食品质量管理手册资料

2014年月发布2014年月实施度的管理办法的使用规定管理办法公司之一。青海三江一力农业(集团)有限公司是由美国一力农业集团公司(纳斯达克股票代码：SIAF)和广州家禾贸易有限公司共同大消费者喜爱。总经总经理管理者代表技术科采购部生产技术部仓储科生产车间化验室质量管理部质量保证质量控制市场部销售部财务室财务部行政科人资科人事行政部工程设备科营销部 运行及产品的最终质量负责，同时任命xxxxx质量部经理：授 权为检验员，负责本企业的产品质量检验工作，行使 年月日年月日、质量目标顾客满意持续改进a品出厂检验受检率100%b.出厂产品合格率100%A与质量有关人员岗前培训合格率100%；B受控有效率100%；b合同履约率99%;b格率100%；1．认真贯彻国家相关法律、法规。建立质量管理体系，按照各2．操作人员严格遵守操作规程，按工艺和岗位操作规定的工艺3．凡因违反操作规程、管理不善等原因造成产品质量事故，要7．凡有问题的产品做好记录，单独摆放并明示，由质量部、生期检测、方可使用。1)负责公司员工招聘、技能培训和工作绩效考核，建立人事档2)负责公司基础设施、各项设备和其它固定资产的管理工作，3)遵守财务管理制度，加强公司财务管理工作，向领导及时提4)负责外来和公司内部文件整理，登记建档工作，妥善保管，5)负责公司产成品、包装用品的收发和开票登记工作，加强物2.生产部职责、权限1)负责组织生产人员按公司下达的生产计划，保质保量完成任产。4)加强关键过程控制，配料工序必须坚持专人按规定的程序进6)抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，7)抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程8)加强生产全过程的记录工作。重点抓好原辅料、包装进仓记3.销售部和市场部职责、权限1)学习和掌握国家关于食品生产方面法律、法规和规章。熟悉2)负责全公司原辅材料、包装物品和各类设备采购计划的制定3)立足于本企业利益之上，本着互惠互利原则，对外签订各种8)负责公司产品的市场调研和市场预测工作，及时反馈顾客对9)负责建立顾客销售网络，加强与顾客沟通往来，及时宣传产10)加强销售人员教育、培训、管理和考核，根据市场变化及时品质量服务、质量等项，满意度的调12)负责制定营销策划方案(含阶段性方案)，组织有关人员对14)负责建立各类销售合同(含内部销售合同)及部门文件的对1)负责日常质量管理，质量检验和计量工作，检测设备必须定2)负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。3)负责组织对不合格品的评审和处置。4)负责纠正和预防措施的监督和检验。6)认真执行公司的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部7)认真完成领导交办的其它任务。9)对原材料、生产过程及产品的出厂具有独立的合格和不合格10)对不合格品的处置结果有检查的权利。1)学习和掌握国家关于食品生产方面法律、法规和规章。熟悉2)负责全公司原辅材料、包装物品和其他生产相关物资采购计3)选择新供货商时，会同有关部门开展对合格供方的评审。采销部职责、权限、促销品的发放.生产技术部岗位职责、权限1)制定公司各项目部重大施工技术措施或施工方案。2)增进、推广新技术、新工艺、新材料在施工中的运用。4)负责拟定公司质量方针、目标和质量管理规章制度，监督质正和预防措施的有效实施1)认真贯彻贯彻执行国家有关质量的方针、政策和法规，负责建立健全公司质量管理体系，对本公司质量管理和最终产品质量负2)以增强顾客满意为目标，批准、贯彻、实现公司质量方针、3)负责建立与质量管理体系运行相适应的组织机构，审定批准4)提供和确保质量体系运行所必须的各种资源。5)建立健全企业各项管理制度，充分调动、发挥各职能部门的2.采购岗位职责、权限及岗位要求1)随时以企业利益为指导原则，认真负责的完成采购任务。3)选择新供应商时，应签订经济合同，并要求对方提供相关资4)采购物品时，必须先有请购单，并须总经理批准后，方能进5)随时了解生产库存，随时了解购进物品的使用情况，发现问7)自觉遵守公司各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假。做遵章守纪的文明员工，认真完成领导交办的其它任2)熟悉所从事本作的业务知识，具有一定的工作能力。1)负责组织生产人员按公司下达的生产计划，保质保量完成任4)加强关键过程控制，配料工序必须坚持专人按规定的程序进6)抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，7)抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程8)加强生产全过程的记录工作。重点抓好原辅料、包装进仓记1)具有高中以上文化程度，有较强的语言表达能力；从事本工奋、诚实、守信。1)负责按产品的品牌、规格、数量、操作程序进行操作。2)上岗时必须做好自己所使用计量器的检测调试，包装用品和。4)包装袋与包装物不能混淆，是什么品牌、规格的产品，必须5)自觉遵守生产车间卫生管理制度、安全管理制度，搞好个人6)认真完成领导交办的其它工作。和检验。和检验。7)认真完成领导交办的其它任务。1)有高中以上学历，身体健康，年龄25周岁以上，从事本工作6.质检员岗位职责、权限及岗位要求1)负责对供货方原料、辅料，分别不同批次、不同品种进行抽2)熟悉化验操作程序，了解和掌握各种化验试剂，设备、仪器3)质检员必须经培训合格，持证上岗。5)负责提供化验报告，作好化验记录。4)经考试、培训获的检验员证书.库管员岗位职责、权限及岗位要求1)必须凭发货单发货，白条或借条不能发货。进货、出货必须2)坚持各种货物分类挂牌堆放，做到堆码整齐、安全。再通知采购部采购，货物(商品)要做到先进先出，后进后出。保证4)库房内严禁吸烟，不准随地吐痰，注意防火、防盗、防水安5)库房人员态度和蔼，对顾客所提的问题应耐心解答，尽量满6)库房货物坚持每月初盘存一次的制度，做到帐实相符，心中7)随时提供上级领导所须报表，并确保准确无误。它工作。；程序8.销售部经理岗位职责、权限及岗位要求1)随时注意个人形象，对外树立企业形象，是产品的代言人，2)爱岗敬业，能长期在外做好销售工作，有良好的修养素质，问题应及时纠正。