内部审核计划表

内部审核计划表2022年第1次内审编号：HY-NS-01-2022审核起止日期2022年7月11日—7月18日审核目的评价管理体系运行的符合性和有效性。审核范围综合业务部、质量控制部、光谱辐射检测中心、大功率电气设备检测中心、超导馈线测试中心、超导电工检测中心、辐射安全分析检测中心、大气光学测试中心、水质分析检测中心、材料服役性能检测中心。审核依据1、CNAS-CL01：2018《检测和校准实验室能力认可准则》（以下简称CNAS-CL01）；2、CNAS-CL01-G001：2018《CNAS-CL01<检测和校准实验室能力认可准则>应用要求》（以下简称G001）;3、CNAS-CL01-A003：2019《检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明》（以下简称A003）；4、CNAS-CL01-A011：2018《检测和校准实验室能力认可准则在金属材料检测领域的应用说明》（以下简称A011）;5、CNAS-CL01-A025：2018《检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明》（以下简称A025）;6、RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（以下简称RB/T214）；7、《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》（以下简称补充要求）；8、管理体系文件(质量手册，程序文件，作业指导书等)。审核内容（涉及要素）1、CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》全部要素4.1~8.9；2、CNAS-CL01-G001:2018《CNAS-CL01<检测和校准实验室能力认可准则>应用要求》全部要素5.1~8.9；3、CNAS-CL01-A003：2019《检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明》6.2~8；4、CNAS-CL01-A011：2018《检测和校准实验室能力认可准则在金属材料检测领域的应用说明》5.2~7.85、CNAS-CL01-A025：2018《检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明》5.3~8.46、RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》全部要素4.1~4.5；7、《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》；第四条~第二十三条8、管理体系文件（质量手册，程序文件，作业指导书等）全部内容。序号组长组员陪同人时间地点审核部门被审核条款首次会议7月11日8:30~9:002号楼327会议室/一韦敏朱正恺、房琳琳王兆明7月11日9:00~10:002号楼327会议室管理层CNAS-CL01：4.1、5.7、6.2.4、8.9.1;A003：6.2A011：6.2A025：6.2RB/T214:4.1.1;4.1.3~4.1.4;4.2.1~4.2.7;4.5.13补充要求：第四条~第十条二王兆明王陈琛、韦敏冯红梅7月11日9:00~11:302号楼340会议室综合业务部CNAS-CL01：6.2、6.6、7.1、7.5A003:6.2、6.6A011:6.2、6.6、7.1A025:6.2、6.6、8.4RB/T214：4.2.1、4.5.6~4.5.7补充要求：第四条、第十五条、第十八条、第二十三条三冯红梅丁蕾、程晓兰王陈琛7月11日14:00~17:002号楼340会议室质量控制部CNAS-CL01：6.1、7.9、7.10，8.1~8.9;A003：6.2、7.7A011：6.2、7.7A025：5.3、5.4、6.2、7.7RB/T214：4.1.1～4.1.5、4.2.1～4.2.7、4.3.1~4.3.4、4.5.1～4.5.5、4.5.8~4.5.19、4.5.27补充要求：第四条~第六条、第十条~第二十三条四王陈琛丁蕾、韦敏、陈海灵武玉7月12日8:30~11:308-2一楼会议室超导电工检测中心CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；A003：6.2~6.4，7.2、7.4，7.5、7.6、7.8；五王陈琛丁蕾、韦敏、李玉莲陆坤7月12日14:00~17:00超导测试中心3楼会议室超导馈线测试中心CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；A003：6.2~6.4，7.2、7.4，7.5、7.6、7.8；RB/T214：4.2.1、4.2.5～4.2.7、4.3.1～4.3.4、4.4.1～4.4.6、4.5.1、4.5.3~4.5.8、4.5.11、4.5.14～4.5.27六冯红梅房琳琳、程晓兰高格7月13日8:30~11:30等离子体所技术中心2楼会议室大功率电气设备检测中心CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；A003：6.2~6.4，7.2、7.4，7.5、7.6、7.8；七冯红梅房琳琳、程晓兰黄群英7月13日14:00~17:00核所L楼413会议室材料服役分析检测中心CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；A011：5.2、5.4、6.2~6.4，7.2、7.3、7.4，7.5、7.6、7.8；RB/T214：4.2.1、4.2.5～4.2.7、4.3.1～4.3.4、4.4.1～4.4.6、4.5.1、4.5.3~4.5.8、4.5.11、4.5.14～4.5.27八朱正恺李玉莲、武欣、柳伟平李健军7月14日8:30~11:30遥感中心B201会议室光谱辐射检测中心CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；A025：6.2~6.4，7.2、7.4，7.5、7.7、7.8；RB/T214：4.2.1、4.2.5～4.2.7、4.3.1～4.3.4、4.4.1～4.4.6、4.5.1、4.5.3~4.5.8、4.5.11、4.5.14～4.5.27九朱正恺李玉莲、武欣、杜庆庆乔春红7月14日14:00~17:00845楼二楼会议室大气光学测试中心CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；RB/T214：4.2.1、4.2.5～4.2.7、4.3.1～4.3.4、4.4.1～4.4.6、4.5.1、4.5.3~4.5.8、4.5.11、4.5.14～4.5.27十王兆明张丽君、高建、王子帮孔令涛7月15日8:30~11:30智能所新楼211会议室水质分析检测中心CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；RB/T214：4.2.1、4.2.5～4.2.7、4.3.1～4.3.4、4.4.1～4.4.6、4.5.1、4.5.3~4.5.8、4.5.11、4.5.14～4.5.27；补充要求：第四条~第六条、第八条、第十条~第十二条、第十六~第二十二条十一王兆明张丽君、高建、陈海灵李桃生7月15日14:00~17:00核所L楼413会议室辐射安全分析检测中心CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；A011：5.2、5.4、6.2~6.4，7.2、7.3、