g353三岔河镇至安乡县城公路工程可行性方案

概述项目背景及意义社会经济与交通运输存在着一种互动关系，一方面，交通系统的发展规模和布局结构取决于社会经济的发展程度，通过对社会经济的发展趋势的分析可以明确社会经济发展所需要的交通体系的规模；另一方面，社会经济的发展要求有便捷的交通运输体系作支持，社会经济发展目标的实现依赖于交通系统的适应程度和服务水平，滞后的交通系统将严重阻碍社会经济的发展，而具有前瞻性的交通服务体系将带动和引导社会经济的发展。要研究区域公路的发展规模及发展目标，首先要研究社会经济的发展趋势，从而规划出既能适应未来社会经济发展和交通需求，又能在一定程度上带动和促进经济发展的交通运输体系。项目区域概况拟建项目S907三岔河镇至安乡县城公路工程位于湖南省常德市安乡县境内，路线起点为安乡县南安桥，经安乡县三岔河镇、原S306丁家渡桥、原S306陆家渡桥上游约1km处，终点与安乡县城现深柳大道东段起点相接。主要控制点：南安桥、三岔河镇镇、丁家渡大桥、陆家渡大桥、深柳大道。路线全长10.811公里。根据拟建项目的地理位置及影响范围，并结合社会经济、交通现状和路网状况，确定社会经济及交通运输的研究区域，本项目直接影响区确定为安乡县，间接影响区确定为常德市。安乡县、常德市的社会经济及交通运输现状与发展情况为本项目调查、分析和预测研究的重点。项目直接影响区的总土地面积为1087.032km2，占全省总面积的0.51%；2012年末总人口59.02万人，占全省总人口的0.89%，人口密度为543人/km2。经济社会和交通运输发展现状及规划安乡县的自然概况与社会经济概况(1)地理概况安乡县位于湖南省北部，地处湖南省凹形地貌北向敞口，洞庭湖北隅，地理坐标：东经111°59′~112°18′，北纬29°08'~29°46'之间；安乡县地处洞庭湖区西北部，长江松滋、太平、藕池三口泄洪和澧水入湖流经县境。北顶湖北省公安县、石首市，南抵汉寿县，东连南县，西界鼎城区、澧县、津市。南北长71公里，东西宽30公里，土地总面积为1087.032平方公里，占全国国土面积的0.51％。现辖8个镇、11个乡。2012年末人口59.02万人，人口密度543人/km2，高于全国同期平均水平。(2)自然条件安乡县凹陷于洞庭盆地北部，县境在四周隆起起带控制的断裂带之中。地壳厚度推断为33.8公里，重力布格异党值－10～30毫伽，是全省地壳最薄、重力高值区。地质构造复杂，丘陵、平原、水域都有。地势自东北向西南倾斜，北境黄山，岗丘起伏，东西约5.5公里，南北宽约1.5公里。东麓、虎渡河上设荆江分洪南闸，西麓，松滋东支大湖口河穿越马波湖亚口。安乡管辖黄山大顶、二顶、虎山在内的岗地2.75平方公里，占全县总面积的0.25%。平原占全县总面积72.61%。水域占全县总面积的27.14%。安乡县属中亚热带向北亚热带过渡的季风湿润气候，四季分明，降水集中，阳光充足，热量丰富，无霜期长，气候地域差异小，适宜工农业生产。但也有寒潮、大风、暴雨、干旱、冰雹、冰冻等灾害性天气，给工农业生和人民生活造成严重影响。(3)自然资源安乡县经济以农业为主，有耕地46.23千公顷，其中水田31.14千公顷。盛产稻谷、棉花、鲜鱼、油菜、柑桔、芦苇等，素有“鱼米之乡”美称。安乡是我国第一批商品粮生产基地县，同时也是全国商品棉生产基地县、全国棉花生产百强县和全国商品油生产基地县，已经被国家确定为洞庭湖区商品鱼生产基地。棉花、油料、淡水鱼产量均保持全国百强县地位。农业特色产业为以珍珠为特色的养殖产业、以草食动物为特色的畜牧产业、以库区特种养殖为特色的水产业、以无公害反季节为特色的蔬菜产业、以亚麻为特色的亚麻产业。安乡县历年主要社会经济发展指标见表2-1。表2-1安乡县历年主要社会经济指标表年度人口(万人)国内生产总值（GDP）（亿元）工农业总产值（亿元）社会商品零售总额（亿元）社会固定资产投资（亿元）人均GDP（元）工业农业合计200157.7826.0713.2521.2034.459.893.854511200257.8328.9115.8722.8538.7310.764.704999200357.9033.0319.0224.6443.6511.715.735704200458.1138.2522.7826.5649.3412.746.996582200558.5147.6127.2928.6355.9213.868.538137200659.1353.2632.7030.8663.5615.0810.419007200759.5462.6036.2735.5172.4416.4012.6910513200859.7469.9640.9336.8682.7917.8515.4911910200959.8983.6656.2238.6694.8819.4218.8914086201060.72101.5667.3541.68109.0321.1323.0513894201160.27110.2878.1344.60122.7216.0533.9022189201259.02124.8290.6347.72138.3539.4235.4123667注：=1\*GB3①本表统计数据来源于《湖南省统计年鉴》；=2\*GB3②经济指标按当年价计。