行现场处置方案

101当班车间班长班组

计量准确、灵 4 敏可靠无 腐

毒

蚀；无回流管流蚀；无回流管流漏点；量不能满型号、材7回流管压力、4低足要求；质符合要流量符回流管泄求合回流漏需求

培训设备设施管理回检查管理制度

工作服等工作服等

更换或者维行现场处置级方案维修管线；执行现场处置 班方案 级

101当班车间班长班组101当班车间班长班组设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-10检查项目风险点（危险源）标准编类编类名序号型称号

评 管不符合标价 控准情况及级 级后果别 别

工程技术

管理措施

管控措施培训教育 个体防护 应急处

管控 责层级 单

责任 备人 注地基无明显设备1 沉降，无凹 4 基础陷、裂缝

设备损坏、釜坠落

培训设备设选用材质 交接班检查。 施管理

按规定佩戴符合要求班中巡检一次符合要求班中巡检一次度、巡回检查管理制度全帽、护目选用材质交接班检查。培训设备设按规定佩戴

101班组 当班车间级 班长班组2设 脱水10 备 设 水施 釜

设备 固定支架牢支架 固无腐蚀 4釜体无腐

设备损低 坏、釜落

符合要求 班中巡检一次 度、巡回检查管理制度设置有毒

全帽、护目

班组--级机；关闭进出管线阀门；对班组

101当班车间班长班组101泄漏引起/可燃气泄漏引起/可燃气培训设备设按规定佩戴火灾、爆体泄漏报执行点检每班施管理制劳保用品：安炸、人员警仪；选一次度、巡回检全帽、护目中毒用材质符合要求查管理制度镜、工作服等

低蚀、泄漏

漏点进行处 车间级 班长理；有收集池； 班组执行现场处置4

接地线型号规格符合要4 求，良好，电阻≤10.0

静电聚集；引起爆炸

每年定期检测培训设备设每年定期检测培训设备设按规定佩戴方案修复接地装选用材质交接班检查。施管理制劳保用品：安置；开启事故班组符合要求班中巡检一度、巡回检全帽、护目风机；关闭进级次。查管理制度镜、工作服等出管线阀门；当班车间班长班组Ω 对漏点进行处理；有收集池连接 阀门开关管 敏，关闭

阀门无法

交接班检查；

培训设备设 按规定佩

机；关闭进出管线阀门；对

101线、 泄漏法兰、5阀 垫片无泄 门、 漏、腐蚀现

低 正常开关闭

选用材质符合要求

班中每2小时检查一次

施管理制 劳保用品安 班组 当班漏电进行处 车间度、巡回检 全帽、护目 级 班理；有收集池； 班组查管理制度 镜工作服等法兰 象支架无损坏轴承无异搅拌 响 机封无6 机 泄漏电机绝缘性符合要求保温

坏，引起低害、火灾温度不受

型号、转 交接班检查；速、材质 班中每2小符合要求 检查一次交接班检查；选用岩棉

培训设备设度、巡回检查管理制度培训设备设

按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目按规定佩戴

执行现场处置方案通知有关维修人员，快速修复搅拌机；执行现场处置方案修复保温层；

101班组 当班车间级 班长班组101班组 当班保温无破损 4 低层

保温

班中每2小时检查一次

全帽、护目按规定佩戴

执行现场处置方案

车间级 班长班组温度计计量温度准确、灵敏 4 计可靠

毒

程符合要 加强观测求，PLC 30min记录控制蒸汽 次控制温度

度、巡回检查管理制度

全帽、护目

更换温度计；执行现场处置方案

101班组 当班车间级 班长班组轴承无异响电连接电线绝 4 机缘包皮良

械伤害、火灾

速符合要求

交接班检查；班中每2小时检查一次

培训设备设度、巡回检

按规定佩戴全帽、护目

维修电机；执行现场处置方案

101班组 当班车间级 班长班组好，绝缘性好，绝缘性良好，10视镜无破损；清晰4低视镜模糊，不能正常观察釜内情况型号、材质符合要求维修视镜；执行现场处置方案班组级101当班班长查管理制度镜、工作服等交接班检查；培训设备设按规定佩戴班中每批投料施管理制劳保用品：安前检查釜内状度、巡回检全帽、护目况查管理制度镜、工作服等设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-11评价评价管控不符合标准情管控措施管控责任责任备级级况及后层级单位人注风险点（危险源）标准编类名序编类名序号型称号

