公司任务绩效指标汇编

1.任务绩效指标二○○二年八月目 录第一章公司任务绩效指标 51.1 人力资源部 5人力资源部部长任务绩效指标 5人力资源部薪酬考核任务绩效指标 6人力资源部招聘培训任务绩效指标 7人力资源部工时定额任务绩效指标 8人力资源部社会保险任务绩效指标 91.2计划财务部11计划财务部部长任务绩效指标11计划财务部副部长任务绩效指标13计划财务部经营计划任务绩效指标15计划财务部综合会计任务绩效指标16计划财务部往来帐/内部考核任务绩效指标17计划财务部税务管理任务绩效指标18计划财务部出纳任务绩效指标18计划财务部民品室-核算/工资管理考核任务绩效指标19计划财务部民品室-成本管理考核任务绩效指标20计划财务部民品室-固定资产/内部定价/销售考核任务绩效指标21计划财务部军品室-核算/工资管理考核任务绩效指标22计划财务部军品室-成本管理考核任务绩效指标23计划财务部军品室-固定资产/内部定价考核任务绩效指标241.3技术改造办公室25技改办主任任务绩效指标 25技改办非标设计员考核任务绩效指标 27技改办机械技术员考核任务绩效指标 28技改办电气技术员考核任务绩效指标 29技改办软件技术员考核任务绩效指标 30技改办硬件技术员考核任务绩效指标 31技改办土建施工员考核任务绩效指标 321.4办公室33办公室主任任务绩效指标33办公室副主任考核任务绩效指标34办公室党办秘书考核任务绩效指标35办公室公司办秘书考核任务绩效指标36办公室法律法规考核任务绩效指标37办公室机要管理任务绩效指标38办公室打字/收发考核任务绩效指标39办公室司机任务绩效指标401.5思想政治工作/企业文化部41思想政治/企业文化部部长任务绩效指标41思想政治/企业文化部副部长任务绩效指标43思想政治/企业文化部组织纪检监查干事任务绩效指标45思想政治/企业文化部审计干事任务绩效指标46思想政治/企业文化部工团干事任务绩效指标47思想政治/企业文化部企业文化/宣传干事任务绩效指标48第二章民品事业部任务绩效指标 492.1 市场部50市场部部长任务绩效指标 50市场部副部长任务绩效指标 51市场部客户经理任务绩效指标 52市场部业务经理任务绩效指标 53市场部内勤任务绩效指标 542.2生产采购部55生产采购部部长任务绩效指标55生产采购部副部长任务绩效指标57生产采购部生产计划/统计任务绩效指标59生产采购部调度任务绩效指标60生产采购部外协管理任务绩效指标61生产采购部零件保管任务绩效指标62生产采购部成品保管任务绩效指标63生产采购部人事管理任务绩效指标64生产采购部采购—计划/统计任务绩效指标65生产采购部采购任务绩效指标66生产采购部下料调度任务绩效指标67生产采购部器材保管任务绩效指标68生产采购部非标技术员任务绩效指标69生产采购部机械技术员任务绩效指标70生产采购部电气技术员任务绩效指标712.3质量部72质量部部长任务绩效指标 72质量部检验技术员任务绩效指标 73质量部质量管理员任务绩效指标 74质量部民品检验工任务绩效指标 74质量部器材检验工任务绩效指标 752.4 产品开发部 76产品开发部部长任务绩效指标 76产品开发部设计员任务绩效指标 78产品开发部工艺员任务绩效指标 80产品开发部现场工艺员任务绩效指标 82产品开发部工装设计任务绩效指标 83产品开发部标准化任务绩效指标 84产品开发部资料 /档案管理任务绩效指标 85第三章军品事业部任务绩效指标863.1计划生产部86计划生产部长任务绩效指标86计划生产部副部长任务绩效指标88计划生产部生产计划/统计任务绩效指标91计划生产部调度任务绩效指标92计划生产部外协管理任务绩效指标93计划生产部零件保管任务绩效指标94计划生产部成品保管任务绩效指标95计划生产部人事管理任务绩效指标96计划生产部采购—计划/统计任务绩效指标97计划生产部采购任务绩效指标98计划生产部器材保管任务绩效指标99计划生产部非标技术员任务绩效指标100计划生产部机械技术员任务绩效指标101计划生产部电气技术员任务绩效指标1023.2质量部102质量部部长任务绩效指标 102质量部检验技术员任务绩效指标 103质量部质量管理员任务绩效指标 104质量部军品检验工任务绩效指标 105质量部器材检验工任务绩效指标 1063.3 技术中心 107技术中心主任任务绩效指标 107技术中心设计员任务绩效指标 109技术中心工艺员任务绩效指标 111技术中心现场工艺员任务绩效指标 113技术中心工装设计任务绩效指标 114技术中心测试技术员任务绩效指标 115技术中心测试工任务绩效指标 116技术中心标准化成果任务绩效指标 117技术中心晒图发图 /图书保管工作任务绩效指标 118技术中心资料 /档案管理任务绩效指标 119第一章 第一章 公司任务绩效指标1.1 人力资源部人力资源部部长任务绩效指标序指标权采用原因指标解释说明数据号重来源招聘目标完对招聘计划完成的考核实际招聘岗人力资1成率位人数/计划源部招聘岗位人数2招聘人员的突出招聘的质量招聘人员的由用人单位与部各部门、质量/业绩表整体素质、专门的直接上级、人事业部现业化水平、工事管理、同事共同作表现等评价优秀人才流失率减员指标人员结构比率业绩合同的签署率及时完成的考核评估率考核数据的准确性