2.2安乡县经济社会现状及发展影响区域未来社会和国民经济发展状况，是预测公路建设项目交通量的基础和依据，它与区域内发生、集中交通量息息相关。区域内经济的发展，必将带来交通需求的增长；改建公路的建设，又将促进区域经济发生更大的变化和发展。将来社会和国民经济发展的预测，是建立在占有影响区域内各县（市、区）历史发展情况及今后发展规划等资料基础上的。2.2.1预测的思路和方法项目影响区未来社会和国民经济发展状况，是预测公路建设项目交通量的基础和依据，它与区域内发生、集中交通量息息相关。区域内经济的发展，必将带来交通需求的增长；新建公路的建设，又将促进区域经济发生更大的变化和发展。将来社会和国民经济发展的预测，是建立在占有影响区域内各县（市、区）历史发展情况及今后发展规划等资料基础上的。公路建设是以促进区域的社会经济发展为目的，而区域的经济规模、速度和结构反过来又决定该区域内的交通运输结构水平，因此，结合区域经济发展的远景规划对项目影响区域的社会经济发展进行长期分析、预测，在宏观上把握其未来的发展趋势和前景，对路网的规划有着十分重要的意义。在公路和社会经济的关系中，社会经济的发展是交通发展的前提，而公路建设与规划的好坏对社会经济的发展有着“促进”或“制约”的作用。特别是在有着丰富潜在资源和临近开放发展的地带，对交通需求是特别迫切的。为了表征公路和社会经济的关系，从公路交通与经济的接近性关系中，通过经济预测来确定未来交通的发展速度，以研究拟建公路项目未来的交通量，为近期公路规划和建设提供依据和标准。2.2.2特征年限确定社会经济预测期限应为项目建设期加上项目竣工后的运营期。本项目计划2014年1月开工，2015年12月竣工通车，建设期两年。经济分析预测基年为2012年，预测特征年份定为2016年、2020年、2025年、2030年、2035年。2.3安乡县交通运输现状及发展2.3.1安乡县交通运输现状（1）综合运输网现状目前，安乡县主要有公路和水运两种交通运输方式。①、公路安乡县境内的岳阳至常德高速公路正在建设中。2012年，全县公路总里程达到1669公里，其中省道2条共59公里、县道164公里、乡道368公里、村道1078公里。有水泥硬化路及油路508公里，好路率达到95%。全年完成客运周转量6.46亿人公里，增长13.5%；货运周转量18.23亿吨公里，增长17.6%。年末全县汽车保有量8795辆，比上年增长20%。②、水运安乡县常年通航的航道有32公里，季节性通航的有250公里。有大鲸港、刮家洲港、六角尾港、黄山头港、虎山港、城关港等6个地方港口。（2）公路运输量与民用汽车保有量1）公路运输量安乡县历年公路交通客货运输量见表2-4。表2-3安乡县历年公路交通客货运输量年份客运量(万人)客运周转量(万人公里)货运量(万吨)货运周转量(万吨公里)20015413624020031240200256337690258401802003585391973345214020046084076543968500200563342396514802402006658440926249740020076844585568410670020087124768972111245020097404959783212984020107705158191314250020118495690099415500020129646460011691823002）民用汽车保有量安乡县民用汽车拥有量历年统计数据见表2-4。表2-4安乡县民用汽车拥有量年份安乡县（辆）民用汽车客车货车200168236731520028874893982003993543450200411686555132005131173657520061411801610200715208476732008161190670520091722986736201045652889167620116430406923612012879555663229第三章交通量分析与预测3.1公路交通量调查与分析交通调查是公路建设项目可行性研究的一个重要环节，是采集所需基础数据的最基本手段。其目的是了解项目影响区域公路交通运输的特性、构成以及客货运输的流量、流向，使后续的交通量预测建立在客观、可靠的基础上，为公路建设项目的项目计划、建设规模、建设标准等提供科学的依据。3.1.1交通量资料的收集、整理1、交通量调查点的布设交通量调查点的选择，对调查数据、区域路网流量分析、拟建项目交通量预测有着直接的影响，是整个交通量调查的关键。