检修文件包管理制度

目的 检修文件包治理制度

— ——加强和标准公司检修过程治理，实行程序作业，掌握检修质量。适用范围本制度适用××〔单位的设备检修。名词解释3。1检修文件包：检修文件包是设备检修治理的作业文件,是检修工作的实施依据和检修过程记录档案。包括工作任务、修前预备、技术质量标准、作业标准〔工序)、试验标准、技术记录、检修总结和自身动态治理的全过程。其核心内容是检修作业标准(工序)和技术记录。3。2不符合项：指由于特性、文件或程序方面缺乏，使其质量变得不可承受或无法推断的特别工程。它不能用已批准的程序或文件中的信息解决。3.3质检点：质检点〔H、W点〕是指在工序治理中依据某道工序的H点〔Holdpoint)为不行逾越的停工待检点，W点(Witnesspoint〕为见证点。职责4。1生产副总经理〔总工程师)职责：批准检修文件包。4。2生产技术部职责：负责组织编制、修订和审核检修文件包。4。3设备修理〔检)部:负责编制检修文件包.依据每次等级检修工程的增减状况、设备异动和执行过程中的反响意见修订检修文件包。要求和程序5。1检修文件包的编制5.1.1点检员依据设备状况编制文件包.编制文件包必需具备以下内容：设备概述、检修任务单、安全掌握、环境掌握、资源预备、质量安全打算表、检修工艺规程、技术(试验〕记录、检修报告、不符合项报告、品质再鉴定/设备试运行、文件包修改建议表等。5。1.2设备修理(检)部各专责负责校对检修文件包,校对后的检修文件包报送生产技术部审核。检修文件包必需经生产副总经理〔总工程师)批准前方可执行.检修文件包的修订点检员依据检修文件包使用过程中觉察的问题进展修订,各专责负责对文件包的校对和完善,且经生产技术部审核、生产副总经理〔总工程师〕批准后执行.检修文件包的执行5。3.1设备修理〔检〕部负责将检修文件包发至各检修单位和承包商。设备复役后2周内，各检修单位和承包商应将原件交回设备修理〔检〕部。设备修理〔检〕部确认文件包内容填写完整，无漏页、漏项后完成归档。设备修理〔检〕部负责对检修文件包进展校对和完善。检修文件包应与技术记录卡片配套使用，对超标数据需填写不符合项报告并按不符合项程序审批.设备修理(检〕部负责检修文件包的执行,监视施工单位按实填写。质量验收中W、H点应准时到场完成签证，与检修工艺规程的执行必需同步.5。3。4 生产技术部在检修文件包使用过程中进展抽查,并对不符合项进展签字确认.支持性文件××集团公司发电设备检修治理制度附表一：检修文件包治理制度实施细则附表二：检修文件包治理流程图附表三：检修文件包范本附表一