评估人才的保持率完成公司预计辞退人员的计划人才梯队建设是公司持续发展的基础，薪酬考核专责通过考核管理辅助完成衡量完成业绩合同的情况完成评估考核制度的力度确保考核的客观与公正性

（部门）优秀优秀人才统计集人力资人才离职人中于技术人员、市源部、事数/（部门）场营销人员、各事业部、总总人数业部副总以上经部职能营管理人员部门减员人数人力资源部各职务层次人力资人才比率符源部合预定目标实际签署业 人力资绩合同数 /应 源部签业绩合同数在规定时间 人力资内完成人数 / 源部应完成人数数据差错次 人力资数及严重程 源部度培训计划体对公司内不同层次人员满意度调查人力资系的建立与培训计划的建立完善是结果源部实施人才培养、提高公司吸引9力的重要措施，计划的有利实施是提高人员素质的保证部门费用控制部门管理办公费的部门实际费计划财10能力及效率用/费用预算务部人力资源部薪酬考核任务绩效指标序 指标 权 采用原因 指标解释 说明 数据号 重 来源考核按时完薪酬考核岗位负责考核实际完成考必须按照考核流人力资1成率制度的贯彻落实核人数/应完程操作完毕源部、各成考核人数部门、事业部2考核数据的确保考核的客观与公正数据差错次人力资准确性性数及严重程源部度3薪酬计算准保证薪酬和考核结果有薪酬计算差人力资确率效结合错次数源部、各部门、事业部4其他福利计保险等福利计算计算差错次人力资算准确性数源部日常事务性人力资日常事务性工作的质量完成时间、完由人力资源部经源部5工作完成情与完成及时性成的质量理进行评价况人力资源部招聘培训任务绩效指标序 指标号

权重

采用原因

指标解释

说明

数据来源招聘计划、培提高招聘与培训的针对实际的招聘、人力资1训计划制定性与有效性培训效果源部的质量计划与实际的偏差2招聘目标完对招聘人才计划完成的实招岗位人人力资成率考核数/计划预招源部岗位人数3招聘人员的突出招聘的质量招聘人员的由用人单位与部各部门、质量/业绩表整体素质、专门的直接上级、人事业部现业化水平、工事管理、同事共同作表现等评价4员工对培训强调培训的效果与质量培训满意度各部门、的满意度调查结果事业部人员结构比人才梯队建设是公司持各职务层次人力资5率续发展的基础，薪酬考核人才比率符源部专责通过考核管理辅助合预定目标完成6招聘培训费控制成本与费用是否按预算计划财用执行务部7事务性工作日常事务性工作的质量完成时间、完由人力资源部经人力资完成率与完成及时性成的质量理进行评价源部人力资源部工时定额任务绩效指标序 指标号

权重

采用原因

指标解释

说明

数据来源工时定额制掌握真实的公司数据，有是否符合客人力资1定的科学性利于提高综合管理水平观实际水平源部、各与合理性部门、事业部2工时资料的确保并提高基础性管理及时归类，没人力资完整性工作质量有缺失源部3各类统计的及时反馈，便于进一步提统计出现差人力资及时与准确高和改进错、延迟次数源部、各率部门、事业部4工时台帐的保证台帐的质量发现差错次及时、准确登录人力资差错率数/总检查次源部数5其他事务性日常事务性工作的质量完成时间、完由人力资源部经人力资工作完成率与完成及时性成的质量理进行评价源部人力资源部社会保险任务绩效指标序 指标号