工程技术 管理措

培训教育

个体防护

应急处置基础无明显设备1 沉降，无凹 4基础陷、裂缝2设备2设备支架设环己备设施烷接受接受罐3罐本体固无腐蚀 411

设备损低 坏罐落设备损低 坏罐落泄漏引

合要求合要求设置有毒/可燃气体泄

交接班检检一次交接班检度培训设备设施镜、工作服等交接班检度培训设备设施镜、工作服等按规定佩戴查。班中每管理制度、巡劳保用品：安次备料巡检回检查管理制全帽、护目一次度镜、工作服等

培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度培训设备设施管理制度、巡回检查管理制

按规定佩戴全帽、护目按规定佩戴全帽、护目

级级开启事故风机；关闭进出管线阀门；对

101当班车间班长班组101当班车间班长班组101本体无腐蚀、泄漏

起火灾、4 低爆炸、人合要求4合要求4低静电聚集；引起选用材质符合要求；防爆炸静电跨接

漏报警仪；选用材质符

班组 当班漏点进行处 车间级 班长理；有收集池； 班组接收4

接地线型号规格符合要求，良好，电阻符合要

执行现场处置方案执行现场处置方案每年定期检测培训设备设施管理制度、巡按规定佩戴修复接地装置；开启事故班组交接班检查。班中巡回检查管理制度全帽、护目风机；关闭进出管线阀门；级当班车间班长班组求求对漏点进行处理；有收集池5管阀阀门开关灵敏，关闭无垫片无泄漏、腐蚀现象5低阀门无法正常漏点开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案班组级101当班班长6液位计灵敏可靠4低培训设备设施加强观测；泄漏中 型号、量程 管理制度、巡30min记录毒 符合要求 回检查管理一次度按规定佩戴更换或者维修班组级101当班班长检一次。选用材质符交接班检查；班中每培训设备设施管理制度、巡按规定佩戴劳保用品：安合要求2小时检查一次回检查管理制度全帽、护目设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-12检查项目风险点（危险源）编类编类名序号型称号名称

评 管不符合标价 控准情况及级 级后果别 别

管控措施工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处

管控 责层级 单

责任 备人地基无明显设备1 沉降，无凹 基础陷、裂缝

生重点生重点培训设备设按规定佩戴产反应选用材质交接班检查。施管理制劳保用品：安--部门生产办升级符合要求班中巡检一次度、巡回检全帽、护目级办负为部查管理制度镜、工作服等责门级人管控生重点培训设备设按规定佩戴产反应选用材质符合要求交接班检查。班中巡检一次度、巡回检全帽、护目--部门级生产办办负升级为部查管理制度镜、工作服等责门级人管控坏、釜坠大落设 环反备 合 2反应设应施 釜

设备 固定支架牢支架 固无腐蚀 4

设备损较 坏、釜大生重点生重点产反应部门生产办升级级办负为部责门级人管控

釜体无腐4蚀、泄漏

泄漏引起较 火灾、爆大 炸、人中毒

设置有毒/体泄漏报用材质符合要求

执行点检每班一次

培训设备设按规定佩戴施管理制劳保用品：安度、巡回检全帽、护目查管理制度镜、工作服等

执行现场处置方案接地线型号规格符合要接地 求，良好， 电阻≤10.0生重点生重点产反应部门生产办升级级办负为部责门级人管控

静电聚修复接地装生重点每年定期检测培训设备设按规定佩戴置；开启事故修复接地装生重点每年定期检测培训设备设按规定佩戴置；开启事故产反应选用材质交接班检查。施管理制劳保用品：安风机；关闭进部门生产办升级符合要求班中巡检一度、巡回检全帽、护目出管线阀门；级办负为部次。查管理制度镜、工作服等对漏点进行处责门级理；有收集池人管控爆炸连接连接阀门开关灵管敏，关闭无线、较阀垫片无泄4大门、漏、腐蚀现法兰象正常开启关闭