检修文件包治理制度实施细则为了进一步加强公司检修文件包治理工作,明确各方职责，掌握检修质量，××〔以下简称公司〕订本实施细则。本细则是对检修文件包治理制度的进一步说明，适用公司所属全资、控股及治理单位设备检修工作。检修文件包的编制检修文件包包括设备概述、检修任务单、安全掌握、环境掌握、资源预备、质量安全打算表、检修工艺规程、技术〔试验〕记录、检修报告、不符合项报告、品质再鉴定/设备试运行、文件包修改建议表等.点检员〔或托付其它单位专业人员〕负责依据检修文件包样本进展检修文件包的编制工作,各专业主管〔专工〕负责初审，生技部经理审核。检修文件包的编制必需符合《发电企业设备检修导则》〔DL/T838—2023〕的要求。一立的设备编写一份检修文件包，同一台设备也可以编写多份检修性质不同的检修文件包。1。3在检修任务单中，特列本作业质量检查、验收人员名单、等级资格以及资格认可单位。1.4在质量保证打算表中，明确验收等级类型，在检修工作规程中，各设备检修的全过程都明确地表示其H、W验收点。以便在实施中比照落实.要求内容完整，无漏项。1。5编写检修工艺规程的目的是为了确保在设备检修过程中有明确的检修程序、质量掌握标准、质检点，实现对检修设备全过程的质量跟踪掌握,以提高设备的检修质量和治理水平。检修工序的编写，一般从设备停役后编写，直至设备试运转完毕，依据检修工作的先后步骤进展编写。对于某些特别检修工程依据需要从设备停役前的预备工作开头，直至设备正式投运的整个工作过程。应写明检修工序中每个重要步骤的内容,并列出相应的技术参数、工艺要求等作为质量掌握标准。1。6审核合格的检修文件包由设备点检员完成文件预备、组包工作，最终报送生产副总经理〔总工程师)批准签字后生效.检修文件包的发放每次机组A级检修开工前45天，B级检修开工前20天,C级检修开工前15天，应向检修单位(或承包商〕供给最有效版本的检修文件包并建立检修文件包清册，同时对发放的检修文件包进展核准登记。2。2检修单位〔或承包商〕依据检修文件包清册，核对无误后下发给检修工作负责人。假设工作负责人对检修文件包内容存在疑问，应在检修开工前向点检员提出。2。3点检员在检修开工前向工作负责人进展技术交底。检修工作负责人及工作成员在使用前对文件包进展学习,生疏技术要求和应用程序，保证正确使用.检修文件包的执行检修开工前，工作负责人按检修文件包要求做好检修前的各项预备工作，点检员应在检修开工前进展确认检查。3。2检修开工后，现场的检修人员须携带并妥当保管检修文件包,遵守检修文件包规定的工序步骤,按挨次开展设备的检修工作，并准时记录下检查和测量的数据。设备概述页对检修设备名称、规格、型号、安装位置、零部件、涉及的图纸资料等进展简洁概括性描述。检修任务单页对修前缺陷状况、主要检修工程、修后应到达的效果、检修开工、完工时间等进展描述。安全掌握页对作业内容进展危急源辨识，风险等级确认，制定掌握措施，对执行状况签证等.环境掌握页对作业内容进展环境因素识别，环境影响确认，制定掌握措施，对执行状况签证等.资源预备页完成工作票办理、工器具预备、备品备件预备、易耗材料预备、人员预备等工作。3。8质量安全打算页每执行一步工序，工作负责人应自检并在相应表格中签字。执行到签证点时,工作负责人应依据要求提前通知点检员现场签证,阅历收合格在相应表格中签字后，工作负责人方可连续执行下一道工序。检修工艺规程页文件、工作票、物资预备好以后(留意以上预备事项的有效性)，经过点检员的签证放行，工作负责人可以开头检修活动.3。9.2依据检修规程的挨次要求，执行一项就在相应的工序□中打√。3.9。3遇到W/H签证点，应提前30分钟通知各级质量检查人员依据商定的时间到达现场验收签证.全部签证点必需在检修现场签字.H点不允许任何检修人员逾越，W点可以在质检人员的许可下越过(但是不允许连续越过两个W点)。3.9。4对检修规程的更改仅仅局限于经过授权的原文件预备人员和专业技术人员，由更改人在更改处签名。制止检修单位任何人修改检修规程。3.9。5检修工作中，检修文件包、工作票、工作负责人均必需在检修现场。当工作负责人需要离开现场时，应按《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气局部〕》〔DL-408—91〕指定人员担当临时工作负责人并保管检修文件包和工作票.3。10技术〔试验〕记录页3.10.1检修中测量的数据要在对应记录表中记录。任何人对文件包中包括检修记录在内的全部内容均不允许涂改。3。10.2 技术〔试验)记录应对缺陷现象、产生缘由、处理方法等进展准确描述。3。10。3只有在各级检查人员现场验收签证完毕(有监理点的需监理签证〕,才允许进入下一道检修工序。需其他部门协作或协作其他部门的工作应在工序中加以说明.检修报告页现场检修工作完成应认真编写检修完工报告，对检修状况进展小结，对检修期间所使用的仪器及量具、材料备件消耗、人工及工期分析、修后效果描述、结论、对下次检修工作的建议的内容填入检修完工报告中.不符合项报告页检修工作中遇到不符合项时,应马上填写“不符合项报告单”，然后向质检人员汇报.在得到“不符合项报告单”书面回复后，依据批准的订正措施执行，自检合格后由各级检查人员验收签证。验收后的“不符合项报告单“原件保存在检修文件包中。品质再鉴定/设备试运行页设备检修完毕，由工作负责人提出试运转申请，运行人员安排设备修后试运转工作。工作负责人提出申请时要指明试运转的条件,如是否需要带载/介质等.试运转前，运行人员要检查修后设备是否完好、标志是否齐全、相关系统是否恢复、现场文明生产是否到达规定标准。点检员和各级专业人员、监理有权监视检查工作人员执行检修文件包的状况，并按规定或合同要求，对W、H点进展检查、确认和签字。觉察未按规定执行时，有权制止其工作的进展,直至到达规定要求为止。3。15检修文件包的记录及签字一律使用碳素笔。检修文件包的升版4。1每次大修完毕后二个月内，生产技术部依据检修过程中觉察的问题和验收反响资料以及监理的建议，对文件包进展一次补充完善和修订。在下次设备大修前完成对检修文件包的升版。4。2生产技术部应乐观推行计算机治理软件在检修文件包治理方面的应用，并不断升级完善。表二：检修文件包治理流程图

