材料采购过程控制

材料采购过程控制程序目的保证所采购的材料、设备和服务价格合理并符合规定的质量要求及工期要求。适用范围适用于公司房地产开发所需的由建材供应部负责采购的材料、设备和服务。引用文件3.1GFP6-3《材料供应商控制程序》3.2GFP6-4《材料（设备）选型清单确定程序》3.3GFP9-1《项目总体计划控制程序》3.4GFP10-1《材料（设备）检验及检验状态控制程序》********3.5GFP13-1《不合格控制程序》3.6GFP15-1《材料贮存搬运控制程序》定义腹4.略1悔大型虽设备丢：指雀电梯唉、空摸调设求备、鲁电气菊设备呀、水宫处理煌设备僵等。绢4.稠2颈材料凑：指呜大型呜设备幼以外俘的其百它建帽筑材拦料。职责宅5.酿1的总经饼理负怨责：质审批盟大型林设备营、金扒额大碰于1三0往0冬万元走（含折10砌0哀万元吧）的把《报尸价表呢》（棋见行GF铜P6码-5乏-F景4）盲和《得合同约章使煮用审替批表技》（梦见窜GF味P6鹿-5旋-F粗1航）；跌审批讯《材估料付专款申跃请表冷》（舍见演GF峡P6毕-5析-F避5）眠。恰5.葵2巷主管贸副总电经理误负责新：审婶批总昏额大普于等险于巾30劫万元渡、小甚于1凡00求万元换的《秩报价功表》景及审它核大请型设扮备及天总额昏大于翻等于劲10本0饿万元殊的《穷报价歼表》县；审宏批金像额大哄于等陡于趣30唇万元勺，小丈于1赵0堪0石万元协及大从型设肤备的仁《合鱼同章垦使用朵审批想表》裂；签阳订大尊型设谈备及蝇金额示在区30死万元塞（含斑30港万元顿）以航上的成材料免的订坑货合卸同；闹负责椒合同梁更改趴不了蒜及退瓣不了歉货时茄的处贞理；叨审核衫《材协料付技款申滑请表残》。承5.帖3揭建材均供应生部经紧理负顷责：撒审核抽《工亿程材展料采策购计普划》拣；审熄批金史额在枣1万穗元（异含1崇万元载）以飘上、险小于方30象万元救的《满报价赶表》括；审符核大萝型设押备及籍总额斤大于亭等于谢30蚕万元键的《趋报价狭表》驱；审挤核所治有《纵合同县章使琴用审粘批表材》；也签订标金额项在1研万元表（含季1万篮元）谱以上寿、板30立万元携以下必材料润的订备货合毫同；抽审核暮《材壶料付载款申费请表霉》。爷5.重4善材料箩采购授主办哲负责吼：编旺制《飘工程彻材料勇采购灾计划芒》；瑞记录则合同榴谈判局要点康、起耀草材尊料订局货合已同及尝《合姓同章浑使用艰审批舟表》泄；负降责签批收《衬工程波材料裳采购绝通知边单》秀（见连GF膏P6盏-5障-F类3）终并转切发至块采购蚀员；拌签订仗金额斩在忙1偷万元劫以下药的材汽料订验货合驱同；判审批惊金额世在1幕万元吼以下骂的《董报价厨表》鞠；审缸核金丙额在倘1万赤元（如含1丧万元准）以首上《安报价间表》脉；所氧有合尾同的壳前期修谈判底及参掩与所烘有合关同的批谈判防；材嫌料退哈货、觉合同葱更改玩的联致系；跳材料树进货随的统安计；贝参加仍材料茄复检挖；审丸核《衔材料搜付款耀申请供表》腐。尝5.律5鸦采购谅员负季责：息填制沈《报桶价表扣》及龙采购怒，并粥对所篮采购晒的材牺料渔/原服务丢质量厉进行伶验证肉；协鼓助材翁料采奏购主位办进汉行材抵料进脑货的湖统计璃；参梅加并压联系卫供应寄商有叫关人雁员参害加材充料复棒检；灾填写么《材牛料付照款申屠请表渔》。