广西壮族自治区北海市银海区5万吨农产品产地批发市场项目策划建议书

PAGEPAGE46第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况1.1.1.1项目单位的法定名称：北海市银海区福绿农民专业合作1.1.1.2企业性质：合作社1.1.1.1.1.1.4企业发展历程：合作社由杨辉等20人发起，于2008年2月10日成立的自我服务和经济合作的农民专业合作经济组织。合作社成员大都是具有大棚种植、销售丰富经验的的农村种植大户和农民经纪人。合作社地址为北海市银海区福成镇卖兆村委。合作社现有社员185多户，入社社员人口为216人，其中农民社员168余户，占社员总数91%；我社现建设有连片标准的保温大棚果蔬种植基地1000多亩，可以为当地或其他村委的农民群众提供供求信息、生产资料、大棚种植技术、各类名优农产品的销售、储存、运输等产、供、销一条龙服务。我社将坚持走“合作社+市场＋基地+农户”1.1.1.（一）组织采购、供应成员所需的大棚种植生产资料（二）组织收购、销售成员大棚种植生产的哈密瓜、辣椒等名优农产品（三）开展成员所需的运输、贮藏、包装等农产品产后服务（四）引进大棚种植新技术、名优农产品新品种，开展大棚种植技术培训、技术交流和咨询服务等1.1.2财务状况1.1.2.1资产总额280万1.1.2.2固定资产190万1.1.2.3流动资产50万1.1.2.4净资产150万1.1.3法人代表基本情况合作社法人代表杨辉，现年37岁，福成镇卖兆村委党支部书记。多年在福成镇从事农副产品种植及营销，有较丰富的农业项目和企业管理经验，在农业方面的技术和管理及农产品销售等方面有比较突出的成绩。多次被评为市区优秀党务工作者。信用情况良好。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1.2.1.1项目名称：2010年广西壮族自治区北海市银海区5万吨农产品产地批发市场1.2.1.2建设性质：新建1.2.1.3项目建设地点：北海市银海区福成镇宁海村旱塘坡1.2.2产品方案及规模1.2.2.1本项目为产地农产品批发市场，产品以当地农产品为主，主要产品有：西瓜、香蕉、哈密瓜、香瓜、菠萝、青瓜、冬瓜、南瓜、蕃茄、辣椒、花生、兰花、菊花等等。1.2.2.2全年农产品交易总量为5万吨、花卉200万枝，交易额为20289万元。其中：A.瓜类：西瓜交易总量为2万吨，交易额为3200万元。哈密瓜交易总量为0.15万吨，交易额为675万元。香瓜交易总量为0.10万吨，交易额为400万元。B.果品类:菠萝交易总量为0.50万吨，交易额为600万元。香蕉交易总量为0.15万吨，交易额为210万元。花生交易总量为0.30万吨，交易额为1200万元。B.蔬菜类青瓜交易总量为0.15万吨，交易额为600万元。冬瓜交易总量为0.20万吨，交易额为120万元。南瓜交易总量为0.05万吨，交易额为150万元。蕃茄交易总量为0.20万吨,交易额为800万元。辣椒交易总量为1.20万吨,交易额为10800万元.C.花卉类兰花交易总量为30万盘(枝),交易额为1500万元菊花交易总量为170万枝，交易额为34万元。1.2.3品种、技术、主要品种、技术及来源的可靠性、可得性：西瓜、香蕉、哈密瓜、香瓜、菠萝、青瓜、冬瓜、南瓜、蕃茄、辣椒、花生、兰花、菊花等农产品种植、运输技术成熟可靠，当地专业种植户十分乐意到农产品批发市场交易。主要设备包括：检验检测设备、电子信息设备、供电设备、供水设备。1.2.4土建工程1.2.4.1主体工程主要包括：交易大棚钢架结构，建筑面积3456平方米。办公用房砖混结构，建筑面积420平方米1.2.4.2辅助工程包括：市场道路建筑面积12846平方米。停车场建筑面积5520平方米。环市场道路建筑面积4068平方米。抽水泵房建筑面积32平方米。配电房建筑面积40平方米。深水井1口水塔容积100立方米值班宿舍建筑面积140平方米。公共厕所等建筑面积32平方米。1.2.5建设期限建设期限：6个月。1.21.2.6.1投资结构1.2.6.1.1投资规模：本工程总投资292.50万元，其中固定资产投资276.74万元，流动资金15.76万元。1.2.6.1.2投资构成：工程建设投资276.74万元，其中建筑工程费199.14万元，设备购置费32.50万元，其他费用19.96万元，预备费25.14万元。1.2.6.2资金来源申请中央财政农发资金95.00万元，地方财政配套农发资金47.50万元，企业自筹资金150.00万元。1.2.7项目1.2.7.1项目单位效益达产年营业收入202.89万元达产年利润97.40万元，达产年税金10.95万元，税前财务内部收益率34.13%，税前财务净现值365.96万元，税前投资回收期3.85年。1.2.7.1社会效益项目建设，使当地有了一个规模化的农产品产品批发市场，从而形成了“市场+合作社+专业户（农户）”产业链条，加快了农产品流通，降低了农产品在流通领域的成本费用，提高农民的收入，以市场为导向，促进当地农产品主导产业的发展、为当地农业产业结构调整带来良好的巨大的影响，推动当地农村经济快速健康发展。