安全生产隐患排查和报告制度（二篇）

第9页共9页安全生产隐患排查和报告制度泰州振昌钢铁有限公司（制度）安全生产事故隐患排查和整改管理制度第一章总则第一条根据国家安全生产监督管理____年第16____《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患的监督管理，为有效消除物的不安全状态，控制人的不安全行为，发现安全管理中的缺陷，以便及时得到整改纠正，及时消除事故隐患，保证安全生产，预防事故的发生，特制定本制度。第二章安全生产事故隐患定义第二条安全生产事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第三条事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产单位自身难以排除的隐患。第三章职责第四条各生产部门严格按照国家相关法律、法规、规章、标准和规程的要求，____好生产经营活动。第五条各生产部门是实施事故隐患排查、治理和防控的主体。第六条各生产部门要建立事故隐患排查、治理和监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个职工的隐患排查、治理和监控体系。第七条公司应当优先保证事故隐患排查治理所需资金，建立安全资金使用专项制度。第八条各生产部门应当定期____安委会成员、管理人员、工程技术人员及其他相关人员排查本单位事故隐患，并按照事故隐患等级进行登记，建立事故隐患信息档案，按照职责分工实施监控治理。第九条各生产部门当建立事故隐患报告和____奖励制度，发动、鼓励职工发现和排除事故隐患。对发现、排除和____事故隐患的有功人员，应当给予1物质奖励和表彰。第十条各部门使用外工队伍时，要与外工队伍签订安全生产管理协议，明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。并对外工队伍的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。第十一条生产安全部有权对公司区域的事故隐患，进行检查、监督，各责任单位（部门）应当积极配合，不得拒绝和阻挠。第十二条各生产部门应当每月、每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于次月____日前、下一季度____日前和次年____月____日前向生产安全部报送书面统计分析表。统计分析表应当由各生产部主要负责人签字。第十三条对于重大事故隐患，各生产部门除依照前款规定报送外，应当及时向分管安全公司领导报告，并报告生产安全部。第十四条重大事故隐患报告内容应当包括：（一）隐患的现状及其产生原因；（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（三）隐患的治理方案。第十五条对于一般事故隐患，由各生产部门主管副部长负责____整改。对于重大事故隐患，由各生产部部长负责____制定事故隐患治理方案，报公司批准后实施。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：（一）治理的目标和任务；（二）采取的方法和措施；（三）经费和物资的落实；（四）负责治理的机构和人员；（五）治理的时限和要求；（六）安全措施和应急预案。第十六条各生产部门在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。第十七条各生产部门应当加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故的隐患，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员安全的情况时，应迅速启动应急预案。第三章隐患排查、安全检查的内容第十八条安全检查的内容为查思想、查制度、查领导、查纪律、查____、查隐患。第十九条安全检查的基本任务。发现和查明各种危险和隐患，督促整改，监督各项安全规章制度的实施，制止违章指挥、违章作业。第二十条安全监督检查的内容主要有：（一）人的不安全行为1、操作错误、忽视安全、忽视警告2、造成安全装置失效。3、使用不安全设备。4、手代替工具操作。5、物体（指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品等）存放不当。