铁路客运专线站房及相关工程质量管理体系

1工程概括 12施工质量目标 33质量保证体系 43.1质量管理组织机构及人员配备 63.2质量管理制度 73.2.1质量管理职责划分 73.2.2质量管理制度 103.2.3质量管理措施 133.3质量保证体系运行 183.3.1建立信息指令执行反馈体系 193.3.2接受招标人的质量检查考核 193.3.3建立工程质量动态报告体系 194试验管理制度及职责 204.1各专业工程质量保证措施 204.1.1试验室管理制度 204.1.2试验仪器设备管理制度 204.1.3检测报告审核签发管理制度 214.1.4试验检测事故处理制度 224.1.5原材料进场检验制度 224.1.6配合比控制和管理制度 244.1.7混凝土进料检验制度 244.1.8样品管理制度 254.1.9试验检测安全与环境保护管理制度 254.1.10不合格品管理制度 264.1.11试验台帐管理制度 274.1.12标准养护室管理制度 274.1.13文档资料管理制度 294.1.14卫生管理制度 294.2岗位责任制和内控体系保障制度 304.2.1试验室职责 304.2.2试验室主任职责 304.2.3检测人员职责 304.2.4检测试验质量内部控制制度 314.2.5检测试验保证制度 314.2.6检测和试验工作流程制度 315质量管理制度 335.1项目经理负责制 335.2施工复测制度 345.2.1双检制度 345.2.2测量成果运用 345.2.3测量要求 345.2.4测量成果校核 345.2.5成果使用程序 345.3技术交底制度 345.3.1总则 345.3.2交底要求 355.3.3交底内容 355.3.4技术交底要求 355.4开工报告制度 365.4.1总则 365.4.2职责与分工 365.4.3申请开工前各项准备工作要求 365.5施工图审核制度 375.5.1总则 375.5.2职责与分工 375.5.3设计文件自审的内容 375.6材料设备进场检验制度 385.6.1目的 385.6.2职责与分工 385.6.3管理内容和要求 385.6.4设备进场检验及储存 385.7原材料及中间成品检验制度 395.7.1总则 395.7.2工程质量检测试验类型 405.7.3检测要求 405.7.4试验仪器设备 405.7.5试验检验工作 405.7.6试验资料的整理与保管 415.7.7试验情况报告制度 415.7.8检查与考核 425.7.9三检质量控制制度 426质量保证措施 447已完工程及半成品的保护措施 457.1组织措施 457.2管理措施 457.3经济措施 468施工中执行的主要依据 469工程质量终身责任制落实情况 479.1建立工程项目负责人负责制 479.2建立工程质量分级责任制 48质量管理体系1工程概括新建石家庄至济南客运专线平原东站工程位于山东省德州市平原县境内五杨庄南侧，石济客专铁路以东，向西距离平原县中心约16km，距王凤楼镇约3km，车站地势极为平坦。本车站由站台雨棚、站区房屋、维修工区3部分组成。平原车站为线侧下式站房，站房设于线路东侧，车站布置为2台夹4线（含正线形式），到发线有效长度650m，设450m×8m×1.25m侧式中间站台和基本站台各1座，新设旅客地道1座，净宽8m，净高4.5m。1.2平原东站房屋施工基本内容包括：（1）平原站房综合楼建筑、结构、设备工程、雨棚建筑结构工程、地道装修工程、站台铺面工程、站前平台铺面工程、进出站台的楼扶梯、电梯及其上部防风雨罩棚工程、站房站台之间连接部位防风雨棚工程。（2）其余生产生活房屋包括宿舍、食堂、浴室、轨道车库、材料棚、储油间、加压泵房、门卫等。包括建筑、结构、设备工程。结构形式基本情况如下表所示：工程名称施工图面积有无地下室总高备注站房区平原东站站房综合楼3100有14.55平原东加压泵站91局部有5.1平原东公安派出所394无4.05平原东站宿舍、食堂、浴室1169无6.9维修工区平原东站工务、建筑工区综合楼1326无11.4平原东站供电、电务工区综合楼1784无11.4平原东站门卫30无3.9平原东站轨道车库862无10.2平原东站材料间281无5.3平原东站储油间33无4.2雨棚平原东站雨棚720051.3设计概况1.3.1结构形式概况站房综合楼采用钢筋混凝土框架结构，大跨度梁采用后张有粘结预应力梁，站台雨棚采用钢筋混凝土结构雨棚，采用对挑的方式设置变形缝。生产生活房屋结构形式采用框架结构和砌体结构。主要结构形式如下表所示：工程名称结构形式备注站房区平原东站站房综合楼二层钢筋混凝土框架平原东加压泵站一层框架结构平原东公安派出所一层框架结构平原东站宿舍、食堂、浴室二层砌体结构维修工区平原东站工务、建筑工区综合楼三层框架结构平原东站供电、电务工区综合楼三层框架结构平原东站门卫一层砌体结构平原东站轨道车库一层框架结构，高低跨平原东站材料间一层框架结构平原东站储油间一层框架结构雨棚平原东站雨棚钢筋混凝土截面柱、屋面梁板站台有柱雨棚1、建筑结构安全等级：站房及生产生活房屋安全等级二级，雨棚、进站天桥安全等级一级。2、建筑抗震设防类别：站房两侧分区重点设防类，中间分区标准设防类，站台雨棚为标准设防类。3、钢筋混凝土结构抗震等级：标准设防类建筑按照本地区抗震设防烈度确定抗震等级，重点设防类建筑按照本地区抗震设防类烈度提高一度确定抗震等级，平原东站地区抗震设防类烈度为七度。跨度不小于18m的框架按照《建筑抗震设计规范》表6.1.2中大跨度框架确定抗震等级。4、土壤最大冻结深度0.50m。1.3.2基础结构平原车站站房综合楼及生产生活房屋基础形式采用柱下桩基独立承台、CFG桩地基处理、柱下条基、柱下独立基础。主要结构形式如下表所示：工程名称基础形式桩根数桩长桩径注站房区平原东站站房综合楼CFG桩+柱下独立基础47310/70.4平原东加压泵站柱下独立基础///平原东公安派出所柱下独立基础///平原东站宿舍、食堂、浴室墙下钢筋混凝土条形基础///维修工区平原东站工务、建筑工区综合楼混凝土灌注桩基础3826.50.6平原东站供电、电务工区综合楼混凝土灌注桩基础6219.50.6平原东站门卫筏板基础///平原东站轨道车库柱下独立基础///平原东站材料间柱下独立基础///平原东站储油间柱下独立基础///雨棚平原东站雨棚钻孔灌注桩23223.50.62施工质量目标全线工程质量符合国家、中国铁路总公司（原铁道部）有关标准、规范和设计文件要求。具体指标为：1、检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率100%。