龙泽滴灌带生产项目可行性研究报告

第一章总论1.1项目概要1.1.1项目名称内蒙古龙泽灌溉科技有限公司滴灌带生产线建设项目1.1.2建设单位单位名称：内蒙古龙泽灌溉科技有限公司法人代表：李庆单位概况：内蒙古龙泽节水灌溉科技有限公司成立于2011年，注册资金1500万元，公司主要从事节水灌溉设施的研发、生产制造和安装工程，主要产品包括PVC管材、PE管材、滴灌带、滴灌管和过滤器、施肥罐等滴灌喷灌设备。公司现有员工共30人，其中管理人员10人，内设有总经理办公室、资金财务部、人力资源部、生产管理部。公司严格按照现代企业制度和法人治理结构要求，认真建立和推行企业创新机制、激励机制和制约机制，充分发挥科学管理和经营优势，秉承产、供、销一条龙，贸、工、农一体化的经营策略，坚持走特色高效、优质的产业化道路，以市场为导向，以科技为支撑，发挥赤峰地区得天独厚的资源优势，企业的发展思路是：坚持以生态效益和经济效益为中心，实现企业增效、资产增值、员工增收、后劲增强，并带动当地农民增收致富。1.1.3建设地点赤峰红山区农畜产品加工产业园区。1.1.4项目建设性质：新建1.1.5项目建设规模及主要内容：项目规划总用地40亩。主要建设农田需求的滴灌管带生产线，可供当地30万亩以上农田节水灌溉。其中：1、新建滴灌带及配套设施设备生产线20条，年产单翼迷宫式滴灌带10000km；2、配套工程建设，包括联合生产厂房、原料及产品库房、办公楼、化验室、机修车间、职工宿舍、职工食堂、门卫室以及供水、供电、供热等辅助工程建设。总建筑面积12400平方米。1.1.6项目建设期限：一年，2011年7月－2012年7月。1.1.7投资规模及资金筹措：本项目总投资为5200万元，全部自筹。1.2编制依据及研究范围1.2.1编制依据1、《全国旱作节水农业发展建设规划》；2、国家及自治区农业生产区划布局和产业发展要求；3、《内蒙古自治区国民经济和发展第十二个五年规划纲要》4、赤峰市人民政府颁布了《赤峰市人民政府办公厅关于印发赤峰市500万亩玉米膜下滴灌工程实施方案的通知》（赤政办[2010]146号）5、《节水灌溉技术规范》SL207-98；6、《农业灌溉水质标准》GB5084-92；1.2.2研究范围根据国家对基本建设项目建议书的内容和深度要求，并结合有关规定，重点研究以下内容：1、分析研究项目的产业政策，项目的必要性、可行性；2、项目建设条件及地址；3、确定项目的建设内容、建设规模和实施方案；4、确定项目设备配置及水、电、气供应等外部配套条件；5、环境保护及安全卫生措施；6、项目组织管理及实施进度；7、估算项目建设投资和安排资金使用计划；8、计算和评价项目的综合效益。1.3项目综合评价赤峰市地处中纬度，属中温带、半干旱、大陆性季风气候区。全市大部分冬季漫长而寒冷，春季干旱多大风，夏季短促炎热、全市气象灾害频繁，其中干旱是影响农牧业生产最主要的灾害一方面，严重阻碍了社会国民经济和农业经济的可持续发展，而另一方面，农业灌溉仍然采用深灌、串灌等大水漫灌的形式，造成水资源不必要的浪费。从而导致地下水过度开发，生态环境用水逐年减少。水资源的不合理开发及利用，使地下水位下降，荒漠植被退缩，区域生态环境遭到破坏。因此，有计划地节约用水，走“节水型建设与增水型相结合，以节水型建设为主”的路子已成为我市社会经济可持续发展的必由之路。因此，使用滴灌技术势在必行。本项目拟建滴灌带生产项目，市场前景看好。项目建设紧密结合赤峰市干旱、半干旱区农业生产的实际，符合节水农业发展方向，有利于促进区域旱作节水农业发展。项目建设目标明确，实施后意义重大，对当地节水农业发展起到示范带动作用，有利于旱作区农村经济发展。通过本项目的实施，辐射带动效果显著，可带动当地及周边百万亩以上种植业的发展，直接带动上万户以上农户因使用滴灌带而增产增收致富，因此项目实施社会效益明显。经过分析研究，认为该项目无论从产品市场需求、生产技术、建设条件、原材料供应、交通运输、组织管理、资金来源等方面均是可行的。

第二章项目背景及建设的必要性2.1项目背景我国是一个水资源贫乏的国家之一，人均水资源占有量只有世界人均水平的1/4，作为一个农业大国，农业灌溉用水量占总用水量的70%左右。尽管多年来我国的农业节水工作有了很大进步，农业节水工程面积已大幅度增加，但使用传统的地面灌溉方法会造成水资源的严重浪费。水资源的严重短缺制约了我国国民经济的可持续发展。滴灌在我国经过20多年的发展，特别是改革开放以来，经过“七五”、“八五”和“九五”科技攻关，滴灌系统设备、系统配套水平和推广示范都取得了非常大的进展，无论是果园，还是蔬菜大棚等经济效益都十分可观，极大地改善了农业生产水平，通过对粮食、棉花、油料等大田作物的大量试验表明，其增产幅度均大于30%，特别是对于西北旱塬地区的粮食作物膜下滴灌的试验，使粮棉油作物产量提高80%以上，很受农民欢迎。纵观我国滴灌的发展，均是学习以色列和欧美国家的经验。