6、冒险进入危险场所、进行危险作业。7、攀、坐不安全位置（如平台栏杆、汽车挡板、吊车吊钩等）8、在起吊物下作业、停留。9、机器运转时进行加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作。10、有分散注意力行为。11、在必须使用个人防护用品、用具的作业或场合中，忽视其作用。12、不安全装束。（二）物的不安全状态1、防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷。2、设备、设施、建筑（构筑）物、工具、附件有缺陷。3、个人防护用品用具（防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官护具、听力护具、安全带、安全帽、安全鞋等）缺少或有缺陷。4、生产（施工）场地环境不良。（三）安全管理的缺陷1、对物（含作业环境）性能控制的缺陷，如设计、监测和不符合处置方面的缺陷。2、对人失误控制的缺陷，如教育、培训、指示、雇佣选择、行为监测方面的缺陷。3、工艺过程、作业程序的缺陷，如工艺、技术错误或不当，无作业程序或作业程序有错误。4、用人单位的缺陷，如人事安排不合理、负荷超限、无必要的监督和联络、禁忌作业等。5、对来自相关方（供应商、承包商等）的风险管理的缺陷，如合同签订、采购等活动中忽略了安全健康方面的要求。6、违反安全人机工程原理，如使用的机器不合适人的生理或心理特点。第四章安全检查的形式和方法第二十一条安全检查的形式（一）经常性安全检查包括各级领导进行的巡视检查，各级安全管理人员进行的日常检查，操作人员对本岗位的设备、设施和工具进行的经常检查。（二）定期安全检查1、公司每季度进行一次安全大检查，每年转季、国庆节、春节等节日的前夕进行节日前安全检查，由公司生产安全部____进行。2、各生产部门每月____一次检查，由生产部门主管领导____进行，专职安全员具体负责。3、车间（工段）每周____一次检查，由车间主任（或工段长）牵头。4、班组在每日接班前和班中，有班组长和兼职安全员负责进行检查。（三）专业性安全检查专业性安全检查是针对危险作业、危险物品、特种设备等进行的检查。有煤气、电气、起重设备、锅炉和压力容器、易燃____物品、消防安全、防暑降温、防洪防汛、防尘防毒等，由生产安全部____公司专业管理部门进行检查。（四）季节性安全检查春季安全大检查，以防雷、防风、防静电为重点；夏季安全大检查，以防暑降温、防涝防汛为重点；秋季安全大检查，以防火、防冻保温为重点；冬季安全大检查，以防煤气中毒、防冻、防滑、防倒塌为重点。第二十二条安全检查的方法（一）安全检查以自查为主，对不断变化的现状随时随地进行检查，及时纠正、清除作业现场和岗位的事故隐患。（二）公司____安全联查和互查，通过联查和互查，达到相互学习、相互评比、相互促进的目的。（三）安全检查可以采取现场检查、汇报会、座谈会、讨论会、现场询问职工等方法。第二十三条各种、各级安全检查要留下相关记录，车间（工段）、生产部、公司生产安全部必须建立安全隐患检查记录和安全隐患整改台帐。包括检查时间、检查人、检查区域、检查内容、发现的问题、整改结果等内容（检查表见附件）。第五章安全隐患整改第二十四条安全检查是手段，整改和消除事故隐患是目的，对安全检查中发现的事故隐患，必须逐项整改。第二十五条对查出的隐患应逐项分析研究，并提出整改措施，按“四定”和“三不推”原则进行整改。第二十六条“四定”原则：定措施、定责任人、定资金来源、定完成期限。第二十七条“三不推”原则：凡班组能整改的不推给工段或车间、凡工段或车间能整改的不推给生产部、凡生产部能整改的不推给公司。第二十八条在检查过程中发现的隐患，应及时向所属单位发出隐患整改通知单（隐患整改通知单见附件），督促整改并进行复查。第二十九条接到隐患整改通知单的单位须在规定期限内完成整改，在整改完毕之前，应制定防范措施、悬挂相应警示标志。第三十条对危及人身安全和设备安全的重大隐患，应立即整改，甚至可责令停产整改，由于工程施工量大、资金不足或受自然条件、技术等因素限制，不能在规定期限内完成整改的，可由公司主管部门决定延长期限，但应采取可靠的临时防护措施。第三十一条责任单位接到隐患整改通知单后，要在规定期限内整改完毕，将整改结果填写在相应栏目，返回检查人。逾期未完成或不及时反馈整改信息的，给予严格考核。第三十二条对于各生产部门、车间（工段）、班组自查中发现的隐患，应立即设法解决，如限于技术条件、物资条件自己不能解决的问题，可制定出可行的治理计划，报送有关部门协助解决。