选用材质符合要求

交接班检查；班中每2小时检查一次

培训设备设按规定佩戴施管理制劳保用品：安度、巡回检全帽、护目查管理制度镜、工作服等

执行现场处置方案6搅机拌支架无损坏轴承无异响机封无泄漏电机绝缘性符合要求4较大设备损坏，引起机械伤害、火灾速、材质符合要求交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目通知有关维修人员，快速修复搅拌机；执行现场处置方案部门级生产办生产办负责人重点管控7保层温保温无破损4较大温度不受控选用岩棉保温交接班检查；班中每2小时检查一次培训设备设度、巡回检查管理制度按规定佩戴全帽、护目修复保温层；执行现场处置方案部门级生产办生产办负责门级人管控8温计度温度计计量准确、灵敏可靠4较大泄漏、中毒型号、量程符合要求加强观测；30min记录一次培训设备设度、巡回检按规定佩戴全帽、护目更换温度计；执行现场处置方案部门级生产办生产办重点轴承无异响连接电线绝电9 缘包皮良 机好，绝缘性良好，盐水 无腐蚀；无盘 漏点压力10 管、 流量符合降管线 温需求

较械伤害、大火灾力低达不较到降温效大果，影响产量

速符合要求质符合要求

交接班检查；班中每2小时检查一次查管理制度镜、工作服等查管理制度镜、工作服等负责人生为部重点培训设备设度、巡回检查管理制度按规定佩戴维修电机；执劳保用品：安行现场处置方全帽、护目案部门级生产办产办负责人管控培训设备设度、巡回检查管理制度按规定佩戴维修管线；执劳保用品：安行现场处置方全帽、护目案部门级生产办生产办负责人管控培训设备设度、巡回检查管理制度按规定佩戴维修视镜；执劳保用品：安行现场处置方全帽、护目案部门级生产办生产办负责人管控11

无破损；清4晰

较 糊，不能大 正常观釜内情况

质符合要求

交接班检查；班中每批投料前检查釜内状况设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-13检查项目风险点（危险源）标准编类编类名序号型称号

评 管不符合标价 控准情况及级 级后果别 别

工程技术 管理措

管控措施培训教育 个体防护 应急处

责管控层 任 责任备注级 单 人位地基无明显设备1 沉降，无凹 基础陷、裂缝

较坏、釜坠大落

选用材质符合要求

查。班中巡检一次

培训设备设度、巡回检查管理制度

按规定佩戴--全帽、护目

重点反应生 生产升级部门级 产 办负为部办 责人门级管控设备设施

溴 设备 固定支架牢2化 支架 固无腐蚀 42反应釜

生 生部门级 产 办办 责人

釜体无腐4蚀、泄漏

生 生部门级 产 办较大设备损坏、釜坠落较大设备损坏、釜坠落选用材质符合要求查。班中巡检一次培训设备设度、巡回检按规定佩戴全帽、护目--查管理制度镜、工作服等开启事故风机；关闭进泄漏引起设置有毒/培训设备设按规定佩戴较火灾、爆燃气体泄漏报执行点检每施管理制劳保用品：安门；对漏点大炸、人员警仪；选用材班一次度、巡回检全帽、护目进行处理；中毒质符合要求查管理制度镜、工作服等有收集池；执行现场处置方案接地线型号规格符合要接地 求，良好， 电阻≤10.0Ω

较集；引起大爆炸

选用材质符合要求

每年定期检测查。班中巡检一次。

生 生部门级 产 办修复接地装置；开启事修复接地装置；开启事培训设备设按规定佩戴故风机；关施管理制劳保用品：安闭进出管线度、巡回检全帽、护目阀门；对漏查管理制度镜、工作服等点进行处理；有收集池开启事故风连接 阀门开关管 敏，关闭线、 泄漏法兰、 5阀 垫片无泄 4 门、 漏、腐蚀法兰 象支架无损坏

阀门无法正常开启关闭

选用材质符合要求

查；班中每2小时检查一次

机；关闭进培训设备设按规定佩戴出管线阀度、巡回检全帽、护目进行处理；查管理制度镜、工作服等有收集池；执行现场处置方案

生 生部门级 产 办办 责人轴承无搅拌 响 机封6 机 泄漏电机绝缘性符合要求保温

设备损较 坏，引起 型号、转速大 机械伤 材质符合要害、火灾较 温度不受

查；班中每2小时检查一次查；班中每

培训设备设度、巡回检查管理制度培训设备设

按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目通知有关维修人员，快生通知有关维修人员，快生生产速修复搅拌机；执行现场处置方案部门级产办办负责人部门级生产办生产7 保温无破损 4层 大

