反恐应急预案

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要有收发货单据，任何无单据物料不得在车间内使用，不明来料及无单据物料的进入必须要做好及时登记，严重的需及时汇报及调查来源。4.2.2工场内不允许非生产部门人员随意进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。4.2.3工厂指定专人从事包装区域内的工作，所有生产出的成品及时送往专人负责的成品区，如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查合格方可摆入成品区，未经授权人员不得进入成品区。4.3仓库及运输安全控制（可分来料、储存环境、出货三部分）4.3.1所有进入仓库的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行卸货，并出QC对货品质量的检验，所有外来货品必须第一时间进入独立的验收区域。4.3.2经QC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合格标识，显示其物料的名称、数量、重量、入仓日期等。4.3.3货仓管理员必须对本仓内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，需向上级汇报。反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第11页共82页4.3.4货仓内所有物料的储存环境必须由同一门口进出，门口需要有门可紧密关闭，不能让外界进入。4.3.5设立独立的成品存储仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经允许不得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有上级主管批准或陪同。4.3.6成品、货物的装卸有独立的区域，装卸区内不准未经允许人员及车辆进入，装载人员直接由货仓负责管理，并需接受安全知识培训。装载车辆司机在将车辆停泊好后立即进入司机休息的地方等待。4.3.7货物装载过程需要有货仓及保安人员监督，防止未经许可人员，车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时，货仓监柜人应及时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。4.3.8货物被装好后应及时由货仓监柜人员将集装箱门关好上锁并加上钥匙。4.4环境综合安全控制4.4.1成品储存仓安装监视系统监督成品货物有否被破坏，偷盗的安全措施。4.4.2货物装卸区域安装监视系统、监督货物装卸过程，以防不法行为发生。4.4.3进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车、载客车辆在同一区域内停泊，对装载货物车辆停泊区不得有任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行严格控制。4.4.4厂区内保持有足够的照明灯光，安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。4.4.5保持足够的照明电源供应，监控设备设置备用电源。4.4.6运输货车场，仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内工作的人员进入，监视系统在正常的情况下至少每六个月进行一次维护。反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第12页共82页安全管理责任制目的维护本公司的物理安全，抵抗非法进入和保护外部不明人员及车辆进入，确保本公司财务与员工安全。2、职责2.1安全主任的职责是：2.1.1负责厂区内一切物理安全的策划与维护，每天对工厂进行巡查检查，并记录于《安全主任巡查记录统计表》内，每月负责评估审核和安排改善及预防措施。2.1.2负责对所有保安人员的工作安排及培训课程的主持。2.1.3负责厂区的一切安全事故的调解和处理，负责政府开会的参与。2.2保安主管的职责是：2.2.1按照安全主任分配的事情，直接监督所有保安人员的一切工作，负责保安人员交接班情况汇报。2.3保安员的职责是：2.3.1岗哨员负责厂房后面区域的巡视。2.3.2巡逻员负责厂区内的日常工作包括（车辆的停放、对司机的休息进行监督，装卸货物的监控，负责厂周围所有灯光的开关及检查下班后车间所有门窗是否有上好锁）。2.3.3值班员负责厂门口对所有外访人员及车辆的出入检查和接听电话，办理来访人员的登记工作。3、当地执法机关联系电话是：报警：110火警：119急救：120安全主任：反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第13页共82页人事部招聘工作程序和人力资源安全规定工作程序目的目的是明确人事部关于人力资源的招聘、培训及考核的职责及安排，做好我公司之人事管理制度。范围：本程序适用于人事部门职责人事主管负责人是管理制度的建立、培训及人事考核的策划和实施，人事文员负责对新员工的招聘、培训实施及员工档案的管理，经理负责公司人事管理制度及培训计划的审核。程序4.1招聘人员4.1.1各部门因生产需要而要求新招员工，书面申请给人事主管，人事主管根据实际确立招聘条件和人数，送给总经理审批。4.1.2经审批后，人事部发出招聘广告，面向社会招工。4.1.3应聘者由保安人员带到人事科，由人事部门主管或文员进行面试，核实身份证及其他有效证件，符合《劳动法》务工年龄等条件的发给招工《人事档案表》，一经录用，做背景调查和发放厂牌由员工签收。4.1.4员工的厂牌用四种颜色的底板来区分代表部门，以便于管理未经授权的人进入受限区。4.1.5有行政管理部要定期至少每季度对员工厂牌进行检查，检查厂牌有无破损、照片是否完好、是否丢失。4.2培训4.2.1由人事部组织安排对新招人员进行一级培训，让员工了解公司的品质系统及政策、厂规、厂纪等，做好记录。