攀枝花市决策咨询服务中心

攀枝花市决策咨询服务中心2020年度部门预算项目支出绩效自评报告（市委市政府决策咨询专项资金）一、项目概况（一）项目基本情况。1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。中共攀枝花市委、市人民政府决策咨询委员会是市委、市政府咨询智囊和参谋机构，其主要任务是研究全市社会、经济等领域带战略性、综合性、前瞻性的重大问题和热点、难点、焦点问题，为市委、市政府的相关决策提供咨询意见，对全市实施的重点项目提出论证意见和建议方案。常设办事机构攀枝花市决策咨询服务中心，负责处理决策咨询委员会日常工作，其主要职责是：（1）根据市委、市政府安排，组织开展全市发展战略、中长期规划、方针政策、重大问题、重点项目的决策咨询论证活动。（2）负责全市经济社会发展重大问题决策咨询研究课题的安排、管理和组织实施。（3）负责决策咨询委员会各专业组决策咨询调研、考察及与相关部门的组织协调工作。（4）及时整理决策咨询委员会委员和各专业组提出的咨询意见、建议和课题研究成果，报送市委、市政府及有关部门，并进行成果应用的跟踪。（5）组织委员召开决策咨询研讨会议和决策咨询交流活动。（6）为委员提供相关信息和资料，组织委员列席市委、市政府重要会议，为委员开展咨询工作提供后勤服务。（7）负责起草决策咨询委员会的各种工作制度和文件草案；定期向主任会议汇报工作。（8）负责市委、市政府临时交办的工作任务和主任会议确定的其它工作。2．项目立项、资金申报的依据。《中共攀枝花市委攀枝花市人民政府决策咨询委员会章程》（攀委办发〔2016〕15号）《攀枝花市新型智库建设领导小组关于印发<枝花市新型智库建设领导小组工作规则><攀枝花市新型智库建设领导小组办公室工作规则><攀枝花市新型智库建设管理办法>的通知》（攀智建〔2018〕1号）资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。已制定《攀枝花市决策咨询经费使用细则》（攀咨委〔2014〕5号）、《攀枝花市决策咨询委员会决策咨询研究课题管理办法》（攀咨委〔2017〕21号）。资金支持具体项目的范围为：市委、市政府各项决策咨询活动产生的经费，主要包括：攀枝花市重大决策咨询报告及课题研究经费、委员报刊费、重大决策咨询专家咨询费、专项调研费等。资金支持具体项目的条件：攀枝花市重大决策咨询成果报告、课题研究经费用于支持已通过主任会议并获立项的决策咨询课题；委员报刊费用于支持被市决策咨询委员会正式聘用的聘期内委员购买参考资料；重大决策咨询专家咨询费用于支持市委、市政府、各职能部门、各企事业单位安排或委托的重大规划、事项专项决策咨询活动费；专项调研费用于支持市委领导或市政府领导安排的专项调研过程中产生的差旅费和撰写调研报告的补助；资金分配的原则及考虑因素。量入为出，结合实际，根据各项费用产生的频率及数额大小进行分配。（二）项目绩效目标。1．项目主要内容。紧密围绕全市中心工作和发展实际，对全局性、战略性、长期性、前瞻性问题和当前热点、难点问题深入开展调查研究，提供咨询论证和政策评估。项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。绩效目标：根据市委、市政府决策咨询需求，开展决策咨询研究10项以上，开展决策咨询委员建言献策5项以上，及时提交决策咨询报告和委员建言献策建议，供市委、市政府决策咨询参考。量化、细化情况以及项目实施进度计划情况：全年共安排决策咨询研究14项，按计划有序推进。《攀枝花构建生产服务型国家物流枢纽承载城市研究》获贾瑞云书记认可并作批示，《攀钢牵头组建西南钢铁集团可行性研究》分别得到贾瑞云书记、虞平市长、刘建明副市长关注，并批转有关部门研究、落实，《做大做强攀枝花市属国有企业的对策研究》分别获得贾瑞云书记、彭映梅副书记批示，《攀枝花市乡村人才振兴对策研究》分别获得彭映梅副书记、李仁杰常委批示，《一体化推动两城建设积极争创省级新区》获贾瑞云书记批示。全年共完成建言献策9项，《关于疫后攀枝花市文旅产业发展的建议》《在当前疫情防控形势下，切实抓好春耕生产的建议》《关于保留成昆铁路拉鲊至花棚子段铁路的建议》《关于将成昆铁路确定为“全国重点文物保护单位”的建议》《关于将攀枝花整体包装打造申报为“三线文化国家公园”的建议》《以智慧城市建设提升攀枝花城市发展水平》《关于将申建综合保税区工作纳入我市国民经济“十四五”发展规划的建议》获得彭映梅副书记、刘建明副市长、马晓凤副市长等多位市领导的关注和批示，并被相关部门采纳落实到具体工作中，产生了积极的社会效益。分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。二、项目资金申报及使用情况（一）项目资金申报及批复情况。说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。决咨中心2020年项目资金77.7万元，批复数77.7万元，因为疫情原因，攀枝花市新型农业经营主体培育研究及申请设立综合保税区的可行性研究未就结题，专家报刊费执行进度不到位，因此调整（减）预算指标7.36万元。（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。