选用岩棉保温

2小时检查一次

度、巡回检查管理制度

全帽、护目8计8计温度计计量准确、灵敏可靠4较大泄漏、中 型号、量程符毒 合要求加强观测；30min记录一次培训设备设度、巡回检按规定佩戴全帽、护目9电机轴承无异响连接电线绝好，绝缘性良好，4较大漏电、机械伤害、火灾10盘管线无腐蚀；无流量符合降温需求4较大力低达不到降温效合要求果，影响批投料前检 度、巡回检 全帽、护目查釜内状况 查管理制度 镜工作服等11视镜无破损；清4晰维修管线；执行现场处置方案部门级生产办生产维修视镜；执行现场处置方案部门级生产办生产产量较糊，不能型号、材质符查；班中每培训设备设按规定佩戴大正常观察釜内情况合要求批投料前检查釜内状况度、巡回检查管理制度全帽、护目查管理制度镜、工作服等型号、转速符查管理制度镜、工作服等型号、转速符查；班中每培训设备设按规定佩戴合要求2小时检查一次度、巡回检查管理制度全帽、护目型号、材质符查；班中每培训设备设按规定佩戴更换温度生生产计；执行现场处置方案部门级产办办负责人维修电机；执行现场处置方案部门级生产办责人设备设施风险分级控制清单评管价评管价控不符合标准级级情况及后果别别检查项目风险点（危险源）标准编类编类名序号型称号

工程技术

管理措施

管控措施

管控 责培训教育个体防护应急处置培训教育个体防护应急处置人10培训设备设施按规定佩戴7升级管理制度、巡劳保用品：安车间107车为车回检查管理制度全帽、护目镜、工作服等级车间间主任间级管控10培训设备设施按规定佩戴7管理制度、巡回检查管理制度车间级107车间车间主任

责任 备注基础无明显设备1 沉降，无凹 基础陷、裂缝

一 设备损坏般 坠落

选用材质符合要求

班中巡检一次设 溴计备 素 2计设 量施 罐

设备 固定支架支架 固无腐蚀

一 设备损坏罐4 般 坠落

选用材质符合要求

班中巡检一次计量本体无腐

泄漏引起火一

设置有毒/可燃气体泄 交接班检查

培训设备设施管理制度、巡

按规定佩戴

开启事故风机；关闭进出管线阀107107车间107车级车间间主任体

4蚀、泄漏

般 灾爆炸员中毒

漏报警 班中每次备回检查管理制仪选用 料巡检一次度材质符合要求

全帽、护目

门；对漏点置方案地

接地线型号规格符合要求，良好， 电阻符合要求

一 静电聚集般 起爆炸

选用材 每年定期质符合 测修复接地装置；开启事10培训设备设施按规定佩戴故风机；关修复接地装置；开启事10培训设备设施按规定佩戴故风机；关7管理制度、巡劳保用品：安闭进出管线车间107车回检查管理制度全帽、护目镜、工作服等点进行处池级车间间主任开启事故风机；关闭进10培训设备设施按规定佩戴出管线阀7管理制度、巡劳保用品：安门；对漏点车间107车回检查管理制度全帽、护目镜、工作服等进行处理；有收集池；执行现场处置方案级车间间主任10培训设备设施按规定佩戴更换或者维7管理制度、巡劳保用品：安修液位计；车间107车回检查管理制度全帽、护目镜、工作服等执行现场处置方案级车间间主任接 次。连接阀门开关灵连接阀门开关灵管敏，关闭无线、阀泄漏；法兰、垫片无泄5一般门、漏、腐蚀现法兰象常开启、关 质符合闭有泄漏点 要求

交接班检查；班中每2小时检查一次液位 计量准确、6 计 灵敏可靠

型号量 加强观测；一 泄漏、中毒 程符合 30min记录般要求 次设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-15评价评价管控不符合标准管控措施管控责任责任备级级情况及后果层级单位人注风险点（危险源）编类编类名序号型称号名称 别

工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝4低设备损坏、罐体坠落选用材质符合要求检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等班组级107当班班长15设备设施液碱高位罐2设备支架固定支架牢固无腐蚀4低设备损坏、罐体坠落选用材质符合要求检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等开启事故风机；关班组级107当班班长3体罐体无腐蚀、泄漏4低泄漏引起火灾、爆炸、人员中毒设置有毒/燃气体泄漏材质符合要求一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案班组级107当班班长4 地5法兰