4.2.2由安全主任安排对新招员工进行二级培训，安排导师进行消防安全、防恐等培训，内容包括防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋及认知安全、危险意反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第14页共82页识等防恐常识，并保存培训记录。4.3档案管理4.3.1人事文员负责管理所有员工的个人档案，以备劳动、法律部门调查时便捷提供可靠资料。4.3.2人事科需保留《员工离职申请表》，清晰注明离厂人员姓名、时间及原因、并提供相关资料给保安，以免被解雇的员工被重新聘用，防止自动离厂的人员混入厂区。4.3.3人事单位不可因员工离厂而毁弃其个人档案和培训记录类资料，需保存公司《员工花名册》和《员工离职申请表》。《员工离职申请表》和档案至少保存一年。4.4离厂员工4.4.1被解雇及辞退的员工名单由人事单位提供给保安，由保安负责监督对被解雇及辞退员工行李的检查，办理退出手续，安排在下班时间经保安员检查后离开，并收回厂证。4.4.2凡被解雇的员工一经离厂后，人事部不得重新聘用。4.4.3对于已经离职的员工要把相关的名单报送给保安人员，以免再次进入工厂。4.4.4员工离职或者转岗，要先到人事处办理厂牌和档案更换手续，如果有公司钥匙的员工应该收回其钥匙，对锁具进行更换。限制区域的员工离职或者转岗后，人事应立即在限制区域授权名单中剔除。该员工没有权限进入该区域，同时，如果有公司钥匙的员工应该收回其钥匙，对锁具进行更换。二、人力资源安全规定1.制定人力资源安全稽查程序，满足美国海关C-TPAT防恐指导要求。本程序所有员工、管理部主管负责策划和督促实施，相关部门密切配合。2.招聘人事主管或文员对应聘人员进行面试，核实身份证及其他有效证件，符合《劳动法》务工年龄等条件的发给招工《人事档案表》。3.要求应聘者在《人事档案表》中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址。4.对将从事重要岗位（如人事、财务、船务、保安、装卸、包装等）的人员人事部要请公安部门协助查核其身份背景，经核实合格后方可上岗。也可以对所有员工进行背景调查。反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第15页共82页5.培训由人事部组织安排对新招人员进行培训，让员工了解公司的品质系统及政策，厂规、厂纪，做好记录。6.由人事部组织安排对新招人员进行培训，安排讲师进行消防安全、反恐等培训，内容包括：防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋及自身安全、危险意识等反恐常识，并保存培训记录。7.深入员工群体调查了解，着重调查了解员工中有否可疑现象，有否拉帮结派。8.对各个工种（如人事、财务、船务、保安、装卸、包装等）的所有人员人事部要通过公安部门协助查核其身份、背景、内容包括有无犯罪前科、有否参加不明党派，有否复杂的社会关系劳教、犯罪、吸毒、在逃等。9.鼓励或奖励员工进行防恐安全举报，及时发现、调查、处理异常行为和可疑对象，对举报人进行保密，保护举报人。10.对职工做背景调查时一年至少进行调查一次，但如果期间该人有犯罪或者吸毒嫌疑而被公安机关判定是事实的，则原背景调查证明书自动失效，将当事人送交公安部门处理并终止合同。11.若是本公司员工或合作伙伴介绍的新员工，要先深入了解相关介绍人，介绍人经调查无异常问题时可按招聘程序对该新员工进行招聘。反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第16页共82页第十章离职员工及终止合作商控制程序1.目的控制离职员工和终止合作客商进入我厂区，严格遵守C-TPAT有关控制非准许进入的要求。2.范围适用于我公司所有离职人员（含辞职、自离、解雇）和已终止合作的客商（含供货商承包商）。3.程序由安全主任负责策划，由管理部配合保安执行。3.1员工离职，人事需记录于《员工离职表》，清晰注明离厂人员姓名、时间、原因（方式），并当天提供相关资料提交给保安。3.2员工辞职或解雇时，员工应将自己的厂牌、工具交回给车间，人事须先收缴其厂证才给予结算工资，出厂时，行李包裹等须接受检查。3.3保安人员严密监视有自动离厂人员利用其未被收缴的厂证混入厂区，发现此类事件，可强行收缴其厂证，拒绝其进入。3.4被解雇的员工不可予以再次雇用；自动离厂和辞工的员工须在最少三个月后才可被聘用。3.5采购部应将因故终止合同的供应商，承包商和客户的相关资料和信息提供给保安，内容简介应当包括客商单位名称，终止合同的时间，原因以及经常往来我公司和业务人员姓名资料。（终止合同的客商的通知）3.6保安接受采购部通知后，再有终止合同的客商要求进入厂区，可予以拒绝。如属确有需要，须征得安全主任同意方可进入。反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第17页共82页第十一章转岗调动管理制度目的：是转岗人员熟悉新岗位的基本工作情况，掌握新岗位的基本工作技能与方法，为上岗后顺利工作奠定基础，同时以符合公司反恐制度要求。定义：转岗调动，指永远性调动到其他岗位，时间在一个月以上的。符合对象：公司内所有进行岗位调动的人员。受限区域转岗：其他部门转入受限区域要对员工培训反恐的相关知识，并对其进行授权进入，并重新更换厂牌。受限区域员工转入其他部门要取消其授权资格，并重新更换厂牌及新的相关权限。培训实施部门：部门（班组）内部转岗，由本部门实施转岗培训；5.2跨转岗，由部门实施转岗培训。反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第18页共82页第十二章厂牌、访客证管理规定目的：为使厂牌管理有所追循，并最终达到统一着装，逐步建立与完善企业文化，特订本卦理制度。适用范围：适用于本公司全体同仁。职责：人事行政部：负责制作发放、数据记录及稽查厂牌佩戴。各单位和人事部：负责日常工作中，不定期抽查厂牌佩戴情况。