项目建设，在巩固原有的农户的生产建设之外，还将会带动更多的农户走上发展当地主导农产品的专业化生产，当地农户将会从农业产业结构调整获利。项目建成后，项目带动农户的数量达到500户、农户年户均增收4万元。1.3可行性研究报告编制依据1.3.1《2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》1.3.2《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》和国家发展计划委员会《投资项目可行性研究指南》。1.3.3商务部《农村市场体系建设“十一五”规划》1.3.4建设部《农副产品批发市场建设标准》1.3.5财政部《国家农业综合开发资金和项目管理办法》1.3.61.3.7北海市银海区福绿农民专业合作社1.4综合评价1.4.1项目的建设可有效地解决当地农贸市场拥挤的局面,为群众提供一个现代化的农产品集散场地，使农民及时获得农产品流通和销售价格信息，从而带动广大农民根据市场信息自觉和及时调整农业产品结构，对适销对路及市场前景好、潜力大的农产品形成产业化、规范化经营，增加农民收入和地方财税收入，促进当地1.1.4.31.41.4.5综合评价认为：建设一处现代化农产品批发市场，起到了稳定菜价、调剂余缺、连接城乡、平衡产销的作用，对于促进农民增收、引导农村消费，推动农村经济结构战略性调整、确保农业和农村经济稳定增长，完善社会主义市场经济体制，都具有重要意义。项目符合国家十一五规划要求，1.4.6建议上级部门尽快第二章背景及必要性2.1项目区社会经济状况该项目位于广西北海市，北海市地处广西壮族自治区南端，北部湾东北崖，位于东经108°50'－109°47'，北纬21°26'－21°28'之间。北海市地缘优势独特，背靠大西南，面向东南亚，南与海南省隔海相望，西濒越南，处于重要的枢纽位置上，陆路东距广东省湛江市198公里，西北距广西首府南宁市204公里，海上距海南海口市124海里，香港425海里，新加坡1295海里，北海港拥有最新建成的万吨级集装箱码头，是中国大陆距离中亚、西亚、非洲、欧洲最近的港口之一，是云南、湖南、贵州、四川、广西等省对外贸易的便捷出海口。此外，随着南北高速公路、铁路，钦（州）北（海）铁路的建成通车，这里已经成为广西以及大西南连接广东、福建陆路经济走廊的交通枢纽。福成镇位于银海区东北部，北与合浦县接壤，西与平阳镇交界，南濒北部湾海面，东与铁山港区相连，距银海区行政中心27公里。全镇行政区域面积293.8平方公里，辖21个村委会，1个社区，237条自然村，458个村民小组，辖区总人口7.98万人。北海福成机场、星星农场、三合口农场和竹林盐场位于辖区内。福成镇交通十分便利，南北高速、北铁一级公路以及南康至北海、合浦至营盘公路经过辖区。

福成镇是农业大镇，全镇耕地面积28万亩，林业用地面积11万亩，农业从业人员6.2万人。农业作物主要有甘蔗、稻谷、木薯、西瓜、花生等。今年甘蔗种植面积6.8万亩、稻谷30000亩、木薯18000亩、西瓜15000亩、花生25000亩、辣椒9000亩、大棚果蔬4500亩。水稻种植采用新杂交种，不断提高粮食产量。甘蔗种植不断引进良种良法，提高甘蔗糖率及产量。福成镇党委、政府鼓励农民调整农业产业结构，积极发展“三高农业”，按照“公司+基地+农户”等发展模式，相断建立了万亩马铃薯基地、万亩西瓜基地、千亩大棚果蔬基地及万亩养猪场和高位池海养基地等较大规模的示范基地。尤其是作为全国农业产业化龙头企业的中地种业公司落户福成镇，为福成镇的畜牧业和奶制品加工业发展奠定了良好的基础。

工业以烟花炮竹、制糖、制盐、木材加工和红砖制造为主。工业企业有炮竹厂、森源木材加工厂、广桦建材厂、广西德天海有色金属有限公司等。2008年，福成镇地区生产总值78873万元，农业总产值51983万元，工业总产值46156万元，财政总收入1425万元，乡镇企业总产值54583万元，农民人均纯收入3219元。

目前，福成镇共有在职干部职工93人，其中班子成员9人、退休干部职工50人。村干部122人。几年来，福成镇在区委、区政府的正确领导下，结合本镇实际，落实科学发展观，不断构建和谐福成，各项社会事业蓬勃发展。全镇建成五保新村17个，使五保老人老有所养。投资2000万元的西竹海堤加固整治工程在福成镇竹林盐场码头开工。作为自治区小城镇建设示范点之一，福成镇城镇建设不断加强，面貌焕然一新。社会治安综合治理取得显著成效，“三大纠纷”调处力度不断加大。去年，我福成镇获“自治区民政先进乡镇”、“北海市优抚安置工作先进单位”、“北海市社会治安综合治理工作先进集体”、“北海市社会治安综合治理‘三十百千’工程镇办级二等奖”等荣誉称号。2.2本行业及关联产业发展现状目前，福成镇仅仅有一个小型集市，还没有农产品批发市场。福成镇是个农业大镇，全镇耕地面积28万亩，热带和亚热带水果、蔬菜瓜果大量种植，全年种植水果、蔬菜瓜果面积达84200亩左右，其中西瓜15000亩、花生25000亩、辣椒9000亩、大棚果蔬4500亩。