由于以色列和欧美等国的滴灌是按照其特有的国情发展的，即以较大的资金投入和较少的人力投入，用于果树和温室大棚蔬菜花卉等高价格经济作物，其形式和发展方向均是朝着高投入和高产出的方向。在我国，滴灌的起步阶段也是按这一方式发展的，因而在果树、温室大棚和花卉等作物滴灌发展得以迅速普及。我国西北五省有大量旱塬耕地，年降雨量在250～0mm的地区，计有5.4亿亩耕地，在这一区域内有很多穷困农民。为了解决温饱问题，国家和地方均投入了大量的扶贫资金用于解决水源和灌溉问题，以期扶植其摆脱贫困。其中一项重要的技术是采用地膜覆盖种植小麦和玉米等大田作物，而与其配套的技术是膜下滴灌。由于滴灌的发展是以果树等经济作物为目标的，为了适应贫困干旱地区对于低投入的滴灌产品的需求，各地都作了一些研究与开发，如甘肃、宁夏、新疆等地区推广使用的热合成型滴灌带，均取得了良好的试验成果，棉、粮作物产量大幅度提高。但由于热合成型滴灌带工业化生产程度低，产品结构形式不合理，质量控制不严等问题，在推广中出现了工程使用寿命过低、灌溉质量达不到要求等问题，影响了滴灌的发展。农民迫切需要一种更为适合于我国目前农村经济水平、农业结构现状以及农民能够管理和接受的滴灌产品，即产品结构合理、安装使用方便、价格低廉的滴灌设备。赤峰市地处内蒙古自治区东东部，辖区内农作物种植面积达1760万亩，是全区小麦、谷子、玉米主产区之一。但由于气候和人为原因，土壤沙漠化严重，中低产田面积较大。农业种植模式落后，节水技术起步较晚以及生产水平低，节水设施落后，致使区域农村经济发展缓慢，农民收入增长缓慢，成为影响当地农业和农村经济发展的主要障碍因素。因此，提高旱作耕地的水资源利用效率，增加土地生产效益，已成为当前赤峰市农业生产中急需解决的现实问题。在此背景下，根据全国旱作节水农业发展建设规划和自治区关于旱作节水农业示范基地建设的通知精神和要求，结合本市经济作物产业发展和农民增收的实际需要，提出了滴灌带及PE管等材料生产项目，旨在通过滴灌节水农业高效、高产节水技术推广运用产生的显著变化和效益，带动赤峰市的旱作节水农业建设，进一步提高旱作耕地的土地生产率和产出效益，而且对缓解项目区水资源供需矛盾、增强农业产业的经济实力以及保护区域生态环境具有重要作用。2.2项目建设的必要性应用滴灌节水技术，可以有效提高农业资源利用效率，保障农业高产、优质、高效和可持续发展。大力发展旱作节水农业，有利于调整农业产业结构，保证水资源安全，促进特色农业发展，推动农村经济协调稳定发展。同时，通过建立完善现代旱作节水农业技术创新与推广体系，大力普及成熟适用的抗旱节水技术，实现农业生产稳定增长，促进新农村建设和农业可持续发展，提高水资源利用率和农业综合生产能力。项目实施的必要性主要表现在以下四个方面：1、符合当前市场需要项目产品除广泛用于农用节水灌溉领域外，还可广泛应用于市政和建筑给排水、燃气、供热采暖等领域。其中在促进农业节水方面将起到重要的推动作用。滴灌技术适用于大田作物，如玉米、果树、温室蔬菜、花卉等经济作物，也可用于城市绿化、防风林带。滴灌技术对农业生产节水灌溉起到了不可替代的作用，是干旱半干旱地区进行农业生产灌溉的首选产品。因此，本项目产品滴灌材料的生产具有广阔的市场前景。2、发展滴灌节水农业是缓解项目区水资源短缺的重大战略赤峰市大部分地区水资源十分紧缺，随着人口的增长和工业化、城市化水平的快速发展，其工农之间、城乡之间的争水矛盾将进一步加剧。而根据农业发展趋势和要求，农业灌溉用水将不断依赖于现有水资源的有效利用。因此，充分利用现有水资源，提高水资源利用率和单位水资源产出率，大力发展滴灌节水农业，将成为缓解当地水资源短缺的重大战略。3、发展滴灌节水农业是改善项目区生态环境的重要举措大力发展滴灌节水农业，可有效增强项目区耕地的蓄水抗旱能力，实现自然降水和灌溉水的综合利用，减少对地表水资源的过度开发和依赖，减轻水土流失和土地沙化，促进社会、经济、生态协调可持续发展，是改善生态环境的重要举措。4、是促进农民增收、构建和谐社会的重要途径随着人口的增长和社会经济的发展，大力发展滴灌节水农业，有效提高水土资源的利用效率和效益，大幅度缓解项目区水资源短缺的矛盾，在稳步发展农业生产的基础上，进一步增强特色产业的经济实力，增加农民收入，是促进区域经济发展、构建和谐社会的重要途径。