接地线型号规格符合要求良好，4 电阻符合要求计量准确、灵敏

静电聚集；引起爆炸

选用材质符电跨接

每年定期检测连接管阀门开关灵敏，连接管阀门开关灵敏，阀门无法正交接班检培训设备设线、关闭无泄漏；法低常开启、关选用材质符查；班中每施管理制度、阀5闭；有泄漏合要求2小时检查巡回检查管门、腐蚀现象点一次理制度加强观测；

培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度培训设备设施管理制度、

服等服等按规定佩戴劳保用品：

修复接地启事故风机；关闭班组进出管线级漏点进行收集池开启事故闭进出管线阀门；对漏点进 班行处理； 级有收集池；执行现场处置方案更换或者维修液位班组

107当班车间班长班组107当班车间班长班组107当班6计 可

4 低 泄漏、中

合要求

30min记录服等方案服等方案回流管流量不能满足要型号、材质符查；班中每培训设备设施管理制度、按规定佩戴劳保用品：线；执行班组求；回流管泄漏合要求批备料前检查巡回检查管理制度安全帽、护目镜、工作现场处置方案级

巡回检查管理制度

计；执行 车间级 班长现场处置 班组无腐蚀；无漏点；回流7 压力、流量符合 4 管回流需求

107当班车间班长班组服等服等设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-16检查项目风险点（危险源）标准编类编类名序号型称号

评 管不符合标价 控准情况及级 级后果别 别

工程技术

管理措施

管控措施培训教育

个体防护 应急处

管控 责层级 单

责任 备人地基无明显设备1 沉降，无凹 4 基础陷、裂缝

设备损坏、釜坠落设备损

选用材质符合要求

当查。班中巡检一次查。班中巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴全帽、护目--班组级查。班中巡检一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴全帽、护目--班组级开启事故风机；关闭进培训设备设施按规定佩戴出管线阀执行点检每管理制度、巡劳保用品：安门；对漏点班组班一次回检查管理制全帽、护目进行处理；级度镜、工作服等有收集池；执行现场处置方案班车间班班组长当1072设 脱水16 备 设 水施 釜

设备 固定支架牢支架 固无腐蚀 4釜体无腐

低 坏、釜落泄漏引起火灾、爆

选用材质符合要求设置有毒/燃气体泄漏

班车间班班组长当107班3

蚀、泄漏

4 低炸、人员中毒

报警仪选用 车间班材质符合要 班组长求接地线型号4 接地 规格符合要 4 求，良好，

静电聚集；引起爆炸

选用材质符合要求

每年定期检测

培训设备设施管理制度、巡回检查管理制

按规定佩戴全帽、护目

修复接地装班组置；开启事级故风机；关

107 当车间 班班组 班电阻≤10.0查。班中巡度镜、工作服等闭进出管线长Ω检一次。阀门；对漏理；有收集池开启事故风连接阀门开关灵机；关闭进5管阀敏，关闭无4低阀门无法正常开启关闭选用材质符合要求查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴全帽、护目门；对漏电进行处理；有收集池；班组级107当班班长法兰象执行现场处置方案6搅机拌支架无损坏轴承无异响机封无泄漏电机绝缘性符合要求4低设备损坏，引起机械伤害、火灾型号、转速、材质符合要求查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴全帽、护目通知有关维修人员，快速修复搅拌机；执行现场处置方案班组级107当班班长7保层温保温无破损4低温度不受控选用岩棉保温查；班中每2小时检查一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴全帽、护目层；执行现场处置方案班组级107当班班长8温计度温度计计量准确、灵敏可靠4低泄漏、中毒控制蒸汽控制温度加强观测；30min记录一次培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度按规定佩戴全帽、护目计；执行现场处置方案班组级107当班班长械伤害、火灾型号、转速符合要求查；班中每2小时检查培训设备设施按规定佩戴全帽、护目一次度镜、工作服等视镜模糊，不能型号、材质符查；班中每培训设备设施管理制度、巡按规定佩戴正常观察釜内情况合要求批投料前检查釜内状况回检查管理制度全帽、护目9电9电机轴承无异响连接电线绝好，绝缘性良好，4低维修电机；班组执行现场处级置方案107当班班长10视镜无破损；清晰4低维修视镜；班组执行现场处级置方案107当班班长单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-17风险点风险点检查项目（危险源）管控措施标准评价级别管控级别编号类型名称序号不符合标准情况及后果管控层级责任单位责任人备注名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置17设备设施环己烷接受罐1设备基础裂缝4低设备损坏、罐坠落培训设备设交接班检选用材质 施管理制度查。班中巡符合要求 巡回检查检一次理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等班组级107当班班长2设备支架固定支架牢固无腐蚀4低设备损坏、罐坠落选用材质符合要求交接班检查。班中巡检一次培训设备设巡回检查管班组级107当班班长理制度设置有毒泄漏引起理制度设置有毒泄漏引起/可燃气交接班检培训设备设火灾、爆体泄漏报查。班中每施管理制度、炸、人员警仪；选次备料巡检巡回检查管中毒用材质符一次理制度合要求体接收管5阀

