化工厂风险分级管控清单

化工厂风险分级管控清单（受控记录号FK-01 N：01序 风险等风险点（作业活动或设备设施）门卫岗位出入登记门卫岗位出入登记五级岗位级办公室江建龙人员/车辆/资质查验四级岗位级安环科江建龙车辆到卸车区四级库区级生产科仇绪军卸车车辆停车四级库区级生产科仇绪军岗位物料卸车五级库区级生产科仇绪军现场恢复五级库区级生产科仇绪军向储罐通入氮气四级岗位级车间李海涛罐区环氧乙烷进入计量罐向车间输送环氧乙烷四级岗位级车间车间李海涛123

管控层级 责任单位

责任人

分析来源分析价表分析价表分析价表投入基础料四级投入基础料四级四级岗位级岗位级车间李海涛李海涛加热升温氮气置换四级岗位级车间仇磊通入环氧乙烷四级岗位级车间仇磊保温四级岗位级车间仇磊降温四级岗位级车间仇磊移入成品釜四级岗位级车间仇磊成品釜受料四级岗位级车间江建龙中和四级岗位级车间江建龙升温四级岗位级车间江建龙保温四级岗位级车间江建龙放料四级岗位级车间江建龙切片四级岗位级车间江建龙包装四级岗位级车间江建龙未提出变更申请四级未对变更过程及变更所五级聚合 分析4岗位 评价表工作危害包装 分析5岗位 评价表变更管理产生的风险进行分析变更管理产生的风险进行分析变更未提出控制措施五级公司级生产科安环科胡正强应急演练变更未经批准进行变更未对变更情况进行验收未编制应急演练计划，不能定期演练演练未全员参加应急演练事故类型单一四级公司级生产科安环科胡正强未制定详细的应急演练方案，演练效果不佳四级6（JHA）评价表分析7（JHA）评价表未对演练效果进行评估，无法发现演练中的 四总量未提出改进措施，未持五级续改进安全五级 公司级培训

生产科安环科

胡正强

分析价表日常办公管理 五级办公 进入现场检查 五岗位相关方沟通 五确认设施设备内存在的物质及与其他设施设备

公司级公司级公司级

办公室安环科办公室生产科

胡正强胡正强胡正强

分析价表通用连接情况，动火区域周通用连接情况，动火区域周安环科岗位围环境10 ：选择作业人、监护人三级公司级生产科江建龙动火设置动火设备三级公司级生产科江建龙作业准备动火三级公司级生产科江建龙动火三级公司级生产科江建龙恢复五级公司级生产科江建龙确认设施设备内存在的生产科有害物质、内部结构及三级车间级江建龙与其他设备设施连接情况，作业区域周围环境通用选择作业人、监护人四级车间级生产科江建龙岗位设置检修用设备四级车间级生产科江建龙11：安装梯子四级车间级生产科江建龙受限受限空间入口处放置设四级车间级生产科江建龙空间备准备进入四级车间级生产科江建龙进入车间级生产科江建龙受限空间内作业四级车间级生产科江建龙恢复五级车间级生产科江建龙通用岗位确认作业内容、现场情通用岗位确认作业内容、现场情况选择现场人员、监护人四级四级公司级公司级生产科生产科江建龙江建龙工作危害分析：员（JHA）评高处搭设脚手架、梯子三级公司级生产科江建龙价表登高作业四级公司级生产科江建龙

分析价表分析价表通用岗位：13临时用电通用动土通用断路通用岗位

恢复 五级确认作业内容、现场情三级况选择作业人员 四级准备临时用电线 三连接线路 三接用电设备 四级用电作业 四恢复 四准备 四级动土作业 三恢复 五准备 四级断路作业 三恢复 五确认吊装作业现场情况 四级选择作业人员、指挥人员、监护人员吊装车辆入厂员、监护人员吊装车辆入厂四级公司级生产科江建龙车辆停放三级公司级生产科江建龙设置警示四级公司级生产科江建龙捆扎吊装物五级公司级生产科江建龙起吊、落吊三级公司级生产科江建龙恢复四级公司级生产科江建龙确定设施、设备、管线内存在的物质、条件及周围环境三级车间级生产科江建龙

公司级车间级公司级

江建龙江建龙江建龙

分析价表分析价表分析价表分析16： 评吊装 价表通用 选择作业人员及监护人17岗位： 员 五级盲板准备盲板、垫片 四级加装盲板三级加装盲板三级车间级生产科江建龙拆卸盲板三级车间级生产科江建龙恢复四级车间级生产科江建龙生产科工作危害通用设备故障三级车间级江建龙分析岗位（JHA）评价表停水五级公司级生产科江建龙工作危害通用生产科分析岗位停电五级公司级江建龙（JHA）评价表