点检员打印点检员打印发至各施工单位使用中签证检修结束检查完整性专工最版本抽查不符合项签证生技部更版本本总工室批准41检修文件包 编号:用于U＊*＊检修工程名称： 检修设备名称： _号炉/机_ 编制签名 日期

审 核签名 日期

批 准签名 日期

***发电公司(厂〕工程名称

检修 设备名称 _号炉/机__序号 名 称 打“√ “1设备概述√ _2检修任务单√ _3安全掌握√ _4环境掌握√ _5资源预备√ _6质量安全打算表√ _7检修工艺规程√ _8技术〔试验〕记录√ _9检修报告√ _10不符合项报告√ _11品质再鉴定/设备试运行√ _12文件包修改建议表√ _

(厂〕页码:1/2工程名称

检修 设备名称

_号炉/机__1、设备概述：简述设备型号、生产厂家、参数、构造、原理等.此处插入设备构造图,也可现场拍摄照片插入此处。图1 XX公司生产的XX构造简图2_号炉/级_级检修本次检修设备位于：_号炉/机_米层3、设备

＊*＊发电公司〔厂〕2/2设备名称设备型号〔规格)现场位置制造商_号炉/机_米层4主要部件名称型号〔规格〕数量制造商5、本次作业所涉及的图纸资料主要设备部件名称 图纸(资料〕编号

*＊*发电公司〔厂〕工程名称

检修 设备名称

_号炉/机__1、修前缺陷状况：2、主要检修工程：1〕2〕3〕3、修后应到达的效果：1〕2〕3〕4)打算开工时间 年月 日 打算竣工时间

年月 日打算检修工日检修单位打算其它工日打算总工日工作负责人日期年月日申请人日期年月日批准人日期年月日安全掌握

*＊＊发电公司〔厂〕作业内容

检修危急源辨识风险等级

设备名称掌握措施

_号炉/机__是否执行:

措施未正确 4执行

办理工作票，确认安全措 是□ 否□施执行完善。 负责人：-——-—-—----———————————-——-————--———-——-—---—————————-—-————-—-——--————-——-————-————-———————————————--———————-———--——————-———————-————--———-—环境掌握

**＊发电公司〔厂)页码：1/1作业内容

检修环境因素识别 环境影响

设备名称掌握措施1、严格依据打算掌握

_号炉/机__是否执行：**＊＊检修

消耗

治理

物料领用。1.可回收废弃物放置是否执行：1.可回收废弃物放置是否执行：现场可回收区,再集中运送到固废堆场工作负责人：可回收区。2.不行回收废弃物放置现场不行回收区,再集中运送到固废堆场工业废物区。1.可回收废弃物放置是否执行：现场可回收区，再集中运送到固废堆工作负责人：场可回收区.2.不行回收废弃物放置现场不行回收区,再集中运送到固废堆场工业废物区.

