中医药加工项目可行性谋划书

PAGEPAGE11中医药加工项目建议书珲春边境经济合作区管委会二零一四年十二月一、项目背景1、项目名称：中医药加工项目2、项目提出单位:珲春边境经济合作区管委会3、项目提出的理由珲春市地处吉林省东部，北望俄罗斯，南邻朝鲜，现有3个公路口岸和1个铁路口岸与俄、朝相连，中、俄、朝、韩、日五国水路相通，是中国直接进入日本海的最近通道，也是中国从水路到俄罗斯、朝鲜东海岸、日本西海岸乃至北美、北欧的最近点。以珲春市为中心，半径200公里的范围内分布着俄、朝两国的10个港口。其中，俄罗斯波谢特港距珲春口岸只有42公里，扎鲁比诺港距珲春口岸71公里，海参崴港距珲春口岸170公里，纳霍德卡港距珲春口岸340公里，东方港距珲春口岸350公里；朝鲜先锋港距圈河口岸仅36公里，罗津港距圈河口岸仅48公里，清津港距圈河口岸127公里。以上各港距日本新泻港、秋田港、金泽港等港口均在900公里以内，距韩国束草港、釜山港等港口在620公里以内。优越的区位条件使该区具备了沟通东北亚与欧亚大陆腹地经济联系的巨大优势。延边中药材种养殖基地已形成规模。全州中药材种植面积已达2．8万公顷，发展优势中药材十几种，人参留存面积2120万平方米，林下参1300公顷，轮叶党参400公顷，平贝母1100公顷，西洋参400公顷，黄芪820公顷，穿地龙500公顷，龙胆草350公顷，五味子5600公顷；鹿存栏2.3万头，熊存栏3600头，熊胆粉年产达2000公斤，列全国第一位，林蛙放养15亿只，年回捕6000万只。极大的满足了原材料的供应需求。珲春地处长白山区，气候湿润，土壤肥沃、生物资源异常丰富。其特点是种类多，数量大，价值高，分布广。珲春境内有各类野生经济植物110科522种，其中已经查明储量的有52科135种。丰富的药材资源是中医药加工企业的生存基础，珲春同时具有资源与对外通道双重优势，可同时使用境内、境外两种资源，产品销往国内、国外两个市场，可见中医药加工项目在珲春具有较强的发展潜力。二、市场分析中医药在我国医药中占有举足轻重的地位，中医药产业是我国的传统民族产业，又是当今快速发展的新兴产业，随着国内外对中医药认识的提高，中医药的需求量逐年增加，这就要求中医药装备能适应中医药生产发展的要求。其中，中医药材前处理加工是中医药企业的基础加工环节，中医药材前加工设备应能适应其发展要求。中医药有效成分的提取是中医药生产过程重要的单元操作，其工艺特点、工艺流程的选择和设备配置都直接关系到被提取有效成分的数量和质量，从而进一步影响到产品的质量、经济效益等。中国国内的中医药产品市场在传统中竞争较为平缓，同时，在高端市场还出现了抢占国际高端市场的新动向，使竞争趋势不断增强。在这种情况下，各中医药产品生产企业在新药研发方面作了很多创新性的尝试，并取得了很大的成功，大大增强了中国国内中医药产品流通市场的竞争力，促进了中医药深产品深加工技术的提升，目前各大中医药加工企业基本都设立技术研中心，加工提取技术成熟，中国国内的中医药产品市场已经开始步入了差异化发展的新阶段。但是，这也意味着中医药产品利润进入了创新竞争阶段，今后，中国国内的中医药产品大众化市场将持续这种趋势，这种趋势还会影响到国际中医药产品的市场价格。本项目依托华瑞参业的产业辐射优势，加之珲春地理优势显著，产品发展空间十分巨大。只要严格按照GAP标准生产出绿色、无公害、质量好的产品，进入国际市场的前景是广阔的。三、项目建设规模与产品方案1.、产品方案及规模1.1各种中医药材经过加工、炮制后形成的中药饮片500吨；1.2加工提取其他中药100吨。2、建设内容1.1新建生产车间面积为6500平方米，加工设备25台（套）；1.2新建库房面积3000平方米；四、厂址选择项目建设厂址选择在合作区11号小区。该厂址小区设施配套齐全，交通便捷。厂区占地面积10000平方米五、技术、设备方案1、生产工艺中医药材饮片按《中国药典》和《中医药饮片炮制规范》组织生产，按GAP要求，规范人参、鹿茸、甘草、当归、板蓝根等中医药材的生产、加工过程，进一步改善基地生产环境，提高药材的种植加工水平，生产出符合GAP标准的中医药材来满足市场需求。