车间级车间级

生产科生产科

江建龙江建龙

分析价表1819配方配置四级配方配置四级岗位级生产科沈红霞助剂乳化四级岗位级生产科沈红霞投料四级岗位级生产科沈红霞反应实验三级岗位级生产科沈红霞指标分析四级岗位级生产科沈红霞实验记录四级岗位级生产科沈红霞设备清洗、维护四级岗位级生产科沈红霞生产科岗位巡检三级岗位级江建龙取样五级岗位级生产科沈红霞称重五级岗位级生产科沈红霞干燥五级岗位级生产科沈红霞称重五级岗位级生产科沈红霞分析四级岗位级生产科沈红霞物料回收四级岗位级生产科沈红霞器皿清洗五级岗位级生产科沈红霞车辆到位五级岗位级生产科沈红霞人工装车五级岗位级生产科江建龙仪表电源五级岗位级生产科赵云建更换开关五级岗位级检修赵云建检修电机五级岗位级检修赵云建实验 分析20室 评价表21 巡检

分析价表工作危害质量 分析22检测 评价表工作危害装车 分析23岗位 评价表配管、安装汇线槽、放线登高线登高四级岗位级检修赵云建安装电器仪表四级岗位级检修赵云建试压试漏五级岗位级检修赵云建选择合适的工具，确认工具的安全状况五级岗位级检修赵云建维修四级岗位级检修赵云建

检修岗位级

赵云建通用岗位 工作危害： 分析设备检维设备检维恢复四级岗位级检修赵云建（JHA）评价表修釜体五级车间级生产科赵云建电机四级车间级生产科赵云建减速机五级车间级生产科赵云建安全阀五级车间级生产科赵云建压力表五级车间级生产科赵云建温度计五级车间级生产科赵云建阀门五级车间级生产科赵云建管道五级车间级生产科赵云建反合聚 基础

五级 车间级

生产科

赵云建 安全检查成品釜成品罐换热器蒸汽缓冲罐30环储氧罐乙30烷

釜体电机阀门管道机泵阀门管道基础釜体电机阀门管道基础釜体电机阀门管道基础机泵阀门管道基础罐体阀门管道基础罐体

四级 车间级四级 车间级四级 车间级四级 车间级四级 车间级四级 车间级四级 车间级五级 车间级四级 车间级五级 车间级五级 车间级五级 车间级五级 车间级五级 车间级五级 车间级四级 车间级五级 车间级五级 车间级五级 车间级五级 车间级五级 车间级五级 车间级四级 车间级五级 车间级五级 车间级五级 车间级五级 车间级五级 车间级四级 车间级五级 车间级五级 车间级五级 车间级五级 车间级五级 车间级四级 车间级四级 车间级四级 车间级五级 车间级四级 车间级四级 车间级四级 车间级

生产科

赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建

分析录表分析录表分析录表分析录表分析录表分析（SCL）记切片机循环32水泵消防水泵真空泵冷却塔

压力表液位计温度计可燃气体报警仪静电接地打料泵围堰基础机体基础泵体阀门管道池体基础泵体阀门管道基础机泵阀门管道基础塔体

四级 车间级四级 车间级四级 车间级四级 车间级四级 车间级四级 车间级四级 车间级四级 车间级五级 车间级五级 车间级四级 车间级四级 车间级五级 车间级五级 车间级四级 车间级四级 车间级四级 车间级四级 车间级五级 车间级五级 车间级四级 车间级五级 车间级四级 车间级四级 车间级四级 车间级四级 车间级五级 车间级五级 车间级五级 车间级四级 车间级四级 车间级四级 车间级四级 车间级五级 车间级五级 车间级四级 车间级四级 车间级

生产科生产科

赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建

录表分析录表分析录表分析录表分析录表分析（SCL）记制冷机35环氧乙烷储罐36计37 量罐配电38室

扇叶阀门管道基础阀门基础罐体可燃气体报警仪静电接地打料泵罐体安全阀压力表液位计温度计可燃气体报警仪基础开关显示仪表

四级 车间级四级 车间级五级 车间级五级 公司级四级 公司级四级 公司级四级 公司级四级 公司级四级 公司级四级 公司级四级 公司级四级 公司级四级 公司级四级 公司级四级 公司级四级 公司级四级 公司级四级 公司级四级 公司公司四级公司级四级五级 公司级四级 公司级四级 公司级四级 公司级四级 公司级四级 公司级四级 公司级四级 公司级四级 公司级四级 车间级四级 车间级四级 车间级四级 车间级

生产科生产科

赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建赵云建

录表分析录表分析录表分析录表分析录表3939压力表防40具毒面管卸41 鹤接地线路四级车间级生产科赵云建绝缘件四级车间级生产科赵云建联