4)学习和掌握对市场的规范管理，对自己份内的工作有创造性5)关心下属的思想变化，及时发现并解决，把销售队伍建设成。6)按时收集和整理销售信息，并及时反馈给相关领导。关系。8)对公司的发展要提出自己的建议和打算，定期向总经理汇报9)自觉遵守公司各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有对于所有的不合格品，有关人员将不合格品进行隔离或分区存5．不合格品的分析：出现的不合格品首先查找原因，对原因进进行经济处罚，3．当出现一般不合格未造成损失时，对相应责任人进行批评教2.1.1青海众和肉食品车间平面图红脏加工间牛排酸间牛羊排酸间屠头、蹄、皮加工间宰阿訇休息室线待宰间分割车间羊分割更衣室包装车间屠工器具存放间二楼大厅宰屠宰更衣室线检疫室冷藏间冷库穿堂发货台2.1.2防尘、防鼠、防蝇控制管理办法围3.1生产部负责定期对仓库及生产车间内灭虫的效果进行统计并3.2行政人事部负责定期对公司办公大楼及其他公共场所的灭4.1在生产区域内不允许有老鼠、昆虫、蛇及其他害虫。在每天4.2.1日常工作中如发现蜘蛛网吊要及时清除，车间内部废弃品4.2.2维护保养部门负责维护生产区所有门窗的牢实，在安装设4.2.3在工作区域内任何人不得随意打开更衣室、卫生间等处门4.2.5厂区卫生间有冲水、洗手设备，平滑不透水，耐腐蚀，保染，4.2.7车间的门窗由耐腐蚀的材料建成，门窗及其他进出料口有4.2.8在卫生检查时，要检查纱窗、防护网等防护设施的状态并4.3.1依照季节和区域的划分制订一套灭鼠、消灭蟑螂等昆虫的4.3.2在蚊、虫、蝇大量孳生的季节，公司采用药物喷洒的形式4.3.4车间内对蟑螂的消灭依据卫生监督的评价，采用集中定期安装防鼠板。2.1.3生产车间卫生管理制度、2.2.1设施、设备卫生管理制度4.工作程序a，遵守操作规程，做好b行维护保养，生产部应检查各车间的设备事的活动相适应，须经培训或采取有效措施以满足这些要求，应经生产部门考核合格后方能上岗.览表中受控，设备资料由生产部建档，报行政人事部备案.建立设备档案，其内容包括A.设备名称B设备型号、测量范围、精度等级C日期E新旧或改装过)H的详细情况或注意事项2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度围保持清洁即可。。。2.2.3设备和容器清洁控制程序围和设备的表面都要进行有效的清洁。数量编号:设备设施名称原屠宰线(牛)料设备屠宰线(羊)剥皮机开胸锯劈半锯锯骨机真空包装机封箱机缝包机转轮号码印封包器规格型号NO.W-204安装使用场所屠宰车间屠宰车间屠宰车间屠宰车间屠宰车间分割车间分割车间包装车间包装车间包装车间包装车间生产厂及国别青岛建华青岛建华北京兰都中德科技发展有限公司北京兰都中德科技发展有限公司北京兰都中德科技发展有限公司北京兰都中德科技发展有限公司兰州正昌纸箱包装公司五金店五金店五金店2013-112013-112008-8-182011-1状态好同同同同2013-11同2013-11同2013-11同2013-11附附同2013-112013-102.3.1人员培训制度培训制度司(以下简称本公司)全体员工。。司为新员工介绍有关公司的企业文化、(2)岗位技能培训。指公司为更新/扩展员工知识面、增强员工(4)部门内部培训。指各部门根据实际工作需要，对员工进行小(一)行政人事部应建立培训工作档案。(二)行政人事部应建立员工培训档案，填写《员工培训记录表》(三)各部门组织内部培训时，填写《员工培训记录表》，将员工备案，并送行政人事部存(一)常识培训包括：公司理念、战略，规模和发展前景、组织(二)部门培训包括：C本技能，工作程序与方法，关键工D合工作的，应带新员工与配合部门工作人员认(四)新员工培训结束后人力资源应将培训记录归档。2.3.2人员健康卫生控制管理制度围。4.1.2生产车间的加工工人、管理人员每年一次由行政人事部组。4.1.3经区卫生防疫站体检或主管人员检查，发现有或可能有疾病、传染病、外伤(如切伤、烫伤)、开放性溃疡及其他任何可能对4.1.4对新入厂的员工进行培训，要特别强调在以后的生产过程中如果生病或受伤、或是传染病(肠道疾病、肝炎疾病等)者有接触，都4.2.1由行政人事部按照培训计划对员工进行个人卫生和食品换帽换鞋，遵守卫生间使用制度。序序号标准名称标准号记录人备注1食品添加剂使用卫生标准GB2760-20112食品中农药最大残留限量GB2763-20053食品安全国家标准食品中铅的测定GB5009.12-20104预包装食品标签通则GB7718-20115食品企业通用卫生标准GB14881-946包装储运图标标志GB/T191-20087食品中总砷及无机砷的测定GB/T5009.11-20038食品中总汞及有机汞的测定GB/T5009.17-20039定量包装商品净含量计量检验规则JJF1070-200510生活饮用水卫生标准GB-5749-200611食品微生物学检验大肠菌群计数GB4789.3-20103.2文件管理1技术性文件管理制度为确保我厂的技术管理,使全厂的工艺．技术文件和资料得到有6.总经理每年要组织相关部门和车间对全公司的所有技术文件8.技术文件有较大改动时，由生产科(车间)统一进行换版，收回所有旧文件，并换发新版文件。对作废文件由生产科(车间)按并由携带者到行政人事部办理借阅手续方可带出。携带者要为文件．采购质量控制4．1采购制度4.1.1采购管理制度购的管理部门,按照制度的要求,负。、(1)合格供方的选择及评审须遵循以下原则：(2)供销部负责对采购产品供方依上述原则进行评价,合格的供方经总经理确认后,纳入公司合格供方名录,作为选用.采购的依据.(3)供销部负责对供方产品质量、提供产品的保证能力、产品a传真。b，表明物资或服务的特征、特性、质量要(3)采购文件的审批。a、贵重物品等需经总b、低值易耗品的采购需经行政人事部负责(4)采购人员按采购计划实施采购行为，并将公司要求通报供检验和验证不合格的产品不投入使用.4.2.1采购原材料的管理办法料验收人员必须提前一天通知质检员原料的到货品种、时间、来货单位等，知会质检员到场检验。如有特殊情况(如晚上、深夜到货的)，应在一个工作日内通知质检员抽样检验，确保未经检验不得2.3仓库保管员凭检验报告单进行验收，凡外购原料，质量、数2.4原料进厂检验按照《产品检验管理制度》和《购进原料检验货。