2.3项目建设的必要性2.3.1.项目建设符合国家产业政策全国农业和农村经济发展第十个五年计划（2007—2010）的建设重点项目中，提出要加快推进农村经济体系建设。立足为农业和农村经济发展、农业结构战略性调整和农民增收提供及时、准确的服务，加快建立以农业部门为主体，覆盖全国省（区）、市、县（区）并延伸到绝大多数乡镇、农业产业优龙头企业、农产品批发市场、中介组织、经营大户的农业综合网络。提出要认真组织实施“‘十五’农村市场信息服务行动计划”，要继续推进农产品批发市场建设，积极扩大批发市场的信息网络和电子结算等现代交易方式试点。强调要积极推进农村经济监测与管理系统建设，要建设全国农业产业化经营信息网，为农业产业化经营的发展提供信息支撑。2.3.2国家高度重视农村商品流通工作国家商务部、国家发展改革委、国家工商总局等部门《关于进一步做好农村商品流通工作的意见》文件要求，要努力搞活农产品流通，加强农产品批发市场建设，制订农产品产地和销地批发市场建设规划，加强农产品批发市场信息、检验检测系统及仓储、运输等基础设施建设和改造。要改善消费环境，扩大居民消费，逐步提高消费在国内生产总值中的比重。在千方百计增加农民收入的同时，要加强农村商品流通设施和网点、水电路等基础设施建设，为扩大农村消费创造条件。该项目建设是福成镇高标准、高起点，经营、管理小城镇的系统工程，是改善人民生产生活环境的民心工程。2.3经过20多年的改革和发展，我国农产品供给由长期短缺变为总量基本平衡，并出现了结构性过剩，我国农产品市场已经进入了由需求主导的买方市场。居民生活水平迅速提高，多元化消费结构逐步升级，对安全、健康、精细等较高品质农产品的需求空间不断扩大，居民的消费需求已逐步由对量的满足转变为对质的追求，形成了购买力增长的现实与潜在市场。农产品批发市场升级改造扩建项目建设正是为了适应这种市场消费需求结构发展变化的趋势，满足这一多样化市场需求，并对该种市场需求不断进行引导、扩大与提升。2.3通过农产品深加工、农产品科研开发，提高农产品附加值和科技含量，建立完善的配套设施，运用电子商务系统，打造信息化交易平台，整合供应链资源，提高企业综合竞争力。根据福成镇商业布局规划，对农产品交易市场进行整体规划，立足银海区，面向北海市，通过科学的安排，建立一座现代化、多功能的，集交易、检测、信息发布、农产品深加工、供应链整合、物流配送、运输、仓储功能为一体的中型多功能农产品交易市场。从而夺取市场竞争的制高点，逐步向规模化、集成化发展。充分利用已建成的物流市场为后续的农产品交易市场提供物流支持，运用现代化物流技术将市场建成具有物流竞争优势的农产品物流中心。充分整合物流资源，将企业建成高水平、大规模的第三方农产品物流服务商。2.3.5实现农业产业化、调整农业结构的需要按市场的需要组织农业生产，逐步形成区域化布局、专业化生产、一体化经营、社会化服务、企业化管理，是市场经济条件下农业产业化的必经之路。因此，发展农村经济，必须抓好市场建设，以市场带动农业产业化发展。福成镇农业产品种类众多且数量丰富，要使丰富的农产品优势变为商品优势，必须大力发展农产品市场，通过本地市场，不断向镇内外市场推介以实现农产品的自身价值，使商品优势变为经济优势，从而捉进全镇农业经济的可持续发展。同时市场是农民接受市场信息、了解市场行情和销售大宗农产品最便捷的渠道，也是解决农产品产业化经营的有效形式，对于促进农业生产的区域化、专业化，形成具有优势的主导产业和特色产品，具有直接带动作用。而且各级政府可以根据市场需求指导农业结构调整，农民可以根据市场行情安排农业生产，这样就可以从根据上避免政府指导农业结构调整的盲目性和农民的盲目生产。福成镇农产品产地批发市场以福成镇的优势名优农产品为主导，带动相关产品的流通和发展，必将会成为福成镇优势农产品批发中心。2.3当前我国农村主要以一家一户的分散经营为主，农村经济信息传递缺乏载体，市场已成为地方经济信息的集散地。在市场中广泛建立信息服务机构，并和全国许多地方的农产品市场实现信息“联网”，及时向农民提供准确的市场信息，引导农民调整种植结构，拓展销售渠道，使农民在市场经济的大潮中有了“千里眼”和“顺风耳”，增加农民抵御风险的能力。通过市场信息的引导，农民学会了瞄准市场安排生产；同时，还可以通过信息高速公路掌握的产、销农产品动态，进行网上交易。农村经济的分散性决定了农村市场不宜过分单一。应充分挖掘市场内涵，将市场建设成为多功能的载体，以满足农民消费习惯和农村经济多方面的需要。农民不仅要求有一个方便的农产品交易场所，还希望从市场上得到更多的农业科技服务，故市场应成为农村的“科技园地”。目前北海市乡镇农贸批发市场尚处于初级阶段，落后的交易方式、信息传递发布功能都与农业经济以展需要存在着差距。当前最迫切的间题为是，以最快的速度使农产品批发市场信息系统建立，管理上档次，功能更齐全。综上所述，2010年广西壮族自治区北海市银海区5万吨农产品产地批发市场的建设是十分必要的。第三章项目选址与建设条件3.1建设地点选择项目建设地点选择在北海市银海区福成镇宁海村旱塘坡。项目占地面积39.2亩，土地为合作社所有。