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文档简介

公司差旅费报销制度1.概述差旅费报销制度是为了规范公司员工因公出差的开支，保障公司经济效益和员工权益的制度。本制度根据国家和地方政策法规，结合公司实际情况制定。2.适用范围本制度适用于公司所有员工因公出差的差旅费用报销。3.报销标准3.1交通费交通费包括员工出差的机票、火车票、汽车票等交通费用。报销金额以经济舱机票、硬卧火车票、普通车或快捷方式汽车票为标准，如需高级别交通方式的，超过标准的差额部分自行承担。3.2餐费在旅途中的餐费按照每天不超过200元的标准进行报销，如有特殊情况或项目需要，可向经理申请超过标准的餐费报销，但需提供明细单据。3.3住宿费住宿费用按照每天不超过400元的标准进行报销，如有特殊情况或地区因素导致住宿费用较高，可向经理申请超过标准的住宿费报销，但需提供明细单据。3.4其他费用如出差期间需要发生电话费、快递费、会务费等其他费用，可向经理申请报销，但需提供相关单据。4.报销流程4.1出差审批员工向经理提出因公出差申请，经理审核准予后可安排出差行程并发出出差通知。出差行程需经过公司客户经理或项目经理的确认，并由出差人员确认无误后方可执行。4.2出差结算出差人员出差结束后，需及时向财务部提交出差报销单据，包括差旅费用的明细、发票和交通票据等，经财务部核实无误后予以报销。4.3报销审核财务部门将报销单据传递给经理审核，并将报销情况告知出差人员。根据公司规定，经理不得向出差人员追索未报销部分的费用。4.4报销付款报销审核完成后，财务部门在3天内将报销款项转账给出差人员，或通过公司银行卡直接发放，同时把报销情况汇报给经理。5.其他注意事项出差期间应注意节约开支，严格按照标准办理报销。如因个人原因导致费用超支的，需自行承担超出部分的费用。不得因私利而夸大报销金额或虚报报销项目。如发现任何违反本制度的行为，将受到公司纪律处分甚至法律制裁。6.结束语本制度的制定和执行将有助于规范公司经营管理，进一步提高经费使用效率，保

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