单位工程一次验收合格率100%。杜绝工程质量特别重大事故；遏制工程质量重大事故和较大事故；减少工程质量一般事故。2、主体工程质量零缺陷,其中桥梁混凝土结构使用寿命不低于50年。3、实车最高检测时速达到设计速度的110％,开通速度达到设计速度的目标值。4、设计、施工资料、竣工文件做到真实、规范、完整、整洁、统一，实现一次交接合格。5、结构物沉降评估达标；桥梁收缩徐变达标；锁定轨温达标；联调联试达标；工序达标。3质量保证体系坚持“百年大计，质量第一”的方针，按照ISO9001标准、铁路工程质量管理和本标段铁路施工的特点，制定完善的工程质量管理制度，建立有效的质量保证体系。把质量工作放在一切工作的首位，从保证质量的组织措施、管理措施、控制措施和技术措施几方面严格入手，在单位工程的分部分项施工工序技术上严格把关，以工程质量内实和按设计施作到位为基础，开展质量管理工作，以达到工程质量创优规划及质量目标的实现。质量保证体系见“图3-1质量保证体系图”。图3-1质量保证体系图质量保证体系质量保证体系质量保证体系目标管理保证体系目标管理保证体系质量检查保证体系质量检查保证体系质量信息管理保证体系质量信息管理保证体系经济保证体系经济保证体系生产过程质量保证体系生产过程质量保证体系组织保证体系组织保证体系思想保证体系思想保证体系施工组织设计施工组织设计施工组织施工组织施工调度施工调度设备保证设备保证人员素质保证人员素质保证技术保证技术保证检验保证检验保证工艺操作保证工艺操作保证原材料质量保证原材料质量保证制度保证制度保证技术责任制技术责任制岗位责任制岗位责任制信息反馈制信息反馈制奖罚制奖罚制优质工程优质工程思想教育思想教育TQC教育TQC教育项目经理负责制项目经理负责制架子队部门负责人施工队部门负责人TQC领导小组TQC领导小组QC小组QC小组质量检查员质量检查员班组质量员班组质量员全员全员班组长班组长方针目标制定方针目标制定TQC领导小组下达下一级目标TQC领导小组下达下一级目标各队科室展开目标各队科室展开目标制定对策措施制定对策措施目标任务落实目标任务落实项目经理组织诊断项目经理组织诊断为用户服务为用户服务以预防为主以预防为主用数据说明用数据说明全面管理全面管理提高质量意识管理水平和企业素质提高质量意识管理水平和企业素质健全职能机构健全职能机构组织技术学习组织技术学习专业知识专业知识技术标准规范技术标准规范熟悉图纸熟悉图纸原材料质量保证原材料质量保证测量保证测量保证工序质量检验保证工序质量检验保证成品检查保证成品检查保证逐项目评分逐项目评分质量信息反馈网络质量信息反馈网络信息源信息源项目经理项目经理信息反馈信息反馈经济责任制经济责任制配件及工具费包干配件及工具费包干设备材料包干设备材料包干岗位津贴岗位津贴奖惩制度奖惩制度实行奖惩实行奖惩架子队自检施工队自检工程师检验工程师检验检验方法检验方法质量管理部检验生产过程生产过程用户用户经济兑现经济兑现试验计量保证试验计量保证班组或个人班组或个人质量责任考核质量责任考核施工单位施工单位各级质检部门各级质检部门工费包干工费包干基本奖金包干基本奖金包干3.1质量管理组织机构及人员配备建立以项目经理为组长，项目总工为副组长、相关部门负责人和专业工程师为组员的质量管理领导小组，质量管理部具体负责本工程质量保证工作，工程管理部协助工作，各施工架子队队长负责各自管段工程项目的质量保证工作。质量管理部配备专职质检员，各施工架子队配备兼职质检员。质量管理组织机构见“图3-2质量管理组织机构图”；质量管理人员配备见“表3-3质量管理人员配备表”。图3-2质量管理组织机构图咨询、汇报咨询、汇报监管、指导政府质量监督管理部门；发包人监理工程师各架子队队长、质量员施工班组长兼职质量员机械专业工程师电力专业工程师试验工程师质量管理部中心试验室设备物资部水文地质工程师路基专业工程师测量专业工程师桥梁专业工程师站场专业工程师工程管理部轨道专业工程师质量工程师项目经理部质量管理领导小组组长：项目经理副组长：总工程师项目副经理表3-3质量管理人员配备表序号职务职称专业配备人员数量备注1质量负责人高级工程师质量管理负责1项目部2质量工程师工程师协助质量管理1项目部3质量员工程师暖通24质量员工程师水电45质量员工程师土建43.2质量管理制度3.2.1质量管理职责划分建立从项目经理、施工架子队长到操作工人的岗位质量责任制、明确各级管理职责，管生产必须管质量，建立严格的考核制度，将经济效益与质量挂钩。工地设立常规的能满足工程需求的工地试验室，配备完善的试验、计量设备，建立严密的检查制度和检查程序，指定有责任心、业务过硬的人员专职负责。施工过程中自觉接受监理单位和招标人的质量监督，进行自检、互检，并定期不定期地组织质量大检查，严格奖罚制度，确保创优目标的实现。严格执行施工架子队周检、项目经理部月检的抽检制度。凡属隐蔽工程项目，首先由班组、施工架子队、项目部逐级进行自检，自检合格后会同监理工程师一起复检，检查结果填入验收表格，双方签字。测量资料须经换手复核，交项目总工程师审核后报监理工程师。3.2.1.1项目经理认真贯彻上级质量方针和质量目标，负责本项目部质量体系有效运行，对项目质量负总责。制定项目质量管理目标和规划，掌握项目工程质量动态。主持工程质量验收和评定，召开工程例会，分析质量情况。领导项目质量教育和培训工作。组织质量事故的调查处理。正确处理工程质量与工期、效益的关系，制止偷工减料或粗制滥造行为。按“施工组织设计”合理配置资源，组织均衡生产，防止因组织安排不当，影响工程质量。定期检查计量支付，参加“工程例会”，分析施工质量、进度情况，发现问题，及时采取有效的纠正措施，奖优罚劣，促进工程质量的提高。定期检查下级履行职责情况。3.2.1.2项目总工程师贯彻落实项目质量方针和目标，对项目工程技术负总责，确保工程质量达到目标要求。组织编制实施性施工组织设计、项目质量管理手册和程序文件、项目《质量计划》及主要工序的作业指导书，并随时检查其执行情况。组织制定质量保证措施实施细则，掌握质量现状，对施工中存在的质量问题，组织有关人员分析原因，制定整改措施和处理方案，并责成有关人员限期改进。参加质量工作会议，组织定期工程质量检查和质量评定，领导和组织有关人员进行新技术攻关活动和创优活动，搞好现场质量控制。负责施工中的技术指导、质量监督工作，对一些新技术和质量控制技术要及时对有关人员进行传授；有权制止不重视质量的行为，对不合格工程有权责令停工或返工。参加质量事故的调查，从技术上分析原因，提出整改意见。对因技术交底不清、施工方案不当或技术指导失误、监督检查不力造成的质量事故负技术领导责任。