第六章附则第三十三条危险源的检查执行《危险源分级监控管理制度》。第三十四条本制度解释权归生产安全部。第三十五条本制度自下发之日起施行。附：1、整改通知单2、安全隐患整改台帐3、安全检查表。____年____月日发：各职能部室、生产部门安全生产隐患排查和报告制度（二）（一）安全隐患排查治理制度1、目的：为落实执行《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监____第16____），落实本公司安全生产经营的主体责任，全面排查治理本公司存在的安全隐患，预防重特大事故的发生，特制定本制度。2、方针：本公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照国家法律法规、标准、行业标准的要求，结合本公司的实际，对本公司属区域，加强事故隐患排查整改治理工作，预防本公司各类安全生产事故发生。3、排查流程：3.1本公司各部门采取安全隐患定期排查制度，隐患排查实行从下到上、逐级排查；3.2各部门将排查的安全生产隐患登记交安全办汇总；3.3安全办将汇总后的生产安全隐患根据隐患后果的严重性进行分类，分成一般隐患和重大隐患后报分管领导；3.4由分管领导（安全生产领导小组组长）召集安全办和其他相关部门进行分析，从管理制度、人员素质、遵章守纪等方面深刻分析其原因制定整改计划、措施、整改责任人，并配备相应的人力、物力资源。3.5会议形成《安全隐患统计分析表》，经本公司主要负责人签字后，每季度上报街道办一次。（存档）4、排查内容：4.1安全出口、疏散通道等疏散设施；4.2消防设备设施的完好性；4.3原材料、产品的存放条件及存放的规范性；4.4作业过程劳动防护用品和器具的使用等。4.5设备设施上的安全装臵、电气方面的安全保护装臵4.6危险化学品临时存放的条件，存放的规范性；4.7危险化学品使用位臵的防火防爆；5、排查周期。5.1各部门每季度进行一次安全事故隐患排查；5.2每季度上报街道安全办一次；6、安全隐患整改和治理规定：6.1对安全检查所查出的隐患制定整改措施及时____整改，并对整改情况进行验收。6.2对本公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效的临时防范措施外，应立即____有关部门报告。6.3对不具备整改条件的重大隐患，采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。6.4对政府安全监管部门下达的整改指令书，落实整改经费、责任人、整改实效，并____验收。7、隐患整改和治理档案管理对隐患排查和检查过程中的《安全排查记录》、《隐患统计分析表》、《安全隐患治理整改记录》等资料由安全办负责收集，归档备查。8、责任追究8.1对于不及时确定事故隐患排查的人员，未建立事故排查整改制度和应急救援预案的部门，本公司安全办将给予通报批评，并责令限期整改。8.2因事故隐患排查不认真，报告不及时、整改不到位造成安全生产事故发生的，将严格按照国家法律法规和本公司管理制度规定追究有关责任人的责任。九、重大危险源监控（一）重大危险源监控管理制度1.目的为了加强对本公司重大、重要危险源的监督管理，预防事故发生，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内生产场所和储存区的重大、重要危险源的辨识和管理。3.相关术语定义3.1危险物质一种物质或若干种物质的混合物，由于它的化学、物理或毒性特性，使其具有易导致火灾、爆炸或中毒的危险。____单元指一个（套）生产装臵、设施或场所，或同属一个公司的且边缘距离小于____m的几个（套）生产装臵、设施或场所。3.3临界量指对于某种或某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或超过该数量，则该单元为重大危险源。3.4重大危险源长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。3.5生产场所指危险物质的生产、加工及使用等的场所，包括生产、加工及使用等过程中的中间储罐存放区及半成品、成品的周转库房。3.6储存区专门用于储存危险物质的储罐或仓库组成的相对独立的区域。4.职责____公司主要负责人全面负责公司重大、重要危险源的安全管理与监控工作，保证重大、重要危险源安全管理与监控所需资金的投入。