程序：厂牌佩戴要求有效厂证：首先为本厂的正式员工持有，合格厂证为贴有本人清晰的大头照片、工厂的编号、公司有效印章或公司其他有效合法特殊标志；厂牌为员工在公司内的标识，以及出入办公场所及大门之用，不得作为其他身份证明。员工在上班时间以及厂区出入大门应按规定佩戴厂证，并将厂证正面示人以资识别。为便于区分清晰员工所在部门和加强重点区域的出入控制，厂牌按底色分四种：A：非办公区域普通员工厂牌颜色为蓝色；B：办公室管理层、财务、保安厂牌颜色为红色；C：限制区域：仓库及成品出货装卸员工为黄色，包装区域员工为绿色。严禁将厂牌借他人使用，离职时交回。未按规定佩戴厂牌记警告以上处罚，违规3次（含）以上者记小过一次。遗失及补办厂牌遗失或不能使用者，应及时到人事部进行登记补办，每个员工的厂牌编号必须是唯一的，人事科应在重新补办的厂牌编号后添加补办识别编号（如第一次补办为A，第二次补办为B，以此类推）。员工遗失厂牌情况应记录入个人档案。员工于离职时应将厂证交还人事部，由人事部进行统一销毁，填写厂牌注销通知单。厂证管理要求反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第19页共82页当人事行政部进行新办厂证分发，遗失补办厂证分发，更换厂证分发，访客证管理4.4.1访客证和车辆停放证只作为外来人员和车辆出入厂区之识别用，不得作为其他身份证明；其分为两类：一类为来宾访客证以字母G开头的蓝色，主要用于非送货装货人员；一类为货运访客证以字母V开头的黄色，主要用于送货装货人员。车辆通行证：分为两类：一类为本公司车辆通行证以字母B开头的白色，主要用于本公司车辆；一类为来宾访客证以字母W开头的白色，主要用于非本公司的车辆停放证明。访客入厂时必须交验有效证明，征得同意后并在保安室登记，保安室发放访客证明和车辆停放证；当访客离厂时应主动将访客证交回保安室，保安值班员提醒访客交还访客证；访客证必须有本公司标志，访客证一律挂在胸前，不得以其外衣遮盖，更不得挂在其他地方，违者保安应主动予以纠正。如因访客被遗失或者损坏，由人事行政部负责办理更换新证，并将之前号码注销，并将相关通知下发至保安室，保安员负责监督检查，以防被不法分子利用。访客进入时必须按要求进行登记，未经许可或未由授权人员陪同不得进入限制区域。保安在日常巡逻中发现未佩戴证件的人员，应上前进行盘问并查明原因。如证实为本厂员工，应将补办情况报至人事科补办。如为非法进入者应立即报告安全经理并决定是否报警。外来访客离开时，保安员应检查证件是否完好、证件号与发放时是否一致。如发现损坏遗失，应立即报告安全经理查明原因。相关记录5.1《员工证发放记录》5.2《员工证补办记录》5.3《员工证收回记录》反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第20页共82页第十三章反恐程序培训自从美国9.11事件发生后，世界上时有发生的恐怖事件，已影响到全球经济的发展，为了保证我厂财产安全和员工人身安全，响应C-TPAT海关贸易伙伴反恐计划，以便本厂货物在运输海关结束时不会推迟，推行全员安全意识显得尤为重要，现编订反恐培训提纲如下：培训程序：为了系统的确保安全工作，制定年度员工的培训计划，按照计划实施培训。按照计划制定相应的培训教材。培训注重培训效果，并对培训的内容进行记录。由厂长对培训进行过程监督以达到预期效果。培训必须具备以下项目：厂规和门禁制度、外来人员的进出、识别内部阴谋、确保货物完整性、计算机安全和报告损坏，船务资料的安全、识别危险物品和装置、走私活动、贩毒吸毒等非法活动举报等非法破坏活动。培训概要内容像员工说明进出大门及在厂区内都必须佩戴有效厂证的重要性，旨在有效控制非准许人员进入本厂。进出厂区人员的携带物品必须接受保安人员的安全检查，禁止危险品、违禁物等非准许物料的进入，同时有效避免公司财产的流失。如毒品、炸弹、危险化学品及液体等等。员工识别内部阴谋及认知走私、贩卖毒品等违法行为。如：密谋盗取公司的物料或成品货物；故意将成品调包；不按规定进行包装；恶意偷放违禁物品进入成品包装箱等。培训使员工认识到在日常生产活动中，保持货物的完整性及检查无许可物品进入。员工非经准许。不得乱窜车间，更不得擅自进入以下重要区域：货仓、成品库、货物装卸区、运输车辆停泊区、电房、化学物品贮存区、油料库房其他持有“危险”和“不准进入”的警示性标识的区域。员工立足本职工作，爱岗敬业，保护公司财产。平时对自己所运用的工具和操作的机器设备要按规定的要求进行操作和保养。如发现有异常应及时向主管报告。下班前要整理好工作位，关好临近工作位的门窗。工人认识我公司常用的化学品物质的特性，派发化学品安全资料学习和有关使用，贮存及伤害处理程序。强调使用前应看清相关的警示标签，避免非法接触。对重要岗位人员的培训，特别是保安人员、仓管人员、装卸工、统计员、接触船务资料的人员需进行具体的安全培训。发现公司门窗、围墙、锁具、电脑、电灯、监控视频、红外报警器等厂区基础安全设施遭到破坏或损坏时要及时上报公司领导或安保人员，以便及时修复。物品加以保护，要放在指定的铁柜里，上锁，定期检查，做好相关记录。仓管员、各车间统计、接触船务资料的人员要对本车间物料做到进出、储存、账目数量一致。并定期盘点清楚，如发现货物有损毁、丢失、短缺或剩余要及时向主管报告。反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第21页共82页仓管员、装卸工要认识到自己岗位的重要性，装卸货物时要凭单收发货物，保持高度警觉，确保非货单物料的进入，协助安全人员监督、控制非许可人员进入装卸区域。在装卸的过程中，如发现可疑现象或不明物品要及时向主管或安全主任汇报。保安人员要重点进行安全反恐培训，在强调遵照《保安岗位职责》的基础上，结合不同时期的恐怖活动特点、动态来探讨、研究、制定反恐的安全措施方案。要教育员工提高安全意识、全员工参与安全控制。厂区内，如发现没戴识别证且面孔陌生或形迹可疑的，有携带危险品进入的可疑现象，应及时向车间主观报告。向员工通告我公司反恐举报程序，紧急事件联络人名单和联系电话号码。鼓励全体员工积极监督、踊跃举报有恐怖怀疑的现象。如：违反厂规厂纪的行为，状态异常、形迹可疑；拉帮结派现象；密谋内部阴谋；涉嫌参与不明组织；与外部勾结有恐怖倾向的。