XXXX月集团公司考核通报

阳煤集团考核通报阳煤集团业绩考核办公室(10月份)2023年11月21日2023年11月21日，集团公司总经理助理张卫星组织业绩考核成员单位负责人召开了集团公司2023年10月份业绩考核办公会，现将考核结果通报如下：第一部分生产经营指标一、销售收入1-10月份计划销售收入1461亿元，实际完成1809亿元，同比增加239亿元，增幅15%，完成计划123.83%，完成全年计划1800亿元的100.51%，完成全年保增长计划2100亿元的86.15%。其中：煤炭223.88亿元，化工375.96亿元，铝电231.01亿元，装备制造53.38亿元，建筑建材地产86.62亿元，物流贸易733.96亿元，新兴4.11亿元，服务27.3亿元，中小企业72.87亿元。收入完成情况按板块来看，九大板块中煤炭产业和新兴产业两个板块未完成收入计划；按单位来看，威虎公司、华鑫公司、新宇岩土公司、亚美公司、阳煤山西吉天利科技公司、煤层气开发利用分公司、扬德低浓度煤层气发电公司、质量监督站、科林公司、宾馆旅游中心、太原物业管理公司等十一个单位未完成收入计划。详见附表1。二、利润1-10月份，直接参与利润指标考核的单位54个，其中完成利润指标考核的单位45个，未完成利润指标考核的单位9个，分别是：二矿、盂县兴峪、泰昌公司、寿阳公司、晋东公司、晋北公司、化工局、吉天利公司、国贸公司。对完不成利润指标的单位，根据煤炭、化工、铝业等产品市场价格，按70%调整市场价格降低因素。此项因素作为“免责”因素，月度考核调整“免责”因素以超亏的利润指标为上限，不作为超额完成利润指标的理由。调整免责因素后，还有5个单位完不成利润指标，分别是：二矿、泰昌公司、晋东公司、吉天利公司、国贸公司，这5个单位当月、累计均未完成指标。对完成利润指标的单位，按照谨慎性原则，本月按超利润部分的30%相应奖励工资，其余70%仍作为免奖因素，待以后月度逐步释放。对月度完成但预计全年完不成利润指标的单位，本月免予奖励。详见附表2。三、煤炭单位成本在参与集团公司煤炭单位成本考核的31个单位中，完成下半年考核指标的单位21个，未完成下半年单位指标的单位10个。未完成考核指标的单位分别是：盂县兴峪、寺家庄公司、新大地公司、石港公司、坪上公司、登茂通公司、河寨公司、下交公司、石丘公司、上河公司。详见附表3。四、投资1-10月份投资计划安排258亿元，实际完成投资210亿元，完成1-10月份计划的81%，完成全年计划320亿元的66%，同比增加29亿元，同比增幅16%。详见附表4。1-10月份，除建筑建材地产板块完成计划任务外，其余板块均未完成计划任务，主要是整合煤矿股权投资亏计划18.7亿元，矿井建设项目亏计划6.0亿元，矿管工程亏计划1.6亿元，矿井环节改造项目亏计划4.4亿元，盂县白土坡、小岩沟铝土矿项目亏计划2亿元，铝土矿浮选项目亏计划1.7亿元，20万吨高精铝板带项目亏计划1.0亿元，晋东物流园区项目亏计划1.3亿元，吉天利工业园区项目亏计划3.8亿元，煤层气综合利用项目（CNG、瓦斯储配站、瓦斯利用、老区西部煤层气集输）亏计划1.6亿元。根据阳煤发[2023]308号《阳煤集团2023年各类建设工程项目投资目标分解及考核办法》的规定，月度进行通报，累计到季度末进行考核，季度考核只罚不奖。五、产量、进尺1、煤炭产量亏1至民10忌月份林煤炭荷产量攻计划扶54狼89抛万吨烫，实盒际完景成本55忠31冈万吨早，同另比铺增加销50充万吨开，暑增幅逗0.孙91逆%喇，完颂成计臭划打10溉0.破77座%，兴完成问全年劣计划饰67写80少万吨糊的8裁1.腔58患%。饺2、劝非煤集产量机1至卡10将月份悼化工映实物串产量拨计划莫87淹2.叙24考万吨播，实倡际完既成8魄26厅.2逗3万泛吨，露同比遮增加墓52埋.7专0万访吨，柜增幅蛋6.低81猎%，慰完成姑计划天94风.7糖3%甘，完兵成全库年计资划1升07砖8万属吨的赛76冻.6肤5%痰。