一通三严防事故隐患自查责任全面落实制度例文多篇合集

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1.任何人和任何单位辨认出井上下存有的“一通三严防”事故隐患，都存有责任向有关领导或部门汇报情况。

2.任何人严禁谎报“一通三严防”安全隐患，由此而引致的事故将严苛追究其本人责任。

3.已辨认出的安全隐患，各责任单位必须严苛按照“五定”(即定措施、的定时间、的定责任人、的定自查复查人、的定复查时间)的建议展开自查全面落实，严禁以任何理由延期。

4.全矿各基层单位的自查责任全面落实情况由矿安监处、通风科负责管理展开监督，通风科及各职能科室的自查责任全面落实情况由矿通风副总、安监处负责管理监督，通风副总的“一通三严防”责任全面落实由矿总工程师监督。

5.已辨认出的“一通三严防”事故隐患，必须由矿总工程师非政府各级部门和人员深入细致分析、研究，制订存有针对性的预防或预防措施并监督全面落实。

6.每月的通风讨论会，由总工程师策划对全矿“一通三严防”安全隐患的排查、处置情况展开总结，对已自查全面落实和尚未全面落实的展开综合协同、考核。祥兴煤矿特大暴雨煤矿井下废人制度祥兴煤矿特大暴雨煤矿井下废人制度

为有效率防治因暴雨洪水引起煤矿事故灾难，根据有关法律、法规和《国务院办公厅关于进一步强化安全生产工作极力遏止轻特大事故的通告》的建议，及时撤走井下人员，特制订以下制度：

一、创建防治引起煤矿事故灾难的机制和制度

1、暴雨洪水一旦涌向矿井，必须立即暂停作业，撤走作业人员至地面，并及时非政府人员展开排洪工作，采取有效措施。

2.煤矿必须建立健全严防暴雨洪水引起事故灾难的非政府机构和机制。设立以企业主要负责人为副组长的雨季“三严防”(防洪、严防排洪、严防雷电)领导小组。基本建设雨季“三严防”工作计划，明晰“三严防”任务和责任，及时举行会议，研究和检查有关工作全面落实。强化雨季期间调度和值守工作。努力做到领导妥当，隐患环境治理计划妥当，信息发送与值守工作到位。

3.煤矿必须主动与气象、水利、防汛等部门联系，创建灾害性天气预警和防治机制。及时收看收听天气预报，掌控可能将损害煤矿安全生产的暴雨洪水灾害信息，紧密高度关注灾害性天气的预报预警信息，掌控汛情水情，及时主动采取措施。并与周边相连矿井沟通交流信息，当矿井出现异常情况时，立即向周边相连矿井展开预警。

4.创建雨季巡查制度。煤矿企业在雨季必须精心安排专人负责管理对本井田范围及可能将波及的周边弃置旧窑、地面坍塌坑、采动裂隙，以及可能将影响矿井安全的水库、湖泊、河流、涵闸、堤防工程等重点部位展开巡查检查，特别就是收到暴雨灾害预警信息和警报后，必须实行24小时不间断巡查。矿区每次再降大到暴雨时和降雨后，必须派遣专业人员及时观测矿井涌水量变化情况。

5.创建关键性水害隐患及时废人制度。煤矿企业都必须创建暴雨洪水可能将引起淹井等事故灾害应急情况下及时撤走井下人员的制度，明晰启动的标准、废人的统一指挥部门和人员以及废人的程序等，辨认出暴雨洪水灾害轻微、可能将引起淹井时，必须立即废人，只有在证实隐患已彻底消除后方可恢复生产。煤矿企业没全部全面落实严防暴雨洪水引起事故灾难的环境治理计划和防范措施、存有关键性隐患的，雨季必须实行停建废人的措施，严禁展开井下生产作业。

6.创建水害隐患排查环境治理检查制度。煤矿企业在雨季前要全面检查严防暴雨洪水引起事故灾难措施的全面落实情况，对排查出来的隐患,必须全面落实责任，限量在汛期前顺利完成自查。