员工宣传实行有奖举报，提高大家参与反恐的积极性，对提供有价值线索的员工予以一定的奖励，且为举报者保密，保障举报者的人身安全。应制定高层员工随时关注海关计划、新法规、恐怖威胁级别以及安全技巧的最新发展。鼓励人员参加研讨会。应该加入对他们开放的安全计划，例如地区和行业安全计划。这些计划提供了良好的培训机会，以及了解最新（安全）动态的机会。资料参考反恐培训资料。各部门培训的周期性：1.保安培训：所有保安员必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部阴谋的培训、认知非法走私贩卖毒品的活动。培训内容包括：消防、反恐人员及车辆出入处理，维护厂区内安全工作等，培训的周期为每月一次。2.敏感区域人员：所有敏感区域人员（仓库、包装、成品、装卸、保安、船务等）相关人员必须接受认知危险意识和识别内部阴谋的培训、认知非法走私贩卖毒品的活动和安全警反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第22页共82页觉意识、计算机和信息资料等相关培训，培训的周期为每季度一次。3.全体员工培训：所有的员工必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部阴谋的培训、认知非法走私贩卖毒品的活动。培训内容包括：消防、防恐和安全警觉意识、人员进出、可疑举报、包裹检查等培训，培训的周期为每半年一次。4.新进员工：入厂时进行培训，安全教育，认知危险意识和识别内部阴谋的培训、认知非法走私贩卖毒品的活动。培训内容包括：消防、防恐和安全警觉意识、人员进出、可疑举报、包裹检查等培训。5.信息涉密及电脑安全培训：所有涉及敏感的部门（财务、会计、电脑使用人员）相关人员必须接受认知危险意识和识别内部阴谋的培训、认知非法走私贩卖毒品的活动和安全警觉意识、计算机和信息资料等相关培训，培训的周期为每季度一次。反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第23页共82页第十四章门匙控制程序1、目的制定完善的门匙控制制度，确保公司及客户的资源安全。2、范围公司所有门匙负责人员及锁匙。3、控制程序3.1有部门负责人指派人员负责本部门的锁匙保管工作，并将钥匙的领取及退还记录于《钥匙发放回收登记表》内。3.2各钥匙保管人员资格由部门最高主管审核之后才配备给相关人员，每个部门一个最高主管发放一把和保安人员一把。3.3钥匙保管人员应尽职尽责按规定开门、关门，若所保管范围资源短缺需负相应责任。3.4钥匙保管人员不可私自配备钥匙或将自己的钥匙交给他人保管或者使用。3.5钥匙有损坏要第一时间与本部门主管或管理部反映及时进行更换。3.6钥匙领用、更换及人员变更保留记录资料。3.7钥匙使用人如有调离岗位或者离职的，由安全主任负责把其发放的钥匙收回登记，并进行更换锁具再次发放给新任负责人。3.8钥匙要每月有专人负责核查有无丢失及损坏、并及时更新。反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第24页共82页第十五章物理安全措施程序1、目的采用良好措施维护好本公司物理安全，抵抗非法进入和防范外部的闯入，确保本工厂财务与员工的安全。2、范围适用于本厂各部门对一切物理安全措施的维护行动。3、职责安全主任，部门主管共同负责厂内一切物理安全的策划及维护。4、程序4.1安全标准4.1.1所有的建筑物用牢固的围墙。货物储存区的窗加牢。4.1.2内外门窗、大门都装有足够的锁具。4.1.3所有的建筑物内外，停车区要有足够的安全警示标语。4.1.4所有国际的、国内的、高价值的和危险品都要用保护柜或者其他办法隔离和标识。4.1.5公司自备车停车区、来宾车辆停车区、货车停车区、货柜车停车区都要分开。4.1.6所有厂区，出入大门，装卸货区都要安装CCTV相机系统。装卸货区至少保留45天的录像记录，管理员要定期对监控系统进行检查，结果记录于《监控系统检查表》内。4.1.7厂区大门指定安保安全保安员24小时轮班站岗，厂区周围，装卸货区指定安全保安人员进行监控。4.2安全维护4.2.1保安员加强厂区巡逻，保证所有无职人员看守的门窗都上好锁。4.2.2CCTV监视系统有紧急后备电源支持，并至少每个月一次对系统进行预防维护。4.2.3每周由安全主任组织安全保安员对全厂物理安全保卫措施进行一次检查评估。4.2.4当所有员工下班离厂，各车间指定人员检查所有门窗是否上好锁。反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第25页共82页第十六章基础设施管理程序1、目的使公司的基础设施能发挥最佳的使用效果及最佳的安全状态，使每位员工都能有安全良好的工作及生活的环境。确保公司日常生产的正常运行。2、适用范围公司内部车间厂房、仓库、消防设备、其他小型建筑及供水、供电、交通用的设备等。3、权责行政部主管负责执行本程序的要求及规定。4、内容及要求4.1行政部负责核查公司基础设施（生产设备除外）。4.2由行政部对每年的检修工作做出评估、预估，做预算，呈经理审批。4.3通知外包方来公司进行维修前的款项协商。4.4和外包方协商施工中所使材料的数量、质量要求。4.5对施工材料的数量、质量进行审核。4.6在施工中如雨天或其他特殊情况，不能按时完工须同使用部门协商。4.7核实施工情况，对施工中的隐蔽及偷工减料现象加以纠正。4.8设施修复后，由行政部确认后再投入使用。4.9行政人事部做出设施维修记录。4.10设施突发损坏或紧急故障时，总务部及时采取补救措施做好现场危险标识，并联系及时维修。4.11对公司设施的维修情况进行年终汇总，在经理评审时将汇总资料提交给总经理，以评价公司资源的管理情况。4.12公司内部的基础设施由行政部负责每天检查一次，并做查核记录。4.13公司内部消防设备由保安负责每月检查一次，并做查核记录。反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第26页共82页第十七章反恐安全内审和定期内部保安突击检查程序1、目的为明确反恐体系的内部审核事项，以定期对我公司运行反恐体系的符合性、有效性等进行评估，以持续改进以及确保保安员在公司内部出现突发状况时，能够反映迅速、及时处理，保证公司财产安全与员工安全。