中医药材饮片生产工艺流程清洗清洗切片干燥处理包装原料收购2、生产设备主要设备的选型以围绕质量目标和经济目标进行的原则。设备明细表序号设备名称型号数量产地1微粒粉碎机组WFJ-302江阴2复合式粉碎机FH4003上海3多功能动态提取浓缩机DTN-5M22浙江4高速离心喷雾干燥器GLZ-1502常熟5振动筛ZS-3503上海6混合机CH-1503上海7压片机ZP35A2上海8高效包衣机GBG-1502温州9热风循环烘箱RX2-14-C4江苏10酒精回收塔JH-4001瑞安11空气净化系统1浙江六、原料供应项目所需原材料均可从珲春本地购买主要原材料年用量估算表序号原料名称单位年用量（吨）备注1人参t2002鹿茸t303当归t504天麻t105刺五加t50七、供电、供气、供水、排水1、给水工程供水由城市自来水管引进，至厂区的东面200立方蓄水池，形成二次供水，该水池也用于消防水池。厂区供水管网采用生活、生产、消防三合一系统，新建车间内部管网环状布置，保证各用水点流量和水压稳定。厂区室内、外设地上式消火栓。2、排水工程生产用水主要是原料清洗和车间卫生用水，排水采用沟排方式。新建厂房、办公楼周围建排水沟，并与市政排水系统连接。3、供电工程3.1电气负荷计算本生产线车间用电负荷为三级，电气负荷计算采用需要系数法。设备总装容量为500kw。有功功率：365千瓦。无功功率：321千瓦。视在功率：486KVA。由计算结果可知，本项目装机容量为500KW，计算负荷为486kVA。故应选用1台500kVA的变压器可满足全厂供电要求。3.2供电回路及电压等级本项目所需电源由附近地区经过的10KV电源线接至厂区配电室。3.3供配电系统3.3.1电压等级供电电压10KV，配电电压380V/220V。3.3.2配电系统高压部分设置一高压开关。低压部分采用TN-C-S系统，配电采用配电室开关柜和建筑单体配电箱两级配电，配电方式以放射式与树干式相结合。厂区室外配电干线采用穿钢管埋地敷设外，其余为架空安装。室外架空高压线路与地面的距离应大于6.5米；架空低压线路与地面的距离应大于6米。室内配线采用铜芯导线穿PVC电线管敷设。3.3.3控制系统：用电设备均采用就地控制。3.3.4设备水平电力变压器选用S9型节能变压器，低压配电屏采用GGD开关柜。各设备均在室内设置。各车间电气设备全部采用防尘防爆型。八、总图运输厂区平面布置根据地域特征按生产流程和相关规定合理布局。建筑系数0.365，绿化系数0.3。全年运输总量约1800吨，其中：运入量1200吨，运出量600吨。主要依托物流公司货运。九、建筑工程主要建筑物面积12000平方米1、主要生产车间（无污染）6500平方米2、技术车间（无污染）1000平方米3、仓库3000平方米；4、综合办公楼1000平方米；5、车库400平方米；6、门卫室100平方米。十、工作制度与劳动定员年工作日300天，日工作1班，班工作8小时。全厂劳动定员100人，其中：生产人员50人，技术人员10人，销售人员20人，管理人员5人，其他人员15人。十一、投资估算项目总投资11,000万元，其中：固定资产投资9,000万元，流动资金2,000万元。投资估算表单位：万元序号费用名称投资额占总投资的比例%备注1固定资产投资9000.00822建设期利息3流动资金2000.0018项目总投资（1+2+3）11000.00100.00说明：表中“万元”均为人民币十二、经济效益估算与经济评价1、经济效益估算年销售收入10,500万元。年交税600万元，利润总额2，400万元。销售收入与销售税金估算表序号名称单位指标备注1年销售收入万元/a12000正常年2利润总额万元/a1200正常年3各种税金万元/a180正常年4全部投资回收期a7.5包括建设期2年(税前)1.2总成本费用估算每年总成本费用6,800万元，其中固定成本2,800万元，经营成本4,000万元。