本报告交通量调查路段及其地点的选择，主要考虑了以下因素：(1)根据拟建项目特点及其区域路网交通流特性，选择有代表性的路段布点；(2)调查点远离城镇，尽量避免城镇内部交通及短途交通的影响；(3)调查点选择在路基较宽、视距远的路段上，同时要保证上行与下行调查处之间留有不少于150m的距离，以免造成交通阻塞；(4)附近有收费站的，尽量将调查点设在收费站中，以减少对车辆通行的影响。综合考虑以上因素，由于本项目所在区域路网特征相对比较简单，现状交通就只有原S306一条东西向干线公路，未来将有岳常高速公路建成通车。同时考虑到原S306在三岔河镇与安乡县城之间与区域南北向交通要道X025（新调整省道S228）在六家渡相交，所以本次交通量调查确定了2个调查点：原S306三岔河镇西（离城镇2km，尽量减少镇区交通量影响）、原S306安乡县城东（离县城2km，尽量减少县城交通量影响）。调查时间为2013年6月11日（星期四）。交通量调查点布设见表3-1；交通量调查点布置见图3-1。表3-1交通调查点布设表序号调查点编号所在道路具体位置代表路段所属区域1A1S306三岔河镇西三岔河-官陵湖安乡县2A2S306安乡县城东官陵湖-县城安乡县2、拟建项目老路路段交通量资料的收集、整理对现有公路历年交通量资料进行收集、整理并做出深入透彻的分析，能够了解拟建项目在区域中的交通作用，把握交通量的发展趋势，从而为远景交通量的预测提供依据。老路历年分车型的断面流量观测值见表3-3，并根据折算系数进行了标准车型的折算，本报告按照现行的《公路工程技术标准》规定，以小客车为标准车型。各汽车代表车型与车辆折算系数见表3-2。表3-2各汽车代表车型与车辆折算系数表汽车代表车型车辆折算系数说明小客1.0≤19座的客车大客1.5＞19座的客车小货1.0≤2t的货车中货1.5＞2t～≤7t的货车大货2.0＞7t～≤14t的货车拖挂车3.0＞14t的货车备注：JTGB01-2003《公路工程技术标准》。表3-3历年分车型的断面流量观测值单位：辆/日车型观测点年份汽车其它汽车合计小货中货大货小客大客挂车拖拉机摩托车自行车绝对数折算数A1200930029628712633116014828518925173226201033032631515283426522234214329073688201137036535318643837326241014534094283201241440939620884298228549212238184797201346445844323384819229759113442765373A220093023112891602331781262571612912367720103323423181939364851893341223380422120113713833562172407962234341233785472820124164293992432456107242565104423952952013466480447272451112025273411447485931全线平均200930129928713313156314427918325963316201033132931616103476921534013930023794201137036935419253887825441514134844372201241541339621564358727650711839024897201346446244424154879828862013043705484备注：数据来源：断面流量时段分布表（三岔河镇西）时段小货中货大货小客大客拖挂车汽车合计绝对数折算量7:00~8:00222828881951902528:00~9:00182523932211822319:00~10:0026283313832526233510:00~11:0037323218225731539011:00~12:0025242514626825432012:00~13:0026221812921522127113:00~14:0032262310318620826514:00~15:0023322211458425332815:00~16:0031253114225626032816:00~17:002726259937722129217:00~18:003032279335422129018:00~19:001527229938620727419:00~20:0016181815533424429620:00~21:001416159926417421821:00~22:001210129017214317322:00~23:00155106113310713223:00~24:0014666331931060:00~1:00136877311081231:00~2:00159983111181342:00~3:00865560075833:00~4:0013133540083934:00~5:00798480274915:00~6:00121118471141031406:00~7:0013222279186160214合计46445844323384819242765373断面流量时段分布表（安乡县城东）时段小货中货大货小客大客拖挂车汽车合计绝对数折算量7:00~8:00303538981662232998:00~9:002521184702265626149:00~10:0031151915035625631210:00~11:00352531159521331541111:00~12:00211228137351024331512:00~13:001335225823916022913:00~14:0016251810023618824214:00~15:0014263112858426134215:00~16:0037243721325634241616:00~17:00253128170421030639117:00~18:0040394814432931241418:00~19:0028251815642627533919:00~20:001921129532418323020:00~21:001512126321412716421:00~22:0013108521019411422:00~23:001486481018710423:00~24:002164450177860:00~1:00663540170781:00~2:00843430159662:00~3:0091334800738333:00~4:00713105800881054:00~5:007131260541011305:00~6:00152613781061481916:00~7:0017352597186198262合计466480447272451112047485931图3-5断面流量时段分布图（三岔河镇西）图3-6断面流量时段分布图（安乡县城东）3.2交通量发展预测3.2.1交通量预测思路1、预测特征年的确定本项目计划2014年1月开工，2015年12月竣工通车，建设期2年。基于2013年的交通流量观测数据，本报告交通量预测基年定为2013年，预测特征年份定为2016年、2020年、2025年、2030年、2035年。2、项目远景交通量构成本拟建项目是对现有公路进行升级改造，所以远景交通流量包括趋势型交通量、诱增型交通量、转移型交通量。(1)趋势型交通量趋势交通量是指随着社会经济的发展，而自然增长的交通量，是不考虑区域的运输方式和路网结构变化情况下的基本需求交通量。(2)诱增型交通量诱增交通量是指由于本项目的建设，改善了区域的投资环境和运输条件，从而促进了区域经济快速发展和潜在交通需求的释放，导致产生更大的交通需求。(3)转移型交通量转移交通量是指由于本项目的建设，改变了现有运输网络的结构布局，导致其它运输方式或其它相关公路与本项目之间发生的交通量转移。3、交通量预测思路首先，拟建项目位于湖南省北部的常德市安乡县境内，路线基本上呈东西走向。路线较短，且沿途没有经过大的节点（县级及其以上行政中心）和大的交叉口（国省道交叉），所以，本报告将整体一段进行远景交通流量预测，预测基年交通量数据采用原S306两个断面调查点加权平均值。其次，本项目是常德市东北部，同时也是湖南省东北部地区重要的东西向交通干线，是区域内连接岳阳与常德的交通干道，它的改造升级提高了区域干线公路网络等级，促进了当地经济发展。所以趋势型交通量会保持较快速度发展。本报告中采用弹性系数法预测趋势型交通量。第三，由于老路路段目前等级低、路况差、平纵指标低，造成了很大一部分交通量由于交通条件和运输成本的限制而没有发生。所以拟建项目的实施将会大大改善区域交通条件，降低运输成本，诱增交通量比例较大。本报告中采用经济诱增模型进行诱增交通量的预测计算。最后，由于区域内平行的岳常高速公路即将建成通车，所以，本项目预测的远景交通流量将部分向高经济评价评价依据和方法经济评价的依据（1）国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》2006年版；（2）《公路建设项目可行性研究报告编制办法》，交通部2010年颁布；（3）《公路建设项目经济评价方法与参数》，住建部、交通部2010年颁发；（4）《公路投资与可研改进方法研究》，世行资助项目，PPK公司与交通部公路规划设计院联合承担，1995；（5）《投资项目可行性研究指南》国家发改委，2002年；（6）项目交通量预测结果；（7）项目投资估算结果。评价原则本建设项目的经济费用效益分析遵循以下原则：（1）“有无”比较法的原则；（2）费用与效益计算范围对应一致的原则；（3）计算期采用同一价格的原则。4.2评价方案设定由于本项目为不收费公路，所以只对本项目的推荐方案进行经济费用效益分析。