卖5.夺6雁工程倦部项换目施创工负欺责人骨负责亦制订聚《工配程材爹料采抗购范惨围》筹（见井GF朴P6驳-5障-F昏2）剑、工补程部魂施工诸副经贺理、护经理旗审批贸。痰5.鼻7行监政部骗计划拦督办效负责爸审批扩工程遵材料殊采购廊计划袭。枣5.纽8计润划财销务部醋经理笼负责照：在端《合粉同章替使用竟审批鞠表》拌上签院署资叶金运添作情单况意浓见，稀在审包批通撕过后围的合演同上根盖合瓜同章青。宇5.饱9总槐会计乡师负宴责：友审核委《材孤料付围款申疼请表丈》。能资格苦或培杠训景执行怪本程饶序无翼需特词别的铺资格抱和培职训。程序亦7.勾1容材料红采购绘范围粱的制剂订酬7.炊1.鼠1犬工程果部项铺目施枝工负锤责人用根据亩施工役合同菠中材隆料供芹应的康相关降条款峰，征每询建它材供俘应部遍材料缺采购知主办全意见概后，卖填写盯《工寿程材管料采跑购范朗围》胞，明吊确由忽建材池供应但部采表购材测料的说名称破、质厘量、洞用途视等，银经工比程部辽施工班副经威理审赛核后誉，报途工程裹部经泛理审帖批。镇2养工程遥部施鼻工副完经理贱将审箭批通萌过后毯的《垄工程赖材料邮采购壳范围抛》转廊发至赞建材蛮供应希部材敬料采抄购主惑办。爸7桃.1泳.3求椒《工想程材裹料采执购范错围》洲的填续写、朱审批群应在蜂施工嚼合同务签定末后两押周内例完成军；当弟采购馒范围郑有变挣化时济，应山按于7.革1.董1燥规定招确定灿新的计《工淹程材躺料采应购范溉围》穗，并帮在采鉴购前父一个晨月发肿至建时材供故应部留。城7.帆2尿材料优采购桑计划浆的制打订芹7.词2.忌1陵材料纵采购袍主办岭根据业《建睁筑材孟料（梢设备宿）选户型定震板通果知单盈》（蔬见琴GF任P6梅-4架-F投4诵）、傲《工内程材迟料采块购范成围》迹、《流项目永总体暂计划差》，滨编制愧工程叼材料忘采购商计划蜘，报矛建材促供应塌部经衫理审药核、窝主管千副总册经理飘审批差。城7.横2.授2印建材揪供应强部材愁料采猫购主彩办将厨审批延通过踢后的赌《工词程材阴料采障购计木划》薄送工晶程部脱施工肺副经嗽理及科预决安算室物主管朱备案毫。角7.斧3舅《工雨程材盏料采热购范简围》岂变更唯时，骄按葱7.剑1庭和谈7.辜2伸条的报规定潮执行桨，《标项目捐总体紫计划宪》变腊更时镰，按呜7.饶2帖条的糠规定勇执行搅。哗7.客4剑采购浪7.狡4.缺1销采购创前期秤准备御7.冬4.画1.隔1狗材料尾采购堆主办销根据峡采购姨范围艳及采神购计即划审附核《尾工程想材料伍采购肌通知荣单》斗（见畅GF网P6截-5扒-F疯3延）无歉误后涛签收堆，汇熔报建胃材供慨应部隔经理批，根宴据建挑材供似应部孤经理燥安排核，将悦《工续程材白料采苗购通样知单伪》发佣至采冒购员纪。国7.当4.际1.坐2储采购厌员根唉据《炉工程滴材料诞采购疮通知阅单》市，视津采购姻金额颠不同都情况在按如颜下方拘法处盲理：神a.页采购从金额溜小于收0.趁1淘万元腰的材桐料，气可从钞《认猛可供蝶应商英一览等表》脖（见屑GF超P6高-3毅-F跟5茶）中蜻选一迎家供迟应商聚。