本体无腐4 蚀、泄漏4 良好，电阻符合要求阀门开关灵敏，关闭无泄漏；法兰、低5垫片无泄漏、腐蚀现象

静电聚集；引起爆炸

选用材质符合要求；防静电跨接

每年定期检测交接班检检一次。

培训设备设巡回检查管理制度

服等服等阀门无法交接班检培训设备设阀门无法交接班检培训设备设正常开选用材质查；班中每施管理制度、启、关闭；符合要求2小时检查巡回检查管有泄漏点一次理制度

开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点 班进行处理； 级有收集池；执行现场处置方案修复接地装置；开启事故风机；关闭进出管线 班阀门；对漏 级点进行处理；有收集池开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点 班进行处理； 级有收集池；执行现场处置方案

107当班车间班长班组107当班车间班长班组107当班车间班长班组66液位计计量准确、灵敏可靠4低泄漏、中毒培训设备设型号、量 加强观测；施管理制度、程符合要 30min记录巡回检查管求 一次理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等更换或者维修液位计；执行现场处置方案班组级107当班班长设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-18编号风险点类编号风险点类名称型检查项目（危险源）序名称标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果工程技术管理措施管控措施培训教育个体防护应急处置管控层级责任单位责任人备注按规定佩10重要地基无设备基 明显沉 选用材质1 4 一般 坏、釜坠交接班检查。班培训设备设戴劳保用品：安全--车间1066车反应升级设备损符合要求中巡检一次度、巡回检查管理制度符合要求中巡检一次度、巡回检查管理制度帽、护目镜、工作服等级车间间主任为车按规定佩10重要培训设备设戴劳保用6反应选用材质交接班检查。班施管理制品：安全--车间106车升级符合要求中巡检一次度、巡回检帽、护目级车间间为车查管理制度镜、工作主间级服等任管控落设18 备设施

酰 设备化 2反 架10重要10重要6反应车间106车升级级车间间为车主间级任管控

固定支架牢固4无腐蚀

设备一般 坏、釜落3 釜体

釜体无设置有毒按规定佩泄漏引起/培训设备设设置有毒按规定佩泄漏引起/培训设备设戴劳保用火灾、爆体泄漏报执行点检每班一施管理制品：安全炸、人员警仪；选次度、巡回检帽、护目中毒用材质符查管理制度镜、工作合要求服等

开启事故闭进出管线阀门；对漏点进行处理；连接管

4 接地 要求4 接地 要求良4一般集；引起爆炸≤10.0Ω

阀门无法

选用材质符合要求

每年定期检测中巡检一次。交接班检查；班

按规定佩培训设备设戴劳保用施管理制品：安全度、巡回检帽、护目查管理制度镜、工作服等按规定佩培训设备设戴劳保用

池；执行现场处置方案修复接地启事故风机；关闭进出管线漏点进行收集池开启事故闭进出管线阀门；

10重要6反应车间106车升级级车间间为车主间级任管控10 重要6 反应5兰

兰垫片 无泄漏、腐蚀现象

一般 正常开关闭

选用材质 施管理制 品：安中每2小时检查符合要求 度、巡回检 帽、护一次查管理制度 镜、工服等按规定佩

对漏电进 车行处理； 有收集池；执行现场处置方案通知有关

106

车 升级间 为车主 间级任 管控10 重要接地接地线型号规格符合静电聚轴承无6 搅拌机 4异 响

设备损 培训设备设 戴劳保型号、转 交接班检查；班坏，引起 施管理制 品：安一般 速、材质 中每2小时检查机封无害、火灾查管理制度镜、工作机；执行主间级泄漏服等现场处置任机封无害、火灾查管理制度镜、工作机；执行主间级泄漏服等现场处置任管控

