雨花区2018年度部门(单位)整体支出

雨花区2018年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告部门（单位）名称 长沙市雨花区民政局 预算编码 135报告日期：2019年3月31日雨花区财政局（制）#关于2018年度部门整体支出绩效报告雨花区财政局：按照贵局通知（雨财发〔1号）要求以及财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔1号入《长沙市财政公共项目支出绩效评价实施细则》（长政发〔200〕943号）和《关于推进雨花区预算绩效管理的意见》（雨政办发〔201〕328号）有关规定，现将我局201年8度部门整体支出绩效评价情况报告如下：一、部门概况长沙市雨花区民政局为根据中共长沙市雨花区委员会、长沙市雨花区人民政府《关于印发〈长沙市雨花区人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（雨发〔1号）精神保留的区人民政府工作部门，系全额财政拔款的正科级行政单位。主要职责为：贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策负责全区民政事业组织实施和监督管理；负责全区民政建设工作规划和指导。根据相关职责，我局内设个职能科（室）：办公室、计财科、基层政权和社区建设科、优抚安置科（加挂区双拥工作领导小组办公室牌子入社会福利科（加挂雨花区慈善会办公室牌子x社会事务科（加挂区殡改办牌子\社会组织管理科。长沙市雨花区老龄工作委员会办公室在我局挂牌。下设四个二级机机构：雨花区救助局、雨花区救助站、雨花区社会福利中心、雨花区社区服务中心。我局机关本级纳入预算。201年8末，全局定编36人，实有人数35人，政府雇员5人。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。201年8局财政局批复部门预算为8，244.万7元1，实际拨付到位金额为8，244万元，年初结余2，396.万2元4。指标收入10,64万0元.。9实5际收入合计10，640.万9元5，201年7决算支出7，691.万4元9，指标结余2，949.万4元6，实际结余2，949.万4元6。201年8决算总支出7691万.元4，9其中工资福利支出948.万5元3、商品和服务支出536.万8元7、对个人和家庭的补助4189.万3元5,其他资本性支出28.0万5元，对企事业单位的补贴1988.万6元9。上述决算支出中基本支出1,077万元.，5项8目支出5381万.元3。9二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。201年8基本支出预算批复及上年节余合计1,077万.元5。决8算基本支出为1,077万.元5，8其中工资福利支出940.万8元7、商品和服务支出58.万5元2、对个人和家庭的补助53.万5元2,其他资本性支出17.万0元2。相比，基本支出决算数比预算数一致。故我局基本支出执行情况很好。“三公”经费使用管理情况201年7初区财政批复“三公”经费预算数为14.3万0元，其中公务接待费11.万0元0、公务用车运行维护费3.3万0元。全年“三公”经费决算支出4.9万7元，其中公务接待费1.6万7元,节约比例为82.4。2其%主要原因是我局严格按照中央“八项规定”控制招待人数及标准、严格执行公务接待新规定。本年度国内公务接待15批次，人数21人3。公务用车购置及运行维护费节约比例为0.1，1未%超出预算，主要原因是执行公务用车改革节约车辆油耗经费及维修经费。具本情况如下：金额单位：万元项目年初预算预算增加决算支出超预算（负数为节约）金额占比因公出国（境）费用公务接待费9.501.67-7.83-82.42%公务用车购置及运行费3.303.290.11%合计12.804.96-7.84-61.17%（二）专项支出1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。年8我局财政专项实际到位7167万.元1。3根据专项工作开展的需要分批拨付，年内全部安排到位，到位率100。%专项资金上年度结转2396万.元2，4201年8专项资金实际可用指标9563万.元3，7决算使用资金6613万.元9，1本年度结转指标2949万.元4。6201年8专项资金主要为业务工作专项，其主要用于基层政权建设、区划地名及地名普查、社会福利、残疾人事业、自然灾害救助和临时救助、春节慰问等。2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。201年8度我局专项资金全部用于完成年度行政工作任务和绩效考核目标，其中基层政权和社区建设支出491.万5元2、社会福利专项共计支出2575万.元1、3残疾人事业专项支出807.万0元4、自然灾害生活救助52.万2元4、临时救助及流浪救助支出307.万9元8、其他生活救助702.万6元4、彩票公益金社会福利支出1232万.元5。23、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，我局制定了《雨花区民政局财务管理制度-项目管理制度》。