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文档简介

财务计算机操作记录制度1.背景在企业日常财务管理中，计算机操作已经成为主要工具。然而，由于计算机操作具有不可逆性、难以查证、易发生人为错误等特点，为了保证财务管理的稳定、安全、规范，企业需要建立财务计算机操作记录制度。2.目的财务计算机操作记录制度的目的是为了明确财务计算机操作规范，规范计算机使用、操作流程，防止计算机操作中发生错误、遗漏、泄密等问题，保障企业的财务管理稳定和安全。3.适用范围本制度适用于本企业所有财务人员、计算机操作员等与财务计算机相关的人员，所使用的计算机、网络、存储设备、软件等均适用本制度。4.相关职责（1）财务负责人负责制定、修订并落实本制度。（2）财务计算机管理员负责财务计算机操作的安全管理和系统维护，制定计算机使用规程、使用授权、维护计算机安全保密等相关操作制度。（3）财务人员负责本职工作的操作，并遵守计算机操作规范。5.计算机操作规范（1）计算机登陆财务人员登陆计算机时，应当首先确认计算机本身和网络系统的状态正常，并按照授权链条，使用正确和合法的账号和口令登陆系统。（2）计算机操作财务人员在进行计算机操作时，应当仔细阅读相关操作说明和流程，核对文件名称、路径、版本、修改记录等信息，确保正确执行操作。（3）计算机数据管理符合数据备份规定，不得将企业重要数据单一存储在一台计算机或某个存储设备上。不得篡改、删除企业财务数据和报表、信息、记录等材料，在修改财务表格和数据时应当记录修改时间、修改人和修改原因，并交由有关部门审核认可。禁止私下安装不合规软件或下载病毒、木马、恶意文件等，一旦发现应立即报告计算机管理员。（4）计算机安全保密工作期间禁止玩游戏、浏览不当网站等危害企业利益的行为。工作期间禁止将财务资料和机密信息复印或传送至没有授权的计算机或传输介质中。工作期间不得将计算机、传输介质等设备带离工作岗位，不得将工作设备外借或交给他人使用，不得私下存储或传输机密信息。6.违规处罚财务人员违反本规定的，按照企业管理规定，给予相应纪律处分对于存在导致财务管理操作错误的行为，责任人应当承担相应的责任和赔偿责

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