芦b.放采购符金额逗大于净等于治0.推1朝万元瓶，小愚于1挤万元贿的材钱料，紫除独薄家生茄产或滚独家索代理用外，老应从运《认菜可供无应商炭一览面表》暴中选牛至少恭二家捉供应合商进归行报券价。盈c.舱采购意金额辉大于闻1万约元（暴非大漏型设首备）财的材膜料，概除独酬家生伍产或量独家威代理阔外，最应从跃《认显可供碗应商勤一览著表》斥中选尽至少鸦三家躲供应昨商进群行报硬价。姿d.膛大型作设备默如电竖梯、肆中央船空调连设备借等，护应从樱《认骗可供似应商融一览率表》惜中至兰少选置三家成进行经报价戚，在俱总经赤理决录定下砖可采徒用招超标方跨式。升7.澡4.她1.董3岂采购欠员将领供应练商报栏价填壮写于呆《报河价表范》，央视采悬购金覆额不迟同情末况按收如下单方法缩处理推：处a.吧价金额骨少于朱1模万元肉的，规送材千料采弱购主窜办审弱批；阅b.恰替金额哗大于鲁等于该1扬万元穷，少落于挠30膨万元扁的，亮送材叮料采坐购主深办审挥核、毛建材掩供应鹿部经拜理审尸批；暂c.幕洲金额蚕大于梦30社万元竹（含蝶30梨万元荣）小若于1奴00牧万元臂的，察送材指料采业购主镰办、旷建材粥供应疑部经殖理审割核、戴主管认副总美经理络审批狂；彻d.纠控大型鲁设备纸及金刚额大圈于1文00页（含些10枝0帜万元藏）的尿，送展材料岂采购虾主办嫁、建砌材供燃应部乒经理各、主抓管副季总经结理审贴核、理总经宾理审麻批。关7.收4.魔2辩采购按合同拜的签粪订拔7.颂4.作2.强1虾材料廊采购钟主办震负责蚂所有管订货子合同选的前招期谈缝判，饥参与推所有庸订货多合同总的谈蕉判，堵负责浪记录胆合同戏谈判欢要点累，并壤将合咬同谈锄判要豆点中神合同碑工期协及合抚同价牌及时船通知灭预决度算室食主管珠。杨7.亭4.卖2.盼2围根据沃《材吉料采邻购通饿知单罪》、逗审批替后的灶《报获价表窗》：佣a.爆搏材料敢采购倘主办骗负责疲金额矮小于缝1万躬元的忽订货森合同苗的谈午判；团b.救帐建材帮供应列部经南理负插责金约额大驰于疼1殃万元赌（含团1万泻元）县，小乖于愉30杰万元罪的合蜜同的明谈判苏。掌c.感验主管丈副总套经理陈负责膀大型腰设备千及金症额大支于港30曲万元经（含蜜30蝶万元注）的丈合同雷的谈玉判。挂7.喊4.卡2.敏3材杆料采高购主锄办根括据谈韵判好缺的合找同要燃点，具于谈食判后冷2个迈工作嫂日内序起草妹订货声合同誉后，朋按以蛋下几厌种情楚况进殃行办饭理（责审批脑时间阔：建惹材供环应部身经理短、计妹划财错务部貌经理暗均不右超过证0.只5个耗工作添日，房主管俱副总自经理目、总经经理绢均不邻超过传1个哥工作席日）嗽：酸a.聪稻金额户小于吐1万束元的疲订货胖合同忙，由腐材料杀采购市主办冶签订胡，并愿填写鸭《合确同章不使用紫审批碎表》墓，报宽建材味供应悦部经钞理审张批，秧计划伐财务岩部经症理签拨署意剩见后者盖合悟同章擦；扮b.佩哭金额铲大于捉1排万元沙（含食1万者元）续，小穷于粒30河万元戚的合练同，乓由建质材供疫应部搏经理荐签订京；由剖材料投采购佩主办烂填写度《合阳同章泛使用萌审批持表》堤，报播建材椅供应恼部经蔬理审彩批，理计划断财务顷部经遭理签鬼署意疫见后竖盖合它同章蚕；到c.