项目成本主要有原材料费，外购燃料及动力费，折旧费、摊销费，修理费、工资及福利费和其他费用等。原材料费用主要是购买用于满足项目正常生产的各种材料费用。项目建成后，需要相应的原材料、包装材料及其他材料等。购置燃气及动力费指水、电、气的消耗。折旧费是指股东资产折旧费，其中房屋，建筑类按20年计提折旧，设备按10年计提折旧，净值率均为5%。项目修了费按照固定资产折旧的一点比例计提。2、投资回收期投资回收期7.5年（包括建设期2年）十三、结论本项目的投资利润率、投资利税率和投资收益率均很可观，抗风险能力也很强，经济效益好，社会效益巨大，说明本项目是可行的。目录第一章总论 41.1项目概述 41.2编制依据 41.3研究范围 51.4承办单位概况 61.5主要经济技术指标 7第二章项目背景及必要性 92.1项目背景 92.2建设的必要性 11第三章老年产业与市场分析 143.1社会老龄化现状及政策分析 143.2当地政府政策支持及措施 143.3发展情况 153.4旅游市场前景概述 16第四章项目建设内容与规模 184.1概述 184.2项目建设地点 184.3建设内容与规模 194.4主要技术指标 214.5项目建设方案 214.2其它建设条件 24第五章主要工程设计 255.1工程设计原则 255.2总图布置 255.3方案设计 255.4电气 255.5给排水系统 275.7采暖、通风及空调 295.8停车场建设 295.9园区旅游、购物、安全设施建设 29第六章环境和生态影响分析 316.1项目建设地区的环境现状 316.2编制依据 316.3环境保护执行标准 316.4控制污染的初步方案 316.5绿化设计 336.6防灾减灾 33第七章节能方案分析 357.1设计依据 357.2用能标准和节能规范 357.3能耗种类和数量分析 367.4能源供应状况 367.5节能措施和节能效果分析 367.6节能机构 37第八章经营管理与劳动定员 388.1项目经营 388.2项目管理 408.3劳动定员 428.4实施计划 43第九章投资估算与资金筹措 449.1投资估算 449.2资金筹措与资金使用 46第十章财务评价 4710.1财务评价依据 4710.2项目建设期、经营期、计算期 4710.3成本和费用估算 4710.4营业收入及税金预测 4810.5利润估算 4910.6财务盈利能力分析 4910.7财务评价结论 51第十一章经济影响分析 52第十二章社会影响分析 5412.1社会影响效果分析 5412.2社会适应性分析 55第十三章可行性研究结论与建议 5613.1主要结论 5613.2建议 56目录第一章总论 11.1项目背景 11.1.1项目名称及承办单位 11.1.2承办单位 11.1.3项目建设地点 11.1.4可行性研究报告编制单位 11.2报告编制依据和研究范围 11.2.1报告编制依据 11.2.2研究范围 21.3承办单位概况 21.4项目提出背景及必要性 31.4.1项目提出的背景 31.4.2项目建设的必要性 41.5项目概况 51.5.1建设地点 51.5.2建设规模与产品方案 51.5.3项目投资与效益概况 51.6主要技术经济指标 6第二章市场分析及预测 82.1绿色农产品市场分析及预测 82.1.1生产现状 82.1.2市场前景分析 92.2花卉市场分析及预测 112.2.1产品市场现状 112.2.2市场需求预测 122.2.3产品目标市场分析 132.3中药材产品市场分析及预测 132.3.1产品简介 132.3.2产品分布现状分析 152.3.3市场供求状况分析 162.3.4市场需求预测 17第三章建设规模与产品方案 203.1项目的方向和目标 203.2建设规模 203.3产品方案 213.3.1优质高产粮食作物种植基地 213.3.2无公害蔬菜种植基地 213.3.3中药材种植基地 213.3.4花卉种植基地 21第四章建设场址及建设条件 224.1建设场址现状 