水文：场址处地表水较缺。地下水主要是松散岩类的孔隙水，含水量较丰富，是项目区的主要水源，水质较好。地貌：场址所在地属台地地貌，地形平坦宽阔，为荒地，长有稀疏杂草，植被较差；地质：场址位于华南准台地台南端，覆土以第四系更新统为主，下部为砂砾及砂夹粉砂、砂质粘土；上部为灰黄色及灰白色砂粘土和砂；顶部为灰黄、灰白夹转给色粘土，砂土及黑色有机质粘土或粘土质砂砾。厚达8-60m。3.2建设条件3.2.1自然条件气温：气温较高，年均气温为２２.６°Ｃ，为北海市的高温区；降水：年均降雨量为１６６３mm;风向及风速：全年主导风向为北，频率为20.7%，以下依次为北东北、东、东南和西南等，西及西北风向频率最低，频率仅为1%，阵风频率为8%。年均风速为3.1m/s,以北风最大，平均为3.9m/s,东南风次之，平均为3.8m/s。8级及8级以上大风，平均每年17.4天，11月至次年3月多为冷空气南下的偏北大风，4-10月主要是台风，热带低气压影响的西南大风和雷雨大风；水文：场址处地表水较缺。地下水主要是松散岩类的孔隙水，含水量较丰富，是项目区的主要水源，水质较好。地貌：场址所在地属台地地貌，地形平坦宽阔，为荒地，长有稀疏杂草，植被较差；地质：场址位于华南准台地台南端，覆土以第四系更新统为主，下部为砂砾及砂夹粉砂、砂质粘土；上部为灰黄色及灰白色砂粘土和砂；顶部为灰黄、灰白夹转给色粘土，砂土及黑色有机质粘土或粘土质砂砾。地震：根据《建筑搞震设计规范》GB50011-2001，本工程场址地震烈度为六度，设计按六度地震区考虑搞震设防。3.2.2政策、资源、科技支撑条件3.2.2.1政策支撑条件自2003年以来，随着流通体制改革的深化，政府为了丰富市民的菜篮子，引导农业生产、农产品流通走规范化、标准化发展之路，陆续出台了《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发〔2006〕1号）、《国务院关于促进流通业发展的若干意见》（国发〔2005〕19号）、《国务院办公厅转发商务部等部门〈关于进一步做好农村商品流通工作的意见〉的通知》（国办发〔2004〕57号）、商务部《全国商品市场体系建设纲要》、商务部《农村市场体系建设“十一五”规划》及其他十几个相关文件，加大了农村市场建设的力度。广西为我国的西部地区，国务院制定实施西部大开发若干政策措施。广西壮族自治区人民政府为贯彻实施国务院西部大开发政策措施制订了若干规定（桂政发[2001]100号《自治区人民政府关于印发贯彻实施国务院西部大开发政策措施若干的通知》）。通知指出：对设在我区的国家鼓励类企业，以及自治区确定的有色金属、电力、汽车、食品、医药和新高技术六个重点产业的企业，自治区支持用高新技术改造提升的机械、制糖、林产、建材、钢铁锰业、化工、日用品七个传统产业的企业和农产品加工企业，减按15％的税率征收企业所得税。该项目适应国家发展农村市场体系的需要，建设布局合理、结构优化、功能完善、管理先进、服务规范的现代化名优农产品产地批发市场，推进本地区大棚种植等产业的发展，带动广大农民增收，政策优势突出。项目建设得到当地政府和各部门的大力支持。3.2.2.1资源支撑条件福成镇不仅只有卖兆村、宁海村发展大棚种植业，辖区内的古城、大坎、海陆、竹林、东村、西村、畔塘、山梓、端田、福成、三合口、红境塘、红旗等10多个村委的群众也不同程度地经营有大棚果蔬种植业。项目所在地农产品量大质优、价格稳中有升，项目所涉及到的农产品资源量、品质、价格情况及其对项目建设没有影响。3.2.2.1科技支撑条件合作社有成熟的农产品种植技术，对农产品销售有稳定的渠道，有三年的合作社管理经验。3.2.3基础设施条件3.2.3.1交通条件市场地址位于北海市区至铁山港一级公路旁,距离公路60米远，车辆从公路进入市场和从市场进入公路均十分方便和快捷，距北海市中心15公里,距离北海机场2公里，距北海火车站12公里,距南宁至湛江高速公路5公里,农产品通向全国各地，对农产品的扩散十分有利。北海市已实现了村村通公路，对农产品进入市场十分便利。3.2.3市3.2.3.市场地下水资源丰富，项目建设和运行用水，通过水井和水塔供水解决，市场用水有保障。3.2.3.北海市是广西开放城市，全市实现了各自然村村村通电话，移动电话信号也覆盖了100％的自然村，通讯条件良好。第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析80年代以前，全国各地基本上没有什么专业市场，各种物品均是按国家计划生产和销售，而且广大群众的商品意识也不强，基本上没有参加商品流通活动。改革开放以来，全国各地各行业呈现一派生机，农产品、工业产品产量迅速增加，商品流通活跃起来，各大中城市纷纷建立了商品市场：蔬菜零售市场、水果零售市场等。但农产品产地批发市场的建设相对还比较落后。有些地区虽有个别农产品市场，但其设施配套不齐全，没有真正起到农产品生产、流通的龙头作用。目前，北海市所有乡镇均没有农产品产地批发市场。项目建成后，其农产品交易十分充足，市场农产品交易前景将是一片光明，十分广阔。4.