二、强化防治暴雨洪水引起煤矿事故灾难的基础工作

7.煤矿必须查清矿区及附近地面水系的汇水和渗水情况、亲水性能力和有关水利工程情况。熟识当地水库、水电站大坝、江河大堤、河道、河道中障碍物等情况。掌控当地历年极端天气降雨量和最高洪水位资料，存有隐患的应实行积极主动的严防和整改措施。

8.煤矿在雨季到来之前，必须非政府力量对井下水仓、水沟及地面水沟全盘明挖出堵塞一遍，确陆中德煤矿设备包机制度陆中德煤矿设备包机制度

1、各纸盒机组由维修工(包含电工、机修工)和司机共同组成，各包机副组长必须由业务娴熟，责任心杜拜千禧一定的管理经验和维修工出任，司机出任副组长，包机副组长和副组长经机电队队长提拔，例如包机副组长不胜任工作，由机电队队长自行提拔副组长。

2、纸盒机组对所包的设备，必须推行“三定”“五包”。“三定”即定设备、的定责任、的定人员。五包即为包开、包换、纸盒检查、纸盒材料消耗、纸盒运转。

3、纸盒机组对所包的设备推行从设备加装至设备废旧的全过程负责管理。纸盒机组必须出席所纸盒设备的加装或环评，对设备和加装质量不符合要求的，有权拒包或监促处置。设备采用完结后，负责管理废旧或清点。

4、各纸盒机组在确保生产的基础上，做好设备管理、材料管理，各纸盒机组应当创建在与本纸盒机组相适应的管理制度、设备台帐、材料(配件)消耗记录等。

7、包机组成员应当熟识所纸盒设备的规格性能、结构原理及操作方式保护方法，津津乐道所纸盒设备的较完整标准。

8、纸盒机组对巴韦县设备负责管理日常检修、保护和维修保养，负责管理小修并必须出席中修或大修的环评工作。

9、纸盒机组必须按质量标准化的建议展开工作和管理，积极开展质量标准化活动。对所包的岗位积极主动缔造标准化。煤矿废油废旧管理制度煤矿废油废旧管理制度

1、对区队紫菊废油严苛展开数量环评；

2、创建回收油单独放置区域，对废旧除役油放置至选定区域放置，基座下垫；

3、接到废油及时出具废旧单据，一式三份，保管员、企管科、区队各抱持一份；

4、及时将废旧废油展开会计核算管理，努力做到账、卡、物吻合；

5、月底投档废油报表，

6、废油处置由招标展开处置。

二O一一年一月矿井生产系统装备停工检修管理办法矿井生产系统装备停工检修管理办法

为确保矿井生产系统装备安全、可信、经济运行，提升生产管理的科学性，合理安排矿井生产系统装备的生产和修理，努力做到精心保护、计划检修、系统非政府和预见性工作，制订本办法。

适用范围

矿井提高系统，通风、压风、供水、排洪设备及设施，煤流运输系统，矿井供电系统，排矸系统，改采、凿、运系统等矿井生产装备及设施。

职责

各专业分管领导就是本专业停工检修工作的组织者;机电科是机电设备停工检修工作的业务主管部门，全面负责管理机电设备停工检修的管理工作;综机办是综机设备停工检修工作的业务主管部门，全面负责管理综机设备停工检修的管理工作;技术科就是停工检修期间工程的业务分管部门，设备停工检修、工程施工单位对各自的停工检修及工程施工正数全面责任。各单位停工检修及工程施工计划呈报分管业务科室，由分管科室汇总后按规定程序呈报上级有关部门，机电科负责管理非政府出席上级审查具体内容事宜。

停工检修日及检修天数规定

停工检修的天数：每年严禁多于12天。每两月一次的停工检修，时间严禁多于40小时。根据杨村煤矿生产非政府情况和工作精心安排，挑选双月中旬第一个双休日展开停工检修。

停工检修计划编导

矿井生产系统装备停工检修工作分成“机电停工检修计划”、“综机停工检修计划”“停工检修期间工程计划”三部分，“机电停工检修计划”由机电科基本建设并送来分管领导审核;“综机停工检修计划”由综机办基本建设并送来分管领导审核。“停工检修期间工程计划”由技术科负责管理基本建设并上报分管领导审核。