4.2.3食品添加剂的使用规定和使用量；2.3质量负责人负责食品添加剂的进货验证及生产过程使用的监3.2供销部负责人依据对供方信息的调查结果，确定并报总经理3.4、配料人员对生产过程严格按照配方要求计量配料，并作好3.5操作人按工艺规程要求正确使用，确保物料的食品添加剂的说明接收检疫(原料)：活牛必须来自非疫区，并持有产地兽医证4、刺杀放血：按照伊斯兰教法屠宰，由阿訇在牛颈下缘咽喉部切开放血(即俗称大抹脖)；,。5.1.2屠宰加工工艺流程图格不合格送宰淋浴无害化处理右后腿预剥皮去左后蹄左后腿预剥皮放血沥血去头去前蹄前腿颈部预剥皮割牛宝、乳房肛门结扎剥牛尾皮挂计量装盘速冻胸腹预剥皮装箱剥皮机胸改四分体腹排酸无害化处理去红白内脏合格宰后检疫不合格半清洗酮体修整磅右腿检疫5.1.3生产过程质量管理及考核办法3.1生产部是过程控制的主管部门,负责过程控制的策划,制定生产作业计划,组织实施过程控制,提供工艺配方,技术标准及相关的工艺操作文件,对关键工序过程进行策划,负责生产设备及维修保障,能源供应及生产环境控制.品。3.5.各生产车间依据工艺文件技术文件规定组织实施生产过程制4.2.2质量部负责组织对操作人员进行专业知识和操作技能培4.3.1生产部负责设备，设施的配备，负责水、电、气能源供应4.3.3各生产车间操作人员遵守设备操作过程，不违章操作，对料控制4.6.1生产部负责依据相关的生产现场管理要求，对生产现场工定，过程监督和检验控制，对关键/重要工序进行重点监控，确保产品符控制点，生产车间具体管理和实施。本厂配料设立关键/特殊工序控b键/特殊工序要求，严格进行操作和工序质量4.9.1生产过程中产品合格率，每提高一个百分点奖励当月奖金%奖励季度奖金总额50%。4.9.2生产过程中产品合格率每下降一个百分点扣罚当月全额奖4.9.5对产品质量生产工艺提出合理化建议，被采纳并产生经济.2.1生产过程关键质量控制点CCP食品安全危害能被控制的,能预防的\消除或降低到可接受水平4.1.1当危害能被控制和预防时,这些点可以被认为是关键控制水平的点可以确定为关键控制点4.2控制点(CP)在工艺流程图中除CCP点之外的许多点可以认为是控制点。这些危害决定关键控制点的特殊性在一条加工线上确立的某一产品的关键控制点,可以与另一条加工线上的同样的产品的关键控制点不同,这是因为危害及其控制的最5.2.2生产过程关键质量控制点控制程序1目的精确的监控说明一个CCP什么时候失控，当一个关键限值受影响监控计划包括四个部分:(1)监控对象:通过观察和测量来评估CCP是在关键限值内操作(2)监控方法:采用物理或化学的测量(数量的关键限值)或观察(3)监控频率：可以是连续的或间断的。(4)监控人员：需受过培训，可以进行具体监控工作。(1)生产技术员。(2)生产工人。(3)监督员。(4)维修人员。(5)质检员。(1)接受CCP监控技术的培训。(2)理解CCP监控的重要性。(3)能及时地进行监控活动。(4)准确记录每次监控工作。(5)随时报告违反关键限值的情况，以便及时采取纠偏活动。监控人员的任务是指随时报告所有不正常的突发事件和违反CCP或签名。护管理办法对产品的搬运、贮存、包装、防护与交付的管理作出规定，使3.内容内物质摆放整齐，一定的间隔，并挂牌标识，在标识中要标明物质5.3.2防止产品污染控制管理办法围、4.1.3车间各人口、门窗及其他孔道设有防虫害设施，要定期清4.1.4倒料区的照明设施装有灯罩，生产用温度计一般为金属温暗沟两种。排水沟口径的大小能满足污水流4.1.6车间内设有控制通风设施，防止在生产区及储存区内形成窗户需关严且密封性要好。.3.3成品储藏运输管理制度量检验1.1产品质量检验制度1.1凡采购回公司的原料，在入仓库保管前必须由质检人员进行。1.2检验人员在抽样时，要注意具有代表性，并要注明原料的来1.3检验人员在检验过程中，必须严格遵守有关的检验方法和操验3.1每批加工后的食品，须经检验，由检验员填写《成品检验报3.3检验人员必须严格按照规定的检验标准和方法进行检验，不3.4检验员必须对储存得成品进行监控，督促仓库加强食品养护1.2检测设备管理制度范围4.内容3.1使用部门应根据产品的质量要求及安全卫生要求选用配备相3.2.1根据生产工艺配备要求、产品质量测量要求和安全卫生监3.2.2购置计划报请上级主管领导审批，同意后由使用部门负责部负责组织相关部门、人员对购置的装置进行验收。3.3.3验收过程应包括对检测设备的检定或确认，在用的检测设3.4.2重要的检测设备应由专人使用和保管，严格按照规程操作3.4.3检测设备在使用过程中，发现有偏离校准状态时，应立即3.5.1质量部负责检测设备的使用并作好记录，编制《测量监控件。6.2.1产品过程检验管理制度(一)原材料关：(二)半成品工序关(三)成品关(四)产品检验规则1.感观指标(指标全部内容)、气味、滋味、透明度、净含量允差为每批必检项目。(五)原辅材料检验规则(六)产品的定期检查和型式检查应由质量监督机构和卫生防疫(七)包装材料应符合食品卫生标准。(八)产品应该储存在阴凉、干燥、通风的库房中，严禁露天堆分。告的管理。制(分析天平.计量容器等)3.4质量部主管负责贵重的计量设备申购审核和周期检定计划的4.2.1、使用部门需增添、更新计量设备时，由采购部负责人填4.2.2、采购人员按要求进行采购，设备购入后通知质量部按照4.2.3、在确认过程中发现与要求不符或是设备损坏、缺件时由4.3.3、需自校的计量设备由质量部制订相应的自校规程，进行4.4.1、使用者应按使用说明书或规定的要求正确使用设备，确4.4.2、在使用计量设备前应检查该设备是否工作正常，是否在4.4.3、对于重大的计量设备，搬运后应重新进行校准，合格后请，重4.5.1、发现计量设备偏离校准状态时，应停止检测工作；并追、雨4.7、计量设备的记录保存由质量部收集、保存直至该测量设备一批产品.a)新产品试制鉴定时；b)当原辅料、配方、生产工艺发生变化时；c)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；d)停止三个月以上又恢复生产时；e)正常生产情况下，每半年进行一次；无污染。搬运时应轻得暴晒、雨淋。严禁与有毒、有好的情况下，保质期为1目的当产品受到污染或存在食品安全、卫生等危害消费者健康的因素时进行有效的追溯、召回，确保相关受污染的产品安全、顺2范围4职责程序产品的生产记录和化验室出具的抽检记录以及去向记录《出货已经退回的产品或存放于库存中尚未发出的产品进行的有效隔销售部主管销售部主管回工作流程图自查发现出厂产品有安全问题消费者反映产品有安全问题品管品管技术部经理总经总经理产品召回小组运营部通知客户停售、封存有关产品********************8.