序号课题名称资金计划（万元）资金到位（万元）资金使用（万元）202001攀枝花全面融入成渝地区双城经济圈建设路径研究333202002攀枝花全面融入成渝地区双城经济圈地位和作用10万元、1010102020003加快建设成渝地区双城经济圈优势突出、独具特色的康养胜地对策研究333202004加快推进老旧小区改造工作，推动老城区基层社会治理建设333202005钒钛新城与攀西科技产城互助研究333202006我市全面融入成渝双城经济圈的产业结构升级之路333202007攀枝花市新型农业经营主体培育研究332.3202008提高应对公共卫生事件能力和水平的研究333202009以全国禁毒示范城市创建为载体助推攀枝花城乡基层治理制度创新和能力建设333202010申请设立综合保税区的可行性研究330.24202011攀枝花钛金属产业发展指引研编777202012退役军人事务领域治理体系和治理能力研究222202013攀枝花市“十四五”钒钛新材料和装备制造领域科技创新专题研究2.5万元2.52.52.5202014攀枝花“十四五”现代特色农业和康养领域科技创新专题研究2.52.52.5202015专家报刊费26.726.722.8合计77.777.770.34决咨中心2020年计划财政资金77.7万元。资金到位77.7万元，到位率100%。资金使用70.34万元，用于以上14个课题的研究及专家报刊费的支付。在预算执行过程中，按照课题进度，除攀枝花市新型农业经营主体培育研究及申请设立综合保税区的可行性研究未结题外，其他的课题都完全按照资金计划标准支付,与预算完全相符，支付依据等合规合法。（三）项目财务管理情况。决咨中心财务管理制度健全，各项目实施规范，项目资金的使用和管理严格执行《攀枝花市决策咨询经费使用细则》（攀咨委〔2014〕5号）、《攀枝花市决策咨询委员会决策咨询研究课题管理办法》（攀咨委〔2017〕21号），所有的支付严格按照课题安排的资金执行，账务处理及时，会计核算规范。三、项目实施及管理情况结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。项目组织架构及实施流程。项目组织架构为：结合我市发展需要，分别设置宏观经济及财税金融组、工业与资源创新开发组、康养及社会事业发展组、现代农业及农村发展组、城市建设发展组、特邀委员组，开展决策咨询研究。实施流程：市决咨服务中心每年对征集的报告或课题题目进行整理，根据报告或课题研究主题、方向和内容，结合决咨委各专业组的研究领域、专业特长，提出本年度各项决策咨询研究拟承担专业组建议名单，经主任会议通过后立项，下达任务书，拨付研究经费后组织开展实施。项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。项目实施过程中严格遵守以下规章制度：《攀枝花市科技局办公室关于印发攀枝花市科学技术局财务管理制度的通知》（攀科办〔2019〕17号）、《攀枝花市决策咨询经费使用细则》（攀咨委〔2014〕5号）、《攀枝花市决策咨询委员会决策咨询研究课题管理办法》（攀咨委〔2017〕21号）。项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。协助财政、审计相关部门做好项目的监督、检查，不定期对项目执行进度进行跟踪，查看相关资料，评价项目执行情况，保证项目按期完成。四、项目绩效情况（一）项目完成情况。包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。截止评价时点，完成任务量100%、质量达标、按照计划进度推进、成本控制未超过预算目标。全年共安排决策咨询研究14项，按计划有序推进。《攀枝花构建生产服务型国家物流枢纽承载城市研究》获贾瑞云书记认可并作批示，《攀钢牵头组建西南钢铁集团可行性研究》分别得到贾瑞云书记、虞平市长、刘建明副市长关注，并批转有关部门研究、落实，《做大做强攀枝花市属国有企业的对策研究》分别获得贾瑞云书记、彭映梅副书记批示，《攀枝花市乡村人才振兴对策研究》分别获得彭映梅副书记、李仁杰常委批示，《一体化推动两城建设积极争创省级新区》获贾瑞云书记批示。全年共完成建言献策9项，《关于疫后攀枝花市文旅产业发展的建议》《在当前疫情防控形势下，切实抓好春耕生产的建议》《关于保留成昆铁路拉鲊至花棚子段铁路的建议》《关于将成昆铁路确定为“全国重点文物保护单位”的建议》《关于将攀枝花整体包装打造申报为“三线文化国家公园”的建议》《以智慧城市建设提升攀枝花城市发展水平》《关于将申建综合保税区工作纳入我市国民经济“十四五”发展规划的建议》获得彭映梅副书记、刘建明副市长、马晓凤副市长等多位市领导的关注和批示，并被相关部门采纳落实到具体工作中，产生了积极的社会效益。（二）项目效益情况。从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。项目效益：决策咨询研究产生社会效益，是市委、市政府咨询智囊和参谋机构。其主要任务是研究全市社会、经济等领域战略性、综合性、前瞻性的重大问题和热点、难点、焦点问题，为市委、市政府的相关决策提供咨询意见，对全市实施的重点项目提出论证意见和建议方案，保证依法、科学、民主决策。服务对象满意度：2020年较好地完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了市领导及市级部门的好评。五、评价结论及建议（一）评价结论。结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价。坚持转款专用的原则，严格财务管理，确保经费管理各个环节的畅通、有序、高效，合理预算、决算制度。有计划地使用资金，确保项目资金支出能达到预期效果。所有资金设立独立银行账户进行管理，确保资金安全，严格使用程序，每一笔支出实行四级财务审批程序，确保资金在使用程序上严谨，确保每一笔资金支付的公开透明，充