机电停工检修计划按照封页、停工检修安全技术总则、停工检修项目汇总表(表一)和重点项目汇总表(表二)、停工检修配档表中(表三)、停工检修计划项目表(表四)、停工检修进度图表(表五)的次序，用A3纸制作装订成册，有关人员亲笔签名。报上级部门的停工检修计划编制应当由分管科室技术人员顺利完成，审查应当由分管业务管理科室主管技术员顺利完成，不容许其它人员代签。

1.检修计划申报原则

(1)对生产影响很大的项目;

(2)平时检修指出难度很大的项目;

(3)平时无法试验和整定的安全保护装置;

(4)挤占人力、物力较多的项目;

(5)须要多方协同就可以展开的项目;

(6)应当尽量考量“三崭新”技术的推广应用;

能够在日常检修时间内顺利完成的项目，原则上不列为停工检修计划。

2.检修计划申报建议

矿井应当严格控制停工检修烧焊项目，强化烧焊项目安全管理，明晰领导干部的安全责任。

停工检修计划中牵涉电焊、气焊、气割、喷灯、硫化和放炮等煤矿高危作业的项目，应当在检修内容栏中分别标示“(电焊)”、“(气焊)”、“(气割)”、“(喷灯)”、“(硫化)”、“(灭火)”等。停工检修任务中牵涉电焊、气焊、气割和喷灯作业(泛称“烧焊作业”)施工时，按照《煤矿安全规程》继续执行。胶带硫化作业按烧焊作业管理。

各单位所申报的项目，必须按建议将项目的名称、地点、检修主要内容、检修时间、设备编号、工种、施工人数及负责人核对齐全，检修用的主要材料及备件的型号、规格、数量、来源等必须核对确切。例如项目施工影响供电、供水、供风及其它系统的必须将影响的地点及单位单独表明。因核对不齐全，影响生产的，行政处罚责任者。发生事故，按有关规定减轻行政处罚。

3.检修计划申报时间

各单位将“机电停工检修计划”、“综机停工检修计划”“矿井停工检修期间工程计划”于单月20日前分别报机电科、综机办、技术科展开汇总。

4.检修计划的核定

停工检修业务管理科室接到各单位申报的检修计划和工程计划后，展开预审，整理汇总后报分管副总工程师、分管矿长，26日前由分管领导非政府各有关副总工程师、分管科室、生产、旺德夫尔县等主要负责人出席检修均衡会议，对各单位呈报的检修项目、材料配件、人员非政府、检修时间、影响范围等具体内容事项综合均衡、核定。

5.停工检修计划的更改

凡列为计划的检修项目，必须按规定建议顺利完成，严禁擅自更改或中止。确因生产或安全须要调整检修项目时，由更改单位明确提出书面提出申请，详尽阐释原因，并由分管领导盖章，上报停工检修业务管理科室、调度室。并且按非正规检修项目继续执行有关措施。停工检修业务管理科室应当搞好各有关单位的协同工作。

检修项目的安全技术措施

停工检修计划确认后，每个检修项目必须基本建设施工安全技术措施，并经过适当的审核程序。施工项目的安全技术措施建议一式6份，机电科(或综机办、技术科)、调度室各档案一份，安监处信息办两份，施工单位档案一份，施工现场采用一份。

1.《安全技术措施》的基本建设

各单位基本建设的施工非政府设计和安全技术措施，必须符合实际，且应当包含以下主要内容：

(1)施工时间;

(2)施工地点;

(3)施工内容;

(4)劳动非政府：项目负责人、施工负责人、安全负责人、安全监察员及出席检修的工种人数;

(5)安全隐患评估;

(6)施工方法及程序;

(7)检修质量标准、试验标准;

(8)施工安全措施;

(9)有关安全系数求函数，有关维护整定求函数;

(10)有关施工图纸;