第三章市场分析3.1市场分析3.1.1项目产品市场供求现状农业滴灌近年在我国得到重视并得到快速推广，其发展规模超出了原先的推测。据统计，2007年我国农业滴灌面积底达到4000万亩，与1995年比净增3000多万亩。滴灌作为节水效果最好的灌溉技术之一受到社会瞩目。滴灌市场需求变热刺激了国内滴灌管的制造业发展。据统计，到2007年底，全国陆续分别引进了以色列、瑞士、意大利等国不同类型的滴灌管（含滴灌带，下同）生产线25条。在参考国外设备技术基础上，国内也相继研究开发出多种滴灌管生产线类型，多数都已投入使用。初步统计，国内现有的19个骨干厂家年生产能力已经达到208.5亿米，基本适应国内市场对滴灌管日益增长的需求。3.1.2滴灌带生产能力拥有量现状侧翼迷宫式滴灌带产品制造成本低，在价格上有优势，每米售价仅0.2-03元左右，很适合大田作物搞滴灌，在新疆已实现了大面积的使用，主要用于棉花、西红柿等膜下灌。围绕膜下灌技术，当地已经形成了比较成熟的灌溉-农艺相结合的综合技术措施，收到实效，提高了用户的应用积极性，特别需要指出的是，规模化种植管理为滴灌运行创造了前提。由于侧翼迷宫式滴灌带壁薄寿命短，使用一年就需更新，每年用于更新的数量很大。估计全国类似生产线250条左右，总生产能力达到9.9亿米，约占全国滴灌管生产能力的47%。但仿制产品较国外进口同类产品外观与质量尚有差距。预计在今后若干年内，侧翼迷宫式滴灌带仍将是我区膜下灌的主要推广对象。3.1.3滴灌管生产线需求数量的分析目前全国滴灌管年总生产能力已经达到20.85亿米。目前年滴灌管消耗量情形如下，滴灌总面积按400万亩计：膜下灌滴灌约200万亩，按其中100万亩需要每年更新（600米/亩），年更新滴灌管数量6亿米；温室和果树滴灌等200万亩，按5年一次更新计算，每年更新面积40万亩（400米/亩），需更新滴灌管数量1.6亿米。合计现在一年更新数量7.6亿米。根据有关规划全国滴灌面积从现在到2010年，今后每年新增120万亩，按500米/亩计，新增滴灌管6.0亿米。年更新与新增面积合计总需求13.6亿米。就数量而言，国内现有20.85亿米滴灌管生产能力已经能够满足总需求量。现有生产能力分析：统计的滴灌管生产线，单条生产能力是根据每分钟生产速度，按200天工作日推算，现有生产能力达到20.85亿米。如果按年300工作日推算，则年生产能力会大幅度提高，达到31.28亿米。从这个意义上说，现有总体年生产能力已经超过国内年需求量。但生产厂家受资金和设备条件限制，多数并没有达到其周年最大生产能力，加上我国地域大，服务半径大，因此，季节性或地区性的滴灌产品短缺现象仍会时有出现。3.2市场前景预测到2011年，我国滴灌总面积将新增8400万亩，加上原有4000万亩，总共12400万亩。更新数量很大，统一按4年轮流更新，年更新面积3100万亩，以600米/亩计，年更新滴灌管量186亿米。加上年新增60亿米，至少年应提供246亿米滴灌管才能满足需要。与现有生产能力2085亿米相比，大概要新增生产能力375亿米，按每条线生产能力0.3亿米，折合滴灌管生产线12条。2011年，现有的滴灌管生产线使用年限达8-16年，早期投产的生产线陆续面临老化设备需要更新。特别是那些技术相对落后、制造偏差大、生产速度慢的生产线将遭到淘汰。按年生产能力246亿米计，每条线生产能力0.3亿米计，共需要82条生产线。预计现有的292条生产线除了进口的25条线和国产性能较好的20多条高速线能继续使用外，其余的将陆续淘汰退出使用。更新的生产线中除了一小部分靠进口解决，多数将由国内开发提供。我国每年农业用水占用水总量的80%左右。我国实施西部地区大开发战略，将大力发展节水灌溉面积，如喷灌、滴灌、管道输水等，大量需求滴灌带、PE管等塑料管材。塑料管材市场在我国处于快速发展阶段，年增长速度在15%以上。特别是内蒙地区，滴灌面积大范围普及，作为滴灌材料的滴落带的使用量将会逐年快速增加。本项目产品除广泛用于农用节水灌溉领域外，还可广泛应用于市政和建筑给排水、燃气、供热采暖等领域。其中在促进农业节水方面将起到重要的推动作用。滴灌技术适用于大田作物，如棉花、果树、温室蔬菜、花卉等经济作物，也可用于城市绿化、防风林带。滴灌技术对农业生产节水灌溉起到了不可替代的作用，是干旱半干旱地区进行农业生产灌溉的首选产品。因此，本项目产品滴灌材料的生产具有广阔的市场前景。3.3产品价格现状与预测本项目产品销售价格均是依据目前市场的现行价格，目前国内滴灌带的平均销售价格为0.2-0.3元/米左右。该价格与产品的生产原料价格是相适应的。当产品原料价格稳定时，产品的销售价格也趋于稳定。目前我国国内市场的塑料管材销售市场价格是非常稳定的，同时在相当一段时间内产品的销售价格不会有太大的变化。

第四章项目建设条件4.1建设地点选择建设地点选择在赤峰红山区农畜产品加工产业园区，，位于赤峰市红山区西南部5公里处，红山区农畜产品加工产业园区是红山区委、政府按照“一区多园”发展战略构想，于2009年4月启动建设的专业化产业园区之一。经过近一年的发展，产业园区一期500亩基础设施建设已全面完工，实现给水、排水、供电、供暖、网络通讯、道路和厂区平整“六通一平”，内部道路形成“三纵一横”的格局。4.2自然条件红山区是赤峰的中心城区，地理位置优越，交通条件便利。距北京420公里，距天津、沈阳、大连500公里左右，距锦州、秦皇岛港不足300公里，现锦州港年吞吐量为3000万吨，赤锦线铁路可直通锦州港货运码头。