大力支持技术和质检人员工作，保证其职责和权限得到落实。3.2.1.3质量管理部依据项目质量方针和目标，制定质量管理工作规划，负责质量综合管理，行使质量检查职能；根据项目经理及上级有关指示精神，负责编制创优规划、项目质量管理手册和程序文件、质量保证措施及实施细则，检查落实情况。协助项目经理和项目总工做好质量管理工作；对施工中可能或已出现的质量问题提出改进意见，参与质量事故调查，编写重大质量事故报告。组织实施工程质量的检查和验收。负责实施全面质量管理，监督检查质量管理体系运行状态，确保质量管理体系有效运行。3.2.1.4试验室组织实施施工过程的试验和检测工作，对试验检测数据和书面报告的正确性负责。参加质量检查和质量事故的调查工作。组织实施重大试验和检测事故的调查和处理工作。做好试验记录的收集、分类和归档。确保质量体系在本部门的有效运行。3.2.1.5工程管理部正确贯彻国家各项技术政策、规范、规程、工法和规定，积极吸收和推广新工艺、新技术。组织编写施工组织设计和技术标准、工艺流程、作业指导书。组织实施现场施工技术交底和现场施工指导工作。组织编制施工技术管理体系，协调现场施工和调度工作，确保按期完成合同任务，使用户满意放心。负责编制用户回访计划，组织实施质量回访和保修工作。组织实施最终产品的检验、防护和交付工作。参加重大技术或质量事故调查。组织实施质量记录表格的审核。3.2.1.6设备物资部组织编制重要物资设备的研制和采购计划，并组织实施。监督检查施工设备的运行和配置材料的情况，协同中心试验室对各种进场材料水泥、钢筋、钢绞线、防水材料、地材等进行检测，确保满足工程质量要求。3.2.1.7施工架子队队长对本队承建的工程质量负全责。做好施工组织安排，严格内部管理，确保工程按质、按量、按期完成。负责督促检查施工现场管理，严肃劳动纪律，创造适宜的施工生产环境，建立激励机制，充分发挥全员积极性。带领职工学习技术，提高操作水平，保证工序质量全部合格。带头重视质量，对存在问题及时纠正。3.2.1.8质检工程师参加工程开工前施工准备检查、工程质量定期或不定期检查以及施工过程中的经常性检查，督促指导各项质量制度和质量措施。参与保证质量措施的编制，参加工程质量检查和相关会议，签证验工计价报表。参加隐蔽工程的检查和验收，填写检查证并通知监理人员进行检查和签证。总结质量管理工作经验教训，按规定时间上报月、季、年质量报表及总结报告。参加工程质量检查和检验，对工程质量等级评定和问题处理提出具体意见。经常深入施工现场，履行监督检查职责，对不按规定施工或违反施工规则的情况提出纠正要求，必要时签发《工程质量问题通知单》，有权责令停止施工或返工，并向领导报告处理意见。负责收集整理所辖范围的质量档案和资料，满足竣工文件编制办法所要求的份数，做到签字手续齐全，对工程质量具有追溯性。3.2.1.9测量及试验人员负责原材料和现场实物的取样和检测试验工作。按规定完成交接桩复测，施工放样和竣工复测，将结果报送工程管理技术中心，做好对各施工架子队的测量资料及桩橛交底，满足施工需要。做好测试仪器的管理和保养工作，并定期进行标定，确保测试结果有效，并做好测试记录的收集、分类和归档。对自己经手的检测试验报告和结果的正确性负责。3.2.2质量管理制度3.2.2.1质量自检制度本标段工程实行项目经理部、队、工班三级自检制度，派具有类似施工经验和取得相应资格的质量检验工程师担任本标段工程检查工作，建立完善的质量自检体系和自检制度，使工程质量始终处于受控状态。工程队内部严格执行“自检、互检、交接检”的“三检制”，检查中发现的问题及时纠正处理，并由施工架子队质检员记入工程日志。经常进行定期或不定期检查、评比及总结经验，通报工程质量情况。工程质量自检体系详见图3-4。试验人员试验人员项目经理部质量管理领导小组项目ISO9001质量管理体系运行领导小组中心试验室质检工程师和专职质检员测量人员工班兼职质检员实物工程质量达标检测试验项目经理部质量管理部图3-4工程质量自检体系框图3.2.2.2技术、质量交底制度当项目部接到设计图纸后，项目总工程师组织项目部有关人员认真熟悉施工图纸，并积极参加招标人组织的施工设计技术交底会，认真对施工图纸进行会审，发现问题及时通知业主和监理工程师，确保施工设计图的正确性和有效性。实施性施工组织设计编制完毕并送审确认后，由项目经理牵头，总工程师组织全体人员认真学习施工方案，并进行工程技术、质量、安全书面交底，列出重点监控部位及要点。总工程师负责组织技术交底。实行三级负责；对设计技术交底认真做好记录，对设计存在的问题及时提出处理意见形成记录。项目经理部技术人员向作业层技术人员对分项、分部、单位工程进行交底；现场技术交底由作业层技术人员向班组长、施工人员进行技术交底。3.2.2.3人员教育培训制度工程开工前和建设中，围绕铁路施工技术，积极开发培训资源，创新培训方式，全员、全方位、全过程地开展形式多样、内容实用、成效明显的培训工作。加强管理人员的管理能力培训、技术人员的专业知识培训，操作人员的施工技能培训。组织开展工程精密测量、低温条件下混凝土施工、高墩施工及轨道施工等专项技术和工艺的培训，快速、全面提高参建人员管理能力和技术水平，为高标准高质量推进铁路工程建设提供有力支撑。3.2.2.4测量及资料坚持换手复核制度测量中线桩、转点、三角控制网、方向角、高程测量实行换手测量，对测量资料实行换手复核，确保测量资料的准确性，此项工作由项目精测队负责。3.2.2.5现场材料进场检验制度严格控制各种原材料的质量，把好进料关。各类建筑材料运到现场后，设备物资部开出材料取样通知单，由试验人员进行现场取样试验，对经试验达不到标准的材料，坚决清退出场。各种原材料、半成品均有出厂合格证、产品质量证明书和试验报告。进场后分类别堆码存放，并挂牌标识检验和试验状态，以防止误用和实现可追溯性。3.2.2.6检测试验制度检测试验工作是控制质量的关键，必须严格按照规范抽检频率，对所有原材料、施工半成品等进行检测，规范操作方法，把好工程质量源头关。3.2.2.7技术复核和隐蔽工程验收制度制定技术复核制度，明确复核内容、部位及复核方法。制定隐蔽工程验收制度，凡属隐蔽工程的，在工程隐蔽之前必须经过验收签认。3.2.2.8质量检验评定制度各级质检工程师熟练掌握各项工程的检查验收和评定标准与程序，严格按施工规范和验收标准检查评定。对完工的检验批、分项、分部、单位工程及时检验评定，作为全线创优和考核依据。