食品安全风险监测信息收集制度1目的。通过各种方法(网络信息、政府行文、培训、电话通知、传真E-mail、向有关部门咨询等)收集有关商品质量、管理的相关信息的将收集到的各种质量信息通过电脑系统或传真等方法传递给相3职责:4工作程序进行分类，按不同的类别(宏观质量信息、货源质量信息、竞争质量信息、内部质量信息、监督质量信息、用户反馈质量信息)分别进行，字或表格的形式传递给相关部门的部门负责人或个人.9.食品安全事故处置方案定义和协调。4.工作程序措施及事故控制情况产品究6.纠正与完善3.1运营部负责接收顾客投诉，并将不同的投诉传递给对应部5.2.7投诉要求(索赔、退货等)：品管部进行调查后分析原因和处理后，应针对投诉对内质量考 2014年月发布2014年月实施度的管理办法的使用规定管理办法公司之一。青海三江一力农业(集团)有限公司是由美国一力农业集团公司(纳斯达克股票代码：SIAF)和广州家禾贸易有限公司共同大消费者喜爱。总经总经理管理者代表技术科采购部生产技术部仓储科生产车间化验室质量管理部质量保证质量控制市场部销售部财务室财务部行政科人资科人事行政部工程设备科营销部 运行及产品的最终质量负责，同时任命xxxxx质量部经理：授 权为检验员，负责本企业的产品质量检验工作，行使 年月日年月日、质量目标顾客满意持续改进a品出厂检验受检率100%b.出厂产品合格率100%A与质量有关人员岗前培训合格率100%；B受控有效率100%；b合同履约率99%;b格率100%；1．认真贯彻国家相关法律、法规。建立质量管理体系，按照各2．操作人员严格遵守操作规程，按工艺和岗位操作规定的工艺3．凡因违反操作规程、管理不善等原因造成产品质量事故，要7．凡有问题的产品做好记录，单独摆放并明示，由质量部、生期检测、方可使用。1)负责公司员工招聘、技能培训和工作绩效考核，建立人事档2)负责公司基础设施、各项设备和其它固定资产的管理工作，3)遵守财务管理制度，加强公司财务管理工作，向领导及时提4)负责外来和公司内部文件整理，登记建档工作，妥善保管，5)负责公司产成品、包装用品的收发和开票登记工作，加强物2.生产部职责、权限1)负责组织生产人员按公司下达的生产计划，保质保量完成任4)加强关键过程控制，配料工序必须坚持专人按规定的程序进6)抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，7)抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程8)加强生产全过程的记录工作。重点抓好原辅料、包装进仓记3.销售部和市场部职责、权限1)学习和掌握国家关于食品生产方面法律、法规和规章。熟悉2)负责全公司原辅材料、包装物品和各类设备采购计划的制定3)立足于本企业利益之上，本着互惠互利原则，对外签订各种8)负责公司产品的市场调研和市场预测工作，及时反馈顾客对9)负责建立顾客销售网络，加强与顾客沟通往来，及时宣传产10)加强销售人员教育、培训、管理和考核，根据市场变化及时品质量服务、质量等项，满意度的调12)负责制定营销策划方案(含阶段性方案)，组织有关人员对14)负责建立各类销售合同(含内部销售合同)及部门文件的对1)负责日常质量管理，质量检验和计量工作，检测设备必须定2)负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。3)负责组织对不合格品的评审和处置。4)负责纠正和预防措施的监督和检验。6)认真执行公司的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部7)认真完成领导交办的其它任务。9)对原材料、生产过程及产品的出厂具有独立的合格和不合格10)对不合格品的处置结果有检查的权利。1)学习和掌握国家关于食品生产方面法律、法规和规章。熟悉2)负责全公司原辅材料、包装物品和其他生产相关物资采购计3)选择新供货商时，会同有关部门开展对合格供方的评审。采销部职责、权限、促销品的发放.生产技术部岗位职责、权限1)制定公司各项目部重大施工技术措施或施工方案。2)增进、推广新技术、新工艺、新材料在施工中的运用。4)负责拟定公司质量方针、目标和质量管理规章制度，监督质正和预防措施的有效实施1)认真贯彻贯彻执行国家有关质量的方针、政策和法规，负责建立健全公司质量管理体系，对本公司质量管理和最终产品质量负2)以增强顾客满意为目标，批准、贯彻、实现公司质量方针、3)负责建立与质量管理体系运行相适应的组织机构，审定批准4)提供和确保质量体系运行所必须的各种资源。5)建立健全企业各项管理制度，充分调动、发挥各职能部门的2.采购岗位职责、权限及岗位要求1)随时以企业利益为指导原则，认真负责的完成采购任务。3)选择新供应商时，应签订经济合同，并要求对方提供相关资4)采购物品时，必须先有请购单，并须总经理批准后，方能进5)随时了解生产库存，随时了解购进物品的使用情况，发现问7)自觉遵守公司各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假。做遵章守纪的文明员工，认真完成领导交办的其它任2)熟悉所从事本作的业务知识，具有一定的工作能力。1)负责组织生产人员按公司下达的生产计划，保质保量完成任4)加强关键过程控制，配料工序必须坚持专人按规定的程序进6)抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，7)抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程8)加强生产全过程的记录工作。重点抓好原辅料、包装进仓记1)具有高中以上文化程度，有较强的语言表达能力；从事本工奋、诚实、守信。1)负责按产品的品牌、规格、数量、操作程序进行操作。2)上岗时必须做好自己所使用计量器的检测调试，包装用品和。4)包装袋与包装物不能混淆，是什么品牌、规格的产品，必须5)自觉遵守生产车间卫生管理制度、安全管理制度，搞好个人6)认真完成领导交办的其它工作。和检验。和检验。7)认真完成领导交办的其它任务。1)有高中以上学历，身体健康，年龄25周岁以上，从事本工作6.