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文档简介

庐山市科协2021年部门预算编制说明一、部门主要职责市科协是科技工作者之家，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，主要职责是动员广大科技工作者，围绕当地经济和社会发展，采取多种形式，开展科学技术普及活动，以提高全民科学的素质。二、部门2021年主要工作任务市科协2021年的主要任务是科普宣传，围绕农村种（养）殖业开展农函大培训，培育农技协、科普示范基地，推荐科普带头人等工作。三、部门基本情况市科协实有预算单位1个，即本级预算单位。编制人数4人，即参公事业编制4人，实有人数4人，其中：在职人数4人，即全部补助行政事业人员4人，退休人员3人。四、部门预算收支情况说明(一)收入预算情况2020年市科协收入预算总额为96.06万元，比上年56.09万元增加39.97万元，其中：财政拨款收入96.06万元，较上年49.01增加22.71万元占收入预算总额的100%；（增减原因：2020年调入2人老科协纳入预算）(二)支出预算情况2020年市科协支出预算总额为96.06万元，较上年56.09万元增加39.97万元，增幅41%。其中：按支出项目类别划分：按支出经济分类划分：工资福利支出62.71万元，较上年34.53万元增加28.18万元；商品和服务支出8.86万元，较上年8.9万元，减少0.4元，（增减原因：因人调入2人，调入2人、老科协纳入预算）(三)机关运行经费安排支出情况2020年市科协机关运行经费安排支出预算97.06万元，具体机关运行经费安排支出情况是：工资福利支出65.91万元，较上年26.39万元增39.52万元，增幅60%，包括基本工资16.83万元、津贴补贴9.96万元、奖金25.73万元、其他工资福利0万元、社会保障13.07万元；商品和服务支出8.86万元，包括办公费0.44万元、印刷费1.2万元、水费0万元、电费0万元、邮电0万元、差旅0.5万元、公务接待0万元、工会经费1.4万元、委托业务费1.2会议费0万元、其他交通费3.12万元、其他商品和服务支出0.1万元；项目支出29万元。（增减原因：因人员增加，老科协纳入预算）(四)“三公”经费安排支出情况2020年市科协“三公”经费支出0.5万元，即公务接待费。（增加原因：老科协纳入预算）(五)政府采购安排支出情况无五、专业性名词解释无六、国有资产占用使用情况年初国定资产为5.09万元，较上年2.89万元增2.2万元，增加办公桌、办公椅。七、预算绩效情况1、“一级项目支出名称”科普专项资金“二级项目支出名称”科普专项2、“一级项目支出名称”科

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