分项工程施工完毕后，各分管工程负责人及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表抄报交项目经理部的安全质量管理部与队有关人员对分部工程进行评定，将结果抄报监理工程师，安全质量管理部与监理工程师共同对单位工程进行评定。3.2.2.9工艺流程设计制度、试验制度针对铁路施工的特点，对于低温条件下混凝土施工、路基填筑、桩基施工、高墩施工等关键工序，在开工前，由项目总工程师组织有关部门进行工艺流程设计，并对施工架子队进行技术交底，桥梁钻孔桩和路基施工前先按设计要求进行试桩、试验段施工，使各施工工艺规范化、标准化。3.2.2.10质量管理信息化制度在标段质量管理和控制中，积极推行信息化管理，建立自下而上的信息化管理网络，实现质量信息及时交流和量化质量评价。在重点工程施工现场安装视频装置进行过程监控；在路基沉降观测、桥梁基础沉降观测、梁体混凝土温度和徐变控制、大体积混凝土内部温度和裂纹控制等重点工程（序）质量控制中，按设计要求提前预埋相关检测元器件，现场建立专用检测室，采用先进的检测仪器设备和计算机网络实行全过程监控检测，以数据为依据，科学公正评价质量控制指标，保证每道工序质量全部合格。3.2.2.11质量事故申报制度工程质量事故的分类、报告和处理严格按照铁道部《铁路工程质量事故处理规定》[铁建设[2003]48号文]执行。3.2.2.12回访维修制度本工程交付招标人使用后，我方将定期进行工程质量回访，征询用户意见，按合同规定进行保修服务。3.2.3质量管理措施具体保证工程质量措施见图3-5。图3-5保证工程质量措施3.2.3.1切实更新质量管理理念工程建设中切实更新质量管理理念，树立精品意识，制定切实可行的创优规划，明确创优目标，完善创优措施，严格按规划组织实施。推进工程技术创新、及时将创新成果转化为施工工法，纳入施工技术方案和施工作业指导书，指导现场施工。全面应用铁路建设项目管理信息系统，实现对工程建设全过程有效的目标管理。3.2.3.2PDCA循环控制质量推行全面质量管理，采用PDCA循环控制原理，通过质量计划（P）、实施（D）、检查（C）、处置（A）四个阶段，使工程质量在计划控制下逐步上升，实现预期质量目标。3.2.3.3加强施工过程控制施工过程控制是保证铁路工程质量的关键。按照招标人的质量管理总体规划，针对本标段工程的是施工特点和铁路施工的要求，编制针对本标段工程的施工组织设计和质量管理规划，依据管理规划实现事前、事中、事后三阶段质量控制。坚持试验段先行，通过工艺试验段，优化、统一工序，细化、量化工艺，统一工序之间、分部工程之间、子系统之间的衔接，以工序和工艺保质量；根据工艺试验段成果，修改完善施工作业指导书，使工艺装备、工艺参数、过程质量控制措施满足质量目标要求；主体工程及重要附属工程在工艺试验段完毕并经招标人和监理认可后方可全面开工。提供施工机械化程度和自动化水平，通过机械化、专业化施工保质量。架子队劳动力组织方式是保证工程质量的重要措施，按有关规定采用架子队劳动力组织方式。积极开展QC小组活动，将生产与质量管理有机结合起来，实现全面质量管理目标。3.2.3.4三阶段控制质量项目质量管理严格执行三阶段控制质量程序，即事前控制、事中控制、事后控制，通过三阶段控制，确保工程质量控制始终处于监控状态。3.2.3.4.1施工前的质量控制依据IS依据ISO9001标准，结合工程的特点，制订项目质量计划，做好机构设置、试验室建立、专业人员配备、施工材料调查和检验、施工设备选型、桩橛布设、场地布置、技术交底、图纸审核、规范标准和图表选定等工作。推行工程试验段先行施工制度，对路基填筑、CFG桩基础施工等进行试验施工，选定试验手段，制定试验操作规程，填写试验记录，科学处理试验数据，确保沉降控制在设计范围内，为以后大面积施工提供科学依据。3.2.3.4.2施工中的质量控制施工过程质量控制见图3-6。工程施工实行现场标牌管理，标示牌上注明分项工程作业内容、简要工艺和质量要求、施工及质量负责人姓名等。测量是工程的基础，是指挥棒，严格按照质量管理体系中对测量质量控制的要求，实行从放线到竣工质量控制程序，严格复核制度、交底签认制度、向监理工程师报批制度，以“放准，勤复测，点、线、面通盘控制”的方法，确保测量工作准确无误，并做好测量原始资料保存归档工作。对已经认可的施工方案、方法、工艺技术参数和指标进行严密监视和控制，保证在具体施工操作过程中，能够满足质量的要求，尤其是对工程的特殊部位和工序要专门制定施工方案，使工程的各个部位、工序均达到优良标准。严格按照施工组织设计和操作规程，高起点、高质量地做好每一道工序，通过高标定位的全方位控制手段，确保每道工序、每部位、整项工程最终达到优良标准。测量放样测量放样质量记录齐全人机、设备到位原材料检验合格功“四新”试用成功开工过程控制工序质量控制工序质量控制检验批质量验收检验批质量验收分项工程质量验收分项工程质量验收分部工程质量验收分部工程质量验收单位工程质量验收单位工程质量验收项目工程质量验收项目工程质量验收缺陷整改缺陷整改竣工验收竣工验收质量责任期质量回访质量责任期质量回访保修期质量维护保修期质量维护及时回访整改及时回访整改有问题整改有问题整改规范操作不合格返工处理质量记录质量记录追溯性追溯性隐蔽工程检查隐蔽工程检查性能指标检测性能指标检测监理组织监理组织招标人组织招标人组织监理监理质检人员质检人员图3-6施工过程质量控制流程图严把过程检验和试验关，保证工程施工的每一段、每个部位的质量在施工的过程中受到控制。严格按照“过程检验和试验控制程序”的内容和要求保证三级验证制度的效能；及时组织质检员、施工人员和有关技术人员对各工序自检，按有关规程规范进行检验、试验、标识和记录；对出现的问题，及时组织有关人员进行研究分析，制定纠正和预防措施，以确保达到实施效果；并及时通知招标人和监理单位，经现场认可后，才能进行下一工序作业。积极开展全面质量管理活动，把工程的质量重点、难点和特殊点列为技术攻关项目，发动群众集思广益，把好各道工序的质量关，达到设计图纸、技术文件和验收规范规定的技术要求和质量标准。3.2.3.4.3施工后的质量控制每项工序质量控制结束后，及时对控制结果进行评价和对质量偏差进行纠正。为了消除不合格的原因，防止不合格的再发生，按照纠正措施控制程序对不合格进行评审，分析原因，制订纠正措施，跟踪和记录纠正措施的结果，并对其有效性做出评价。3.2.3.5“三全”控制质量“三全”控制质量指全面控制、全过程质量控制和全员参与控制。从每个环节上全面控制工程质量，从质量源头抓起，实现施工图设计、材料采购、施工组织准备、检测设备标定计量、施工过程检验试验、工程质量验收、工程竣工与交付、工程回访与维修的全过程控制，保证质量总目标的实现。