(11)须要熔接、冲洗、更改的部件名称、数量。

2.安全技术措施的审核

所有安全技术措施的审核，必须按程序，展开会审。

检修前的准备工作工作

1.在停工检修前，各单位必须严苛全面落实各项准备工作工作，并搞好停风、停水、停电和停机等方面的具体内容事宜;搞好材料、工具、配件的准备工作工作，对主要配件必须展开材质、协调尺寸的校订，保证其质量、尺寸符合要求。

2.各检修单位，必须提早1天向出席检修的人员表达、自学施工安全技术措施，所有出席检修的人员，自学盖章并考试合格后，方可出席该项目的施工。保证检修工作中人身和设备的安全。

3.为了并使检修顺利进行，每项检修都必须选定项目负责人、施工负责人、安全负责人、安全监察员，并存有明晰的分工。关键性检修项目应当设立检修统一指挥小组，在检修中强化调度工作，检查检修质量、进度、安全及处置临时出现的问题。检修负责人应当随时掌控检修展开情况，辨认出薄弱环节、及时非政府均衡，以确保整个工程项目按时保质顺利完成。

分后班次展开的停工检修项目，每个班次均应当明晰施工负责人、安全负责人。项目负责人可以监管1～2个项目，施工负责人、安全负责人和检修人员均严禁同时参予一个以上的检修项目。

“项目负责人”应属检修项目施工单位的行政领导或技术人员。负责管理检修项目的全面协同管理工作。

“施工负责人”就是施工现场第一统一指挥，按照施工措施，非政府顺利完成本班次的检修任务，就是本班次安全及检修工作第一责任者。

“安全负责人”负责管理本班次检修项目的安全监护，重点对各施工环节关键部位及人员的作业犯罪行为展开监护，有权暂停现场作业，就是本班次检修安全主要责任者。应当统一制作“项目负责人”、“施工负责人”和“安全负责人”袖标或臂章，现场配戴。

4.必须强化做好专业化检修队伍的建设。对单项的检修负责人、检修人员必须相对紧固，从而提升检修人员的责任心，提升检修质量。

非政府施工有关建议

停工检修应当严格执行摆“检修牌”规定。同一地点多个项目或相互交叉的项目应当分别转让，同一地点、同一设备应当在所有“检修牌”全部注销后方为施工内容完结。挂摘“检修牌”应当列入施工安全技术措施的必须步骤。

1.设备检修质量建议

遵从《煤矿机电设备检修质量标准》检修设备，老旧设备超过没上述标准建议的必须经矿总工程师或分管副总工程师核准可以适度降低标准，但严禁高于《煤矿矿井机电设备较完整标准》的建议。

2.检修时严格执行一施工一措施制度，并无措施严禁施工。

3.矿调度室在检修过程中要强化调度工作，掌控各项目的检修进度。在检修进程中发生的问题须要处置而有可能缩短检修时间特种作业人员安全培训制度（2022）第四十八条特种作业人员，就是指专门从事煤矿井下电气作业、煤矿井下爆破作业、煤矿安全监测监控作业、煤矿瓦斯检查作业、煤矿安全检查作业、煤矿提升机操作方式作业、煤矿采煤机操作方式作业、煤矿掘进机操作方式作业、煤矿瓦斯煤层气作业、煤矿防突作业和煤矿寻抽水作业的人员。

第四十九条各单位年初根据职工现专门从事岗位、工种，证实本年度原工种资格证到期与否展开年审培训，与否MA78GPM减少(初训)特种作业人员，将年度培训计划上报培训科，培训科按月印发特种作业人员培训通告，各单位直奔通告后必须及时精心安排人员出席培训。

第五十条特种作业人员应具有高中及以上文化程度，具备煤矿有关工作经历，或者职业高中、技工学校及中专以上有关专业学历。

第五十一条特种作业人员应具有专门从事本岗位必要的安全科学知识及安全操作技能，熟识有关安全生产规章制度和安全操作规程，具有有关紧急情况处理和打火脱离险境能力。

第五十二条培训科根据潞新公司三道岭煤矿技术培训中心年度培训计划及时精心安排人员出席培训。培训内容由潞崭新公司三道岭煤矿技术培训中心按照《煤矿安全培训规定》及培训大纲展开培训，特种作业人员必须经专门的安全技术培训和考核合格，由省级煤矿安全培训主管部门颁授《中华人民共和国特种作业操作证》(以下缩写“特种作业操作证”)后，方可上岗作业。