质检员岗位职责、权限及岗位要求1)负责对供货方原料、辅料，分别不同批次、不同品种进行抽2)熟悉化验操作程序，了解和掌握各种化验试剂，设备、仪器3)质检员必须经培训合格，持证上岗。5)负责提供化验报告，作好化验记录。4)经考试、培训获的检验员证书.库管员岗位职责、权限及岗位要求1)必须凭发货单发货，白条或借条不能发货。进货、出货必须2)坚持各种货物分类挂牌堆放，做到堆码整齐、安全。再通知采购部采购，货物(商品)要做到先进先出，后进后出。保证4)库房内严禁吸烟，不准随地吐痰，注意防火、防盗、防水安5)库房人员态度和蔼，对顾客所提的问题应耐心解答，尽量满6)库房货物坚持每月初盘存一次的制度，做到帐实相符，心中7)随时提供上级领导所须报表，并确保准确无误。它工作。；程序8.销售部经理岗位职责、权限及岗位要求1)随时注意个人形象，对外树立企业形象，是产品的代言人，2)爱岗敬业，能长期在外做好销售工作，有良好的修养素质，问题应及时纠正。4)学习和掌握对市场的规范管理，对自己份内的工作有创造性5)关心下属的思想变化，及时发现并解决，把销售队伍建设成。6)按时收集和整理销售信息，并及时反馈给相关领导。关系。8)对公司的发展要提出自己的建议和打算，定期向总经理汇报9)自觉遵守公司各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有对于所有的不合格品，有关人员将不合格品进行隔离或分区存5．不合格品的分析：出现的不合格品首先查找原因，对原因进进行经济处罚，3．当出现一般不合格未造成损失时，对相应责任人进行批评教2.1.1青海众和肉食品车间平面图红脏加工间牛排酸间牛羊排酸间屠头、蹄、皮加工间宰阿訇休息室线待宰间分割车间羊分割更衣室包装车间屠工器具存放间二楼大厅宰屠宰更衣室线检疫室冷藏间冷库穿堂发货台2.1.2防尘、防鼠、防蝇控制管理办法围3.1生产部负责定期对仓库及生产车间内灭虫的效果进行统计并3.2行政人事部负责定期对公司办公大楼及其他公共场所的灭4.1在生产区域内不允许有老鼠、昆虫、蛇及其他害虫。在每天4.2.1日常工作中如发现蜘蛛网吊要及时清除，车间内部废弃品4.2.2维护保养部门负责维护生产区所有门窗的牢实，在安装设4.2.3在工作区域内任何人不得随意打开更衣室、卫生间等处门4.2.5厂区卫生间有冲水、洗手设备，平滑不透水，耐腐蚀，保染，4.2.7车间的门窗由耐腐蚀的材料建成，门窗及其他进出料口有4.2.8在卫生检查时，要检查纱窗、防护网等防护设施的状态并4.3.1依照季节和区域的划分制订一套灭鼠、消灭蟑螂等昆虫的4.3.2在蚊、虫、蝇大量孳生的季节，公司采用药物喷洒的形式4.3.4车间内对蟑螂的消灭依据卫生监督的评价，采用集中定期安装防鼠板。2.1.3生产车间卫生管理制度、2.2.1设施、设备卫生管理制度4.工作程序a，遵守操作规程，做好b行维护保养，生产部应检查各车间的设备事的活动相适应，须经培训或采取有效措施以满足这些要求，应经生产部门考核合格后方能上岗.览表中受控，设备资料由生产部建档，报行政人事部备案.建立设备档案，其内容包括A.设备名称B设备型号、测量范围、精度等级C日期E新旧或改装过)H的详细情况或注意事项2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度围保持清洁即可。。。2.2.3设备和容器清洁控制程序围和设备的表面都要进行有效的清洁。数量编号:设备设施名称原屠宰线(牛)料设备屠宰线(羊)剥皮机开胸锯劈半锯锯骨机真空包装机封箱机缝包机转轮号码印封包器规格型号NO.W-204安装使用场所屠宰车间屠宰车间屠宰车间屠宰车间屠宰车间分割车间分割车间包装车间包装车间包装车间包装车间生产厂及国别青岛建华青岛建华北京兰都中德科技发展有限公司北京兰都中德科技发展有限公司北京兰都中德科技发展有限公司北京兰都中德科技发展有限公司兰州正昌纸箱包装公司五金店五金店五金店2013-112013-112008-8-182011-1状态好同同同同2013-11同2013-11同2013-11同2013-11附附同2013-112013-102.3.1人员培训制度培训制度司(以下简称本公司)全体员工。。司为新员工介绍有关公司的企业文化、(2)岗位技能培训。指公司为更新/扩展员工知识面、增强员工(4)部门内部培训。指各部门根据实际工作需要，对员工进行小(一)行政人事部应建立培训工作档案。(二)行政人事部应建立员工培训档案，填写《员工培训记录表》(三)各部门组织内部培训时，填写《员工培训记录表》，将员工备案，并送行政人事部存(一)常识培训包括：公司理念、战略，规模和发展前景、组织(二)部门培训包括：C本技能，工作程序与方法，关键工D合工作的，应带新员工与配合部门工作人员认(四)新员工培训结束后人力资源应将培训记录归档。2.3.2人员健康卫生控制管理制度围。4.1.2生产车间的加工工人、管理人员每年一次由行政人事部组。4.1.3经区卫生防疫站体检或主管人员检查，发现有或可能有疾病、传染病、外伤(如切伤、烫伤)、开放性溃疡及其他任何可能对4.1.4对新入厂的员工进行培训，要特别强调在以后的生产过程中如果生病或受伤、或是传染病(肠道疾病、肝炎疾病等)者有接触，都4.2.1由行政人事部按照培训计划对员工进行个人卫生和食品换帽换鞋，遵守卫生间使用制度。序序号标准名称标准号记录人备注1食品添加剂使用卫生标准GB2760-20112食品中农药最大残留限量GB2763-20053食品安全国家标准食品中铅的测定GB5009.12-20104预包装食品标签通则GB7718-20115食品企业通用卫生标准GB14881-946包装储运图标标志GB/T191-20087食品中总砷及无机砷的测定GB/T5009.11-20038食品中总汞及有机汞的测定GB/T5009.17-20039定量包装商品净含量计量检验规则JJF1070-200510生活饮用水卫生标准GB-5749-200611食品微生物学检验大肠菌群计数GB4789.3-20103.2文件管理1技术性文件管理制度为确保我厂的技术管理,使全厂的工艺．技术文件和资料得到有6.总经理每年要组织相关部门和车间对全公司的所有技术文件8.技术文件有较大改动时，由生产科(车间)统一进行换版，收回所有旧文件，并换发新版文件。对作废文件由生产科(车间)按并由携带者到行政人事部办理借阅手续方可带出。携带者要为文件．采购质量控制4．1采购制度4.1.1采购管理制度购的管理部门,按照制度的要求,负。