4.2安全办4.3行政人事部4.4各部门负责对本单位的重大、重要危险源进行检查、监控，发现问题及时提出解决措施并____落实，不能解决的问题应当及时报告公司及办公室。5.工作程序5.1重大、重要危险源的辨识最大储量超过临界量的单元为重大危险源；未达到临界量的单元为一般危险源，对于未达到临界量的单元，但是又具有重大风险，且一旦发生事故可能导致一次死亡____人以上或一次重伤____人以上或造成直接经济损失____万元以上或这些情况组合的危险源应列为重要危险源。危险源的评估报告应包括：安全评估的主要依据、重大危险源的基本情况、危险、有害因素辨识、可能发生的事故种类及严重程度、重大危险源等级、防范事故的对策措施、应急救援预案的评价、评估结论与建议等。重大危险源应按规定向有关部门上报，重要危险源应列入公司重点监控对象。台帐中应注明重要、重大危险源的名称、所属单位、所在地点、潜在的危险危害因素、发生严重危害事故可能性、发生事故后果的严重程度、危险源级别、应采取的主要监控措施、单位责任人、管理人员等。重大重要危险源台帐应发到各部门（车间），并由部门（车间）负责人签字保存。重大危险源报告应包括重大危险源的详细情况、可能产生的事故类型、安全措施与预防措施、应急预案等。任何单位和个人无权擅自撤消已确定的危险源（点）或者放弃管理。公司应当至少每____年对重大危险源____进行一次安全评估。（1）生产过程、材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化；（2）国家有关法律、法规、标准发生变化时。设备（设施）名称、级别、公司级负责人、部门级负责人、现场负责人；潜在的主要危险、监控措施；公司级负责人、部门级负责人、现场负责人的检查周期等。（1）公司级负责人每月检查____次，填写检查记录后交办公室；（2）部门级负责人每月检查____次，检查记录在月后____日内交安全办；（3）现场级负责人每周检查____次，检查记录在月后____日内交本单位负责人审阅并留部门安全员处保存。“三定”的具体内容由部门负责人____有关技术人员、班组制订并报办公室备案。安全办定期（根据国家对设备规定的检测周期）对重大危险源的主要设备、安全设施和强检仪表进行检测，并将检测报告复印件及时传递至办公室。重大危险源应急救援演练每年至少进行一次。发现应急器材不完好，应及时报告安全办和保卫部。（4）公司级负责人、部门负责人检查记录（办公室保管）；（5）现场负责人检查记录（部门保管）；（6）培训教育记录；（7）评审资料（8）重大危险源的报表等。6.附则6.1本制度自批准之日起实施。7.记录7.1危险源辨识表（企业自行制定）附件9-17.2危险源清单附件9-27.3危险源检查表附件9-37.4危险源辨识与风险评价调查登记表（档案）附件9-47.5危险、危害因素辨识及预防一览表附件9-5（二）危险源辨识管理制度为了加强安全生产管理，推进危险源识别、评价及监督管理制度的实施，提高对事故的防范能力和对重大危险源的控制力，有效防范重特大事故的发生，消除事故苗头，特制定本制度。____公司总经理负责危险源识别与风险评价的领导工作，并对确定的重大危险源审核批准。2.安全办及保卫部负责排查、识别所辖范围内的危险源并实施和管理。3.安全办负责____危险源的识别、汇总、分析、评价和确定，各相关部门协助实施。4.危险源识别范围：4.1本公司在生产和服务活动中存在或可能发生的危险源。4.2所使用的产品或服务中存在或可能发生的危险源。4.3识别危险源应充分考虑常规、非常规两种活动状态和过去、现在、将来三个时态。5.危险源识别方法危险源的识别采用现场排查法，由安全检查人员同其他相关人员在现场进行识别、观察。6.风险评价采用lec评估办法，它综合考虑各个环节发生事故的可能性，人员暴露在这些环境的频率以及一旦发生事故所产生后果的严重性等三方面因素，采取“评分”的办法和对比的手段，根据总的危险分值简易评价作业环境的潜在危险性。7.办公室、各职能部门及车间安全员根据本程序的规定____有关人员对所辖场所的危险源进行评分评级，确定重大危险源并实施控制。8.重大危险源管理：8.1各职能部门分别建立重大危险源安全管理体系和识别监控小组，明确相关人员的职责。8.2各职能部门分别制定重大危险源识别监控管理制度。8.3各职能部门由安全第一责任人负责____本单位有关人员对该生产过程进行危险源辨识、评价，列出一般危险源和重大危险源，确定监控时间和监控巡查时间。8.4各职能部门分别建立重大危险源识别监控台帐。