3.2.3.6质量管理三大标准建立和完善质量管理制度，坚持按章办事，严格质量执法。在项目实施中，将实行质量管理三大标准，全面规范项目质量管理工作。制订《项目工程质量管理办法标准》，规范项目质量管理行为，满足项目质量工作需要，奖优罚劣，充分调动全体员工的创优积极性。制订《项目工程质量内控标准》，以保证工程内在质量为前提，以满足工程使用功能为目标，以规范细部工艺为手段，以提高工程观感为出发点，使全体职工干有标准，学有榜样。制订《项目工程质量记录填写标准》，以保证如实记录工程质量形成过程为前提，以规范填写记录为手段，以提高记录对工程质量的可追溯性为出发点，使全体技术质量人员填写记录有标准，保证工程质量记录填写一次成功率，减少质量记录返工现象。3.3质量保证体系运行为确保GB/T19001-2008—SO9001:2008标准和GB/T50430-2007标准《质量管理体系要求》持续有效运行，实现工程质量创优目标，成立以项目副经理为组长，总工程师为副组长，有关职能部门负责人参加的质量管理、质量保证、课题研究、QC攻关领导小组，组织领导工程创优管理工作。项目经理部设质量管理部，配专职质检工程师，每个施工队设专职质检员，在施工过程中自下而上按照“跟踪检查”、“复检”、“抽查”三个检测等级分别实施检测任务。质检人员做到职能相符，实施质量一票否决制。在严格内部“三检”制度的基础上，认真接受建设单位质量监督和监理单位的监理，并自始自终密切配合，严格服从。项目经理部按一级试验室标准组建项目检测试验中心，试验人员全部持证上岗，试验仪器必须由国家计量部门鉴定认可。在总工程师的领导下，开展检验、检测工作。通过工艺试验，选定最佳工艺参数，指导施工，同时对现场工艺参数进行检测控制，并及时反馈各种数据，用数据指导施工。建立完备的个人质量责任档案，实现工程质量责任的可追溯性。实行工程质量责任追究制度。发生质量事故，根据分析结果追究相关人员的责任。要求各施工队对项目部发出的各项指令、整改通知做出及时反馈，形成制度，对耽误时机、久拖不报的责任人要追究责任。按“指令”→“回复”→“整改”→“验收”形成闭合体系。3.3.1建立信息指令执行反馈体系对相应管理机构发出的指令、整改要求的执行情况要及时反馈，形成制度，对耽误时机、久拖不报的责任人要追究责任。按“指令”→“回复”→“整改”→“验收”形成闭合体系。3.3.2接受招标人的质量检查考核接受招标人组织的定期进行的全面质量检查和不定期进行的专项质量检查。对质量检查提出的问题有针对性的进行整改，确保质量管理水平稳步提高。3.3.3建立工程质量动态报告体系定期对质量管理工作进行总结报告，以明确质量管理工作落实情况和进展情况。定期向招标人提交报告，建立单位工程质量台帐，以图、文、影像等多种方式记录原材料质量检测、工艺流程、隐蔽工程检查等；对发生的质量问题及处理，成品检测验收；检验批、分项、分部、单位工程验收等情况及施工责任人。为确保GB/T19001-2008—SO9001:2008标准和GB/T50430-2007标准《质量管理体系要求》持续有效运行，实现工程质量创优目标，成立以项目经理为组长，项目总工程师为副组长，有关职能部门负责人参加的质量管理、质量保证、课题研究、QC攻关领导小组，组织领导工程创优管理工作。项目部设质量管理部，配专职质检工程师，各施工队设专职质检员，在施工过程中自下而上按照“跟踪检查”、“复检”、“抽查”三个检测等级分别实施检测任务。质检人员做到职能相符，实施质量一票否决制。在严格内部“三检”制度的基础上，认真接受招标人的质量监督和监理单位的监理，并自始至终密切配合，严格服从。项目经理部按一级试验室标准组建项目中心试验室，试验人员全部持证上岗，试验仪器必须由国家计量部门鉴定认可。在总工程师的领导下，开展检验、检测工作。通过工艺试验，选定最佳工艺参数，指导施工，同时对现场工艺参数进行检测控制，并及时反馈各种数据，用数据指导施工。4试验管理制度及职责4.1各专业工程质量保证措施4.1.1试验室管理制度试验工作是工程施工中最基本的一项工作，是工程质量保证体系的重要组成部分，是检验施工质量水平的依据和手段，对指导、促进、提高工程质量发挥着重要作用。必须坚持做到以下几方面工作：（1）坚持四项基本原则，遵守实事求是的工作态度。（2）遵守规章制度，做好本职工作。（3）弘扬职业道德，出具数据时对样品本质负责，取样时对样品代表性负责。（4）面向生产，及时整理、分析质量月报，为提高质量提供依据。（5）做好原始记录，及时整理归档。（6）运用图解，回归分析等方法以提高数据精度。（7）爱护仪器设备，提高设备完好率，养成原位放置习惯。（8）实行专人专职负责制。（9）勤奋学习，掌握新产品、新工艺，新技术，推广先进经验。4.1.2试验仪器设备管理制度（1）试验仪器设备均有使用说明书、操作规程和检验校准时间、记录人及保管人，要建立台帐和档案。（2）新购的仪器设备必须进行全面检查和检定，合格后方可使用。正常使用的仪器应定期检查，均应建立检查记录和设备台帐。（3）属计量器具的设备，均应有有效的计量检定合格证。（4）压力机等操作复杂的仪器设备，要将使用操作规程贴挂在仪器旁边，以便正确使用仪器。（5）试验须自觉爱护仪器设备，经常保持仪器设备整洁、润滑、安全正确使用。（6）试验时按操作规程使用仪器，会保养、会使用、会检查、会排除一般性故障。（7）在使用仪器前必须阅读其试验仪器操作说明，熟悉并掌握该仪器的各种性能，以便对所操作的仪器做到心中有数。（8）使用仪器前必须首先检查该仪器所使用的燃料、水、电是否齐备，能否保证该项试验需要，否则应停止使用，以免损坏试验仪器。（9）在进行试验操作时试验人员不准离开工作岗位，且应认真做好试验记录，随时注意试验仪器运转，发现异常立即终止试验，待故障排除后再进行试验。（10）对于用电仪器，在试验完毕后应切断电源；玻璃仪器应小心轻放以免破坏，试验完后应注意清洗并摆放整齐。（11）非试验人员不得擅自操作使用试验仪器。（12）不合格无法使用的设备，申请报废要执行报废审批程序。（13）试验设备购置要先上报计划，执行购置审批程序。4.1.3检测报告审核签发管理制度（1）检测报告的填写

1）检测报告是检测质量优劣的集中反映，是试验检测单位的产品，因此必须保证其内存和外观质量。2）检测报告是判定产品质量的重要技术依据，必须科学的、公正的、真实的认真填写。3）检测报告采用铁道部、省(或有关部门)的表格，内容填写完整、数据准确、字体公正、文字简洁、字迹清楚、结论正确、签字齐全；4）全部检测数据使用法定计量单位。5）试验检测报告，一律由检测人员用碳素墨水或黑色签字笔填写，不允许更改，凡报告更改，一律视为无效报告，无须填写的栏目，应在空栏打一横线。6）检测报告由专人保存和发放，每月整理存档，保存期为三年(重要工程除外)。（2）检测报告的审批及发送

