油田HSE风险分级防控报告

油田生产安全风险防控报告一、 基本情况2017年,油田依据集团公司的要求，开展了HSE体系建设，依据集团公司发布的Q/SY1002.1-2013《健康、安全与环境管理体系》的标准，编写了油田HSE管理体系手册、程序文件，建立、实施HSE管理体系。依据《集团公司生产安全风险防控管理办法》（中油安〔2014〕445号）、Q/SY1805-2015《生产安全风险防控导则》的要求，制定了《油田生产安全风险防控管理办法》、《油田公司基层HSE风险防控指南》，指导各单位的风险辨识工作，对风险进行防控并形成本报告。二、 依据法规、标准及其他要求（一） GB/T18361-2009生产过程危险和有害因素分类与代码（二） GB18218-2014危险化学品重大危险源辨识（三） GB/T29639-2013生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（四） 相关HSE国家法律法规和标准，相关HSE地方法规和石油行业规范及标准（五） 《集团公司生产安全风险防控管理办法》（中油安〔2014〕445号）（六） 集团公司突发事件应急预案（七） Q/SY1805-2015《生产安全风险防控导则》（八） 其他HSE要求三、 油田公司概况油田公司是中国石油的地区分公司，总部位于省湖口市，主营业务涵盖原油、非常规天然气的勘探、开发、生产、储运和销售等，拥有探矿权项目10个，分布在苏、皖、滇、黔、桂、川、鄂等7个省（区）的6个中小盆地（坳陷），勘查面积约4.1万平方公里，石油总资源量近10亿吨，天然气总资源量在3万亿方以上。油田是一个老单位、新油田。发展历史最早追溯至1970年成立的省第五地质大队，后历经省石油地质大队、石油地质大队、石油勘探处、勘探分公司等四个阶段。2005年7月，按照中国石油集约化管理、专业化重组、一体化发展的要求，在勘探分公司与石油勘探处基础上，重组整合成立油田分公司。公司现有机关处室12个、二级单位11个，用工总量近500人。重组成立以来，油田牢牢抓住发展这个第一要务，自觉服从服务于中国石油加强南方油气勘探战略，坚持战略引领，突出稳油增气，积极以管理扁平化、运营市场化、资源最优化、考核效益化的原则构建纯油公司模式，深化结构调整，再造管理流程，综合实力、核心竞争力、可持续发展能力不断增强。

通过深耕苏北盆地，建立了管镇油田、白驹油田、海安油田等三个主力产区，原油产量从年产242吨上升到5万吨，并实现连续五年硬稳产；国内首家获得页岩气探矿权，快速推进滇黔北昭通国家级页岩气示范区建设，探索形成了山地页岩气勘探开发技术系列，成为中国石油页岩气勘探领军企业之一。从主战苏北到决战西南，从单一勘探到探采结合，从滚动开发到规模开发，从浅层突破到中深层全面开花，从昭104井星星之火到年产天然气五亿方，油田一路追寻一路收获。按照“十三五”规划，2018年公司油气当量力争突破100万吨，实现“换字头”目标。在推进扭亏为盈和提质增效的新阶段，油田将在集团公司的正确领导下，坚持解放思想、实事求是，与时俱进，求真务实，从变化的实际出发，不断研究新情况，解决新问题，苦干实干，勇挑重担，努力早日建成百万吨油气田，为中国石油开创建设世界一流综合性国际能源公司新局面做出新的更大的贡献！四、 公司组织架构图五、 风险防控工作开展过程依据Q/SY1805-2015《生产安全风险防控导则》的要求，油田公司确定了明确了危害因素辨识的总体技术路线，并组织二级单位及基层站队员工开展生产管理风险及生产作业活动风险识别评价及分级防控；在公司总部机关相关部门开展了生产管理风险分级防控。生产管理风险分级防控总体技术路线如下图：危害，识__ 风睑评价__风险控制分，成作业JtiV/irc操作民睑〔行为安全｝非酒作业JSA Jt阵承包商作业MAZDPLEGJSASCLLEG工艺谁计设备风险丄程眾备安鹽〔L芝安苦I 亜 保养饌番设謚風陸庠成作业JtiV/irc操作民睑〔行为安全｝非酒作业JSA Jt阵承包商作业MAZDPLEGJSASCLLEG工艺谁计设备风险丄程眾备安鹽〔L芝安苦I 亜 保养饌番设謚風陸庠操作耕程