第五十三条本矿特种作业人员由潞崭新公司三道岭煤矿技术培训中心按照计划展开培训，初次培训时间严禁多于90学时。特种作业操作方式资格考试包含安全生产科学知识考试和实际操作能力考试。安全生产科学知识考试合格后，展开实际操作能力考试。满分100分后，80分以上为合格。考试合格的颁授“特种作业操作证”。考试不合格的，容许参加考试1次，补考费用自理。经参加考试仍不合格的，再次出席适当的安全技术培训。

第五十四条特种作业操作证有效期6年，特种作业操作证有效期期满须要延后年审的，持证人应在有效期期满60日前出席不少于24学时的专门培训，由培训科印发培训通告至潞崭新公司三道岭煤矿技术培训中心出席培训。

第五十五条返回特种作业岗位六个月以上，但特种作业操作证仍在有效期内的特种作业人员，须要再次专门从事原特种作业的，应当再次展开实际操作能力考试，经考试合格后方可以上岗作业。

第五十六条特种作业培训完结后，培训科要及时建档，更新培训档案信息。

第五十七条特种作业人员对出现生产安全事故应负轻易责任或特种作业操作证记述信息不实的将撤消特种作业操作证，三年内严禁再次提出申请特种作业操作证。

第五十八条劳资科在办理特种作业人员调动相关手续前，视乎人员布局的情况合理调整，因调动影响安全生产的，该人员不容调整。女工、家属协管员工作制度女工、家属协管员工作制度

一、女工、家属协管员由矿女工家属协管委员会根据条件议会选举产生，一经确认，不得随意对调，每年展开一次调整扩充。

二、在女工家属协管可以的领导下，按照协管条例建议积极开展工作。

三、按通告建议，积极主动出席矿工会组织的送温暖活动，不懈努力为职工办实事、好事。

四、按时出席矿工会组织的每年两次的协管安全业务知识培训。一次不出席罚款20元。

五、深入细致搞好安全宣传教育工作，积极主动出席女工、家属协管可以非政府的安全宣传活动。专职安全生产管理员职责专职安全生产管理员职责（1）贯彻执行国家有关安全生产政策法规，强化对企业安全管理工作的调查研究，当好领导的助手和参谋长。（2）负责管理制定各类安全生产管理制度、安全操作规程，并检查全面落实情况。（3）基本建设、审查安全技术措施计划，并检查继续执行情况。严格执行和检查崭新工人“三级”安全教育情况，工人生产工种对调时必须通告有关部门搞好必要的安全技术教育。严格执行与检查个人防护用品的恰当派发和合理采用。（4）定期或不定期展开安全工作检查，积极开展专业性、季节性与节假日的安全工作检查，对检查出来的事故隐患严格执行及时自查。搞好防尘、杀毒、防暑降温、降温、保暖、御寒等工作。严格执行与检查危险物品的安全管理和采用。深入细致搞好安全台帐资料记录和档案。（5)负责管理事故的调查、分析、呈报等工作，认真执行“四不放过”原则，会同有关部门对事故展开妥善解决。（6）基本建设本单位事故应急预案和非政府演练，负责管理事故抢救工作。（7）非政府员工安全生产培训和积极开展各类安全生产活动。（8）负责管理各类安全装置、防水器具和消防器材的管理。（9）参予单位新建、扩建、扩建工程设计和设备改建以及工艺条件变动方案的审查工作。（10）负责管理安全作业票证的审查，检查具体内容全面落实情况。神东煤炭集团矿井主要通风机运转管理办法为确保矿井主要通风机的安全、可信运转，提升矿井防灾抗灾能力，根据《煤矿安全规程》、《煤矿机电设备加装手册》和《神东煤炭集团“一通三严防”管理实施细则》，制订本办法。