1）检验报告由检验人员填写签名，交复核人复核确认后签名，送技术负责人、质量保证负责人、或有签字权的检测人员签名，如技术负责人不在时、由质量保证人、或有签字权的检测人员签字，发检测报告。

2）在审核中发现错误，应由原填写人重新填写，审核人不得自行更改。3）经审核加盖试验、检验报告专用章后的试验报告，由专人发送用户，并在报告发送登记上注明领取人和日期，报告与委托单、原始记录一起存档。（3）检测报告的更改

1）当发出的报告，发现有错误时，应重新发一份报告，并在新报告上注明所代替报告的编号，同时收回原报告。

2）收回的报告，由该报告填写人办理登记手续。4.1.4试验检测事故处理制度（1）检测中因突发性外界干扰，检测工作不能正常进行时，应立即终止检测，并作记录，及时上报。（2）仪器设备在检测中发生故障，必须立即停止检测，根据情况可用相同等级，满足工作要求的仪器重新进行检测，否则，应及时修复仪器，经重新检定或检验合格后才能进行检测。（3）凡因检测工作的失误、产品本身原因以及其他原因，造成检测过程中样品损坏，无法得出完整的检测数据者，所有检测数据作废，重新抽样进行检验必须完成的全部项目。（4）事故处理恢复正常状态后，应分析事故对检测结果有无影响，是否需要进行重新检测。（5）检测工作结束后，全部检测数据应进行复核，确属无误后，才允许对被测件做检后处理。（6）检测工作结束后，技术负责人对测试仪器、设备的技术状态、被测件状态、环境条件进行全面检查并做好记录。4.1.5原材料进场检验制度（1）所有混凝土搅拌用砂、碎石、和外加剂等原材料必须从正规厂家采购，并选择同一产地、同一品牌、同一颜色，外观应干净无杂质。（2）首先由具有试验资格的检测部门进行检验，各项检测指标检测合格，并出具书面检测报告后方可使用，否则不得采用。（3）现场收料员必须为专业材料员，持证上岗，熟练掌握进场材料的验收标准，计量方式及进场材料贯表程序。（4）收料员经目测合格后可先卸货，索取质量证明书（产品合格证），再按照程序通知实验部门进行抽样，并建立台帐。（5）收料员经目测明显不符合验收标准时，立即报告同级试验部门来现场取样检测，根据测定数据，由物资、试验部门负责人共同进行确认。不符合验收标准的材料，由收料员填写《退料单》，报有关部门签字后，通知供应单位自行处理。（6）收砂石料场应配备冲洗设施，当砂石料局部或部分灰粉含量，含泥量超标时，允许供货单位进行冲洗并达到规范标准，费用自理。（7）进场材料的检验程序和频次要符合材料检验规范。1）钢材进场后按规格型号，批号进行取样，每批进场数量60t（含小于60t）取样一次。2）水泥进场抽样频次为每批散装水泥不大于500t的同厂家、同批号、同出厂日期水泥。3）砂石料进场抽样频次为每批不大于600t或400m3同厂家、同品种砂石料。外加剂进场抽样频次为每批不大于50t同厂家、同品种、同出厂日期混凝土外加剂。4）粉煤灰和磨细矿粉进场抽样频次为每批不大于200t同厂家，同品种同出厂日期的添加剂。（8）检验结果有异议时，隔离存放并进行标识。由项目部设备物资部和中心试验室共同确认，并提出处理意见。（9）原材料进场后，对原材料的品种、规格、数量以及质量证明书等进行验收核查，并按有关标准的规定取样和复验，经检验合格的原材料方可进场，对于检验不合格的原材料，按有关规定清除出场。4.1.6配合比控制和管理制度为确保混凝土的施工质量和长期耐久性，混凝土配合比必须做到“源头把关，过程控制”。（1）严格控制原材料的来源和质量，各项试验指标必须满足规定要求并具有质量证明文件和进场检验报告。（2）严格做好原材料的分类、堆放和标识，内容要准确、具体。并做好夏季和冬季的温控措施。（3）严格对操作人员、管理人员和其他相关人员进行岗前培训，考核合格后，持证上岗。（4）严格控制配合比原材料的比例和计量，及时测定砂、石含水率，确保施工配合比的准确性。（5）严格按照混凝土的搅拌工艺进行搅拌，严禁私自调整配合比。（6）混凝土出场前，对混凝土的各项性能指标进行检验，满足要求后方可出场。4.1.7混凝土进料检验制度（1）混凝土原材料需使用经招标确定的供应厂商所供应的原材。（2）原材料外观应干净无杂质，细骨料含泥量小于C30不超过3%，C30～C45不超过2.5%,大于等于C50不超过2%,粗骨料含泥量不超过1%，大于等于C50不超过0.5%,对进场的粗骨料必须进行冲洗。（3）严格测定粗细骨料的含水率，准确测定因天气变化而引起的粗细骨料含水量变化。以便及时调整施工配合比。一般情况下，含水量每班抽测不少于1次，雨天应随时抽测，并按测定结果及时调整混凝土施工配合比。（4）炎热季节搅拌混凝土时，宜采取措施控制水泥的入搅拌机温度不大于40℃（5）每日检查水泥、粉煤灰的质量，是否有结团情况；检查水泥储存条件和进场记录，严禁使用过期水泥或被雨淋而结块的水泥。（6）控制好砂的级配，尽量选用中砂且大致均匀，尽量少用规定级配的最大极限百分比。（7）混凝土用的粗骨料最大公称粒径不宜超过钢筋保护层厚度的2/3,且不得超过钢筋最小间距的3/4。配制C50及以上预应力混凝土时，最大公称粒径不应大于25mm。4.1.8样品管理制度（1）取样时，严格按照现行标准规范要求制取试样。（2）试验人员在现场进行原材料取样和试块制作时，须有监理或咨询在旁见证，取样时按相关规定标准要求制样。（3）在每批材料进场时，由物资部填写送检单，委托单上需注明本批材料名称、规格、出厂编号等项目，并在试验委托单上签字。（4）监理见证取样时需在送检单见证人一栏上签字。监理有责任对试样进行监护，并和试验检测人员一起将试样送至试验室。（5）试样到试验室后，收样人员应及时进行登记并标明试样编号，在指定的样品间存放。样品间能保证试样存放要求，能够防止日晒雨淋和丢失等。（6）凡属委托试验的试样，应先登记，登记时应查明试样的数量、规格、龄期等是否符合要求，并详细填写委托试验单及试验要求，否则应根据实际情况要求物资部补充。（7）收样人员根据试样的试验要求，分别交试验人员进行测试或交由送检人员送检。（8）试样搬运时，应轻拿轻放，防止损坏和破坏几何形状，从而影响试验结果。（9）测试前需进行加工的样品，应严格按标准方法进行加工。（10）对于现场采集的混凝土芯样及水泥、外加剂、砂、石等，运回室内试验时，钧需留样保存，所有留样从试验之日起，保存一个月备查。