、(1)合格供方的选择及评审须遵循以下原则：(2)供销部负责对采购产品供方依上述原则进行评价,合格的供方经总经理确认后,纳入公司合格供方名录,作为选用.采购的依据.(3)供销部负责对供方产品质量、提供产品的保证能力、产品a传真。b，表明物资或服务的特征、特性、质量要(3)采购文件的审批。a、贵重物品等需经总b、低值易耗品的采购需经行政人事部负责(4)采购人员按采购计划实施采购行为，并将公司要求通报供检验和验证不合格的产品不投入使用.4.2.1采购原材料的管理办法料验收人员必须提前一天通知质检员原料的到货品种、时间、来货单位等，知会质检员到场检验。如有特殊情况(如晚上、深夜到货的)，应在一个工作日内通知质检员抽样检验，确保未经检验不得2.3仓库保管员凭检验报告单进行验收，凡外购原料，质量、数2.4原料进厂检验按照《产品检验管理制度》和《购进原料检验货。4.2.3食品添加剂的使用规定选择和使用量；2.3质量负责人负责食品添加剂的进货验证及生产过程使用的监3.2供销部负责人依据对供方信息的调查结果，确定并报总经理3.4、配料人员对生产过程严格按照配方要求计量配料，并作好3.5操作人按工艺规程要求正确使用，确保物料的食品添加剂的说明接收检疫(原料)：活牛必须来自非疫区，并持有产地兽医证4、刺杀放血：按照伊斯兰教法屠宰，由阿訇在牛颈下缘咽喉部切开放血(即俗称大抹脖)；,。5.1.2屠宰加工工艺流程图格不合格送宰淋浴无害化处理右后腿预剥皮去左后蹄左后腿预剥皮放血沥血去头去前蹄前腿颈部预剥皮割牛宝、乳房肛门结扎剥牛尾皮挂计量装盘速冻胸腹预剥皮装箱剥皮机胸改四分体腹排酸无害化处理去红白内脏合格宰后检疫不合格半清洗酮体修整磅右腿检疫5.1.3生产过程质量管理及考核办法3.1生产部是过程控制的主管部门,负责过程控制的策划,制定生产作业计划,组织实施过程控制,提供工艺配方,技术标准及相关的工艺操作文件,对关键工序过程进行策划,负责生产设备及维修保障,能源供应及生产环境控制.品。3.5.各生产车间依据工艺文件技术文件规定组织实施生产过程制4.2.2质量部负责组织对操作人员进行专业知识和操作技能培4.3.1生产部负责设备，设施的配备，负责水、电、气能源供应4.3.3各生产车间操作人员遵守设备操作过程，不违章操作，对料控制4.6.1生产部负责依据相关的生产现场管理要求，对生产现场工定，过程监督和检验控制，对关键/重要工序进行重点监控，确保产品符控制点，生产车间具体管理和实施。本厂配料设立关键/特殊工序控b键/特殊工序要求，严格进行操作和工序质量4.9.1生产过程中产品合格率，每提高一个百分点奖励当月奖金%奖励季度奖金总额50%。4.9.2生产过程中产品合格率每下降一个百分点扣罚当月全额奖4.9.5对产品质量生产工艺提出合理化建议，被采纳并产生经济.2.1生产过程关键质量控制点CCP食品安全危害能被控制的,能预防的\消除或降低到可接受水平4.1.1当危害能被控制和预防时,这些点可以被认为是关键控制水平的点可以确定为关键控制点4.2控制点(CP)在工艺流程图中除CCP点之外的许多点可以认为是控制点。这些危害关键控制点的特殊性在一条加工线上确立的某一产品的关键控制点,可以与另一条加工线上的同样的产品的关键控制点不同,这是因为危害及其控制的最5.2.2生产过程关键质量控制点控制程序1目的精确的监控说明一个CCP什么时候失控，当一个关键限值受影响监控计划包括四个部分:(1)监控对象:通过观察和测量来评估CCP是在关键限值内操作(2)监控方法:采用物理或化学的测量(数量的关键限值)或观察(3)监控频率：可以是连续的或间断的。(4)监控人员：需受过培训，可以进行具体监控工作。(1)生产技术员。(2)生产工人。(3)监督员。(4)维修人员。(5)质检员。(1)接受CCP监控技术的培训。(2)理解CCP监控的重要性。(3)能及时地进行监控活动。(4)准确记录每次监控工作。(5)随时报告违反关键限值的情况，以便及时采取纠偏活动。监控人员的任务是指随时报告所有不正常的突发事件和违反CCP或签名。护管理办法对产品的搬运、贮存、包装、防护与交付的管理作出规定，使3.内容内物质摆放整齐，一定的间隔，并挂牌标识，在标识中要标明物质5.3.2防止产品污染控制管理办法围、4.1.3车间各人口、门窗及其他孔道设有防虫害设施，要定期清4.1.4倒料区的照明设施装有灯罩，生产用温度计一般为金属温两种。排水沟口径的大小能满足污水流4.1.6车间内设有控制通风设施，防止在生产区及储存区内形成窗户需关严且密封性要好。.3.3成品储藏运输管理制度量检验1.1产品质量检验制度1.1凡采购回公司的原料，在入仓库保管前必须由质检人员进行。1.2检验人员在抽样时，要注意具有代表性，并要注明原料的来1.3检验人员在检验过程中，必须严格遵守有关的检验方法和操验3.1每批加工后的食品，须经检验，由检验员填写《成品检验报3.3检验人员必须严格按照规定的检验标准和方法进行检验，不3.4检验员必须对储存得成品进行监控，督促仓库加强食品养护1.2检测设备管理制度范围4.内容3.1使用部门应根据产品的质量要求及安全卫生要求选用配备相3.2.1根据生产工艺配备要求、产品质量测量要求和安全卫生监3.2.2购置计划报请上级主管领导审批，同意后由使用部门负责质量部负责组织相关部门、人员对购置的装置进行验收。3.3.3验收过程应包括对检测设备的检定或确认，在用的检测设3.4.2重要的检测设备应由专人使用和保管，严格按照规程操作3.4.3检测设备在使用过程中，发现有偏离校准状态时，应立即3.5.1质量部负责检测设备的使用并作好记录，编制《测量监控件。6.2.1产品过程检验管理制度(一)原材料关：(二)半成品工序关(三)成品关(四)产品检验规则1.感观指标(指标全部内容)、气味、滋味、透明度、净含量允差为每批必检项目。(五)原辅材料检验规则(六)产品的定期检查和型式检查应由质量监督机构和卫生防疫(七)包装材料应符合食品卫生标准。(八)产品应该储存在阴凉、干燥、通风的库房中，严禁露天堆分。告的管理。制(分析天平.