2、适用范围：本程序适用于全厂范围。3、权责区分3.1安全主任、反恐代表：负责本程序的制定和执行检查、主导公司内部审核。3.2相关部门：配合内部审核和定期突击检查3.3内部程序审核检查：项目要包括C-TPAT所规定的所有程序和内容，始发地、实体保安、货柜安全、门岗控制、人员安全、程序安全、安全培训和警觉意识进行内部审查，检查的周期至少每6个月一次，发现文件存在漏洞或与现实和要求的不符合的地方应该及时修改。4、作业内容一、反恐安全内部审核1.审核策划：制定内部审核计划时应考虑拟定审核的过程，区域的状况和重要性以及以往审核的情况。2.内审频次：正常情况下每半年审核一次，或根据需要由安全主任另外确定内审的频次和时间，每次审核应涉及反恐的各项内容，下列情况应考虑进行内审：2.1发生重大反恐方面事故或者顾客投诉情节重大；2.2组织机构、管理体系发生重大变化；2.3有关法律、法规及其他外部要求变更。3.内部审核的依据：3.1公司反恐体系文件；3.2相关法律法规要求等；3.3客户及相关方的要求；3.4审核的准备3.4.1安全主任任命或担任审核组长，选派内审员。内审应由于受审部门无直接关系的内审员负责；3.4.2审核组长策划并编制《内审计划》，制定内审检查表，必要时组织召开审核组预备会，宣读审核计划，提出审核要求，分配审核任务，并准备审核的各项工作；反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第27页共82页3.4.3《内审计划》经安全主任批准后提前通知受审核部门；3.5内审实施3.5.1首次会议（1）由审核组长主持，领导层、内审组成员、各有关部门负责人参加。（2）审核组长介绍审核目的、范围、依据、方法、内审日程安排及其有关事项。3.5.2现场审核（1）审核员根据《内审计划》，通过询问、观察现场和检查记录、资料、文件等方式进行审核，并做好记录；（2）内审时审核人员要客观公正地对待审核中发现的问题；（3）必要时审核组在每天审核结束后召开内部会议，就审核中的有关问题进行沟通。3.5.3审核报告：现场审核后，审核组长召开审核组内部会议，依据标准、体系文件及有关法律法规等进行分析，对反恐体系在本企业运行的符合性和有效性进行综合评价，并确认不符合项编写内审报告。3.5.4末次会议（1）参加人员：领导层、内审组成员及各部门主管以上管理人员，审核组长主持会议；（2）会议内容：审核组长重申审核目的，宣读《不符合项报告》及内审报告并分发到各有关部门。3.6纠正措施及跟踪验证：责任部门对《不符合项报告》中提到的不合格进行原因分析，制定纠正措施并实施纠正，审核组负责跟踪验证并向安全主任报告验证结果。二、安全主管的突击查核（一）安全政策的执行机构及目的1.本工厂的安全政策的执行机构为工厂的安全委员会，总经理担任突击检查委员，主任委员为安全主任负责，具体安全检查负责人为工厂专职的安全检查员。突击检查的目的是审核了解工厂安全工作的实施情况和各岗位的执行情况。2.工厂安全委员会组织架构图按照安全组织构架实施。3.安全主任负责不定期的突击检查。（二）安全委员会相关权责：1.总经理：对工厂的安全事项进行总体规划和监控，并对厂区安全之行的情况进行管理。2.安检专员：负责安全教育训练计划的拟定和实施，日常的安全检查的监督。3.安全主任：（1）负责对下属干职员工进行安全的宣传、教育和培训工作。（2）部门内安全工作的督导与检查，确保本部门或单位人员及财产安全。反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第28页共82页（3）对部门内的安全隐患、安全事故的处理与报告。（三）突击检查1.由安全主任负责进行不定时的、不事先通知的突击检查，目的是工厂通过内部安全程序的执行实现对工厂的全面监控，特别是对敏感区域及特殊岗位人员的加强监督，以确保工厂、客户及其财产的安全。2.检查敏感区域指的是门禁（工厂各出口）、仓库、成品区、包装区、出货区、货柜等对工厂安全和客户财产会产生重大影响的控管区域。3.检查特殊岗位人员是指工厂保安、出货人员、电脑系统、门窗、路灯、报警装置、监控装置、成品检验员、仓库员、钥匙管理员、船务资料人员以及货柜司机等会与工厂产品发生直接联系并产生潜在危险可能的人员，对此部分人员工厂需定期进行必要的身份确认以及背景调查，对其他工作也需做相应的监督。4.补救措施在突击检查中如发现不足，应立即采取相应的措施，如：硬件损坏、照明不足、文件缺失、落实不到位等等，立即召集相关人员，研究对策和补救措施，进行纠正和预防，立即进行修复。并报告最高主管。5.对于以上的检查，要做好相关的记录。三、紧急联系电话报警：110火警：119急救：120安全主任：管理与审查安全主任应对全体保安进行突击检查倡导培训；保安突击检查程序每月不定期举行，至少不低于每30天一次；内部程序审核检查：项目要包括C-TPAT所规定的所有的程序和内容，始发地、实体保安、货柜安全、门岗控制、人员安全、程序安全、安全培训和警觉意识进行内部审查，检查的周期在至少每6个月一次，发现文件存在漏洞或与现实和要求的不符合的地方应该及时修改。反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第29页共82页第十八章紧急事故处理程序目的维护本公司的物理安全，抵抗非法进入和保护外部的不明人员及车辆进入，确保本公司财务与员工安全。职责安全主任的职责是：负责厂内一切物理安全的策划及维护，每天对工厂进行巡逻检查，并记录于《保安巡查记录表》内，每月负责评估审核和安排改善及预防措施。负责对所有保安人员的工作安排及培训课程的主任。负责厂区的一切安全事故的调和处理，负责政府开会的参与。保安主管的职责是：按照安全主任分配的事情，直接监督所有保安人员的一切工作，负责保安人员交接班情况汇报。保安员的职责是：岗哨员负责厂房后面区域的巡视。巡逻员负责厂内区的日常工作包括（车辆的停放、对司机的休息进行监督，装卸货物的监控，负责厂周围所有灯光的开关及检查下班后车间所有门窗是否有上好锁）。值班员负责厂门口对所有外访人员及车辆的出入检查和接听电话，办理来访人员的登记工作。