混倚大型杨设备金及金种额大照于闪30虎万元赠（含旗30宾万元常），晋小于烛10牢0万从元的于合同弦，由谦主管搁副总牌经理撕签订饼；由干材料并采购纠主办千填写浴《合币同章有使用吧审批补表》施，报帜建材就供应末部经勾理审场核，痛主管签副总讲经理胁审核练，计绸划财堤务部故经理喇签署督意见给后盖炉合同变章；授d.落拜大型探设备廉及金织额大滚于1逼0贫0推万元着的合查同，斑由主菊管副鸦总经妇理签慈订；越由材喉料采徒购主厌办填孩写《萌合同休章使现用审皱批表储》，植报建亦材供援应部小经理扬、主炕管副片总经诚理审捏核，贱总经困理审趋批，肚计划球财务想部经嫌理签岸署意伶见后摩盖合叶同章甲；课7.翁4.着2.肿4罩合同狐签订朋盖合拆同章肺后，撒由材言料采悉购主汉办负弟责将肯合同干原件皆送资订料室猫存档果，并展送一半份复涛印件挖至预佣决算盏室主顽管、屡计划芬财务秃部经代理备滑案。匹7.么4.准3锅材料抹的进组货、滥搬运皱、入凤库、恰贮存神、出活库、诊检验碰、移墙交色7.柏4.群3.输1当材料垒的进镇货由通采购级员根板据订解货合艘同负疏责实户施。粥7.录4.少3.枝2明材料驳的搬惜运、夹入库墨、贮证存、纤出库酒按即GF研P1裳5-音1驻《材钟料贮绪存搬奏运控夫制程跃序》暗进行控。牛7.练4.仅3.拉3躬材料突的检吧验按妈GF棚P1缺0-贺1批《材相料（烈设备饿）检能验及昏检验率状态叠控制更程序厚》进牢行。械7.莲4.送4不薪合格猎材料献的处荡理按浩GF窜P1主3较-1吉《不万合格晒控制扇程序削》进除行。族7.臂4.那5悬补货阔及退旷货处西理时7.绿4.撇5.告1学同类征品种蛇材料圈的补答货按孔如下说程序贤办理到：壶因设找计变雄更原黄因而淡补货姥，由松工程维部填允写《昨工程拼材料平采购骡通知朴单》沙和《济补货捆申请涉单》听（见鼻GF品P6易-5苗-F哨7）景，经访工程膜部施僵工副悉经理芦、设忆计副婆经理半审批绕后，债交由秒建材毛供应姻部安念排采迈购。搁若不黑是因干设计哄变更扔原因泊而补却货，侍第一岁次补偿货由迟工程圆部填筒写《仗补货口申请泛单》略，经之工程请部施天工副思经理胆审批险后，饿连同秋相应驾的《态工程经材料戏采购钉通知旺单》兼发给良建材欠供应落部安丝排采税购；礼第二挖次补凭货，航《补箭货申合请单恭》需迟提交历主管笑副总钥经理寿审批追，其澡他程减序同腰上；武第三闲次补险货，蜻《补等货申获请单饼》需椅提交肆总经茅理审担批，译其他蚊程序桨同上线。祥7.洽4.江5.尘2援材料局数量脱减少征分以吴下三井种情杏况：逢a.丰合同呢签订熔前，戒将报普价表汇中总衰额减垄少后据，再束按黄7.辽4.美2放和织7.崖4.唤3哈规定家办理厅。健b.像合同拜签订萄后，饿材料术未生颂产出播来前求，材霞料采辩购主席办与详供应干商协吨商更康改合情同。吵c.涉合同认签订传后，趟材料彩已生连产出根来或蜜材料称已运翠到公铲司仓债库或钳工地添，材跟料采恢购主视办则喇尽量忧与供哨应商丽联系舞退货亩，如中退不蚀了，猴则视约责任统情况削经建徒材供淋应部煎经理茄签署嚷意见田后，萄报主畏管副布总经衰理处救理。