＊＊**检修 弃

废物治理修

的废弃

废物治理****检修 的废弃含油回丝、

区，再集中垃圾区。先置于现场危急物品

是否执行：工作负责人:是否执行：****检修-—-—

的废弃————

————

区，再集中物品区。————

是□否□—-—-

(厂〕页码：1/2工程名称一、先决条件:热力机械票票号：热力机械票票号：动火票票号：电气一种票票号:电气二种票票号：高压试验票票号:热控工作票票号：设备试转单票号：□□□□□

检修 设备名称

_号炉/机__二、工器具预备〔计量及试验工器具已经标定并认可)：序号名称规格精度数量12345678

**＊发电公司〔厂〕三、备品、备件预备：序号名称规格/型号单位数量1234567891011四、易耗材料预备:序号名称规格单位数量12345五、人员预备：序号 工种 数量〔人) 备注1检修工2起重工持证3焊工持证4架子工持证5保温工〔生效印〕设备名称: _号炉/机__〔生效印〕设备名称: _号炉/机__设备位置:工程说明:_炉/机_米层适用该质量打算设备:初步条件：特别措施:Ｗ：见 证点Ｈ：停工待检点检修单位 独立检查3检修场地预备W版本编写人签字审核人签字批准人签字特别工作票类型：热力机械票■高压试验票□热控票□电气二种票□日期动 火票■＊**序号工作内容适用文件版本工作负责人授权姓名签字1文件预备检修工艺规程H2工器具、备品备件H10Ｗ：见证点Ｈ：停工待检点序号Ｗ：见证点Ｈ：停工待检点序号工作内容适用文件版本工作负责人授权姓 名签字1221检修工艺规程

*＊＊发电公司〔厂〕规程名称供货商产品型号

检修适用于该规程的设备

规程编码

_号炉/机_米层_号炉/机_米层停工待检点H停工待检点H总数见证点W总数生效印编写审核批准姓名签字日期姓名签字日期姓名签字次 日期电子文档路径：检修工艺规程

**＊发电公司〔厂〕1文件预备措施和风险评估。停工待检点—H12工器具、备品备件预备预备好常用工具，落实必需的备品配件。停工待检点—H23检修场地预备检修场地已按要求铺垫好橡皮，吊装区域已用红围栏。见证点-W14办理工作票□□□□5□□□6□□□7□□□

停工待检点—H3检修工艺规程工序X试运转试运申请单已填写并审核完毕，工作票已押回;检修安全措施已撤除；检查□启动__，检查__

(厂〕页码：X/X停工待检点-Hx工序X不符合项关闭对调试过程中以及检修过程中的不符合项缺陷进展消退，并已验收;不符合项验收单关闭。工序X工序X

停工待检点—Hx停工待检点—Hx停工待检点—Hx终结工作票。工序X各质量掌握点验收完毕，相关验收人员已签字，质量打算关闭;检修文件包交回。停工待检点-Hx技术〔试验〕记录

***发电公司(厂〕页码：1/X工程名称一、记录1

检修 设备名称

_号炉/机__项 标准值目停工待检点-Hx工作负责人日期QC监理日日期期二、记录2停工待检点—Hx工作负责人日期QC日期监理日期技术〔试验)记录

*＊*发电公司〔厂〕三、记录3序号质量标准序号质量标准修前记录12345678910111213141516171819工作负责人业主QC监理

见证点—W2日 期日 期日 期技术〔试验〕记录

＊**发电公司〔厂〕XX试运行状况序号试运行状况 标准值123工作负责人停工待检点—Hx日 期业主QC监理日 期日 期

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