4.1.9试验检测安全与环境保护管理制度（1）加强安全教育，提高安全意识，平时应注意偶然着火及化学试验可能起火的因素，定期检查电器连接导线是否完好，设备是否符合防火要求。对新到试验室的工作人员，应进行安全防火知识教育及消防器材使用训练。（2）根据需要准备干粉、泡沫灭火器、防火用砂等。试验人员应了解灭火器材的性能、使用方法和注意事项，并定期检查。（3）领取易燃易爆物品的数量以满足试验需要为准，不准直接存放在化学分析室内。储存处应阴凉、通风、干燥。储存架不能用易燃材料制作，储存室应由专人加锁管理。（4）操作人员要充分了解被加热对象，试验过程中不得擅离职守。（5）加强防盗意识，下班后与节假日，应关好门窗，以防被盗。（6）仪器设备在使用过程中，如发生异常情况应立即断电检查原因，修复后才能使用，重大复杂问题应及时报告室主任处理。（7）用电时，不能用湿手、湿物接触电气开关，仪器设备不使用或下班时，应拉断电源（需连续使用者除外）。（8）用电设备按规定安装漏电保护器。（9）水龙头用后必须关紧，停水时不得将龙头打开待水，以免造成水患。（10）不准往水槽内倾倒细屑物品，茶叶等，以免堵塞水管。（11）试验完毕，将检测样品（废品）放入指定垃圾池，室内及仪器清扫干净。（12）离开工作室前应检查水电开关是否关好。4.1.10不合格品管理制度（1）对不合格品按原材料、半成品、成品进行分类管理。（2）原材料、半成品出现不合格时，要及时进行隔离，做出标识，保存试验样品以备查。（3）原材料检验出现不合格品，按规定进行复检，若复检仍不合格，直接清理出场，同时留下影像资料并作好记录。（4）半成品按甲供和自购进行分类管理，自购半成品出现不合格直接退回厂家，若厂家提出异议，可共同取样进行复检，复检不合格按退货处理；甲供半成品检验出现不合格，应向甲方提供不合格品报告和相关资料，由甲方进行处置。（5）成品（工程实体）检测出现不合格，按规定进行复检，若情况属实，则扩大检测范围，确定不合格品分布范围，提供检测报告及相关资料，报总工程师组织相关部门进行评审处理。（6）单项出现不合格，如砂石料含泥量偏高，级配不良等，应制定专项方案进行整改，经复检合格后可继续进场投入使用。（7）对不合格材料的留样，至少应留存至供货方对检测结果认可或仲裁结论双方确认，并且将该批不合格品处置完毕后方可处置。（8）建立不合格品台帐，做好处置记录。4.1.11试验台帐管理制度（1）试验室必须建立必要的试验检测台帐，有利于试验室加强质量控制和数据分析，为整个试验检测工作提供有效管理措施。（2）试验检测台帐应详细记录各项试验检测结果数据和样品信息，并按试验编号和检测时间分类登记管理。（3）试验各种管理台帐根据试验工作程序即时登记，并由相应的人员保管统一存放。（4）试验各类台帐应定期整理，并与相应的试验报告相对应，以便试验检测频率的掌握和数据查询。4.1.12标准养护室管理制度（1）标准养护室仪器设备和试件养护工作由主任指定专人负责管理。（2）由专人负责每日的温度、湿度记录，以及仪器的使用情况，保证室内温度20±2℃，相对湿度应≥（3）接收试件，应按要求注明试件编号、强度等级和制件日期，并仔细核对送样单。试件摆放应整齐有序。（4）标准养护设备每天早晚各检查一次，发现温湿度不满足要求时，要查明原因，及时处理。（5）进入标准养护室应先断电、再开灯，然后进去工作，离开标准养护室应先关门、再闭灯最后接通电源。（6）发现设备运转不正常或停电、停水情况，应及时向主任报告采取措施。不合格品控制工作流程图原材料、半成品、成品原材料、半成品、成品检测、试验检测、试验不合格品不合格品标识、复查、记录、通知标识、复查、记录、通知质量事故及重大不合格品不合格品分部初审质量事故及重大不合格品不合格品分部初审分部评审决定处置方法项目总工组织评审分部评审决定处置方法项目总工组织评审让步接收接受不合格品返修紧急放让步接收接受不合格品返修紧急放行降级改作它用返工报废拒收分部组织实施转入下道工序监理认可分部组织实施转入下道工序监理认可主管部门复查合主管部门复查合格品重新评定处理不合格品重新评定处理不合格品禁止使用（报废）禁止使用（报废）4.1.13文档资料管理制度资料、档案的管理由专人负责。（1）长期保存的技术资料：国家、地区、部门有关产品质量检测工作的政策、法令、文件、法规和规定；产品技术标准、相关标准、参考标准、检测规程、规范、大纲、细则、操作规程和方法；计量检定规程、暂行校验方法；仪器设备说明书、计量合格证；仪器设备、仪表的验收、维修、使用、降级和报废记录；仪器设备明细表和台帐；产品检验委托书、设计文件及其它技术资料。（2）定期保存的技术资料：各类原始记录；各类检测报告；样品入库、发放及处理登记本。其保管期不少于两年。（3）长期保存的技术资料由资料室负责收集、整理、保存。技术资料入库时应办理交接手续。资料室负责填写技术资料目录，并对卷内资料进行编号且装订成册。（4）检测人员需借阅技术资料，应办理借阅手续。与检测无关的人员不得查阅检测报告和原始记录。检测报告和原始记录不允许复制。（5）资料保管工作人员要严格保守技术机密，否则以违反纪律论处。4.1.14卫生管理制度（1）试验室是进行检测、检定工作的场所，必须保持清洁、整齐、安静。（2）试验室内禁止随地吐痰、吸烟、吃东西；禁止将与检测无关的物品带入试验室。（3）试验室应建立卫生值日制度，每天有人打扫卫生，每周彻底清扫一次，空调通风管每季度彻底清扫一次；各办公室卫生由各室负责；试验室卫生由检测技术室分管试验人员负责；样品室、资料室由分管人员负责；庭院、走廊、卫生间等卫生由值日人员负责。（4）试验室仪器设备的擦拭由专人负责，操作者作业后要及时清扫并擦拭干净。（5）仪器设备的零部件要妥善保管，连接线、常用工具应排列整齐，说明书、操作手册和原始记录表应专柜保管。（6）待检试样要按指定地点摆放整齐；试验完成后的试件、废弃物及时清理干净，放到废品区，不得随意乱扔乱放。（7）样品室、资料室的物品要摆放整齐，并保持清洁。4.2岗位责任制和内控体系保障制度4.2.1试验室职责贯彻执行国家、行业及本标段有关试验标准、规范、规程。建立严格的岗位责任制，对检测数据或结论负责。编制年度仪器设备周检计划，并组织实施，确保其处于正常状态和有效期内使用。维护检测工作环境，建立温、湿度记录。组织解决试验检验工作中发生的问题。组织试验检测人员培训和学习。积极与发包人、监理进行沟通，及时纠偏质量活动中的不符合规定要求的现象。4.2.2试验室主任职责对本室工作全面负责，组织完成各项检验任务。制定作业指导书、操作规程等，并组织实施。掌握本专业国内外的现状及发展趋势，根据需要和可能提出新检测方法。协助检测人员解决检验工作中的技术问题。