经济费用效益分析是按照资源合理配置的原则，从国家整体角度考察项目的效益和费用，用影子价格、影子工资、影子汇率和社会折现率等经济参数计算和分析项目给国民经济带来的净效益，据以评价项目在经济上的合理程度，从而确定项目投资行为的宏观可行性。经济费用效益分析中的效益是指该项目的实施对国民经济所做的贡献；经济费用效益分析中的费用是指由于该项目的实施国民经济所付出的代价。经济费用效益分析4.3.1参数选择与确定1．社会折现率社会折现率表示从国家的角度对资金机会成本和资金时间价值的估量，是项目国民经济评价的重要参数。根据规定，经济评价的社会折现率取为8%。2．时间价值旅客旅行时间的节约所产生的价值以每人平均创造国内生产总值的份额来计算(考虑旅客节约时间不能全部用于生产，所以取其1/2)，根据预测，本项目直接影响区2016年为19582元/人，2020年为28251元/人，2025年为37555元/人，2030年为48094元/人，2035年为52377元/人。3．贸易费用率在我国根据测算和综合分析，贸易费用率取值为6%。4．评价年限本项目计划2014年1月开工，2015年12月建成通车，建设年限为2年，经济评价年限为20年，经济评价计算年限采用22年，评价基准年为2013年，评价末年为2035年。5．残值本项目残值取工程费用的50%，以负值计入评价末年的费用中。4.3.2经济费用调整1．费用调整本项目评价期的费用支出，指项目建设的投资、招标、监理等建设费用，以及建成后的大中修费用，养护及交通管理费用等，根据国民经济评价的要求，分别调整为经济费用。(1)项目建设投资费用的调整a.影子工资影子工资体现了国家和社会为建设项目使用劳动力而付出的代价，影子工资由换算系数体现。《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）指出：影子工资根据项目所在地劳动力就业状况、劳动力就业或转移成本测定。技术劳动力的工资报酬一般可由市场供应决定，即影子工资一般可以按财务实际支付工资计算。对于非技术劳动力，根据我国非技术劳动力就业状况，其影子工资换算系数一般取为0.25～0.8。综合本项目实际情况，劳动力影子工资取值为0.7。b.主要材料的影子价格本项目以影子价格为标准进行调整的材料主要指工程中数目占有比重大而且价格明显地不合理的投入物和产出物，主要材料有原木、锯材、钢材、水泥、砂石料及石油沥青等。主要调整结果如表7-1所示。表4-1主要材料影子价格计算表材料单位口岸价或分解成本（元）平均运距（km）运杂费（元）贸易费用率（%）影子价格（元）铁路公路原木m31203.2078525102.9561384.52锯材m31212.6078525101.7061393.16I级钢筋t4876.7278525105.4565281.10Ⅱ级钢筋t5065.6678525105.4565481.38钢材t5037.4678525105.4565451.48水泥t408.903013.506447.74石油沥青t5206.6678525109.3865635.00c.土地的影子价格国民经济评价的土地费用，是以土地的影子价格衡量的。土地的影子价格按下式计算：土地影子价格＝土地机会成本+新增资源消耗建设项目占用农村土地，以土地征用费调整计算土地影子价格。其中：土地征收补偿费中的土地补偿费及青苗补偿费视为土地机会成本，地上附着物补偿费及安置补助费视为新增资源消耗，征地管理费、耕地占用税、耕地开垦费、土地管理费、土地开发费等其他费用视为转移支付，不列为费用。d.其它费用的调整本项目其它费用的调整指扣除公路建设费用中的税金、计划利润、建设期贷款利息等非实质性投入投资。经济建设费用的调整及结果见表4-2。表4-2建设期经济费用调整表项目单位数量估算单价（元）影子价格(或换算系数)估算费用（元）财务费用（元）经济费用（元）人工工日55148657.59（0.70）786419078641905504933原木m313012801384.52166400166400179988锯材m331512901393.16406350406350438845I级钢筋t49151885281.10254730825473082593020Ⅱ级钢筋t80153895481.38431658943165894390585钢材t24253595451.48129687812968781319258水泥t34568435447.74150370801503708015477476石油沥青t47355395635.00261994726199472665355砂、砂砾m3666338088.00533064053306405863704片石m3379676571.50246785524678552714641碎（砾）石m31346867582.50101014501010145011111595块石m351