福成镇以及周边的整个北海市的所有乡镇均没有农产品产地批发市场，各乡镇诸多的农产品均需一个集散地来批发销售。目前拟建设中的农产品批发市场是诸多乡镇中唯一的大宗农产品集散地，其竞争优势是强大的。4.2营销策略、方案、模式4.2.14.2.2健全信息系统和产品检验检测系统，市场信息中心健全电子结算系统、物流配送系统、电子商务系统、财务结算系统、电子拍卖系统等，便于产品的交易。做好产品的检验检测工作，确保进入市场的产品质量，从而提高本市场的快捷、诚信的知名度，增加产品的交易量。4.3市场风险分析4.3.1市场风险因素分析影响本项目预期效益的因素主要有交易量、投资、收费和原材料及动力费用。4.3.2防范和降低风险的对策（1）固定资产投资。项目在建设过程中要严格按投资概算施工，加强管理，减少浪费，减少不必要的开支。（2）收费。本报告的收费标准是根据北海市目前的实际情况和物价局核发收费标准，在经营收入估算中以最低标准计算，项目建成投入使用后，收费标准将不会低于报告中提出的标准。（3）原材料及动力费用。项目原材料和动力主要是水和电，本报告中提出的水、电价格将还会下降。另外，在经营过程中要加强管理，减少水电的消耗，相信不会影响项目预期效益。（4）农产品交易量。福成镇和周边乡镇农产品丰富，产量多，福成镇年产量就达23.2万吨，加上周边乡镇其产品更大，本期工程的规模仅为年交易量5万吨和200万枝花卉，这个交易量将完全达到，而且将会超出。综上所述，项目在建设和经营过程只要加强管理，其预期效益将会达到，其具有相当的抗风险能力。第五章建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1产品方案本项目为产地农产品批发市场，产品以当地农产品为主，主要产品有：西瓜、香蕉、哈密瓜、香瓜、菠萝、青瓜、冬瓜、南瓜、蕃茄、辣椒、花生、兰花、菊花等等。5.1.2建设规模全年农产品交易总量为5万吨、花卉200万枝，交易额为20289万元。其中：A.瓜类：西瓜交易总量为2万吨，交易额为3200万元。哈密瓜交易总量为0.15万吨，交易额为675万元。香瓜交易总量为0.10万吨，交易额为400万元。B.果品类:菠萝交易总量为0.50万吨，交易额为600万元。香蕉交易总量为0.15万吨，交易额为210万元。花生交易总量为0.30万吨，交易额为1200万元。B.蔬菜类青瓜交易总量为0.15万吨，交易额为600万元。冬瓜交易总量为0.20万吨，交易额为120万元。南瓜交易总量为0.05万吨，交易额为150万元。蕃茄交易总量为0.20万吨,交易额为800万元。辣椒交易总量为1.20万吨,交易额为10800万元.C.花卉类兰花交易总量为30万盘(枝),交易额为1500万元菊花交易总量为170万枝，交易额为34万元。5.2建设规划和布局本项目工程场址选择在平坦又开阔的土地上,北面紧靠北海市区至铁山港一级公路，距市区中心15公里市场交易区为长160米,宽100米的方形,市场内设置一条“十”主干道路，分别贯通市场东西南北，主干道路20米宽，其他道路12米宽。市场设东西南北四个大门,与“十”主干道路相配应,市场大门布置在北海市区至铁山港一级公路旁，以“十”主干道路为界，市场设置4个交易小区，每个交易小区之间设置2个交易大棚。环市场东西南围墙外各铺宽为12米道路，便于车辆进出市场。工程设置104个交易商铺，共3456平方米，市场北门前设置一个宽30米、长184米的货车停车场（靠近北铁一级公路）。市场四个交易小区共设置104个交易商铺，共34565.3建设标准和产品标准5.工程力争建成规模较大，设施基本齐全，上档次的农产品产地批发市场。5.项目主要是为大宗量农产品提供一个良好的交易场所，为了使项目真正起到带动农业结构调整和农业产业化经营的龙头作用，本期工程建设任务：5.3.2.1主要经营设施：瓜、蔬5.3.25.3.2.35.3.3产品标准进入市场交易农产品必需是经检验检测各项指标均符合国家标准的农产品。5.4技术（工艺）方案5.4.1发布信息→订单→组织货源→农产品进入市场→批发5.4.农产品品种以当地名优大宗产品为主，农产品生产技术成熟可靠。5.4.3农产品损耗率低于3%、完好率达95%以上。5.4.4物料批发市场从信息室（交易平台）获得各类农产品交易量等信息，根据各类农产品出产季节，科学安排农产品进场交易。市场农产品交易量分析表农产品名称年产量(万吨)进入市场交易(万吨)占年产量西瓜3．752．0053％香瓜0.330.1030％哈密瓜0.500.1530％大冬瓜0.350.2057％青瓜0.400.1537％辣椒2.701.2044％南瓜0.160.0531％蕃茄0.500.2040％菠萝1.500.5033％香蕉0.550.1527％花生0.870.3034％瓜果蔬菜合计11.615.0043％兰花100万枝30万枝30％菊花550万枝170万枝27％花卉合计650万枝200万枝31％5.5设备选型方案A.信息网络设备B.检验检测设备C.供水、供电设备详见：附表2-2设备投资明细表5.6主体工程方案主体工程主要包括：交易大棚、办公用房（与值班宿舍合建）。详见：建（构）筑物一览表。