维修人员，快速 车修复搅拌 级

106

6 反应车 升级间 为车电机绝 方案按规定佩10按规定佩10重要培训设备设戴劳保用修复保温6反应施管理制品：安全层；执行车间106车升级度、巡回检查管理制度帽、护目镜、工作服等现场处置方案级车间间主任为车按规定佩10重要培训设备设戴劳保用更换温度6反应施管理制品：安全计；执行车间106车升级度、巡回检查管理制度帽、护目镜、工作服等现场处置方案级车间间主任管控按规定佩10重要培训设备设戴劳保用品：安全机；执行车间1066车反应升级7

破损

4

温度不受控

选用岩棉保温

交接班检查；班2一次8

可靠

4

毒

程符合要求

记录一次盐水盘10 线

4降温需求

力低达不轴承无异响连轴承无异响连接电线漏电、机型号、转交接班检查；班9电机绝缘包4一般械伤害、速符合要2皮良好，火灾求一次绝缘性良好，无腐蚀；果，影响产量

质符合要求

度、巡回检查管理制度度、巡回检查管理制度帽、护目镜、工作服等现场处置方案级车间间主任为车按规定佩10重要培训设备设戴劳保用维修管6反应施管理制品：安全线；执行车间106车升级度、巡回检查管理制度帽、护目镜、工作服等现场处置方案级车间间主任为车间级管控1111视镜无破损；清晰4一般视镜模糊，不能正常观察釜内情况型号、材质符合要求交接班检查；班中每批投料前检查釜内状况按规定佩10重要培训设备设戴劳保用维修视6反应施管理制品：安全镜；执行车间106车升级度、巡回检帽、护目现场处置级车间间为车查管理制度镜、工作方案主间级服等任管控设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-19风险点编 类名称号 型

检查项目（危险源）标准序名称号

评价 管级别 级

不符合标准情况及后果

工程技术 管理措施

管控措施培训教育 个体防护 应急处按规定佩戴

管控 责层级 单

责任 备人 注设备基1础

基础无明显沉

设备损4 低 坏、罐落

选用材质符合要求

培训设备设交接班检 劳保用品施管理制查。班中 安全帽、度、巡回检巡检一次 目镜、工查管理制度

106班组 当班车间级 班长班组培训设备设

服等按规定佩戴固定支

设备损

交接班检 劳保用品

106设乙架备设乙架备胺设计施量罐19

架牢固4无腐蚀

低 坏、罐落

选用材质符合要求设置有毒/可

查。班中巡检一次

施管理制

安全帽、护目镜、工作服等按规定佩戴

班组 当班车间级 班长班组开启事故风机；关闭进3本体

本体无漏

4 低炸、人员中毒

燃气体泄漏材质符合要求

交接班检 培训设备查。班中 施管理制每次备料 度、巡回巡检一次 查管理制

劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等

出管线阀门；对漏点 班进行处理； 级有收集池；执行现场处置方案

106当班车间班长班组4接地

4低符合要求阀门开关灵敏，

静电聚集；引起爆炸

选用材质符电跨接

检测巡检一次。

施管理制

按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等按规定佩戴

修复接地装置；开启事故风机；关闭进出管线 班阀门；对漏 级点进行处理；有收集池开启事故风机；关闭进

106当班车间班长班组5兰

关闭无兰垫片 无泄漏、腐蚀现象

阀门无法正常开 选用材质低启关闭； 合要求有泄漏点

交接班检 培训设备查；班中 施管理制每2小时 度、巡回检查一次 查管理制

劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等按规定佩戴

出管线阀门；对漏点 班进行处理； 级有收集池；执行现场处置方案更换或者维

106当班车间班长班组计量准6 液位计 确灵可靠

泄漏、中4 低毒

合要求

加强观 劳保用品施管理制测安全帽、度、巡回检记录一次 目镜、工查管理制度服等

修液位计； 班执行现场处 级置方案

106当班车间班长班组设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-20检查项目风险点编 类名称号 型