计量容器等)3.4质量部主管负责贵重的计量设备申购审核和周期检定计划的4.2.1、使用部门需增添、更新计量设备时，由采购部负责人填4.2.2、采购人员按要求进行采购，设备购入后通知质量部按照4.2.3、在确认过程中发现与要求不符或是设备损坏、缺件时由4.3.3、需自校的计量设备由质量部制订相应的自校规程，进行4.4.1、使用者应按使用说明书或规定的要求正确使用设备，确4.4.2、在使用计量设备前应检查该设备是否工作正常，是否在4.4.3、对于重大的计量设备，搬运后应重新进行校准，合格后请，重4.5.1、发现计量设备偏离校准状态时，应停止检测工作；并追、雨4.7、计量设备的记录保存由质量部收集、保存直至该测量设备一批产品.a)新产品试制鉴定时；b)当原辅料、配方、生产工艺发生变化时；c)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；d)停止三个月以上又恢复生产时；e)正常生产情况下，每半年进行一次；无污染。搬运时应轻得暴晒、雨淋。严禁与有毒、有好的情况下，保质期为1目的当产品受到污染或存在食品安全、卫生等危害消费者健康的因素时进行有效的追溯、召回，确保相关受污染的产品安全、顺2范围4职责程序产品的生产记录和化验室出具的抽检记录以及去向记录《出货已经退回的产品或存放于库存中尚未发出的产品进行的有效隔销售部主管销售部主管回工作流程图自查发现出厂产品有安全问题消费者反映产品有安全问题品管品管技术部经理总经总经理产品召回小组运营部通知客户停售、封存有关产品********************8.食品安全风险监测信息收集制度1目的。通过各种方法(网络信息、政府行文、培训、电话通知、传真E-mail、向有关部门咨询等)收集有关商品质量、管理的相关信息的将收集到的各种质量信息通过电脑系统或传真等方法传递给相3职责:4工作程序进行分类，按不同的类别(宏观质量信息、货源质量信息、竞争质量信息、内部质量信息、监督质量信息、用户反馈质量信息)分别进行，字或表格的形式传递给相关部门的部门负责人或个人.9.食品安全事故处置方案定义和协调。4.工作程序措施及事故控制情况产品究6.纠正与完善3.1运营部负责接收顾客投诉，并将不同的投诉传递给对应部5.2.7投诉要求(索赔、退货等)：品管部进行调查后分析原因和处理后，应针对投诉对内质量考******食品有限公司QS-2013 编制： 审批： 2013-10-10实施***********食品有限公司发布 管理制度 15 19 18、过程质量管理考核细则 26 1、颁布令版本A修订0食品质量安全管理手册颁布令本厂质量安全管理的法规性文件，自发布实施之日起，本厂各级员工应坚决贯彻执行，任何违背2、质量负责人任命书版本A修订0本厂任命**********为本厂食品质量安全第一责任人，其职责为：确保食品安全管理体系得到有效策划及其完整性,确定组织机构对主要职能部门负责人进行任免,批准质量目标和食品质量安全管理手册,为食品安全管理体系的有效运行提供资源保障,传达满足顾客和法律的重要性。同时也任命*********为本厂的质量负责人，其在食品安全管理体系中的职责和权**********食品有限公司A0总经理仓仓库采购供销部售化验室生产车间办公室质量负责人生产部质检部事4、质量方针、质量目标及质量目标分解版本A修订0给客户最满意的产品。100%。2、产品检验率为100％；3.3生产部：确保采购产品检验合格率≥99%；供方评价率为100％；进料合格率为100％；2、发货数量准确率为100%；100%。A0a)对本公司的食品质量安全管理体系文件进行管理与控制；b)对本公司的生产质量记录进行管理与控制；c)对本公司人力资源进行有效的管理；d)对本公司质量目标的达成进行考核。a)积极搞好市场调研和有关质量信息的收集及传递工作，组织合同评审；c)认真处理顾客来函、来电、来访，积极协助有关部门及时处理产品质量问题，维护质量信d)组织原材料的采购、对供方进行评估，选择合格的供方；e)根据生产计划需要，核准后实施采购；f不合格原料的处理事宜。g10公分以上；h)保证原料或产品先进先出的原则；i)保证仓库存储原料或产品的质量。编号：编号：QS05-2013食品质量安全管理手册5、质量职责版本A修订0a)制定生产计划单，做好生产协调工作，确保生产计划的按时完成；b)做好本公司生产设备、工器具的整体管理工作，负责生产过程质量与卫生的控制；d问题，确保生产过程质量及卫生。a品质量水平；d；e势；a)具体执行对原材料、半成品、成品的检验工作，并作好检验记录；b)对生产中不合格品进行评审、处置和通知；c)做好检测设备的检定工作。7.生产主管:a)根据生产计划，保质保量按时完成生产任务；b工严格按作业指导书操作，并对关键控制点的工序加以控制；f生产现场的环境卫生；g)按要求做好产品标识工作。.生产工人：训练。生产员工的生产技能满足工作需要；b)严格执行工艺纪律，保证完成质量指标；c)严格执行质量控制的要求，保证使不合格品不流入下道工序；d)对使用的设备、工具，按要求进行维护、保养；编号：编号：QS06-2013、各岗位人员任职资格要求质量安全管理手册A0初中及以上培训技能经历健康12经过食品质量安全知识培训经过食品质量安全知识培训1、熟悉食品质量安全相关的法2、基本掌握本公司的生产和管3、极强的领导能力和人际沟通1、熟悉食品质量安全相关的法2、基本掌握本公司的食品质量3、有较强的工作责任心和质量有在本公司管理层上有在食品行业相关有健康证明有健康证明345经过食品质量安全知识与食品检测的经过食品质量安全知识培训经过食品质量安全知识培训1、熟悉食品质量安全相关的法律2、熟练掌握本公司的食品检测3、有较强的工作责任心和质量意1、熟悉食品质量安全相关的法2、熟悉产品生产工艺及技术标3、熟练掌握本公司的生产过程质量卫生安全控制与管理技术。材等的质量要求。具备一定的食品安全知识，注重产品所需物资技术标准和质量要求有一年以上的工作经验，且取得检验证明工作经验工作经验有健康证明有健康证明有健康证明667经过食品质量安全知识培训经过食品质量安全知识培训1、具备人事策划能力；有较强2、能有效组织员工进行培训工作，为公司提供人力资源。3、有良好的质量和食品安全意1、熟练掌握本公司的技术开发和管理控制技术2、熟悉食品质量安全相关的法3、熟悉产品生产工艺及技术标准89及以上经过食品质量安全知识培训经过相应生、岗位技术的培训.1、能准确、及时做好产品和物2、做好产品出库，物资发放工作，及时记帐做到帐、物、卡具有良好的质量和食品安全管理1、熟悉岗位生产、质量卫生要工作经验有健康证明有健康证明工作经验工作经验有健康证明有健康证明7、纠正和预防措施管理制度版本A修订0负责正和预防由质量负责人负责4.2.1当发生下述情况(不限于此)时应采取纠正措施，防止问题的再发生。A.