当地执法机关联系电话是：报警：110火警：119急救：120安全主任：反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第30页共82页第十九章安全调查处理程序目的使本公司内一切安全事件得到及时调查和处理，最大程度地消除隐患，防止恐怖活动的发生。范围适用于本公司所有涉及安全的活动。职责由安全主任负责策划和安排执行。程序工厂定期进行内部安全检查，将检查结果汇报给安全主任，对其中存在的安全问题的事项，安全主任要督促安排即使的调查，处理、跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存盘。保安人员执行安全巡逻时，要保持警觉，发现有即将发生或正在发生的安全事件，及时向安全主管（或安全主任）报告，能及时排除的要及时处理。本厂各部门，各区域引发的涉及安全的事件，应及时与保安取得联系，须紧急处理的，可交由相关人员现场处理，须经调查的，由相关部门配合保安进行调查，研究处理方案，交由安全主任批准执行。本公司鼓励员工积极参与安全控制并举报安全信息。对于举报中有涉及安全隐患，甚至恐怖活动倾向的信息，应高度警觉，重视，交保安记录存档，并由部门安全主任、工厂安全主任、保安主任共同商讨解决，谨慎处理，并对举报人予以奖励。在安全维护活动中，如有的安全事件，事态较为严重，甚至有触及法律的行为，应通过保安依法与公安、法律部门取得联系，并积极配合其调查处理。凡公司所有的安全事件调查，处理均须保安记录存查。反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第31页共82页第二十章保安安全工作指引目的本程序的目的是确保我公司在进行产品的生产、贮存、运输的过程，遵守美国海关CTPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以使在美国以外的运输海关结关不会推迟，防范窃贼或恐怖分子运送违禁物品进入美国。范围使用与我厂保安对场内安全维护活动。3、职责保安主任负责厂区内一切安全工作的策划及安排。4、参考Ｃ－ＴＰＡＴ美国海关一贸易伙伴防止恐怖安全指导。５、程序５.１安全培训５.１.１所有保安必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部阴谋的培训；培训内容包括：消防、防恐、人员及车辆出入处理，维护厂区安全工作、发现非法活动报告等。５.２安全维护５.２.１所有员工凭个人有效厂证（工作证）进出场内外，遗失厂证（工作证）者必须到人事部门登记，记录于《厂牌遗失补办表》中，无佩戴厂证者保安必须进行相关盘查并拒之门外：来访者需向保安员说明来访原因，出示证件，填写《访客／车辆进出登记表》。５.２.２保安员必须维持生产区的保安工作，解决员工间的冲突，维持正常工作、生活秩序。５.２.３不定时对厂区进行检查，如发现非本厂员工应及时对其进行盘查，并作出相应处理，严重的上报当地公安局或派出所等处理。５.３厂区安全维护５.３.１所有员工凭有效厂证（工作证）进入厂区，工作时间员工需离开厂区的需统计记录于《上班时间员工进出登记表》。反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第32共82页５.３.２来访者到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记，出示有效证件（工作证、身份证、驾驶证、行驶证等带有本人照片的证件），记录于《来访／车辆进出登记表》。值班员及时进行电话通知被访人，情况属实的发给来访人“访客证”，并要由保安员带领。５.３.３入场登记记录于《来访／车辆进出登记表》内，集装箱进出厂登记记录于《出货进出登记表》内，保安有对来访车辆进行检查，查看车辆和驾驶室、后备箱等，经检查符合进入条件的方可发给“访客证”、“车辆停放证”并记录离开时间。５.３.４负责以货物装卸区域及货物停厂的监控，禁止未经授权或许可的人员进入。５.３.５保安员在厂区内进行定时巡查，如发现无证人员应及时通知进行盘查，并保存相关记录，严重的需报上级进行处理。５.３.６调查厂内装卸货物的监控安全，每季度进行内部安全检查一次，结果上报安全主任。５.３.７进入管制区工作的员工必先填写《非授权人员进出登记表》。５.４装卸货物的监控。５.４.１在装箱区域进行货物装载时，需有保安主管或代表人进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。５.４.２货物在装载好后及时上锁，并由安全人员确认司机在领取仓库开出的运输单或报送单后即将货物运送厂。５.４.３安全主任或代表人在装卸区域对外来物料的监控，禁止一切无货单物料进入仓库内。５.５离厂员工５.５.１被解雇或辞退的员工名单有人事提供给保安，由报案负责监督对辞退员工行李的检查，办理手续，安排在下班时间保安员检查及相关盘问后离开，并收回厂证。５.５.２反被解雇员工一经离厂后，保安员有责任不再让其进入厂区内。５.５.３消防工作５.５.４安全小组每月一次对消防设备进行检查，如有发现过期或损坏的消防设备需立即更换或报上级处理。５.５.５每半年举行一次疏散演习，至少每半年举行一次消防培训。６．保安培训６.１对保安员进行安全培训，增强保安员的安全意识。反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第33页共82页6.2保安员上岗适应着装整齐，仪表整洁，同时必须带厂证。6.3遵守组织纪律，认真执行各种规章制度，端正工作作风，做到文明执勤，热情服务，详尽解答可热提出的问题。6.4认真执行交接班制度，本班发生的情况须详细做好记录，并交代下一班继续跟进。6.5加强自身素质建设，增强安全翻翻技能，增强应付突发事件的能力。6,.6增强应对突发急恐怖事件的能力。反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第34页共82页第二十一章保安岗位职责目的让全体保安员明确自身的责任，认真履行自己的职责，防止意外事件的发生，维护安全的生产和生活环境。范围本职责适合于我厂内所有保安岗位。职责由安全主管直接统筹和管理全场保安岗位的职责，保安员认真履行各职位职责义务。