区内有京通铁路干线穿过，可直达北京、大连、沈阳、呼和浩特、齐齐哈尔等城市。赤峰机场有直达北京、沈阳和呼和浩特的航班，可直飞大连等其它多个大中城市。赤峰至大板、赤峰至通辽、即将通车的赤峰至朝阳高速公路使赤峰全面进入东北和华北交通网，出区达海更为快捷4.3社会经济条件赤峰红山区的工业经济基础雄厚，全市大型工业骨干企业集聚在这里，使红山区拥有了发展工业经济的资金、技术和人才优势。全区总面积506平方公里，总人口30.5万人。2010年全区国内生产总值达到170亿元，财政收入达到18亿元，城镇居民人均可支配收入达到15200元，农民人均纯收入达到8100元。4.4基础设施条件赤峰红山区农畜产品加工产业园区实现给水、排水、供电、供暖、网络通讯、道路和厂区平整“六通一平”，内部道路形成“三纵一横”的格局。

第五章建设方案5.1产品方案及建设规模5.1.1产品方案本项目产品方案：年产侧翼迷宫式滴灌带10000km。侧翼迷宫式滴灌带产品技术参数如下：滴灌带产品技术参数规格内径（mm）壁厚（mm）滴孔间距（mm）公称流量（L/h）每卷滴灌带长度（m）300—2.5Φ160.203002.52000300—2.8Φ160.203002.82000300—3.0Φ160.203003.02000300—3.2Φ160.203003.22000400—3.4Φ160.204003.420005.1.2建设规模项目规划总用地40亩。主要建设可供20万亩以上农田滴灌需求的滴灌带生产线，其中：1、新建滴灌带及配套设施设备生产线20条，年产侧翼迷宫式滴灌带10000km；2、主要配套工程建设，生产车间：标准厂房四处，建筑面积为6000平方米；仓储库：包括原材料和成品库房，建筑面积5000平方米；办公楼：一栋，建筑面积为500平方米；职工宿舍楼：一栋，建筑面积为500平方米以及厂区道路及绿化、硬化建设。5.2技术方案5.2.1产品特点1、迷宫流道及滴孔一次真空整体热压成型、粘合性好，制造精度高；2、紊流态多口出水，抗堵塞能力强；3、迷宫流道设计，出水均匀，可达85%以上，铺设可达80m；4、重量轻，安装管理方便，人工安装费用低。5.2.2工艺流程原料进厂后经检验合格，进入车间加工，首先进行混合，然后进入挤出机通过模头挤出成型，再经真空定型、切割冷却，然后包装入成品堆放区。即：滴灌带生产工艺流程如下：原料成型热挤投料测压卷绕原料成型热挤投料测压卷绕旧带回收破碎清洗制粒包装旧带回收破碎清洗制粒包装5.3主要设备方案侧翼迷宫式滴灌带生产线机组主要有挤出系统、传动系统、长效换网装置、电控系统、成型系统、引取系统、收取系统等零部件组成。根据加工产品需要，项目选购的主要设备如下表。主要设备一览表序号设备名称型号及规格单位数量备注一生产设备1单翼迷宫式滴灌带生产线DMD001型条202剪切机台23压力测试台台24液压搬车台2二辅助设备1蒸汽锅炉及配套设施Q=4t/h套22惯流式空气幕FKM-900台20.08kw3轴流风机BDW-87-3台20.25kw4高压开关柜Gzs1—10台25电力变压器315KvA台26低压配电柜Gcs--台27动力配电箱XLF—21台28照明配电箱XMR只25.4工程方案本项目建筑工程主要包括联合生产车间、原材料库、成品库、变电所、水泵房、机修车间、地磅房、食堂浴池、车库、宿舍及招待所、综合办公楼、门卫。本项目生产性建筑均采用钢结构厂房。其它非生产性建筑物包括食堂浴池、车库、宿舍及招待所、综合办公楼、均为砖混结构。由于本项目厂区地质状况良好，土建工程没有需要特殊施工的基础工程主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案详细内容可见下表：建筑物一览表序号建设项目名称数量层数建筑面积（㎡）1联合生产车间1160002原材料库1120003成品库1130004变电室111006食堂浴池111507车库111008职工宿舍楼125009综合办公楼1350010门卫2150合计12400

第六章主要原材料供应生产滴灌带所用原料主要为聚乙烯（LDPE、HEPE、LLDPE）。我国现有的塑料原料生产企业近百家，主要生产厂家有上海金山石化、齐鲁石化、北京燕山石化、天津大沽石化、沧州化工、渤海天化、锦州化工、茂名石化、大庆石化、福建东南电化集团等。原料及辅料均可通过厂家直接定货解决，产品原料供应有保证。每年所需原料约1000吨，其价格为：聚乙烯：10000元/吨（采用国产聚乙烯原料，按掺82%再生颗粒计）；聚乙烯：15000元/吨（全新料）；母料：10000元/吨（国产）。