建（构）筑物一览表序号建(构)筑物名称建筑面积（平方米）层数结构类型备注1主体工程1．1交易大棚3456一钢架104间1．2办公用房420二砖混与值班宿舍合建2辅助工程2．1市场道路12864砼2．2环市场道路4068砼2．3停车场5520砼2．4配电房40一砖混2．5抽水泵房32砖混2．6值班宿舍140砖混与办公用房合建2．7公共厕所32砖混3其他工程3．1围墙4015.7辅助工程及其它工程方案5.7.1辅助工程辅助工程包括：市场道路、停车场、环市场道路、抽水泵房、配电房、深水井、水塔、值班宿舍(与办公用房合建)、公共厕所等。详见：建（构）筑物一览表。5.7.1.1供水用水量：市场日用水量22.6吨,年用水量8249吨。详见：市场用水量估算表。市场用水量估算表序号用水部门用水单位数用水定额小时变化系数用水时间最高日用m3/h水量㎡/h1交易大棚34562L/m22.5126．911．442办公用房23人20L/m22.580．720．23公厕3500L/日123．500．293其他按总用水量10％计1．11020总用水量12．242．16水源：水源为地下水，从市场旁哈密瓜大棚的水井得知，此处地下水源丰富，只需打一口深水井就可满足市场需要。消防用水:同时火灾次数按一次考虑,耐火等级为二级,火灾危险类别为戊类,室外消防用水量为10L/S，火灾延续时间按2小时计，扣除补充进水消防用水量为72立方米。利用100立方米的水塔（扣除日用水22.6立方米还有77.4立方米）的水可满足市场消防用水的需要，不需另建消防水池。5.7.1.2供电用电量：市场用电设备装机容量为12kw,照明负荷容量为64.10kw,总装机容量为76.10kw,年用电量为15.78万kwh.详见:电力负荷计算表.5.7.2其他工程其他工程包括：土地平整、围墙等,市场需平整土地26128平方米,砌筑围墙401米.详见：附表2-1土建工程明细表5.8实施进度安排年三月动工，当年七月竣工。根据目前工作的进度和项目的具体情况，实施进度计划安排如下：5.8.12010年5.8.22010年3月进行土建施工和设备订购。5.8.32010年6月完全全部土建工程。5.8.42007年5.8.52010年5.8.62010年9月投入经营使用，经营第一年达到设计能力60％，第二年以后达到80％，第三实施进度安排表序号项目名称201034567891可研报告评估及工程设计（在土建施工前完成）2土建施工3设备订货4设备安装5设备调试、验收6投产第六章环境影响评价及节能减排措施6.1环境影响本项目为农产品批发市场项目，不产生有毒物质和气体，在经营中有少量的蔬菜落叶、烂果及营业过程中的污水、生活污水、冲洗市场的污水。这样污染物十分容易处理，经处理后市场对周围环境不会造成不良影响。6.2节能减排措施蔬菜落叶、烂果每天经清扫后，送到环卫部门指定的地点堆放，经发醇后作农家肥用。项目地内均采用雨污合流制，清洗市场的污水可直接排向市政下水道。生活污水经化粪池后定期用粪灌车拉至果园或蔬菜种植作水肥使用。6.3环境影响评价及审批6.3.1环境影响评价该项目设计符合环保部门有关规定，对产生的污染物进行有效处理后，达到国家要求的排放标准。项目建设和运行不会对周围环境造成污染。6.3.2环境北海市银海区环保局对此项目十分支持，并对此项目作了书面意见，详见附件：环境保护意见书。第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分7.1.1农产品批发市场实行合作社领导的主任负责制，主任全面负责市场经营管理，并对合作社负责，市场组织机构设置如下：正副主任室、财会科、信息中心、质检科、办公室、保安科、环卫科、市场监督科。7.1.2该项目由北海市银海区福绿农民专业合作社全面负责该项目的市场调研、土建施工、设备引进安装调试、资金管理应用、人员招聘培训等各项工作，确保项目顺利实施。项目完成后，北海市银海区福绿农民专业合作社将成立福成镇名优农产品批发市场管理处，设主任，副主任，下设市场信息中心、质检科、财务科、保安科、办公室等部门，全面负责整个市场的运行管理。信息中心：质检科：负责农产品质量检验检测。市场监督科：负责收取市场管理费，监督和协助产品交易。保安科：负责市场巡视，防止出现坑骗农民和客商及盗窃事件，并进行市容整顿。环卫科：负责市场的清洁及污染物的外运，保持市场清洁卫生。财会科：负责各样款项的收支，做好财务报表和营业成本核算。办公室：负责制订各项管理措施和有关文件资料的存发及接待。7.2劳动定员本项目在一期工程中各岗位已设置了人员，本期工程市场信息科、质检科、财务科、保安科、办公室、保安科、环卫科、市场监督科的人员共23人，岗位人员设置如下：主任1人副主任1人信息中心3人质检科3人财务科3人办公室2人保安科4人环卫科2人市场监督科4人7.3管理措施7.3.7.3.27.3.7.3.47.4技术培训工作人员在上岗前要经过培训，掌握工作要领，培训合格后才能上岗。培训措施：一是请工商局市场管理人员给员工授课，进行理论培训，掌握基本知识；二是组织员工到同类市场进行观察学习；三是重点选择人员送到有关院校学习。