内容4.1在接待来访人员时，须讲究礼貌，热情接待。请来访者出示能证明其单位或身份的相关证件，询问其何事访何人，在联系被访人并征得同意后，在《来访人员登记表》上详细记录并发给“访客证”，来访人员应带到被访人办公处。4.2.1不可触及人身。4.2.2主要检查来访者有无危险品或不明物体进入本厂，如有携带危险品或违禁品记录于来访纪录表备注栏内，并通知保安主任，若有必要报警处理，结果记录于突发事件记录表内。检查外出来访人员有无携带危险品、公司产品、物科半成品或工作器具等公司财产为主。4.2.3检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会与反感，必要时婉言说明。4.2.4运输或因业务关系进入厂区的车辆，须认真检查司机的有效证件及货单，认真检查车内物品是否与货单一致和危险品。在无异常情况下，须在《车辆进出登记表》上进行登记，并发给《访客证》准予放行。并做好记录。4.2.5要加强管理车场动向，对外出的车辆，必须有资料不放行条，并由相关主管核准，并要检查箱门是否上锁。对放行条注明武装货物的车辆，要严格检查该车是否有货物。4.3禁止员工携带食物进入车间，工作时间内禁止员工随意出入厂区，因特殊情况须出入厂的人员、外送物品等，须有部门以上主管出具的有效放行条方可放行，并做好记录。4.4晚班及早班保安应视天气情况，适当掌握厂区照明灯的开启或关闭。反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第35共82页4.5下班后必须对全场各车间的水电、门窗锁进行检查，如发现异常情况应该立即上报，并做好相关记录。4.6值班保安下班须对接班保安完成交接事项：4.6.1上级规定或只是事项：4.6.2入场宾客或工作人员尚未出厂之事项：4.6.3送货或交接物品须交班转交：4.6.4场内外可疑情况需注意检视或警觉。4.6.5禁止非许可人员进入管制区，对领取物料的人员要核查是否有物料领取单。4.6.6指挥所有运输车辆、货柜车按规定位置泊好车位后，司机到指定休息处休息，不准司机窜进车间。有值班保安负责监控。4.7外来送货车辆进入仓库装卸区时，首先要检查装卸区是否有送货单并仓库收发员核实，落货时要在场注意监管。4.8货柜车送来原料进入装卸区时，首先要检查封条有否破送落货时须留意原料包装是否正常，当发现异常或物料短缺时应及时向安全主任汇报。4.9在货柜车出入装卸区时，首先要检查装卸区内是否有异常物品及打开货柜车厢查看是否正常，并禁止非装卸货组人员进入装卸区域。4.10在装卸鬼期间保安员不得擅自离开岗位，要严格监视进入货柜车厢的一切货物及装货人员。装卸完毕后，要监督有关人员拍好照片并关好或柜门，检查核对一切手续正常后，方可准许离开装卸区。4.11严格执行大门管理规定，对出入大门的员工进行检查。拒绝已被解雇、辞退、辞工到期与本厂无任何关系的人员出入大门。对因为特殊情况须进入本场的来访的人员,须出具有经理以上干部签名核准的申请书，检查其有效证件及所携带行李、包裹要严格检查并须出具但要注意以下几点：4.11.1不可触及人身。4.11.2主要检查来访者有无危险品或不明物品进入本厂，检查外出人员有无公司产品，物料半成品或工作器具等公司财产为主。反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第36共82页4.11.3检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会，必要时晚宴说明，并求其谅解。4.11.4严禁借故公报私仇，故意刁难。4.12巡逻保安职责：4.12.1巡逻保安要每两小时一次巡视厂区四周，防止外来人员乱丢危险品进入本厂区域，监管本厂员工遵纪守法情况，预防内部阴谋与外部人勾结事件发生，并记录于《保安巡逻记录表》内。4.12.2巡逻保安要巡视厂区人员是否有带识别证，如发现场内有无带识别证的人员，应加以盘查并上报安全主任。4.12.3负责对停车场的监控，制止违规摆放车辆及司机以外的人员进入停车场。4.12.4不定期对执勤保安岗位查哨，及时纠正保安违纪行为。4.12.5定期对安全设施进行检查，及时发现安全隐患并上报安全主任及时处理。反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第37共82页第二十二章门禁和车辆进出管理制度一、目的加强本公司门禁管理，提高工作效率，维护公司形象，使本公司员工会客管理制度化、明确化、确保工厂的财务及员工人身、财产安全、排除工厂正常生产、生活中的一切不安全因素。二、管理规定1、访客规定：（1）保安人员于来访者光临时，均应问清公司受访对象，其来访目的。（2）征得受访者同意后，保安人员方可将来访者交受访人接待，同时在《客/车辆登记表》上登记。（3）如访客需进入厂内，保安人员应请来访者出示并查验个人身份证件，并问其工作单位、单位电话号码、单位联系人，待核实来访者身份及来访目的后在《访客/车辆登记表》上登记，并发来访证，然后电话通知受访人，由售房人带入其工作单位会客室接待。（4）所有来访者未经受访者单位主管或相关部门授权，不得擅自进入包装、装货、仓库等敏感区域。如来访者因工作需要需进入上述受限区域时，需由本场相关安全人员陪同下方可进入，并严格填写《非授权人员进出登记表》。（5）来访结束后，保安人员或受访者应陪同其至保安室并需收回来访证。2、外来车辆管理规定（1）如来访者有车，保安在查验车辆有无携带易燃、易爆、有毒等危险品后，再查验其身份证件，并在《车辆/人员进出登记表》上进行登记后，再有保安指挥车辆停放于指定位置。（2）来访车辆一律不可进入包装、装货、仓库区域，如来访车为厂商送货车，则由保安员陪同其入仓库卸货。（3）来访者车辆出厂时，保安人员需严格检查其是否有携带本公司物品（只有开具本公司物品放行条方可携带）。反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第38页共82页3、货物装柜监控程序（1）在货仓值班的人员要禁止非许可人员进入货仓，对领取物料的人员要核查是否有物料领取单。（2）指挥所有运输车辆、货柜车按规定位置泊好车位后，指定司机到休息处休息，不准司机串车间。