第七章环境保护7.1编制依据1、《中华人民共和国环境保护法》；2、《中华人民共和国环境影响评价法》；3、《中华人民共和国大气污染防治法》；4、《中华人民共和国水污染防治法》；5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；7、中华人民共和国国务院第253号《建设项目环境保护管理条例》；8、国家环境保护总局《建设项目环境保护分类管理名录》；9、内蒙古自治区实施《建设项目环境保护管理条例》细则；7.2项目建设和生产对环境的影响7.2.1厂址环境现状分析1、水环境质量现状项目区用水水源为园区自来水。项目本身基本不产生的废水，职工生活废水量也很小。2、空气环境质量现状项目区气候干燥，降水量少而蒸发量大，植被覆盖率低，遇风沙天气空气中TSP严重超标。3、噪声环境质量现状目前项目区内噪声源较少，大部分区域能够达到二级标准，部分高噪声区域也能达到三级标准。7.2.2项目建设对环境的影响1、施工期空气影响施工期间的扬尘对空气影响较严重。产生扬尘较多的阶段有土石方、土地平整和物料装卸与运输以及相应的土建施工阶段。本项目附近环境敏感目标较远，扬尘对环境保护目标不会产生较大影响。此外，施工期间，运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、NOx、HC等污染物，对周围区域的空气质量造成不良影响。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源。2、施工期噪声影响在施工过程中，需动用大量的车辆及施工机械如挖掘机、打桩机、推土机、搅拌机等，它们的噪声强度较大，且声源较多，在一定范围内将对周围居民产生一定影响。因此，应针对这些噪声源所产生的环境影响进行预测。根据有关资料，这些机械、设备运行时的噪声值见表。在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523－90）进行评价。3、施工期废水影响施工期废水来源于现场施工人员生活污水、施工机械冲洗废水和施工阶段桩基、灌梁等环节产生的泥浆废水。施工机械冲洗废水排放量小，冲洗废水主要是水泥碎粒、沙土构成的悬浮物污染。泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮混浊液体，外观呈土灰色，比重1.20-1.46，含泥量30-50%，PH值约6-7，如果施工阶段不进行严格管理，将对施工场产生一定影响。为减少施工期间废水的污染，施工人员进入到现场后，在建设临时设施后，应设置沉淀池，临时厕所等处理设施。施工机械冲洗水经沉淀池处理后排放，生活污水等经沉淀后排入排水管网。4、施工期固废影响固体废物包括建筑垃圾和生活垃圾。由于项目实施地风速较大，撒落的泥土容易随风飘落到其他地区形成扬尘污染，生活垃圾容易腐烂发味，既污染环境，又可能传播疾病。因此对于固体废物应集中堆放及时清理，施工单位应按规定办理好淤泥渣土的排放手续，外运到有关部门指定的建筑固废倾倒场，防止露天长期堆放可能产生的二次污染。由于施工期较短故对当地环境空气、水环境、声环境影响时间较短，不会降低当地环境质量现状类别。7.2.3项目运营期对环境的影响1、主要污染源本项目的主要污染源为少量生活污水、不会产生工业污水和噪音等。2、主要污染物本项目主要污染物为少量职工生活废水，生产期间的废料和残品可回收再利用。7.3环境保护措施7.3.1施工期环境保护措施本项目在施工期间拟从以下几个方面采取防治措施，将本项目施工期对环境可能产生的不利影响最小化。1、加强外部管理，聘用现代化水平较高、技术装备较好的工程承包单位按照劳动保护卫生条例进行文明施工；2、施工期间加强运输调度管理，禁止水泥散装车运输，施工场地定期洒水，防止浮尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数；3、加强工地管理，防止乱堆乱弃建筑垃圾，以减少施工扬尘，同时建议将施工场地用编织布围栏，既可防止施工扬尘，亦可起到一定的声屏障作用，同时还能改善景观，防止意外事故发生等；4、运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶，减少扬尘产生量；5、对施工期产生废水的施工场所，如混凝土搅拌、洗沙子等场所应相对固定，并将其产生的施工废水集中收集后自流入沉砂池，经沉降后再外排，以减少废水中的悬浮物对于地表水体可能产生的不利影响；6、本项目对施工过程中产生的固体废物采取集中填沟、塘碾实处理，不会对环境景观和土壤造成破坏。另外对于施工人员产生的生活垃圾采取集中堆放，由园区市政部门收集后统一处理，也不会对环境景观和土壤的造成破坏。7、对施工作业人员要有劳动防护措施，噪声超过90dB(A)要配带耳罩和防声头盔等必要的防护用品，对大于95dB(A)的固定噪声源，应建造临时隔音间或采用隔音罩；8、应尽可能选择低噪声施工机械，对高噪声施工机械(如推土机、浇捣机等)夜间应尽量避免运行，严防夜间施工噪声扰民。7.3.2运营期环境保护措施本生产车间只有冲洗地面和设备的洗水间断排出，生活污水及锅炉房排污水。这两部分污水经处理池沉淀、处理达标后排放。其它工艺流程用水、设备冷却和循环用水等均在流程中加以利用，不需排放。本项目的噪声来源主要为设备运转时产生的机械噪声和空气动力性噪声。设备主要包括空气鼓风机、引风机、循环水泵及物料输送泵等。为改善生产作业环境，在设备选型上尽量选用低噪声设备，并对这些设备单独隔离布置，采取积极有效的隔离处理措施，达到国家有关噪声标准规定。7.3.3环境保护综述本工程的生产原料路线、工艺技术路线、综合利用和环境保护符合清洁生产要求。本项目建成投产后，废弃物对环境的影响很小，通过采取有效的环保措施，其污染物排放总量能够满足对其污染物排放总量控制指标的要求。