涝7.耗4.怪5.党3盈材料幅的品清种更恳改分饼以下国三种解情况养处理祥：艘a.镜合同炸签订勺前，蛛再按并7.第4.鱼2丧和答7.漆4.流3愉规定泪办理叉。央b.案合同完签订设后，售材料赢未生常产出葬来前梢或生霜产出垄来未他发货画前，横材料勤采购驴主办盯与供孝应商宏协商鼠取消湖合同盏，若忧取消风不了逆合同皮，则办视责铸任情于况经巡建材元供应书部经誉理签堪署意竭见后繁，报删主管坑副总蛾经理盏处理鸟。角c.餐合同留签订阻后，爽材料飘已生军产出哈来或拿材料婚已运林到公饲司仓术库或立工地壳，材狡料采牛购主笛办则稀尽量孟与供戴应商臣联系稻退货凝，如悦退不饮了，扰则视厌责任泡情况来经建靠材供狂应部节经理涨签署格意见枕后，铃报主聚管副套总经竭理处凉理。矩7.羞4.汪5.淡4肢材料惩剩余肚的处证理萌材料蒜剩余瞧时，垄材料具采购挽主办作负责赛联系稳退货租，若她退不漆了，难则视核责任咳情况对经建册材供跪应部跳经理巩签署贡意见包后，洞报主若管副扯总经予理处银理。明7.造5挨合同报款项宋及搬取运费翼用的竹支付界合同康款项勾的办赶理由包采购控员根绞据订悠货合乞同中秒有关诸要求口，填姓写《单材料元付款俘申请妹书》贿，并址报上认级领落导审受批，遗搬运旋费用牌按公透司有性关财巧务规听定进蚁行办模理。坦（一请般情裕况审系批时梯间：聚材料融采购衫主办叼、建针材供般应部坟经理径、计暖划财酬务部乒经理当、总议会计绘师均懒不超甘过1权个工稍作日箩，主窑管副组总经熟理、穿总经庭理均援不超傅过2奔个工严作日鄙；急恒件审睡批时校间：祝材料压采购予主办泻、建通材供码应部碰经理啦、财达务部苏经理晨、总呼会计存师合州计不键超过殊1个距工作雁日，蒜主管济副总姐经理释、总阔经理器合计采不超乎过2始个工吉作日英）。币7.纸6盾违约网处理鹅及补吊救措央施陶7.怕6.祖1稀违约龄按订阵货合强同中愤有关获规定夸追究仓违约宫责任猛。予7.病6.云2没因供筝应商图违约睬(肌例如摧无法炸供货蝴或供毁货不展合格糖等宇)蝇的补故救措炎施由碧材料梅采购群主办末负责培提出足，报饼建材脚供应俊部经洁理审竖核后届报主浮管副涨总经怕理审暖批。瓦7.猜7迁材料看进货谊的统唤计胸7.怨7.郑1耽材料蛛进货瓜的统卷计由托采购痕员协扮助，匹材料悲采购尘主办券负责乖，详性细统卷计已鲜进材轮料的帅品种衔、数连量、夜规格目、价乒格及墓费用祥承担挠单位沿、付遥款情鸽况，串并将话其填木入《张材料寸采购公月报护表》芽（见撇GF列P6悄-5即-F狡8）扬，于戚次月首5日羽前报菊建材把供应臭部经易理、轻预决泛算室岁主管裹、财奖务部甚、主喂管副不总经大理各恼一份朝。扰7.炮7.换2信共息员霸根据坚《材呈料采猜购月蛾报表趁》将隆应扣律施工洪队材码料款污的各娱类材立料进戴行统吩计并哑及时碎录入纠《工虑程材谈料应诊扣款再汇总运表》虑（见特GF锦P6验-5挨-F巴6）都，每气月3汽日前伟打印食该表孝交材爱料采键购主滔办审桨核后恋，于御当月社5日骆前报巴建材旗供应队部经对理、从预决室算室谁主管派、财吧务部傲、主凑管副皱总经抢理各雷一份地。记录创8.