547077.00360780360780396858其他材料费元（1.00）280220628022062802206设备摊销费元（1.00）253510253510253510机械使用费元（1.00）284226602842266028422660征地补偿元（0.86）741481674148166376741拆迁及安置补助等元（1.00）159996015999601599960计划利润元（0.00）309648230964820税金元（0.00）170136917013690建设期贷款利息元（0.00）122451912245190其它费用元（1.00）360665543606655436066554合计元（0.98）797045237970452377950108(2)公路养护费用及交通管理费的调整公路养护费用、大中修工程费用及交通管理费用，按交通部公规院《公路技术经济指标(第二次修订本)》介绍的方法进行计算，同时参考湖南省现有公路养护费用的投入情况，及省内现有收费公路项目的人员安排和管理费用情况，最后确定本项目的养护财务费用和管理财务费用，并在项目运营期内按年5%递增。项目运营第7年、第15年各安排大修一次，大修当年不计日常养护费。计算出财务费用后，按项目建设投资的经济费用与财务费用之比例系数调整为经济费用。详见表4-3。表4-3经济费用效益分析费用支出汇总表单位：万元年份合计建设投资管理费用养护费用大修工程费残值20143188.003188.0020154677.014677.01201671.1328.8542.28201776.4829.7044.55201878.7730.5945.89201981.1331.5147.26202083.5732.4548.68202186.0833.4350.1420221063.9034.4301029.47202391.3235.4653.20202494.0636.5354.79202596.8837.6256.44202699.7938.7558.132027102.7839.9259.872028105.8641.1161.672029109.0442.3563.5220301347.7343.6201304.102031115.6844.9267.392032119.1546.2769.412033122.7247.6671.492034126.4149.0973.632035-3832.4150.5675.84-3897.51第一章项目总论 -5-1.1项目背景 -6-1.2可行性研究结论 -8-1.3项目综合评价结论 -14-1.4存在问题及建议 -15-第二章项目背景和发展概况 -17-2.1项目提出的背景 -17-2.2项目发展概况 -17-2.3投资的必要性 -17-第三章市场分析与建设规模 -19-3.1市场调查 -19-3.2市场预测 -20-3.3市场推销战略 -20-第四章建设条件与地址选择 -22-4.1资源和原材料 -22-4.2建设地区的选择 -23-第五章项目技术方案 -29-5.1项目组成 -29-第六章环境保护与劳动安全 -38-6.1建设地区的环境现状 -38-6.2项目主要污染源和污染物 -43-6.3项目拟采用的环境保护标准 -43-6.4治理环境的方案 -43-6.5环境监测制度的建议 -45-第七章企业组织和劳动定员 -46-7.1企业组织 -46-7.2劳动定员和人员培训 -46-第八章项目实施进度安排 -47-8.1建立项目实施管理机构 -47-8.2资金筹集安排 -47-8.3技术获得与转让 -47-8.4勘察设计和设备订货 -47-8.5施工准备 -47-8.6施工和生产准备 -48-8.7竣工验收 -48-8.8项目实施进度表 -49-8.9项目实施费用 -50-第九章投资估算与资金筹措 -51-9.1项目总投资估算 -51-9.2固定资产投资总额 -51-第十章财务与敏感性分析。（未知） -53-第十一章可行性研究结论与建议 -54-目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章 总论 3第一节项目概况 3第二节项目建设背景 3第三节项目建设目的与意义 4第三节项目计划目标 7第四节 可行性研究编制中的工作范围 8第五节 可行性研究的简要结论 9第二章项目编制依据和原则 10第一节编制依据 10第二节 编制原则 11第三章申报企业情况 11第一节申报企业基本情况 11第二节企业人员情况 13第三节企业财务经济状况 14第四节企业管理情况 14第三章项目技术可行性分析 15第一节项目的技术创新性论述 15第二节技术成熟性和项目产品可靠性论述 18第四章项目产品市场调查和需求预测 20第一节产品的主要用途 20第二节市场竞争力分析及市场风险 21第三节产品目标市场定位 PAGEREF_To