第八章组织机构与人力资源配置8.1组织机构根据本项目的建设规模和生产工艺流程，企业的组织机构按现代企业制度采用三级管理模式，建立起以总经理负责制的现代企业管理制度。由企业按生产实际需要和有关法律法规，进行组织管理。管理机构组织方案和体系图如下：总经理生产技术副总经理总经理生产技术副总经理经营副总经理质检部电气、仪表机修车间联合厂房生产技术部综合办公室财务部销售部供应部评估部评估部8.2项目管理8.2.1资金使用和财务管理为了保证项目的顺利实施，项目建设承担单位要严格按照建设专项资金管理的有关规定保证项目资金的使用，并积极落实各项自筹资金的及时到位。对项目建设专项资金要设立银行专帐，实行专帐管理，并严格按照自治区审批方案分期分批进行列支，严禁挤占、挪用项目建设资金。项目资金管理要做到有制度、有计划，并按规定定期向项目管理部门报送财务报表。项目资金使用和支出实行项目建设单位法人代表审批负责制，并按项目资金管理规定。8.2.2项目建设、运行与管理1、项目建设期管理工程建设要严格按照建设项目程序进行管理，按照国家技术标准和质量要求组织施工。为切实抓好建设项目的实施管理工作，确保工程质量，项目建设过程中应严格落实以下五项制度。（1）项目法人责任制本项目建设在项目建设领导小组的统一领导下，由项目建设承担单位按照项目的规划设计具体负责实施，实行项目法人责任制。建设项目投资计划下达后，项目主管部门要以合同的形式明确项目建设单位的实施进度、目标任务和考核指标等。建设单位按合同要求，第一时间明确项目法人，落实建设管理责权和岗编。（2）招投标制项目建设所需设备和材料由项目建设单位按规划提出的仪器设备、材料清单统一招标采购，保证项目建设所需设备材料的先进性及质量要求。招标前，建设单位应做好招标方案编审、标底编制等工作，以保证资质良好的投标人能顺利投标，同时确保招标限价不突破概算。招标中，建设单位要落实招投标政策法规，禁止串标、买标和转包、违法分包等行为扰乱建设市场。招标结束后，建设单位应及时归档招标过程文件和投标文件，以保证招投标具有可追溯性，便于建设单位管理施工阶段的变更处理、索赔或纠纷解决等问题。（3）建设监理制实行建设监理制是约束建设行为的需要。建设监理按“公平、公正、公开、诚信”原则，切实履行“三控制二管理一协调”职责。建设单位应强制要求建设监理单位执行总监理工程师负责制，严格审查监理单位资质，切实按《监理实施细则》开展监理工作，并依法要求建立单位按照“公正、独立、自主”的原则，实行全过程、全方位监理，严把技术要求关、材料检验关、工序质量关以及工程质量评定关。（4）合同管理制实行合同管理制是确保建设项目控制目标实现的需要。建设项目中标通知书下发后，建设单位应严格执行合同会签制，确保合同双方责权明确，合同内容可行、可追溯。对于合同支付，建设单位应严格按规范制订的预付款和进度款支付申请程序进行，确保合同的全面履行。对于设计变更，建设单位应按照“能不变则不变，变则走变更备案程序”的思路进行。应该注意的是，合同编制过程中，建设单位应重点研究确定索赔和违约等条款，以确保合同公正、有效地履行和切实保护建设单位的合法利益。（5）工程验收制建设单位应严格按照相关的验收规定，并依据相关工程质量监督部门批复的项目划分情况，准备验收材料。项目建成后，由园区统一组织专家进行项目评估和验收。2、运行期管理本项目建设在项目建设领导小组的统一领导下，由项目建设承担单位按照项目的设计具体负责实施。项目管理部门要以合同的形式明确项目建设单位的实施进度、目标任务和考核指标等。项目建设单位必须建立项目建设管理档案。同时，项目实施要建立由上而下的管理体系和由下而上的反馈机制，以方便项目的检查验收，体现项目实施的效果，发现项目建设中的问题，也为今后此类项目推广实施积累经验。项目建成后，统一组织相关行业专家进行项目评估和验收。8.2.3项目招投标管理1、建设项目的监理、主体工程的设计和施工单位的选定必须依法进行招标，择优选定中标单位。2、建设项目的招标文件和标底，应委托有相应资质的单位编制。3、建设项目的评标由建设单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由建设单位的代表和有关技术、经济等方面专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。