由值班保安人员负责监控。（3）外来送货车辆进入货仓落货区时，要核查是否有送货单与或苍瘦法院核实，落货时要在场注意监督。货柜车送来原料进入落货区时，首先要核查封条是否破损，落货时需留意原料包装是否正常，当发现异常或物料短缺时应及时向安全主任汇报。在货柜车进入装货区时，首先要检查装货区内是否有异常物品及打开货柜车箱按照七点检查法查看是否正常，并禁止非装货人员进入装货区域。在装货柜期间保安员不得擅自离开岗位，要严格监视进入货柜车箱的一切货物及装货人员，装货完毕后要监督有关人员拍好照并关好或柜门，检查核对一切手续正常后，方准许离开装货区。4、员工进入厂区规定（1）本厂人员进出场区范围内，必须挂厂证与左胸扣位处，无佩戴厂证者将要受到盘查并拒之门外。新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写非人真实的学历，政治背景及详细地址。对不正确填写以上基本内容及无法合适其身份、社会背景者一律不准在本厂招考范围内，（2）外来施工人员进出厂区需出示临时出入证。（3）人事部每天会将离职人员名单及相片交予保安部，保安部需认真核对出入公司的人员，以防非本厂人员混入。（4）禁止带牲畜、凶利器及易燃爆这非生产用品进入厂区。注：1、如果在厂区内发现没有佩戴厂牌或者来访的人员时，应立即报告保安人员或行政经理。如发现有员工在受限制区域内出现而该员工并不属于此区域时，也应该立即报告保安人员或安全主任。三、相关记录：1、《访客登记表》2、《受限制区域进出登记表》3、《车辆进出登记表》反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第39页共82页第二十二章保安巡逻管理办法目的明确报案责任，认真履行职责，维护公司的秩序、财产与安全。适用范围全体保安人员。权责区分安全主任负责保安管理、培训、考核。作业内容4.1巡逻保安职责4.1.1巡逻保安负责巡视厂区，确保厂内安全系统的正常运作，并进行相关的记录，如有问题应及时向上级主管或维修部门汇报，保安依次按路线巡逻，时间为两小时巡查一次。4.1.2防止外来人员非授权进入本场区域，监管本厂员工遵纪守法情况，预防内部阴谋与外部人员勾结的事情发生。4.1.3巡逻保安需核查厂内的人员所佩戴证件的有效性，如发现无未佩戴识别证人员在厂内必须对其进行盘查，如数非本厂员工且未在值班室办理来访纪录的应即查问其进入途径并记录在案上报主管，并视乎其情节采取驱逐出厂、扭送派出所等公安部门处理。4.1.4下班后需对全厂各车间的水电、门窗锁等防盗设施进行检查，如发现异常情况需立即上报，并做好相关记录。4.1.5定期对安全设施进行检查，及时发现安全隐患并上报部门主管及时处理。4.1.6执勤保安应视天气情况，实时掌握厂区周围照明灯的开启或关闭。4.2巡逻点分布4.2.1公司所有的厂房、车间等。4.2.2值班保安按上述地点及路线巡逻并做好相关记录。4.3巡逻时间：每小时一次4.4设备使用与保管：要妥善保管好所有的设备。反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第40页共82页4.5突发事件的处理。4.5.1当值班室保安发现或接到突发事件时，应立即把事件的情况及时报给保安主任；当保安主任接到时间汇报后，如事态严重，应立即向当地公安机关报案。4.5.2联系电话：110（外线）医院急救：120火警：119（外线）安全主任:4.6管理与审查4.6.1值班保安要严格遵守公司保安管理制度，并把巡查情况记录在值班记录本中：保安队长要认真履行职责，督促各员认真巡查，作好记录：行政部将不定时对保安巡逻点进行检查。4.6.2保安队长次日上交有部门主管逐次审核保安值班记录。4.6.3对审查中发现的漏记、漏查、弄虚作假者将按公司人事制度给予处理。反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第41页共82页第二十四章邮件包裹手法管理程序1.目的为了相应公司的反恐政策，控制进出公司的包裹、邮件、快递的安全，确保反恐政策的顺利开展。2.范围公司所有邮件、包裹。3权贵有警卫人员对送往及发出公司的包裹、邮件、快递做全面检查，并做好相关的记录。4.程序4.1所有来厂及外发邮件或包裹只能送交保安室，保安在邮件、包裹送达收件人之前，应对邮件包裹进行初步检查，确保无异常。若发现异常，应立即上报。一下是可疑邮件的一些特征（但并不意味可疑邮件和包裹是危险的）4.1.1国外邮件、航空邮件和特快专递4.1.2限制标志（例如机密、亲启等）4.1.3多付邮资（通常为邮票、而非邮资已付戳条纹）4.1.4手写或模糊不清的地址4.1.5错误的称呼4.1.6有称呼但没有姓名4.1.7拼错常用字4.1.8油污或变色4.1.9没有回信地址4.1.10超重4.1.11硬质信封4.1.12不对称或不平坦信封4.1.13外露电线或锡箔纸反恐工作程序文件编号MSC-CTPAT-001实施日期2012-01-01版本／版次A／1管控状态受控页次第42页共82页4.1.14过多保护材料（例如胶带线绳等）4.1.15视觉扰乱4.1.16物品外部有不明的动力装置4.1.7有滴答声4.1.18邮戳上的地址与邮件上的不服4.2保安检查无误后，对邮件、包裹的单号、发件和收件人姓名、单位、地址进行详细登记。4.3保安登记入册后，重量轻的邮件有值班保安送交相关收件人并要求当事人签收；对重包裹由保安电话通知收件人在当日内签收领取。二、检查控制程序1）接收包裹；对于快递公司送来的快递、邮局的信件、包裹在门口进行验收，符合相关要求时予以签收；2）检查核对项目A：首先核对包裹的收件人是否为本公司的员工，如果非本公司的于员工的姓名，该包裹将予以拒收，退还给送件人：B；如果是本公司员工的包裹，则想收件人询问是否有发件地寄来的包裹，如果收件人否认有发见底寄过来的包裹，该包裹将予以拒收，退还给送件人；C：物品以及大概的形状、结构等，再根据收件人的描述核对包裹是否符合，如果不能符合该包裹将予以拒收，退还给送件人。D：核对外观：经核对包裹的包装是否完整、有无破损以及是否有开启过包裹，如果包装存在破损不够完整或有开启的迹象则该包裹将予以拒收，退还给送件人。E：对已经收到的包裹，