224.1.1建设场址现状 224.1.2厂址土地权属类别及占地面积 224.2建设条件 224.2.1气象条件 224.2.2水文及工程地质条件 234.2.4交通运输条件 234.2.5水源及给排水条件 244.2.6电力供应条件 244.2.7通讯条件 244.3其他有利条件 244.3.1农产品资源丰富 244.3.2劳动力资源充沛 254.3.3区位优势明显 25第五章种植基地建设方案 265.1概述 265.1.1种植基地运营模式 265.1.2种植基地生产执行标准 265.23000亩优质高产粮食作物种植基地建设方案 285.2.1品种选择 285.2.2耕作技术 285.2.3种植基地建设内容和产量预期 335.32000亩无公害蔬菜种植基地建设方案 345.3.1概述 345.3.2无公害蔬菜质量标准 345.3.3蔬菜栽培与田间管理 355.3.4种植基地建设内容和产量预期 375.42000亩中药材种植基地建设方案 385.4.1概述 385.4.2GAP基地建设要求 385.4.3选择优良品种 395.4.4金银花栽培与田间管理 395.4.5种植基地建设内容和产量预期 435.52000亩花卉种植基地建设方案 445.5.1概述 445.5.2技术方案 455.5.3种植基地建设内容和产量预期 49第六章田间工程及配套设施建设方案 516.1概述 516.23000亩绿色粮食作物种植基地灌溉方案 516.2.1总体布局 516.2.2设计依据 526.2.3灌溉制度的确定 526.2.4渠道衬砌工程设计 536.32000亩无公害蔬菜种植基地灌溉方案 556.3.1总体布局 556.3.2设计依据 556.3.3主要设计参数 566.3.4灌水器选择与毛管布置方式 566.3.5滴灌灌溉制度拟定 576.3.6支、毛管水头差分配与毛管极限长度确定 586.3.7网统布置与轮灌组划分 596.3.8管网水力计算 606.3.9水泵扬程及选型 646.42000亩中药材种植基地灌溉方案 656.4.1设计依据 656.4.2设计参数 656.4.3喷头选型和布置间距 656.4.4灌溉制度 666.4.5取水工程规划布置 686.4.6管网水力计算 706.4.7机泵选型 726.52000亩花卉种植基地灌溉方案 726.5.1设计依据 726.5.2微灌主要设计参数 726.5.3微灌灌水器选择与毛管布置方式 736.5.4微灌灌溉制度拟定 746.5.5微灌支、毛管水头差分配与毛管极限长度确定 756.5.6微灌网统布置与轮灌组划分 766.5.7微灌管网水力计算 776.5.8水泵扬程及选型 816.6田间道路工程 866.7灌溉工程 866.7.1机井工程 866.7.2提灌站改造 876.8沟道治理工程 896.9田间配套设施 906.9.1仓储工程 906.9.2农业技术培训中心 93第七章节能、节水 967.1研究依据 967.2能耗分析 977.3节能措施 97第八章环境与生态影响分析 988.1环境影响现状分析 988.2生态环境影响分析 988.2.1建设期对生态环境的影响 988.2.2运营期对生态环境的影响 988.3生态环境保护措施 988.3.1采用的依据和标准 988.3.2建设期对环境的保护措施 998.3.3运营期对环境的保护措施 1008.4环境影响评价 100第九章企业组织与劳动定员 1019.1公司体制及组织机构 1019.2劳动定员 1019.3人员来源及培训 1029.3.1人员来源 1029.3.2人员培训 102第十章项目组织管理与实施进度计划 10310.1基本要求 10310.2项目组织 10310.3项目管理 10310.4建设周期计划 104第十一章风险分析 10511.1风险因素 10511.2风险因素分析及风险程度 10511.3防范和降低风险的对策 106第十二章投资估算和资金筹措 10812.1投资估算 10812.1.1投资估算的编制范围 PA