对检测报告，原始记录进行审核，保证检测数据的准确、可靠。组织本室人员的业务学习和技术考核。4.2.3检测人员职责严格按照检验标准方法、技术规程和作业指导书进行各项检测工作，认真如实填写原始记录和检验报告，对自己的检验工作质量负责。加强业务学习和职业道德修养，不断更新专业知识，保证检测工作的准确性。正确使用，精心维护所分管的仪器设备，认真填写仪器设备的使用和维修记录。搞好室内周边卫生，做好室内及周边环境文明、清洁、整齐。严格执行检验人员工作条例，有权拒绝行政的或其他方面的干预，有权越级向上级领导反映各级人员违反检验规程或对检测数据弄虚作假的不良行为。完成中心领导和室负责人交给的其他任务。4.2.4检测试验质量内部控制制度根据材料、施工环境及施工工艺等情况的不同，选用合理的取样、检测和试验方法。方法校核采用相同检验项目不同试验方法校核。组织对校核方法有效性评审，并研究此项工作的改进措施。内部控制制度如图4-3。4.2.5检测试验保证制度按照试验检测工作技术保障体系的要求，建立完善的技术保障体系。4.2.6检测和试验工作流程制度检测和试验实行标准化作业，工作流程见图4-4对检验过程对检验过程进行监督建立文件控制目录和控制编号建立文件控制目录和控制编号确定编写/审核/批准职权确定编写/审核/批准职权建立发放/回收制度建立发放/回收制度确定员工培训目标/计划确定员工培训目标/计划根据检验标准要求设置环境控制目标根据检验标准要求设置环境控制目标建立环境监控手段建立环境监控手段建立仪器设备控制目录和档案建立仪器设备控制目录和档案按标准要求建立仪器设备控制参量按标准要求建立仪器设备控制参量建立测量量值的溯源计划建立测量量值的溯源计划建立仪器设备的运行检查建立仪器设备的运行检查将检验标准转化为检验细则将检验标准转化为检验细则确定抽样程序(必要时)确定抽样程序(必要时)检验过程的样品制备检验过程的样品制备检验过程各种参量控制采集/校核/验证/计算数据采集/校核/验证/计算数据检验能力的验证和量值比对建立人员/设备/检验报告档案建立人员/设备/检验报告档案仪器和设备/量具准用：绿色/限用对分包方质量体系审核对分包方质量体系审核签立分包协议/保存质量记录签立分包协议/保存质量记录受理抱怨/制定处理方案受理抱怨/制定处理方案质量体系内部审核质量体系内部审核质量体系管理评审质量体系管理评审样品接收与标识管理样品接收与标识管理设置样品贮存控制要求设置样品贮存控制要求进入员工业绩档案进入员工业绩档案建立发放/回收记录建立发放/回收记录建立仪器设备的维护计划建立仪器设备的维护计划建立仪器设备的标识管理建立仪器设备的标识管理安全安全定期检查和记录定期检查和记录建立承检标准目录(四级标准)建立承检标准目录(四级标准)样品唯一编号和状态标识建立质量活动记录档案建立质量活动记录档案检测内控方案建立文件控制目录检验过程控制记录档案管理编写/审核/批准职权建立发放/回收制度确定员工培训目标建立员工培训考试制度设置环境控制目标制目标建立环境监控手段记录监控的参量建立仪器设备控制档案建立仪器设备控制参量建立测量量值溯源计划仪器设备运行检查检验方法确认确定抽样程序(必要时)检验过程的样品制备数据采集/校核/验证/计算表述测量不确定度(必要时)人员/设备/检验报告档案对分包方质量体系审核签订分包协议/保存质量记录签订供应服务质量保证协定合格的供方名录无质量保证的要进行检验受理抱怨/制定处理方案进行调查或复检相关部门处理质量体系内部审核监督检查质量体系管理评审样品接收与标识管理样品贮存控制员工业绩档案向有资质的机构寻求测量量值的溯源发放/回收记录建立仪器设备维护计划建立仪器设备标识管理对检验标准进行有效控制抱怨回复安全定期检查并记录建立现行检验标准目录建立质量活动记录档案检验方法控制设备控制环境控制人员培训文件控制样品控制试验分包管理服务和供应的要求处理抱怨质量体系内部评价编制检验报告纠正/预防措施的跟踪与实现分包档案和记录档案图4-3内部检测控制制度图检测人员持证上岗，仪器设备检定周期内且运转正常，记录表格齐全等检测人员持证上岗，仪器设备检定周期内且运转正常，记录表格齐全等检测人员持证上岗，仪器设备检定周期内且运转正常，记录表格齐全等质量监督员监督质量监督员监督存档存档副样保存试验室对来样进行检查、登记、编号，明确检测要求和报告提交日期试验室负责人确定检测方案，并分配检测任务试验室负责人确定检测方案，并分配检测任务检测人员作检测前准备检测人员作检测前准备检测人员检测并作记录检测人员检测并作记录数据处理和自查数据处理和自查复核复核编写检测报告编写检测报告按有关规定办理按有关规定办理质量异议质量异议委托方委托方发送报告发送报告授权报告签字人签发检测报告授权报告签字人签发检测报告打印报告打印报告检测负责人审查原始记录和检测报告检测负责人审查原始记录和检测报告合格合格不合格不合格质量不符合要求，重新检测质量符合要求，通知委托方填写检测委托单委托方委托检测图4-4检测和试验工作流程图5质量管理制度5.1项目经理负责制本着“谁施工谁负责质量”的原则，施工质量以项目经理为第一责任者，执行项目部经理特别质量奖、罚制度。组织质量管理小组进行全面质量管理。以“优质工程”为总目标，努力争创优质工程，施工人员对施工质量负责。5.2施工复测制度测量工作必须严格执行多层次的测量复核签认制，以保证测量工作质量，防止错误，提高测量工作效率。5.2.1双检制度测量工作的各个程序实行双检制度。5.2.2测量成果运用测量人员应对有关设计文件和控制网点测量资料进行核对，一般由两人独立进行，核对结果应作好记录并进行签认，成果经项目技术部门主管复核，总工程师签认后方可使用。5.2.3测量要求测量外业工作必须有多余观测，并构成闭合检测条件。控制测量、定位测量和重要的放样测量必须坚持采用不同的方法进行复核测量。利用已知点（包括平面控制点、水准点、中线点）进行引测、加点和施工放样前，必须坚持“先检测后利用”的原则。一般的控制测量和所有的施工放样测量必须进行同级换手测量。对精测网的整体复测和工程项目的关键测量科目必须实行彻底换手测量。同级换手测量，须更换测量和计算人员；彻底换手测量，须更换全部测量人员、仪器及计算资料。5.2.4测量成果校核测量后，测量成果必须采用两组独立平行计算进行校核，并对各自的成果进行复核签认。5.2.5成果使用程序项目部测量队组织对控制网点和测量组设置的施工用桩及重大工程放样进行复核测量，经项目部测量主管现场进行检查核对，总工程师审核签认合格后，报局指后再上报监理工程师审批认可。5.3技术交底制度5.3.1总则将工程施工