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寐埴安全）苦理活动菁理凤险库1含宜单吉任耳的曽囲内控休柔H&E管理咻油田公司生产管理风险防控实施技术路线管理活动风隘业务流程专业系统属地领域生产任务工作职能'职责生产管 管理活动风隘业务流程专业系统属地领域生产任务工作职能'职责生产管 理活动矩阵法算稔法工作流程生产管理活动清单梳理、业务流程描述：针对业务流程、专业系统、属地领域、生产任务、工作职能、职责梳理生产管理活动，并对管理活动进行具体描述针对管理活动的关键节点进行风险分析。用矩阵法和经验法相结合评估风险，确定风险等级、责任分级及管控措施。针对各项管理风险落实风险分级防控责任和措施。（一）生产管理活动梳理针对业务流程、专业系统、生产任务、工作职能、职责梳理生产管理活动并进行生产管理活动描述。生产管理活动梳理（处室）：依据前期调研访谈的结果，针对业务流程、各处室、岗位工作职能、职责以及处室所属的专业系统，确定一级生产管理活动，一级生产管理活动主要包括处室的核心业务过程（如勘探开发、油气产能工程建设管理、油气生产管理等）以及主要的管理支持过程（设备管理、人力资源管理、承包方管理、供应商管理、物资管理等）；针对已划分的主要生产管理活动（一级），采用分级组合，逐级细分该主要业务过程的管理子过程、管理活动既二、三级生产管理活动；根据梳理确认的生产管理活动进行具体业务描述，既该业务活动的主要工作步骤或工作内容。依据上述方法及流程，确定生产管理活动清单及业务流程描述如下表：理层级生产管理活动 fff'rr处室生产管理活动备注一级生产管理活动二级生产管理活动三级生产管理活动生产管理活动描述针对确定的确定的生产管理活动清单，组织专家组进行讨论及评审，确保生产管理活动清单全面覆盖、责任明确、层次清晰、重点突出，以便于后续管理活动危害因素辨识辨识及风险分析工作的开展。（二）生产管理活动危害因素辨识根据生产业务流程具体描述，专项工作小组与管理部门结合实际及相关标准要求（生产过程危害和有害因素分类与代码GB/T13861）,利用经验，采用正向和逆向两种方法辨识每项业务流程中可能存在的危害因素。正向方法（借鉴事件树分析法）：先分析该业务流程中可能存在的管理缺陷，再进一步分析每个管理缺陷可能导致哪些健康、安全与环境方面的风险（不良后果）逆向方法（借鉴事故树分析法）：先讨论某业务流程中可能会发生哪些风险（不良后果），包括在健康、安全与环境各方面，再从管理缺陷方面讨论可能导致该危害的危害因素（致害原因）。在危害因素辨识过程中，主要从以下方面进行考虑：法律法规及部门规章制度要求缺失；安全生产组织机构不健全；安全生产责任制未落实；安全生产管理规章制度不完善；一建设项目“三同时”制度为落实；一操作规程不规范；--事故应急预案及响应缺陷；一培训制度不完善；—其他管理制度不完善。安全生产投入不足；HSE体系审核中发现的问题；其它安全生产管理因素缺陷等。在危害因素辨识的过程中，结合上述方法及危害因素辨识内容，工作组组织勘探开发、钻井、规划计划、生产运行、物资管理、设备管理、基建、人事等主要部门主管人员进行危害因素讨论及分析，在生产管理活动清单及业务流程描述梳理的基础上，辨识生产管理活动中存在的危害因素。同时对典型事故及行业事故进行分析，补充完善危害因素辨识。共计辨识生产管理活动（公司级）危害因素条。详见油田公司生产管理风险防控记录表（三）生产管理活动风险分析在生产管理活动危害因素辨识的基础上，组织各处室及二级单位、专家组利用经验法、头脑风暴法、会议研讨等方式，开展风险分析，确定各单位风险防控重点，在开展风险分析时，着重从以下几个方面进行考虑：--管理上的空白、职能交叉、管理缺陷可能造成的安全影响；一本部门业务中存在的不符合法律法规、标准规范和政府等部门要求的问题；一本行业及公司发生的典型事故教训的启示；--内控体系确定的重点管理风险；一生产组织不合理、员工素质低、岗位定员不合理、培训不到位可能导致的安全风险;通过以上形式及方法，确定了油田公司级风险防控重点。（四）生产管理活动风险防控措施制定依据辨识的危害因素结果及前期收集的资料，进行控制措施策划。控制措施包括：应采取的控制措施：能够控制、削减、降低风险的有效措施，对于日常管理活动，从职责、规章制度及规程落实方面，针对不同的业务活动及类型制定控制措施；对于非常规作业及检维修活动从作业许可、两书一表、工艺及设备变更等方面制定控制措施；现有控制措施措施：包括规章制度、标准规范、教育培训、检查考核、岗位职责说明等；增补控制措施：在对现有控制措施进行有效分析的基础上，对比应采取的控制措施,从规章制度完善、岗位职责完善及日常教育培训、检查考核等方面确定增补控制措施，有效管控风险。对于所策划的风险控制措施的有效性方面，主要从以下几个方面进行考虑：—保证控制措施与法律法规、标准规范和规章制度的符合性；一保证控制措施使风险降到可接受的程度；一保证采取的控制措施产生的新的风险得到有效控制；—保证控制措施的合理性、充分性及可操作性。为保证控制措施的有效性，工作组组织各单位及专家组进行所策划的控制措施的讨论。具体详见油田公司生产管理风险防控记录表此次针对识别出的油田公司级四个重大风险，组织归口部门编制重大风险防控方案，从风险描述、风险防控目标、风险防控组织机构、风险防控流程与分级防控责任、风险防控措施、实施保障等方面进行说明，确保重大风险受控。具体详见油田公司重大风险清单及重大风险防控方案。（五）生产管理活动风险防控责任分级为更好的进行风险防控，在进行危害因素辨识及控制措施策划的基础上，落实从岗位中来，到岗位中去的原则，针对评估出的危害因素，确定责任部门及责任人，从而使生产管理活动风险得到有效管控。六、二级单位、作业区、基层岗位生产安全风险防控在确定的生产安全风险防控技术路线的指导下，组织各二级单位及站队开展生产安全风险防控工作，并定期进行监督检查及指导。二级单位生产安全防控工作主要包括生产管理风险风险及生产作业活动风险防控。生产管理风险主要识别二级单位级、作业区级生产管理活动风险，并确定二级单位、作业区级生产安全防控重点。生产作业活动风险主要包括生产操作风险及设备设施风险防控，主要是确定基层班组岗位风险防控的管理重点。在确定基层岗位、作业区、二级单位生产安全风险防控重点的基础上，明