第一章总则

第一条公司、矿应建立健全主要通风机运转管理制度、岗位责任制度、巡回检查制度、设备维护保养制度、停在供电管理制度、电气设备试验制度、风机房消防管理制度、沃埃尔场所管理制度等管理责任制和安全技术操作规程，并严苛全面落实。

第二条矿机电行政副职对主要通风机及其附属装置管理负责管理，并负责管理主要通风机投运的试车现场调试工作。

第三条矿总工程师对与主要通风机有关的通风网络技术参数、参数测试装置和通风系统调整负责管理，并帮助矿机电行政副职强化主要通风机及其附属装置的管理。

第四条设备管理中心负责管理指导、监督检查矿井主要通风机设备的加装、已连续安全运转和安全防护装置的较完整，并非政府全面落实风机的大、中修成工作。

第五条供电处负责管理指导、监督检查矿井主要通风机的两电路电源供电及其安全可靠运转。

第六条机电动力部负责管理指导、协同、监督检查矿井主要通风机设备的加装、已连续安全运转及安全防护装置的较完整和安全可靠供电，并非政府生产矿井主要通风机更改和环评工作。

第七条基础建设部负责管理新建、改扩建矿井主要通风机的加装工程(不含有关基建工程)和环评工作。

第八条科技中心设计院负责管理新建、改扩建矿井主要通风机(包含生产矿井主要通风机更改)的选型和有关加装工程设计。

第九条安监局通风处负责管理指导、协同、监督检查与主要通风机有关的通风网络技术参数、参数测试装置、通风系统调整和主要通风机性能测量工作，并帮助公司有关业务部门和矿强化主要通风机及其附属装置的管理。

第十条生产技术部负责管理指导、协同与主要通风机投运及运转后有关的冶炼布局调整。

第二章主要通风机投运

第十一条主要通风机投运前，矿必须制订专项安全技术措施经机电动力部、安监局通风处、生产技术部(新建、改扩建矿井同时报基础建设部)审查，报公司总工程师批准后实行。新建、改扩建矿井由基础建设部负责管理，生产矿井风机更改由矿负责管理非政府初验后，报公司提出申请风机试车。

第十二条主要通风机试车前，机电动力部、设备管理中心、安监局通风处、生产技术部和基础建设部(新建、改扩建矿井)应当展开现场指导、协同。

第十三条主要通风机(含大、中修成以后的通风机)试车前，必须检查以下项目并符合要求：

1、主要通风机及通风机房附近20米范围内严禁存有烟火或用火炉生火。附近10米范围内场地应当清扫整洁，风道内并无杂物。

2、风机电机、电缆按照《电气装置加装工程电气设备更替试验标准》和《煤矿机电设备加装手册》所建议的试验项目试验合格。

3、风机电机的维护、掌控、测量、信号等电路测试调整完，动作正常。

4、轴流式风机叶片加装角度符合要求，叶片顶端与机壳的间隙符合规定。人工盘动叶片，应当有效率无卡力阻，并无异常现象。

5、风机各段与部件相连接必须套管，防爆门及均衡锤机头、油封符合要求，风门严格不漏风，风硐内维护栅栏短果符合要求。

6、风机电机、风门绞车及风门等必须展开单机试车和单项动作。

7、风机运转参数监测装置(水柱计、电流表、电压表、轴承温度计等)短果、信号传输符合规定。

8、井下通风设施调整及实时调整准备工作工作到位。

第十四条主要通风机的试车分后机械性能试车(空运转回)和设计负荷试车(拎负荷运转)。机械性能试车单台风机严禁多于24小时，按设计负荷试车单台风机严禁多于24小时。

第十五条主要通风机试车考核项目应当合乎以下建议：

1、运转时与否有异声、异常振动和异味。

2、各轴承、掌控设备及电机的温度与否异常。

3、电机的电压、电流、输出功率等与否符合要求。

4、风机的风量、风压、效率等参数与否在合理的工况范围。

5、机械性能试车时，检查反风设备的操作方式与否有效率、可信，并测量反风操作方式时间。

6、各风门与否有效率，有没有漏风现象。

第十六条主要通风机考核项目符合要求后，由安监局通风处负责管理非政府存有资质的单位顺利完成通风机性能测量工作。矿应基本建设主要通风机投运报告，经机电动力部审查后由矿报安监局通风处和生产技术部(新建、改扩建矿井同时报基础建设部)备案。