各职能部门及车间每月进行重大危险源辨识评价，每月分别向办公室、安全生产领导小组上报一份台帐。8.5各职能部门对识别出的重大危险源要单独编制安全专项生产方案和应急救援措施及监控责任制度，报安全办，总经理审批。8.6各职能部门对确定的重大危险源作业前必须进行专项安全技术交底，并要求进行现场公示。8.7各职能部门必须设臵专人对重大危险源进行监控检查，并留有监控检查纪录。各职能部门由主管每周____一次安全检查，并留有检查纪录。8.8各职能部门成立以部门主管为主的救援抢险队伍，生产现场配备所需的应急救援物资和设备。（三）重大危险源安全管理制度总则1、目的为贯彻国家《安全生产法》，落实“安全第一、预防为主”的方针，加强重大危险源的管理，杜绝重特大事故发生，确保公司安全生产局面的稳定，特制定本办法。2、定义本规定所指重大危险源分为国家规定的重大危险源、公司规定的重大危险源。国家规定的重大危险源指。长期或者临时生产、搬运、使用、或者储存危险品，且危险品的数量等于或超过临界量的场所和设施，以及其它存在危险数量或超过临界量的场所和设施。按照《重大危险源辩识》（gb18218-____）的规定，以及国家安全生产监督管理局安监管协调字[____]____文件规定，属于申报登记范围内的特种设备、设施、场所、危险品等。公司规定的重大危险源指。除国家规定的危险源以外，可能造成重大人身伤亡和公司财产损失的其他特种设备、设施、场所、危险品等。3、范围本规定适用于公司各部门。4、管理机构职责4.1、公司的安全管理职责1）____全系统贯彻落实国家有关重大危险源管理的法律、法规及国家标准；2）制定公司重大危险源管理规定；3）建立健全公司重大危险源管理系统，严格划分范围，不断完善预测、预警、预案工作；4）部署、____制定重大事故应急预案及开展演练，____重大事故的应急救援；5）____或参加重大危险源造成事故的调查和处理；6）对直接监督管理的重大危险源做到可控备案。4.2、各部门的安全管理职责1）____所属单位认真贯彻落实国家重大危险源管理的法律、法规和公司的规章制度；2）根据公司规定，督促各车间、部门做好预测、预警工作，建立重大危险源的档案登记、检测评估、监控管理，对存在的问题落实技术方案和资金，并限期整改；3）完善本单位重大事故应急救援预案，定期开展演练，落实重大事故应急救援工作；4）协助或参加重大事故的调查和处理；5）重大危险源管理必须责任到人，完善规章制度，规范日常管理，对本单位的重大危险源做到可控在控。5、登记、评估和备案5.1、各部门分别建立重大危险源档案，应定期或及时审核所属车间重大危险源台帐，并负责上报公司安全生产委员会。5.2、各部门要按照国家、公司的要求，认真完成国家规定的重大危险源普查登记，按规定至少每两年进行一次重大危险源的安全评估工作。评估工作应由有资质的机构进行，《评估报告》按地____府要求进行备案。5.3、每年由公司____开展定期重大危险源的检查工作，各部门不定期自查，对检查中发现的问题，公司将以《安全检查通报》形式及时通报，要求限期整改。重大危险源安全检查重点为：重大危险源基本情况、从业人员安全教育和技术培训、重大危险源设备维修保养和检测情况、可能发生的事故类型和严重程度、重大危险源等级、安全对策措施、应急救援措施等内容。5.4、重大危险源在生产过程、材料、工艺、设备、防护和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法律、法规、标准发生变化时，应对重大危险源重新进行安全评估，并及时上报相关部门。5.5、对新设立或者新构成的重大危险源，应及时按当地行政主管部门的规定，到当地行政主管部门备案，并上报公司。对已不构成重大危险源的，应及时报告注销。6、人员培训与应急救援6.1对涉及重大危险源运行、检修、维护及监督管理的人员，每年进行一次国家安全生产相关法律、法规、国家标准以及《安全操作规程》、防火防爆、机械和电气、紧急应急救援等安全知识的培训。6.2健全和完善现场应急救援预案，主要包括以下内容。1）应急救援机构及其职责；2）危险辨识与评价；3）报警系统；4）应急设备与设施；5）应急能力评价与资源；6）事故应急程序与行动方案；7）保护措施程序；8）事故后的恢复程序；9）培训与演练。6.3各部门要定期开展现场应急救援预案的演练。7、监督管理7.1、构成国家规定的重大危险源，公司直接监督或授权各部门监督；公司规定的重大危险源，由各部门直接监督；要做好重大危险源的管理，对每个重大危险源要采取专业管理与重点监督相结合的方法，责任到