检验发现严重不合格时(批量)；E负责人对以上问题会同相关单位人员进行现场调查分析，填写“纠正和预防人应明确本部门内出现隐含质量问题的因素或重要数据，并制订相应的整改报告”由质检部和质量负责人分别保存，并作为企业工作总结的重要依据审批后实施，质检部对实施过程进行监督和质量安全管理手册作环境控制制度A0与控制，使符合生产许可的要求。质量负责人组织各相关部门根据实现产品的符合性所需的工作环境中的人和物的因素进行确认，为满足全公司生产作业需要，创造良好的工作环境。4.3.1企业厂区应当保持整洁，办公室负责按排人员进行日常打扫卫生，定期对卫生死角进行清洁，定期捕鼠与消杀，对卫生进行监督管理，对不符合卫生要求的行为要进行制止及处理。办公室的环境管理工作由质检部监督。4.3.2生产部负责生产车间的卫生管理工作，每天按排人员进行清洁消毒，包括工作前、工作后及定期清洁消毒，清洁消毒范围包括生产车间的地面、墙壁、天化板、设备、设施、工器具等。生产部的卫生管理工作由质检部监督。工作。质检部的卫生管理工作由办公室监督。货发货等工作。部门工作由质检部来监督。9、卫生管理制度版本A修订0毒。。9、卫生管理制度版本A修订0门口和操作位置空间。更不得扫入下水道排污沟中。域卫生许当班的生产工人、检验人员、机电维修人员和值班的管理人员需更换工作4.3.3厕所、垃圾箱、更衣室等(包括各间门窗、设施)公用部位有专人管理，并负责其卫生清堆置任何杂物。。户不得打开，门均要随手关好。车间外周环境要有灭蝇、蚊、鼠、蟑螂的措，工作衣与鞋每周清洗消毒一次，每日下班后工作衣挂在更产前后对生产设备、工器具等进行清洁消毒，各消毒杀菌区域进行杀菌。10、仓库管理制度版本A修订0QS食品质量安全管理手册10、仓库管理制度版本A修订0。编号：编号：QS11-2013食品质量安全管理手册11、生产设备管理制度版本A修订0加强设备管理，保证安全生产和设备正常运行以提高产品质量和经济效益。设备等设备的管理。编号：编号：QS11-2013食品质量安全管理手册11、生产设备管理制度版本A修订0)、技术参数、数量等，供销部根展的需要，审核设备的配置申请，交总经理批准后，由供销部负责采到企业后由供销部和使用部门共同核对，于验收单上注明设备名称、型号规附件及资料等内容后，供销部组织使用部门进行安装调试，当定养由生产部在设备日常点检中规定保养项目、内容及频率，发放至使用部门消毒12、人员管理制度版本A修订0进行质量培训，确保受教育的员工文化素养、业务水平、操作技能不断提高，以满足工作规定要员训厂规章制度教育，实践操作技能、相关法律法规、食品编号：编号：QS12-2013食品质量安全管理手册12、人员管理制度版本A修订0关键控制点的操作员须由办公室组织专业人员对其培训，培训合格后才可上岗。4.3.1本公司办公室根据部门需要和人力资源状况组织各部门明确人员资格要求，按实际情况制。办公室根据相关部门的安排和领导批准组织负责落实时间、地点、教材、聘应知应会的岗位培训，由各部门自行安排进行。培训完成要将培训情况报办13、技术标准版本A修订0》14、工艺流程图版本A修订0生产工艺流程图★原料处理来★原料处理根据原料质量，选择需不需要干燥杀菌和确效果：干爽、松散。4工作程序严格管控人员、设备、环检验、装箱包材消毒图示：关键控制环节★工艺点工艺要求工艺走向15、文件管理制度版本A修订0对于食品安全管理体系有关的文件进行控制，确保有关场所使用的文件和资料均为有效版围适用于本公司所有与食品安全管理体系有关的文件和资料的控制。办公室负责本公司内食品安全管理体系文件的控制量安全管理手册为受控文件，由办公室负责控制，并在文件和资料上加盖公15、文件管理制度版本A修订0新文件，破损文件立即销毁。在原领用栏备注中注明“丢失”。4.7.1食品安全管理体系文件的修改由提出修改部门提出修改建议，经原审批部门(人)审批后。。4.9.2直接引用的各类外部文件(如标准等)，特殊情况需经总经理批准。4.9.4本厂持有文件的人员调离工作岗位时，文件持有人应按文件发放登记表将所持文件交还文16、原辅材料采购、进货查验记录制度版本A修订0本程序适用于本公司所有原材料采购活动的控制。部负责采购产品的检验。、评估事项及标准：a、供方(厂、商)需经有关部门批准，准予生产经营，有营业执照及生产许可证。c业务关系6个月以上且没有出现质量问题。的质量证明文件。录。录号：号：QS17-2013食品质量安全管理手册17、生产过程质量控制制度版本A修订0对生产过程、产品质量特性进行有效控制，确保产品满足顾客的需求和期望。所用1、生产车间负责对生产和过程的控制。2、质检部负责产品验证、标识及可追溯性监督管理。3、仓库负责产品防护控制。4、质检部负责监督考核生产车间生产过程和产品质量控制状况。4、工作程序办公室人事部负责生产人员的岗位培训、考核，合格后上岗。监督、确认，并定期评估，做好记录。1、生产部确定各类产品的工艺规程和标准。2、生产部编制工序作业指导书或操作规范，经总经理审批并实施。生产车间限制无关人员进出，车间卫生整洁，质检部定期对卫生状况进行监督和评价。质检部负责编制、收集、整理各类检验规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。质检部按要求定期对检测仪器进行维护保养和校正。质检员确认后才能批量生产。2、过程检验3、巡回监控。1、成品检验按《检验管理制度》执行。1、在监视和测量记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了监视和测量，记录应标明负责2、监视和测量记录由质检部负责保存。4.3产品标识和过程可追溯性控制1、质检部负责制订公司最终产品的标识方法及具体内容。2、车间对不合格品储存要有明确标识。程必须有完整质量记录，以便于追溯；2、质检部对可追溯性的有效性进行监控。4.4.1对于产品从接收、加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和4.4.2针对产品的符合性对其提供防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。4.4.3根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，不得破坏包装，防止跌落、4.4.4其他按照【仓库管理制度】执行。4.5过程控制中出现问题的处理4.5.1生产过程中发现不合格要及时纠偏，并采取预防措施；4.5.3当出现不合格产品时，执行《不合格品管理制度》质量安全管理手册版本A修订04.4采购