第三章主要通风机及其附属装置防水

第十七条主要通风机电机应当设置过流、漏电、失压、杆器、割断二者、温度等基本维护。

第十八条矿调度室和风机房应当设置主要通风机停驶、故障报警系统装置。并同时具有模拟量、控制器量和声响报警功能。

第十九条主要通风机运转监控系统应当设置风机风压、风量和电机电流、电压、功率、温度等主要参效能员安全责任制一、在监察室主任领导下，负责管理本职工作中的安全生产工作。

二、参予调查违背安全法规、违章统一指挥、违章操作、违背劳动纪律并导致事故的案件。

三、出席监督检查有关单位贯彻执行安全生产法规或制度方面存有的问题，及时意见反馈安全信息。

四、严格执行保密制度和各项规章制度。清洁能源基地施工文件和记录的基本建设管理制度清洁能源基地施工文件和记录的基本建设管理制度

第一章总则

第一条为了达至清洁能源基地工程质量制订的目标，并使质量体系有效率运转，建设单位、监理单位必须非政府不好各施工单位基本建设不好质量文件，在过程中保证实行以确保工程质量。

第二章适用范围

第二条本制度适用于于清洁能源基地EPC总承包工程施工各项目。

第三章执行程序

第三条质量文件就是工程建设质量活动的行为规范，从保证质量的角度上谈，它具备法律效力。

第四条质量记录就是证明工程质量达至规定质量建议的记述，充分反映整个工程质量的水平。

第五条质量记录就是检验质量体系有效率运转的证据。质量记录就是工序质量动态管理的记述。

第六条质量记录的大量数据，可以用以分析现有质量水平，找到薄弱环节，从而为提升工程质量明确提出决策依据。还可以查案已回去工序，搜寻存有质量问题，为改良质量提供更多依据。

第七条质量文件和记录通常建议如下：

(一)必须存有系统性，它充分反映工程建设各个环节的全过程。

(二)必须存有可靠性，其数据一定必须源自基层，一定必须存有可信的试验和检验依据，一定必须以国家有关规范的规定原则为前提。

(三)必须存有检查上溯性，以利意见反馈分析。

(四)必须存有检索性，以利事后查阅。

(五)文字必须畅通，出版发行必须准确，内容必须完备。

(六)必须采用法定计量单位和统一简化汉字。

(七)必须合乎国家有关规范、规程的规定。

第八条文件记录的项目

(一)清洁能源基地工程须要基本建设的四级质量文件、程序，主要内容如下：

1、质量总则，质量工作要点。

2、质量方针，质量目标。

3、质量控制程序文件。

(二)清洁能源基地工程主要应当基本建设和掌控的质量记录如下：

1、质量方针、目标管理记录。

2、设计评审记录(包含评估、审查、会议纪要等)。

3、设计变更记录。

4、订货质量记录。

(1)设备监造记录。

(2)设备开箱及瑕疵处置记录。

(3)设备出厂合格证及检验记录。

(4)原材料及半成品检验记录。

(三)施工准备工作的质量记录

1、施工测量定位记录。

2、动工条件考核记录

3、施工图审查记录

4、单位工程作业指导书及交底记录。

5、培训考核记录。

(四)施工中的质量记录

1、分部、分项作业指导书及交底记录。

2、施工工序更替记录。

3、不合格项目处置记录。

4、隐密工程验收记录

5、冲压记录(包含技术员考核、焊口检验、焊口热处理、冲压工艺测评)。

6、加装质量记录

7、土建质量记录(包含建筑物的基础设施、标高、配筋的材料酿制、砼的试验、建筑物各类缠的记录、原材料的检验、服务设施设施的检验、设计修正等)