7.5劳动安全、卫生与消防7.5.1（1）防火：（见消防）（2）防爆：市场没有经营易爆的产品，不会发生爆炸。（3）防电伤害所有用电设备、带电设备以及仪表外壳要安全接地、接零。7.5.2（1）农产品进入市场要进行抽样检测，对有残留农药的农产品和掺进杂质或掺进对人体有害物质禁止进入市场。（2）市场内禁止经营对人体有害的物品。（3）市场每天都要清扫和冲洗及消毒灭菌，公共厕所每天要冲洗几遍并进行消毒灭菌。（4）交易大棚内如发现蜘蛛网要及时消除。（5）要经常进行排水沟疏通，保证排水的通畅。7.5.3（1）总平面消防：在总平面布置上，建筑物之间留有足够防火距离，可以满足消防通道要求。（2）建立消防组织，开展经常性安全消防教育。第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据8.1.1土建工程投资根据广西壮族自治区建筑工程预算定额并结合北海市8.1.8.1.38.1.4预备费用中，仅计基本预备费按工程费及其他和之和的10％估算,因为市场建设期仅为6个月,不足一年,所以在此不考虑计列涨价8.2投资估算8.2.1项目总投资292.50万元,其中建设投资276.74万元，流动资金15.76万元。8.2.1.1经估算，本项目建设投资276.74万元，其中：工程费用231.64万元，工程建设其他费用19.96万元，预备费用25.14万元。估算情况详见附表2：建设投资估算表8.2.1.2建设期利息本项目没有借款,所以不产生建设期利息.8.2.1.3流动资金经估算，项目建设需要流动资金15.76万元。详见面礼附表3:流动资金估算表8.3资金来源8.3.1申请中央财政资金95.00万元。8.3.2申请广西壮族自治区财政配套资金38.00万元。申请北海市银海区地方财政配套资金9.50万元。8.3.3自筹资金150.00万元，来源于合作社自有资金和社员出资。8.4财政资金的使用范围按照国家规定的使用范围本项目申请的财政资金具体应用到市场交易场所大棚、办公用房、市场道路、停车场、供水设施、设备购置等。第九章财务评价9.1财务评价依据9.1.1本项目建设规模为年交易量5万吨和200万枝花卉。9.1.本次扩建工程项目计算期取10年，其中建设期半年，经营期9.5年。项目在第1年开始经营，经营第1年达到设计能力的60％，第2年达到设计能力的80％，第3年起达到设计能力的100％。9.1.本项目所得税按33％税率征收。9.1.根据物价部门的有关规定，市场管理费按成交额的1％收取。9.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.1营业收入市场管理费：达产年市场农产品成交额为20289万元,按产品成交额1％收取。经计算，达到设计能力经营期年营业收入为202.89万元。详见附表7－1：营业收入和营业税金及附加和增值税估算表9.2.2营业税金及附加9.2.2.19.2.2.29.2.2.39.2.2.4所得税：根据国家和自治区的有关政策规定，本项目所得税按利润总额的339.3总成本及经营成本估算9.3.1A、动力消耗及价格本项目装机容量为76.10kw，年耗电量为15.78万kwh,电价按0.29元/kwh计算。B、人员及工资本项目定员23人，平均每人月工资1500元，福利费及附加为14％，则年工资总额及福利费总额39.33万元。C、折旧费和摊销费。无形资产按9年摊销。D、修理费本期工程设备较少，绝大部分都是建筑物，其年修理费较少，在此取固定资产原值的3％。E、其他费用（含经营费用、管理费用中的其它费用）按人均10000元/年计列。F、财务费用指经营期生长期、短期借款及流动资金借款的利息。根据资金。9.3.2经估算，本期工程年均总成本96.33万元。详见附表5：总成本费用估算表。9.3.3经估算，本期工程年均经营成本80.59万元。9.4财务效益分析9.4.19.4.1①盈余公积金：按税后利润10％计提盈余公积金。②利润总额经估算，本项目年均利润总额为87.04万元。详见附表7：利润及利润分配表9.4.1得税后为22.54%。详见附表7：全部投资财务现金流量表9.4.1.3取财务基准收益为8％，经计算，全部投资的财务净现值：所得税前为365.96万元，所得税后为192.03万元。9.4.1.487.048.4.1.5投资利润率＝×100％＝29.76％292.5097.508.4.1.6投资利税率＝×100％＝33.33％292.5087.048.4.1.7资本金利润率＝×100％＝58.03％150.009.4.2本项目无银行贷款。9.5不确定性分析9.5.18.5.1.1盈亏平衡点以营业能力利用率表示盈亏平衡点为： 85.94βEP＝×100％＝49.68％193.80－10.46－10.38计算结果表明，当交易量达到设计能力的49.68％时，即可保本不亏。9.5.2可能影响该项目的预期效益的主要因素有：建设投时，对项目可盈利性的影响。计算结果表明，管理收费为最敏感因素。详见附表9。