沈阳市于洪区

沈阳市于洪区辽宁省实验中学分校阳光小学2023年部门预算（含“三公”经费预算）目录第一部分沈阳市于洪区辽宁省实验中学分校阳光小学概况主要职责部门预算单位构成沈阳市于洪区辽宁省实验中学分校阳光小学2023年部门预算公开表表1.财政拨款收支总体情况表表2.一般公共预算支出情况表表3.一般公共预算基本支出情况表表4.政府性基金预算支出情况表表5.部门收支总体情况表表6.部门收入总体情况表表7.部门支出总体情况表表8.项目支出预算情况表表9.收入预算按单位分类汇总表表10.支出预算按单位分类汇总表表11.一般公共预算“三公”经费支出情况表表12.政府购买服务支出预算情况表表13.部门整体绩效目标情况表表14.项目绩效目标情况表沈阳市于洪区辽宁省实验中学分校阳光小学2023年部门预算情况说明第四部分名词解释沈阳市于洪区辽宁省实验中学分校阳光小学概况主要职责辽宁省实验中学分校阳光小学隶属于沈阳市于洪区教育局，是一所义务教育学校。学校承担了农村义务教育职责。本校的办学宗旨是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历及相关社会服务。二、部门预算单位构成纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：沈阳市于洪区辽宁省实验中学分校阳光小学第二部分辽宁省实验中学分校阳光小学2023年部门预算公开表一般公共预算基本支出表表3单位名称：辽宁省实验中学分校阳光小学单位：万元部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计216.38144.0972.29301工资福利支出143.96143.9630101基本工资50.7450.7430102津贴补贴11.1411.1430107绩效工资44.2744.2730108机关事业单位基本养老保险缴费15.2015.2030110职工基本医疗保险缴费8.288.2830111公务员医疗补助缴费0.480.4830112其他社会保障缴费1.151.1530113住房公积金12.7012.70302商品和服务支出70.2970.2930201办公费53.2053.2030226劳务费15.1915.1930228工会经费1.901.90303对个人和家庭的补助0.130.1330399其他对个人和家庭的补助支出0.130.13310资本性支出2.002.0031002办公设备购置2.002.00政府性基金预算支出表表4单位名称：辽宁省实验中学分校阳光小学单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出合计备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。收入预算总表表6单位名称：辽宁省实验中学分校阳光小学单位:万元单位名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金小计事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入合计216.38216.38216.38辽宁省实验中学分校阳光小学216.38216.38216.38备注：如此表为空表，则表示部门无此预算安排的支出。收入预算按单位分类汇总表表：9部门名称：辽宁省实验中学分校阳光小学单位：万元单位名称资金来源合计—般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入上级补助、附属单位上缴收入财政结转资金单位上年净结余事业收入单位其他收入调入资金其他收入合计216.38216.38辽宁省实验中学分校阳光小学216.38216.38支出预算按单位分类汇总表表：10部门名称：辽宁省实验中学分校阳光小学单位：万元单位名称合计基本支出项目支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息支出基本建设支出其他资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出合计辽宁省实验中学分校阳光小学214.38214.38143.9670.290.13备注：如此表为空表，则表示部门无一般公共预算“三公”经费的支出。备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务的支出。部门（单位）整体绩效目标表表13单位：万元部门（单位）名称辽宁省实验中学分校阳光小学年度预算收入216.38年度预算支出年度部门预算支出216.38人员类项目144.09其他运转类项目公用经费类项目72.29特定目标类项目年度主要任务对应项目预算资金情况（万元）部门预算基本支出公用经费72.29部门预算基本支出人员经费144.09年度绩效目标以科学发展为指导，全面贯彻党的方针，进一步加强工作质量和工作效率，不断提升学校管理和教育教学水平。年度绩效指标一级指标二级指标三级指标运算符号指标值度量单位完成时限履职效能重点工作履行情况重点工作办结率=100%2023-12整体工作完成情况工作完成及时率=100%2023-12工作质量达标率=100%2023-12总体工作完成率=100%2023-12基础管理依法行政能力管理规范2023-12综合管理水平管理规范2023-12预算执行预算执行效率结转结余变动率<=0%2023-12预算调整率<=5%2023-12预算执行率=100%2023-12管理效率预算编制管理预算绩效目标覆盖率=100%2023-12预算监督管理预决算公开情况全部公开2023-12预算收支管理预算收入管理规范性管理规范2023-12预算支出管理规范性管理规范2023-12财务管理内控制度有效性制度有效2023-12资产管理固定资产利用率=100%2023-12业务管理政府采购管理违法违规行为发生次数=0次2023-12运行成本成本控制成效“三公”经费变动率<=0%2023-12在职人员控制率<=100%2023-12社会效应服务对象满意度受训学员满意度>=100%2023-12受益企业满意度>=100%2023-12主管部门满意度上级主管部门满意度>=100%2023-12可持续性创新驱动发展开展信息调研信息调研2023-12部门预算项目（政策）绩效目标表2023年表14单位：万元项目(政策)名称主管部门实施单位预算资金情况0总体目标绩效指标一级指标二级指标三级指标运算

符号指标值度量

单位完成时限产出指标数量指标应急通信保障任务完成率质量指标信件送达率时效指标训练计划进度完成率成本指标预算成本控制效益指标社会效益指标报告采纳率可持续影响指标纸媒宣传报道突发事件处置率（%）满意度指标社会公众满意度指标居民满意度备注：本单位未设置项目绩效目标，故本表无数据。辽宁省实验中学分校阳光小学2023年部门预算情况说明关于辽宁省实验中学分校阳光小学2023年收支预算的总体说明按照综合预算的原则，辽宁省实验中学分校阳光小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。辽宁省实验中学分校阳光小学2023年收支总预算216.38万元，比2022年收支总预算165.34万元增加51.04万元，主要是由于人员增加。关于辽宁省实验中学分校阳光小学2023年“三公”经费预算情况说明2023年“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行费0万元。三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费安排情况。我单位属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，因此没有机关运行经费，2023年本校机关运行经费财政拨款预算0万元。（二）政府采购预算安排情况。2023年辽宁省实验中学分校阳光小学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购服务预算0万元。（三）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日辽宁省实验中学分校阳光小学共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。（四）绩效目标设置情况。2023年辽宁省实验中学分校阳光小学部门未实行绩效目标管理，涉及资金0万元。第四部分名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。12.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。13.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出14.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。15.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。16.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。17.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等。也在本科目反映。18.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等。也在本科目反映。19.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等。也在本科目反映。20.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:反映经国家批准设立的中央的省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门的社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。21.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）:反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。22.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）:反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补贴费。23.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）:反映教师进修、师资培训支出。24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:反映用其他教育费附加及教育基金安排的支出。25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。26.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。27.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。28.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于下载事业单位离退休方面的支出。29.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定