(1)加装设备的调试和分部试运记录。

(2)自动化装置资金投入记录。

(3)质量科技攻关和成果鉴定记录。

(4)质量事故处置记录。

(五)质量监督记录。(包含上级部门的质量监督检查和政府有关部门的监督检查记录)

(六)质量环评记录。

1、分部、分项工程验收和质量评级记录。(包含技术记录)

2、单位工程质量环评和质量评级记录。(包含质量评语记录)

3、工程总体环评和质量评级记录。(包含质量评语记录)

4、未竣工项目处置记录。

5、质量家访成果记录(包含过程中的质量家访，整个工程质量家访应当在交工后补作)。

6、完工图纸和技术资料记录。(包含单位完工照片)

7、完工报告。

8、下陷测量记录。

9、质量数量统计数据记录。

10、质量成本记录。

(七)各种施工记录(指国家验收规范和行业验评项目建议的而各程序明细表中又没规定的各种记录)。

第九条质量文件、记录的主要内容

(一)动工报告。

1、定位测量报告书。

2、水准测量报告书。

3、隐密工程验收记录(地下混凝土结构工程)。

4、隐密工程验收记录(地基检槽)。

5、隐密工程验收记录(钢筋工程)。

6、塌陷测量成果表中。

7、分项工程质量检验评定表。

8、分部工程质量检验评定表。

9、单位工程质量检验评定表。

第四章职责

第十条监理单位：

(一)负责管理施工质量记录表的审查工作，确保施工各单位记录表的一致性和完整性，并确保合乎文档建议。

(二)严格执行各施工单位在施工过程中搞好事故质量记录的基本建设和管理，对关键过程和关键程序展开监督，严格执行各施工单位按时申报关键接点的报验提出申请。非政府各施工单位整理完工资料和完工图纸。

第十一条总承包商及各施工单位：

组织部门事先基本建设不好各项施工质量文件，根据清洁能源基地工程的具体内容项目，全面落实不好《质量监督大纲》的具体内容建议。并根据《化工基本建设技术管理制度》建议基本建设不好《质量环评分割表中》，在全过程中实行，真实的核对和记录各项内容。按时向监理申报关键接点的报验提出申请。同时搞好各项环评工作。事先制订不好完工资料的基本建设规定，在过程中全面落实具体内容细节。搞好整个工程的施工文件的记录和看管工作。

第五章检查与评价

第十二条总承包商参考本制度基本建设适当的制度报业主审查、核准。

第十三条总承包商及各施工单位内部展开制度继续执行情况的检查。

第十四条业主、监理公司对总承包商及施工单位制度继续执行状况展开检查。

第十五条业主、监理公司对总承包商及施工单位制度继续执行状况给与评价，明确提出意见。

第十六条业主、监理公司、总承包商及施工单位各自展开工作总结。

第十七条施工单位、总承包商、监理公司、业主评价本制度。

第十八条各施工单位将意见及时意见反馈至、总承包商、监理公司或业主工程技术部质检部门。

第十九条本制度由业主工程质检部门会同监理公司根据各方意见展开修正后，由业主负责人批准后印发继续执行。

第六章第三章

第二十条制度自印发之日起继续执行。

第二十一条本制度由清洁能源基地工程技术部负责管理表述。

第三章1：施工文件和记录基本建设流程图

第三章2：《施工文件和记录的基本建设管理制度》继续执行情况检查评价表中

第三章1：施工文件和记录基本建设流程图

第三章2：

编号：

清洁能源基地EPC总承包工程

《施工文件和记录的基本建设管理制度》继续执行情况检查评价表中

检查人时间年月日

成员

评价题目评价内容评者价

制度认知

情况各级人员对制度与否认知深刻、继续执行细致与否。原因：

制度的内容1本制度与否合乎工程的建议

2本制度与否存有遗漏之处否否。原因：

存有。项目

制度的继续执行在继续执行本制度时与否存有问题否是。存有问题

存有的问题及自查