（危险源） 标准序名称号

不符合标评价 管控准情况及级别 级别后果

工程技术 管理措施

管控措施培训教育 个体防护 应急处置

管控 责层级 单

责任 备人 注基础无明设备 显沉降，1 4 基础 无凹陷、裂缝

设备损坏、罐坠落

选用材质符合要求

106按规定佩交接班检按规定佩交接班检检一次施管理制查管理制度镜、工作服等按规定佩交接班检检一次施管理制查管理制度镜、工作服等按规定佩交接班检培训设备设戴劳保用查。班中每施管理制品：安全次备料巡检度、巡回检帽、护目一次查管理制度镜、工作服等车间级 班长班组三设 氯备 化

固定支架设备牢固无腐

设备损低 坏、罐

选用材质符

106班组 当班车间20 设施

磷 支架计 蚀量罐计量本体无腐3 罐本蚀、泄漏体

4落泄漏引起火灾、爆4 低炸、人员中毒

合要求可燃气体泄漏材质符合要求

级出管线阀班组门；对漏点级进行处理；

班长班组106当班车间班长班组置方案地

接地线型号规格符合要求，良好，电阻符合要求

按规定佩修复接地装按规定佩修复接地装置；开启事培训设备设施管理制戴劳保用品：安全故风机；关闭进出管线班组度、巡回检查管理制度帽、护目镜、工作服等点进行处池级按规定佩开启事故风机；关闭进培训设备设施管理制戴劳保用品：安全出管线阀门；对漏点班组度、巡回检查管理制度帽、护目镜、工作服等进行处理；有收集池；执行现场处置方案级培训设备设按规定佩戴劳保用更换或者维施管理制品：安全修液位计；班组度、巡回检查管理制度帽、护目镜、工作服等执行现场处置方案级当班车间班长班组每年定期检静电聚每年定期检静电聚选用材质符测4 低 集；引起合要求；防静交接班检爆炸电跨接查。班中巡检一次。连接灵敏，关管闭无泄线、阀 5垫片无泄门、漏、腐蚀法兰现象

阀门无法正常开 选用材质低启关闭； 合要求有泄漏点

交接班检2

106当班车间班长班组计量准液位计阀门开关管阀门开关管灵敏，关7 线、闭无泄5低触电阀门漏，管线无泄漏

泄漏、中4 低毒

合要求选用材质符合要求

加强观测；30min记录一次查；班中每2小时检查一次

培训设备设度、巡回检查管理制度

按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作

关闭进出管线阀门；对 班漏点进行处理；有收集 级池；眼部或

106当班车间班长班组106当班车间班长班组服、防酸皮肤接触物服、防酸皮肤接触物碱手套等料须用大量救治设备设施风险分级控制清单单位：山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-21检查项目风险点

（危险源）

不符合标评价 管控标准 准情况及级别 级别

管控措施

管控 责层级 单

责任 备人 注编 类 序 名称号 型 号 称

后果工程技术 管理措施

培训教育 个体防护 应急处置1设备基础1设备基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝4低设备损坏、釜坠落选用材质符合要求交接班检查。班中巡检一次培训设备设度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等--班组级106当班班长21设备设施酰化保温釜2设备支架固定支架牢固无腐蚀4低设备损坏、釜坠落选用材质符合要求交接班检查。班中巡检一次培训设备设度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作--开启事故风班组级106当班班长3釜体釜体无腐蚀、泄漏4低泄漏引起炸、人员中毒设置有毒/燃气体泄漏材质符合要求执行点检每班一次培训设备设度、巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等机；关闭进门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案班组级106当班班长接地线型号规格符接 合要求，4 地 良好，电10.0Ω连阀门开关接管线、 漏法兰、 阀 4垫片无泄门、漏、腐蚀法现象兰支架无损坏

集；引起爆炸阀门无法正常开启关闭

选用材质符合要求

每年定期检测交接班检查。班中次。

培训设备设度、巡回检查管理制度

服等交接班检培训设备设选用材质符交接班检培训设备设选用材质符查；班中施管理制合要求每2小时度、巡回检检查一次查管理制度按规定佩戴

闭进出管线 班阀门；对漏 级点进行处理；有收集池开启事故风机；关闭进门