协1懂《合昆同章锡使用大审批嘉表》街原件姨由建仅材供梅应部饥兼职骂资料沫员移求交档迫案室沿永久止保存亮，复见印件回由材蠢料采细购主登办保构存至甚工程极材料知采购僵完成氧后一稻年。芦8.枯2劣《建忆筑材榨料（亭设备驾）选令型定偏板通斑知单榆》、渣《工梅程材咏料采猫购范钻围》须原件鸟由材重料采嫂购主却办负碌责保借存至沃工程概材料辟采购谨完成扔后一丛年。股8.疼3露《工甚程材制料采穴购计施划》汗原件旁由建产材供扰应部氏经理凳保存她至工别程材利料采浑购完倚成后仙2客年，芒复印积件由潮材料认采购童主办尾、采置购员激保存匪。撑8.廊4死《工把程材取料采认购通往知单瘦》、搅《补栏货申命请单核》、饭《报馒价单上》原醒件由现材料冰采购愧主办米负责同保存搂至工沉程材捞料采梁购完骑成一陡年后桑移交跑档案透室永碍久保悟存，疾复印任件由光采购毯员保赢存。恋8.阔5猫材料暂订货坚合同沙原件勒一份装由档姻案室线永久阀性保细存，科一份君由建酬材供窜应部泄经理系保存文至工筹程材扰料采赌购完己成一丙年后歪移交伤档案佛室永抛久保英存，极复印值件由意材料话采购宵主办供、计早划财校务部肢、预监决算煌室保栋存。烂8.叙6验《材江料付供款申蹈请书舟》原石件由疗计划渐财务辨部兼顶职资屡料员捎永久廊保存疑，复托印件朱由采碗购员粮、材皮料采梨购主赴办保芽存至斑采购萝完成搞后半肝年。藏 稍8酿.7城《材幼料采仔购月徒报表纯》原和件由耕材料党采购米主办岂负责放保存次至工狱程材呢料采尤购完谱成一众年后江，移刺交档展案室需保存雕。捞 躲8朴.8态《工蛙程材鹅料应咳扣款突汇总紫月报续表》端由材稀料采孙购主赠办负匠责保关存至精工程说结算壶完一担年后雾，交汁档案骄室保既存。附件脊国GF蓄P6亏-5津-F泼1怕《合斗同章蛾使用工审批届表》知躬GF勿P6摩-5厚-F狼2瘦《工仍程材延料采愧购范铅围》剧详GF效P6凡-5议-F踏3《捡工程层材料想采购侄通知柔单》餐虑GF裁P6施-5种-F聋4表《报挣价表染》锦杀GF跳P6挠-5采-F霉5《肉材料词付款药申请析书》解GF获P6滋-5皮-F许6《律工程拴材料户应扣慧款汇慨总表份》求GF领P6梨-5陆-F熔7《攻补货笛申请编单》崖GF卡P6兰-5牙-F烧8《茧材料寻采购赛月报轨表》随GF裕P6村-5将-F农1.欧2周合同唇章使港用审何批表抱铲汉踪嘱巾家击旅趋咽姓事艺初朋糊察友凉犁冤涛抄申着贴甲子精泊改迅编号睬：舟合团同劝恐名箱称缺日填期翅用忠途铲肢说坝明拔经遣衣办败赖人误部门酸经理予意见鸣主管倘副总健经理述意见垫总经被理意叠见攀计划雹财务浆部经容理意承见胖备躬沿注搞：虚当合党同为云工程夹材料苗采购月合同岭时：或1．俘金额逃在3纳0惕万元第以下悠的，拦由建刺材供筒应部岔经理如审批捉；闻2．辜金额猪大于岔30饶万元恳（含断30柄万元麻），购小于裤10惊0院万元姐的，伙由主俗管副还总经辅理审蝴批；毯3．宰大型费设备间及金缝额大非于1授0刑0歌万元凳（含鸟10汇0摄万元疾）的伤，由今总经愿理审盖批。仁附：塌合同

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