4、建设项目中标单位不得转包或者违法分包工程，擅自转包或违法分包的，可依法取消中标资格。8.3工作制度与人力资源配置1、工作制度本项目生产车间按“四班三运转”制组织生产，全年工作日为120天，每班工作8小时。2、劳动定员本项目定员100名，其中技术人员15名，工人76名，管理人员9名。工人需招收具有初中以上文化程度的人员，经过培训后方可上岗，公用工程等其它岗位的工人须招收技术学校的毕业生，技术人员和管理人员均应招收具有高等教育学历的专业人员。3、人员来源与培训本项目所需管理和技术人员由项目承担方委派技术人员进行3~5年长期服务，同时培训各县当地大中专毕业生作为项目的技术管理人员。生产车间及辅助车间操作人员外招，优先考虑下岗员工。主要操作人员及关键生产岗位工人，必须具备中专或技校以上文化程度。本项目建设过程中，对职工将采取有计划、有步骤的培训，对上岗人员实行持证上岗，对重要技术岗位将由专家把关、进行重点指导和培训。另外凡国家规定的必须经培训持证上岗的岗位人员，一律按政府主管部门要求到相应机构培训合格，持证上岗。

第九章项目实施进度9.1建设工期本工程计划1年建成，2011年7月~2012年7月。9.2项目实施进度安排项目实施进度安排如下：2011年7月~8月，完成可行性研究报告的编制及审批。2011年8月~9月，完成初步设计和施工图设计及审批。2011年9月~2012年11月，项目招标，土建基础施工。2011年12月~2012年1月，设备订货（包括到货、非标准设备制造等）。2012年3月~2012年5月，土建施工完成。2012年6月~2012年7月，调试设备试生产，项目竣工验收交付使用。

第十章投资估算及资金筹措10.1投资估算依据本项目的投资估算按建设部和国家发改委颁布的《建设项目经济评价方法和参数（第三版）》定义的投资规范进行。在对本项目进行投资估算时，主要是依据项目建设方案设计的各项工程量及其建设任务，按方案分别计算各项建设工程量和设备配置数量。同时以内蒙古自治区1999—2005年单位工程造价和物资采购价格水平，参照有关的国家定价、国家指导价和有关厂商提供的各种建设材料的现行市场销售价格，结合当地同类工程的劳务价格等进行投资估算。10.2项目投资估算本项目总投资为5200万元（表10-1）。主要用于建筑工程费用、设备购置费用、工程建设其他费用和预备费等。项目投资估算表（表10-1）序号工程项目或费用名称单位工程量单价(元)合价（万元）备注第一部分建筑工程费用12400109018.3%1联合生产车间m260008004802原材料库m220008001603成品库m230008002404变电室m210060066食堂浴池m210060067车库m210060068宿舍及招待所m2500800409综合办公楼m25008004010门卫m250400211厂区硬化m2500020010012绿化美化M100010010第二部分设备购置及安装费91432.0%一生产设备5401单翼迷宫式滴灌带生产线条20100000200DMD001型2制管机台280000163剪切机台260000124压力测试台台29600001925液压搬车台2600000120二辅助设备3741蒸汽锅炉及配套设施套2900000180Q=4t/h2惯流式空气幕台2520000104FKM-9003轴流风机台215000030BDW-87-34高压开关柜台27000014Gzs1—105电力变压器台26000012315KvA6低压配电柜台25000010Gcs--7动力配电箱台26000012XLF—218照明配电箱只26000012XMR第一、二部分费用合计2004第三部分工程建设其它费用1168.9%1项目建设前期费2%222建设单位管理费1.50%163工程勘察设计费3%334工程监理费1%105联合试运转费5.06办公用品及家具购置费107职工培训费208建设期利息0第四部分基本预备费6%130第五部分铺地流动资金2950合计520010.3资金筹措本项目总投资为5200万元，全部自筹资金。第十一章经济效益分析10.1编制依据1、工艺布局结合项目的实际情况，做到按工艺流程合理布局，结构紧凑。2、制造设备的设计选型原则为结构简单、功能先进、易于维修。3、在仓库设置取样间，对原辅料的质量进行控制。4、设置质检中心，对生产的全过程及成品的质量进行有效的监控。10.2产品规模和计算期：1、产品规模：年产滴灌带10000KM，可满足30万亩耕地使用。2、计算期：每年生产期4个月，设备大修为一年一次。项目计算期为10年（不含建设期），建设期为一年。投产第一年生产能力达到满负荷生产。10.3总成本费用估算1、主要原料为聚乙烯500吨、再生料200吨等，按供应厂家的出厂价格并加2％-3％的运杂费和损耗费计算，聚乙烯成本15000元/吨，计750万元，再生料10000元/吨，计200万元黑色母等其他辅助材料为100万元。