安全风险辨识评估与分级管控制度

、安全风险辨识、评估与分级管控制度————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：2安全风险辨识、评估与分级管控办法第一章总 则通知要求，为进一步加强对风险的识别、分析、评价及动态管理，建立健全安全预防控制体系，推动安全管理方式的革新，特制定此办法。险控制、风险应对和风险变更五个方面。第二章基本术语延误或工程耐久性降低等不利后果的事件。本办法重点考虑引起人员伤害的事故。第六条风险是指某一事故发生的可能性和潜在不利后果的组合。第七条本办法所提到的风险特指发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤亡或健康损害的严重性的组合。施工过程中涉及的人、物、环境因素以及管理环节等。LEC（将风险划分为以下四个级别：1LEC320（分项工程所涉及的主要风险；LEC16032016<32分项工程所涉及的主要风险；LEC70160≦分数值<160）风险；LEC70（风险。第三章组织机构及职责第十条各项目部应成立安全生产风险管理小组。项目经理任组长，支部书记、技术负责人、生产经理、安全总监任副组长，工程、技术、船机、安全等部门管理人员和现场负责人为组员。第十一条项目部安全生产风险管理小组负责对本单位的安全生产风险管理工作进行组织、策划与实施。行指导、监督与帮助。第四章安全生产风险管理内容-2-（一）风险识别风险识别。第十四条项目部进行风险识别的组织：项目经理或技术负责人应组织技术人员依据施工组织设计、施工，并由技术负责人进行审核，上报至公司安委会办公室。项目部应明确安全生产风险管理小组各成员的风险识别工作职责。（附件，并采用LEC评估方法初步对风险进行打分评价。项目部应对以下风险源可能导致的风险进行识别：工程项目所在地区的地质工程项目组织机构的设置和施工人员的配备；工程项目的施工区域、办公区域及生活区域的平面布置；工程项目的施工工艺和流程；工程项目所涉及到的生产物料、设备及装置；工程所涉及到的有害作业（粉尘、高温、高压、噪声）工程所涉及到的辅助生产的生活卫生设施。-3-（二）风险评估第十六条项目部安全管理人员将整理好交给项目部安全生产风险评估小组，由项目经理或技术负责人组织安全生产风险管理小组成员召开安全生产风险评估专题会议。用LEC第十八条安全生产风险管理小组应根险的打分情况，将导致二级以上（包括二级）位重大安全生产风险源清单》（附件。开展。-4-理部、工程管理部、治安保卫部等相关部门对各项目部上报的《重大安全生产风险源清单》中的内容汇总整理后，确定公司职业健康安全重大风险源。经公司安委会批准后，发文进行公示，各相关部门、单位组织进行重点管控。（三）风险控制第二十三条四级风险控制措施：项目部应在产生或存在四级风险的施工区域、作业岗位、设备、项目部应为施工人员配备符合国家标准和行业标准的个人安全防项目部指定专人定期进行巡查风险告知，使施工人员充分了解施工过程中可能存在的安全生产风险、控制措施及应急处置方法，并留存相关记录。第二十四条三级风险控制措施：1.采取四级风险控制措施。项目部应在产生或存在三级风险施工区域的入口处设置安全生产项目部项目经理或技术负责人每月应组织安全生产风险管理小组-5-成员以分部或分项工程为单位，结合实际施工进展情况，召开月度安全生产风险分析会议，审核已识别风险的控制措施，补充识别未知风险并制定风险防控措施，分析确定当月风险控制重点。项目部月度安全生产风险分析会应由技术负责人主总整理后，编制项目部《月度安全生产风险预控；《月度安全生产风险预控表》经项目部技术负责人、安全总监或主管领导审核，项目经理审批后，于当26项目部应将审批后风险分析会议纪要及时发布到各施工区域和班组；件；28第二十五条二级风险控制措施：采取三级风险控制措施。项目部项目经理应组织工程目部技术负责人进行审核。-6-术负责人组织工程、安全、质量、船机、专家组等管理人员进行审核，由公司技术负责人审批。产生或存在二级风险的分部分项工程开工前，项目部应进行安全项目部项目经理或技术负责人应组织安全生产风险管理小组成员主管领导和技术负责人签（见附件；作业许可签发后，现场负责人方可组织施工人员进行施工；项目部应指定专人对产生或存在二级风险的分部分项工程进行现场进行现场监督。第二十六条一级风险控制措施：采取二级风险控制措施。包单位组织专家论证会。处理，并重新制定风险控制措施。（四）风险应对-7-第二十八条项目部应针对一级制定综合应急预案、司安委会办公室。第二十九条项目部应建立（兼职应急救援队伍或与邻近专职救援络。应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置措施。第三十一条项目部应当制定应急预案演练计划，根据风险因素类别，每半年至少组织一次应急演练，不断提高应急处置能力。离作业现场。第三十三条发生事故的项目部要立即启动应急预案第，一时间做好前期处置，及时隔离事故现场和疏散人员，通过加强协调配合、调集救援物资与装备，组织营救和救治受害人员，积极开展应急救援工作。要的措施，做好事故后的恢复工作。（.五）风险变更第三十五条如因设计、结构、外部环境等因素发生重大变化或施工组-8-织设计、专项方案发生变更，项目部及公司应针对变化的内容，及时进行风险识别、风险评估、风险控制、风险应对，确保安全生产风险的动态管理。-9-1

分部分项工程清单项目部名称：单位工程 分部工程名称 分项工程名称 是否属于危险是〇否是〇否是〇否是〇否是〇否是〇否是〇是〇否否编制人：102

安全生产风险调查（登记）表工程名称： 项目

分部工程 分项工程 风险源 潜（部位） （人、物、环境、管理）……… ………火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害、职业病。编制人： 审核人： 审批人：-11-3

重大安全生产风险源清单工程名称： 项目重大风险源 潜在的事故类型如何导注：级别填写一级、二级发布时间： 编制人： 审核人：-12-附件4 年 月安全生产风险预控表项目部（盖章：分部分项工程 重大风序号 项目名

（重点部位、重要工序）

描述及后果 风12……本月风控情况及存在的问题编制人 审核

技术负责人 安全总监（主管领导）-13-附件5 年 月安全生产风险预控表单位（盖章：序号 项目部名称 项目名称 重大风险源描述 风控措12……本月风控情况及存在的问题编制人 审核

技术负责人

安全总监-14-附件6 施工作业许可证工程名称： 编号：施工工序（名称）现场负责人预计施工时间 自 年 月 日 时至 月 日 时施工内容安全措施作业条件确认

工程 技术 船机 安全 ……作业许可签发

安全总监/主管领导

技术负责人年 月 日 年 月 注：本表一式三份，作业现场、工程部门、安全部门各留存一份。出现危及安全的紧急情况后，作业前需重新办理。-15-附件7 风险评价方法及评价标危险性D=LECL－事故或危险事件发生可能性 E－暴露于危险环境的频率C－危险严重度三个主要因素的评分方法如下表：事故或危险事件发生可能性分数值（L）

暴露于危险环境频率的分数值（E）

危险分数值（C）分数事故或危险情分数事故或危险情分数出现于危险环境的情分数值况发生可能性值况值106完全可能，会被预料到相当可能106连续暴露于潜在危险环境每天工作时间内暴露10040十人以上死亡露严重伤残（长期不露严重伤残（长期不2每月暴露一次7能从事原岗位作业）1每年暴露几次3有伤残0.5非常罕见地暴露1轻伤，需救护310.50.20.1

可能，但不经常完全意外，可能小可以设