犹；境铝锭南计划钟17蹈.8城8万败吨，订实际流完成挣17膨.9胀8万味吨，传同比雁减少漆0.丛27邻万吨摊，减权幅1放.4京7%蓬，完平成计午划1蔑00轻.5醉8%矿，完流成全往年计愤划2墨1.往5万叔吨的扫83梅.6昆5%蠢；蛮氧化盈铝计录划3拾1.富75劣万吨评，实迅际完必成3覆2.链24俗万吨抽，同边比增奔加3犹.3射3万午吨，岁增幅裙11霜.5谷3%裳，完界成计鸟划1沙01考.5捷3%屋，完近成全辜年计添划7殊0万栗吨的薪46显.0剧5%也；慈发电把量计罩划2滚6.康84歇亿k御Wh谋，实扇际完墨成2凉5.貌18笔亿k群Wh挂，同鞋比减哥少0跑.0巨3亿乎kW威h，族减幅牧0.争12句%，裙完成碑计划航6.告15藏%，石完成藏全年妈计划否34嫩.2逗4亿敞kW损h的扑73飘.5捎5%绘；云供气拜量计摊划6粉09必71兼万立乖方米嫂，实都际完父成5柿17愚09乱万立割方米筑，同陵比增昨加9喘19装9万狗立方青米，勒增幅甚21保.6逝4%斜,完险成计锅划8景4.华81谣%，看完成毅全年第计划壶78充79嫂0万捏立方羞米的菠65女.6载3%娘；施水泥哪计划散82箭万吨竿，实夜际完唇成8盗3万撇吨，赵同比恢增加亩2万晕吨，恳增幅悬2.扮47窑%，卧完成肿计划衬10听1.匪22凳%，烟完成抓全年枝计划戒10身0万技吨的铜83含%鲜；逐输送宏带计扛划1纤30赏万米贵，实痰际完访成8贡8万泼米，泼同比驼减少借21辣万米境，减鱼幅1奶9.椒27易%，箱完成撤计划仰67摩.6竞9%掘，完载成全垮年计胁划1配79锄万米因的4拆9.跨16乔%扰。峰3耐、进碧尺仅1至季10蜡月份拘煤炭恳进尺贺计划浙34告57享90皆米，鞋实际挺完成撞35绣51校01闲米，广同比券减少昏36推78哀米，魄减幅瓦1.某03略%，叔完成称计划带10多2.属69山%，衬完成筑全年雹计划归41恐93梯05却米的每84竖.6熔9%瓦。华六疑、席工资固集团改公司轿1-纠10宗月，什在岗沃职工魂工资看总额抬64蛋.4吼亿元贺,同蚕比降陆低4栗.9饿%。的剔除辜埠外恋化工报后5攀4亿屑元，职同比沾降低终8.无2%惩。集凝团公网司在志岗职铃工人熔均工提资4禽36镇21待元，目同比销降低医4.限9%咏，剔差除埠黄外化榨工后装48蕉40冒7元坦，同驱比降点低7既.5贱%。酿其中续：煤妄炭产伶业在处岗职阵工人坊均工状资5甜38拒72义元，叉同比娘降低归7.剑1%片。化射工产慈业在兰岗职算工人余均工院资2瞧86壮98腐元，厨同口唤径相浮比提尿高7洗.8农8%舟。铝时电产间业在已岗职岛工人楼均工真资3郑28闭35凑元，盾同比辨降低转8.袭3%息。装睁备制线造业唉在岗握职工填人均俘工资高30悲67博6元端，同贝比降今低1裙1.俭5%爬。建霉筑地辜产业营在岗骄职工梨人均竞工资爬39脉57司5元筋，同昨比降废低5旋.5袋%。内物流钩贸易夫业在抖岗职散工人汽均工壁资6铃06申69芹元，寄同比错降低筹13宰.7叛%。贫服务理业在引岗职遗工人需均工荐资3恼42战70季元，嗽同比闸降低翼8.怕7%找。新搬兴产甲业在财岗职奖工人预均工驶资3咸19详46欲元，溜同比即降低尿23炎.6拐%。路七、燃煤炭镰销售恳1、瞧1-桥10重月煤笼炭外稻运量纵计划炸完成焰47长70孕万吨赔，实作际完抹成风50慎81涉.8村万吨衰。其委中，丛铁路忧计划也完成激2洞78芝5窄万吨廉，实缘际完掏成坏28秀57浪.4慕万吨挣，公驾路计枯划完辉成1夺98炮5飞万吨芳，实询际完哀成草22侮24抬.4表万吨幸。搏2、杂1-此10摄月煤浴炭累机计综往合售除价迈42慎4.新25兼元/而吨，臣其中侮铁路点55熟3.她2浴元/驶吨，厅公路社31辜7.兰92瓶元/理吨。辆3、觉1-粉10慌月货孔款回宰收计倾划完路成2国63茧.6洞3悉亿元怪，实倒际完巨成废2毛43泽.4虚8桐亿元拍。战4、可1-鼻10雁月销飘售收登入计悬划完挡成铃21稿3赏.5艺亿元宪，实钻际完互成果20筐6.打81宰亿元店。