对专项资金项目申报及预算、审核、使用、拨付、报账、采购各风险点均进行了制度上的把控。各线根据项目实施情况和时间进度于每季末18日前申报下季度部门项目资金使用计划，资金申报表由各分管领导签字确认，报主管财务副局长签字确认，最后经局长签阅同意上报。由计财科每季末20日前报送区财政局行财科审核，审核通过后送呈主管区长审批。专项资金使用都能严格遵照执行；对本局专项的使用和管理，坚持专款专用的原则。各项目使用均严格支出审批报销程序，做到了无虚列套取；无截留、挤占、挪用；无开支超预算或超标准等情况。三、部门专项组织实施情况1、项目组织情况在项目实施和管理过程中，我局紧围区政府中心工作服务，根据职能制定工作要点和实施方案，力求项目建设科学与规范。2、项目管理情况。为保证项目能顺利实施，监督管理及时到位，我局制定了项目管理制度，制度较为全面的规范了项目前期申报、项目实施要求、项目日常监督和项目验收等程序，使得项目过程中能得到有效的监督。四、资产管理情况反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。1、我局存量资金实行国库集中支付管理。2、我局固定资产的管理归属局办公室，局属二级机构固定资产的管理由局属二级机构明确专人进行管理。固定资产核算归属到计财科。局属二级机构及各科室需购置固定资产，需填写《固定资产采购申请表》，在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号、数量以备合理采购。固定资产到位后，由其使用部门（科室）负责验收，并填写《固定资产登记表》，更新台账，落实使用责任人。固定资产在本机关之间转移，需填写《固定资产转移申请单》，将固定资产转移单交办公室办理转移登记。当固定资产严重损坏，没有维修价值时，由固定资产使用部门提出申请，填写《固定资产报废申请表》，交办公室提请局务会议研究。经局务会议批准后，办公室将实物交国资办进行处理。处理后对台账及固定资产卡片进行更新，并将处理结果书面通知计财科。计财科进行账务处理。五、部门整体支出绩效情况反映部门履职及履职效益情况。201年8，省民政厅认真落实省委、省政府决策部署，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，9分（详见附表1），财政支出绩效为“优。”主要绩效如下：1、民生保障健全规范社会救助。全年城乡低保累计保障3769户4次，6004人3次，发放资金254万0元。城乡医疗救助累计165人2次，救助金额78万0元，特困供养663人5次，发放资金483.万2元0。临时救助71人3次，发放资金24万1元。有力实施救灾救济。春节慰问支出687.万2元0，惠及全区600余0困难群众，发放救灾资金16万元。逐步完善慈善救助。安排专项资金77万元用于慈善送温暖活动，救助38人次，发放救助金16万7元。不断加大福利保障。发放残疾人两项补贴908.万6元1孤儿生活补助17.万元，高龄津贴1766万.元5，7居家养老购买服务94.万6元0。2、社会服务一是社会服务蓬勃发展，现有社会组织150个8；二是生活无着人员救助力度加强，为流浪人员提供食宿258人2次，医疗救助12人次，护送返乡25人次；三是殡改整治力度加大，推行惠民葬，落实惠民直补政策，全年补助61人06万元；四是婚姻登记服务创新发展，办理结婚470对4，离婚272对6；五是区划地名管理规范有序。3、重点工作稳步推进全年铺排建设项目74个2，投入资金7亿余元，融入社会资金3.亿7元，组织召开联席会、部署会、培训会，开展集中督查活动，完成28个社区阵地达标建设，预创建全市示范、先进提质提档社区18个以上，45个社区实现幸福感在家门口升级。积极打造15分钟便民生活圈，研究制定《雨花区推进“15分钟生活圈”建设两年行动工作实施方案》，加强工作调度，统筹推进31个生活圈建设，成功打造东塘、砂子塘两个市级示范生活圈，社区公共服务中心、居家养老服务站、社区卫生服务室、社区多功能运动场等45个民生项目完成建设并投入使用。顺利完成区社会福利中心消防改造项目，老年人生活更加安全、舒适。加快推进区重点民生实事项目建设，全年新建3家养老机构、10个社区居家养老服务中心。六、存在的主要问题主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题。1、预算调整率较高，预算绩效目标不够精细年初预算安排数较小，导致预算调整率较高。预算绩效目标也不够精细。部分产出指标如：自然灾害救助、流浪乞讨人员救助、医疗救助等未能列示。2、沉淀资金往来有待积极清理我局在以前年度对资金往来进行了积极清理，但截至201年8底，其他应收款余额资金为3469.万元58（其中：201年8指标结余为2931.万4元6）；其他应付款余额507.万9元2。其中部分属于长年沉淀资金往来，仍有待进一步的清理。3、基本民生保障资金投入有待加大基本民生保障资金投入有待加大，民政公共服务设施比较短缺，特别是有些街道的社区阵地建设有待加强。七、改进措施和有关建议对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。、完善预算支出管理，提高预算的约束力提高预算的约束力，力争做到年底不追加预算（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。同时会