9.6财务评价结论9.6.19.6.29.6.3盈亏平衡点较高，为49.68%，说明项目仍具有相当的9.6.4综上所述，从财务分析的结果看，项目的建设是可行的。第十章社会效益分析10.1壮大主导产业，促进结构调整分析农产品批发市场是农产品产业化经营的龙头。通过市场进行交易，可让广大农户了解到何种农产品在全国各地的需求量，何种产品畅销，何种产品滞销，农户都一清二楚，从而带动农户自觉地进行产业结构调整，从而壮大了主导产业。10.2与农户利益联结机制分析农产品批发市场为农户提供信息等服务，农户进入市场进行农产品交易获得更好的利益，同时项目单位也收取一定的交易管理费，形成互惠互利，双赢的共同体。10.3带动基地分析通过市场交易，农户调整了产业结构，从而使畅销的农产品不断得到发展，相应的产业也跟着发展，形成原料（化肥）、养种、销售、运输的产业链，使农产品产业得到快速发展。10.4带动农户及农民增收效果分析项目建成投入经营后，使福成镇及周边乡镇的农产品得到快速销售，从而带动了大宗农产品生产基地不断扩大。特别是畅销的主导产业更是快速发展，预计各个基地在现有基础均增加0.5—1万亩左右。项目“市场+合作社+农户”方式带动农户发展农产品生产，参与“市场+合作社+农户”的农户数量为500户。利益分配办法，农户参与到合作社的生产经营活动，按照农户以资金、土地、人力资源投入，参与利益分配。农户年增收:一从市场营业利润每年可增收0.47万元,二从生产销售农产品获得增收,按每户每年产销100吨计,通过市场可使农产品每吨增加400元,则每年可增收4万元,则户年均增收4.47万元。10.5带动就业分析本项目投入经营后，可直接增加23人就业,间接增加416人进入市场设点销售，带动500多户从事农产品生产,从而带动2500人参加生.项目直接安排就业的人数为23人，年度工资总额为1.71万元，带动185户社员户年增收4.47万元,带动500户年增收4万元.10.6对比分析10.6.1农民增收农民通过市场及时获得农产品的需求量及最新的销售价格，并及时进入市场进行交易，这样平均每吨农产品将比无市场时增加400元，年交易量5万吨，那么农民每年就可增收2000万元。10.2.2农业增效农民通过市场了解不畅销的农产品，从而扩大生产规模，使农业生产进入稳步发展的轨道，农民富裕了，农村的各项活动也随之而起，农村经济也得到不断提高。10.2.3项目区与非项目区比较分析项目实施，可使项目区农民每年增加收入4万元，相应产品产量也得到增加，价值也相应增加，从而使项目区的农民更快进入小康社会。而非项目区的农民由于信息闭塞，仍停留在过去的水平上，收入也维持现状，得不到增加，生活也得不到改善。目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1项目背景 11.2项目概况 2第二章项目建设必要性 4第三章市场分析与建设规模 63.1市场需求分析 63.2建设规模 11第四章场址选择 124.1场址所在位置现状 124.2场址建设条件 12第五章技术方案、设备方案、工程方案 165.1技术方案 165.2设备方案 185.3工程方案 18第六章原材料、燃料供应 22第七章总图布置与公用辅助工程 237.1总图布置 237.2公用辅助工程 26第八章环境影响评价 328.1环境保护设计依据 328.2项目建设和生产对环境的影响 328.3环境保护措施 348.4环境影响评价 35第九章劳动安全卫生与消防 379.1劳动安全卫生 379.2消防 41第十章节能与节能措施 4410.1项目概况 4110.2节约及合理利用能源的主要措施 45第十一章项目实施进度与人力资源配置 4711.1实施进度 4711.2生产组织与人员培训 49第十二章投资估算与资金筹措 5012.1建设投资估算 5012.2总投资估算 5312.3资金筹措 54第十四章财务效益分析 5514.1财务评价基础数据与参数选取 5514.2销售收入及销售税金估算 5514.3成本费用估算 5614.4财务评价 5714.5不确定性分析 59第十五章风险分析 61第十六章结论与建议 6316.1研究结论 6316.2建议 63目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1项目概况 11.2可行性研究报告编制单位 41.3承办单位简介 41.4项目区概况 51.5可行性研究依据 91.6可行性研究的范围 10第二章项目建设背景及必要性 112.1项目建设背景 112.2项目建设必要性 14第三章项目建设地址及条件 173.1项目建设地址 173.2项目建设条件 17第四章工程建设方案 224.1项目设计依据与原则 224.2工程规划方案 234.3工程技术方案 254.4给排水工程 304.5供电工程 314.6采暖及通风 354.7燃气设计 37第五章环境保护 385.1环境保护标准 385.2环境影响初步分析 385.3施工期环境保护措施 395.4运营期间环境保护措施 415.5绿化 425.6环境影响评价 43第六章节能 446.1依据标准、法律、法规和规范 44HYPERLINK\l"_Toc417