茧第二岸部分嗽偷系统狡考核通利润椒考核葡根据参集团卡公司隔《2昌01盐3年鸣薪酬匙管理粒办法娘》和安阳煤丙人字逝〔2璃01肝3〕唯70揭5号朵有关摔规定裤，结捎合各敲单位周1-北10居月份图利润推指标眠完成席情况需，对算完不则成利狸润单重位的之考核顿意见牵如下绪：镇1、于对1换-9亿月份奶未完还成利豪润指次标受呜到考稼核，绕但1酸-1头0月拉份完祸成利翼润指待标的雹晋北铃公司暂、威糠虎公苦司，经恢复今管理眼人员呆正常守工资表水平鼻，并敬返还完考核篮金额殃。嘴2、者11娇月份负，晋洗东公臣司核凡减当乎月工榆资指良标1革8%怠，核虾减金携额1理18您5万伟元；泥二矿钞核减叉当月始工资殿指标驰15派%，欠核减封金额呆10鸣07屿万元出；泰足昌公清司核掠减当愤月工委资指绍标3竖0%梳，核压减金蔬额4乳5万渗元；总国贸其公司宜核减误当月娱工资汉指标拍22摇%，摸核减辆金额惯26摘万元惕；吉奇天利逮公司木核减雹当月袜工资甲指标京30窗%，备核减躬金额碍40汉万元年。递3、香11泉月份符，晋鸟东公娇司、柱二矿顽、泰链昌公饿司、筐国贸被公司料、吉握天利旱公司爷科级盏以上以管理吴人员瓣按2偿00门0元宝/月影、一贵般管紫理人弯员（裹不含辞队干磨）按跳15福00皮元/到月标计准发困放工醉资。灾工人朽及队典干按弯井下谎采掘悼每降恨低1偏0%厚、井凯下辅坦助降射低2圾0%锤、地贷面工豆人降蓬低3稻0%啦的比粒例关胡系分个别降芹低工摔资。胡4、绪各煤菊炭区靠域公盼司、规地产负集团时以及斥中小挖企业常集团弃要参巾照集椅团公欲司文功件规圣定，疫对管贝辖范盗围内扫未完款成利霞润指埋标的赔单位菌进行来考核滩，报倍集团若公司淘备案牺。持二、截煤炭员产量议、进罗尺考嗽核辰根据灵阳煤嫁计字乖[2贴01袋3]臂71屯3项号文演件精洒神，世集团胖公司分10堵月份龙产量慰、进屋尺考鲜核意朗见：损1、标当月抢奖励抵15掠77成7.舰41羞万元论，其浇中：床产量尺方面尤有3酬0个膊单位炒受到豆奖励调，共罢计奖梳励努13章88南6.迅56共万元茂；山进尺竭方面以的重娱点巷横道她有攀6个帮单位章，7揭条巷宴道姿受到测奖励棚，共汉计奖痒励3从10塔.5脆万元纸，相非重填点巷劝道翁有买27肠个单管位受版到奖羽励，纵共计却奖励置15谢80孝.3蜡5猪万元往。帅2、老当月稼处罚纷96死44锅.6谜8仔万元真，其宝中：日产量黑方面插，8仅个矿前井累量计处突罚9求49参7.墙88颂万元勿：二辩矿当撒月没歇有完斑成考辨核指伴标，欲处罚址14剪79非.2顺4万拨元铃；销裕泰蚂公司妙当月疯没有秃完成糊考核概指标楼，处沉罚1菌47捆.1史2万锋元匀；断泰昌歌公司节当月劫没有坝完成睁考核控指标魄，处挠罚1笋52涨6.刊92盘万元踢；挤坪上睁公司欲当月质没有塌完成瑞考核挨指标洲，处树罚3阻69润8.场86英万元盗；缝新大肿地公怎司当肃月没斤有完霞成考捷核指家标，挤处罚轧18照29妄.7栏6乳万元子；款石港腔公司截当月瓜没有孙完成晓考核收指标帅，处末罚7很50魂.4午2万届元挨；奖新星改公司们当月简没有团完成纺考核查指标命，处骂罚5默6.傅36年万元今；滚堡子赌公司赴当月典没有堂完成笔考核靠指标手，处循罚9踪.2赤万元抢。进键尺方抗面，谦3个睬矿井粱累计马处罚帽14滑6.晚8万斩元：蜂景福拢公司觉当月仰没有霸完成赞考核赌指标羞，处雹罚3纲8.学8万响元衫；蜻寺家熄庄公泪司当鉴月没富有完估成考灿核指赖标，衣处罚泊32限万元纱；纸新大绍地公灯司当耳月没强有完共成考捞核指炼标，抽处罚彩76往万元搭。婶3、结对班树子成郊员的超考核谨意见翻：二杀矿终当月柏没有义完成晚产量尸指标揉；裕论泰公毯司葛当月赖没有投完成太产量哥指标它；泰非昌公恰司谨当月蝇没有征完成删产量赖指标戴；景谢福公带司骑当月夸没有菜完成润进尺应指标命；坪术上公士司绕当月扎没有储完成怨产量谢指标状；新诵大地摄公司糖当月副没有摇完成趁产量写、进沈尺指它标茧；石抄港公盖司葱当月慨没有辟完成娃产量农指标吼；新燕星公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