电费按0.78元/KWH计算，计50万元。2、工人工资及附加，生产人员和技术人员70人，平均月工资及福利费2000元/人。生产期四个月，则工人工资及附加为56万元。3、固定资产原值及折旧，按分类直线法进行折旧，其中建筑工程折旧年限为30年，机器设备折旧年限为15年，仪器仪表和运输设备折旧年限为15年。残值均按原值的5%计算，每年折旧费为93万元（见固定资产折旧与摊销费计算表）。4、修理费，根据行业情况，本项目修理费按设备折旧费的40%计算，每年修理费为14万元。5、递延资产，递延资产5年全部摊销完，每年摊销49.2万元。6、企业管理费，企业管理费包括管理人员办公经费、管理人员差旅费、工资（管理人员30人）、工会会费工教育经费，职工的劳动保险费、以及业务招待费和其它费用等，经计算，企业管理费为200万元。7、销售费用，根据产品目前市场销售情况和市场前景预测，销售费用按销售收入的3.0％计算，销售费用为90万元。经计算，总成本费用为1553万元（以项目第6年为标准），其中变动成本为1246万元，固定成本307万元。总成本费用中的经营成本为1410.8万元（详见总成本费用估算表）。10.4、经济效益估算1、产品价格及销售收入按照国家节水灌溉标准，每亩滴灌工程投资额为420元，按正常年份计算可实现年销售收入2940万元。2、税金及附加（1）增值税：结合本单位的实际情况，本项目增值税按销售收入的4%计算实际税负，每年上缴增值税117.6万元。（2）城市建设基础设施税及教育附加税：城建税按增值税的7%计，根据新税法，教育附加税按增值税的3%计，则城建及教育附加税为11.76万元（详见损益表）。（3）所得税：销售收入减掉销售税金及附加和总成本后，即为利润总额，按利润总额的25%交纳企业所得税，每年交纳所得税314.41万元。3、企业净利润：正常年份，企业每年实现净利润943.23万元。4、清偿能力分析：根据现财务现金流量表分析，全部投资回收期为：税后全部投资回收期Pt=5.79年（含建设期）5、静态指标计算：（1）、投资利税率1257.645200净利润+所得税固定资产投资+流动资金=投资利税率=1257.645200净利润+所得税固定资产投资+流动资金==24.19%（2）投资利润率净利润净利润总投资投资利润率=×100%943.23943.235200=×100%=18.14%6、动态指标分析：财务内部收益率：项目基准财务内部收益率I0为12%，全部投资财务内部收益率为：NPV1NPV1+|NPV2|FIRR=I1+（I2NPV1NPV1+|NPV2|=22.75%第十二章结论与建议12.1结论赤峰市农作物传统的灌溉模式严重制约了现代农业发展的进程，使用滴灌技术势在必行。本项目拟建滴灌材料生产项目，市场前景看好。项目建设紧密结合赤峰地区干旱、半干旱区农业生产的实际，符合赤峰地区节水农业发展方向，有利于促进赤峰区域旱作节水农业发展。项目建设目标明确，实施后意义重大，对本地区节水农业发展起到示范带动作用，有利于旱作区农村经济发展，增加农民收入。项目建成后，预计正常年生产滴灌带10000km，年产滴灌管5000km，可满足30万亩耕地使用。年产值2940万元，每年可实现利润943万元左右，静态投资回收期5.79年，经济效益较好。通过本项目的实施，辐射带动效果显著，可带动当地及周边7万亩以上种植业的发展，按每户10亩估算，可带动7000户以上农户因使用滴灌带而增产增收致富，按亩增收1000元计算，可带动增收5000万元以上，因此项目实施社会效益明显。经过分析研究，认为该项目无论从产品市场需求、生产技术、基础设施配套、自然社会条件、原材料供应、交通运输、组织管理、资金来源等方面条件均较好。同时，项目建成后具有显著的社会效益和较好的经济效益。因此，项目可行而且非常必要。12.2建议建议有关方面尽快批准项目建设，使项目尽快建成运行，早投产，早受益；项目单位落实项目资金；项目建设及运行过程中严格按照项目“五制”原则，加强项目管理，确保项目质量。目录TOC\o"1-2"\h\z第一章总论 1一、项目摘要 1二、项目建设依据 7三、主要结论 7第二章项目建设背景及必要性 8一、项目建设背景 8二、项目提出的必要性 9第三章市场供求分析及预测 12一、****旅游市场现状及预测 12二、*****旅游市场现状及预测 14三、该项目市场前景分析 14第四章建设单位的基本情况 16一、项目所在地的位置 16二、自然条件 16第五章建设地点的选择项目区基本情况 19第六章建设方案和内容 21一、指导思想 21二、示范区功能定位 21三、总体布局 22四、建设内容 22第七章投资估算及资金筹措 26一、投资估算依据 26二、建设投资 26PAGEPAGE1三、项目资金来源 30第八章建设项目实施进度 31\l"_Toc2