权重

采用原因

指标解释

说明

数据来源各类核算的及时与准确性人事档案的完整性各类统计/报表的及时与准确率事务性工作完成率

确保工作质量，防止差错各类保险、离人力资退休人员的源部、各工资与养老部门、事金核算的准业部确、无偏差确保人事档案的完整查阅档案的人力资方便性以及源部档案内容完整性及时反馈，便于进一步提统计/报表出人力资改进现差错、延迟源部、各次数部门、事业部日常事务性工作的质量办理各类保由人力资源部经人力资与完成及时性险级其他事理进行评价源部务的完成时间与质量1.2 计划财务部计划财务部部长任务绩效指标序指标权采用原因号重经营计划编对经营计划编制1制的质量合理性、可行性的衡量2 财务预算编 对财务预算编制制的质量 合理性、可行性的衡量2 财会管理的 确保财务基础性规范性 管理的质量3 营运资本周 有效利用营运资转率 本创造价值的能力4短期投资收利用资金创造价益率值的能力5事业部管理对事业部的管理效率力度6 财务数据的 公司进行决策中准确性与及 所要求的财务数时性 据必须准确、及时资金管理的保证资金管理的7效率质量

指标解释说明数据来源编制不及时次数、计数据使划中提供数据的差错用部门、次数、不全面的次数公司领导编制的及时性，对实数据使际工作的指导性与实用部门、际的成本控制与管理公司领效果导帐簿、科目、报表、计划财凭证设置符合国家/务部集团规定的财务会计制度平均营运资本/总销平均值=（期初值+计划财售额×365天期末值）/2务部营运资本=流动资产-流动负债用于短期投资的资本计划财回报率务部各事业部三大财务数满意度调查报告计划财据的及时到位（投资务部资本回报率、净利润、各事业现金流）及重要问题部的决策反映提供数据出现差错的数据使次数及严重程度、数用部门、据提供不及时的次数公司领导资金利用效率计划财务部8 人才流失率 评估本部门人才的保持率9债务利息率控制利息的一个杠杆，控制财务费用，降低成本10债务的合理控制利息的另一性个杠杆，与公司负债尺度的衡量11 税收策划 合理节税、合理避税12 部门费用 控制所管部门的费用，提高效率、降低成本

优秀员工离职人数/人力资部门总人数源部计划财务部短期债务利息率与长根据所借金额的计划财期债务利息率加权平均数务部债务与资产的比例计划财短期债务与长期债务务部的比例流动比率公司的税务水平是否外部的处于最优状态税务专家部门实际费用/费用计划财预算务部计划财务部副部长任务绩效指标序指标权采用原因号重财务预算编对财务预算编制1制的质量合理性、可行性的衡量2 财会管理的 确保财务基础性规范性 管理的质量3会计报表分提供有效财务信析质量息4事业部管理对事业部的管理效率力度5 财务数据的 公司进行决策中准确性与及 所要求的财务数时性 据必须准确、及时6资金管理的保证资金管理的效率质量7上报财务资确保财务资料的料的时效性及时呈报8债务利息率控制利息的一个杠杆，控制财务费用，降低成本9债务的合理控制利息的另一性个杠杆，与公司负债尺度的衡量

指标解释说明数据来源编制的及时性，对实数据使际工作的指导性与实用部门、际的成本控制与管理公司领效果导帐簿、科目、报表、计划财凭证设置符合国家/务部集团规定的财务会计制度会计报表结构分析、计划财趋势分析等分析建议务部质量各事业部重要数据的满意度调查报告计划财及时到位及重要问题务部的决策反映各事业部提供数据出现差错的数据使次数及严重程度、数用部门、据提供不及时的次数公司领导资金利用效率计划财务部延迟上报的次数或频资料使率用方计划财务部短期债务利息率与长根据所借金额的计划财期债务利息率加权平均数务部债务与资产的比例计划财短期债务与长期债务务部的比例流动比率10 税收策划 合理节税、合理避税11 部门费用 控制所管部门的费用，提高效率、降低成本

公司的税务水平是否处于最优状态部门实际费用 /费用预算

外部的税务专家计划财务部计划财务部经营计划任务绩效指标序指标权采用原因指标解释说明数据号重来源经营计划编对经营计划编制编制不及时次数、计公司决策层的评各部门、1制的质量合理性、可行性的划中提供数据的差错价事业部、衡量比率、不全面的次数计划财务部2计划编制及衡量对事业部、总未及时编制计划的单计划财时率部各部门经营计位数量/应编制的单务部划编制的组织情位数量况3事业部经营考核对事业部经组织不及时的次数事业部、状况分析及营状况的跟踪计划财协调务部4公司总体经准确、及时把握公报告与实际出入的程公司决策层的评事业部、营计划执行司经营计划执行度、出现差错的次数价计划财分析报告的状况，提出改进建务部质量议5各种统计/报提高统计报表及统计、报表与实际的事业部、表/分析的及分析的质量，为公出入程度，出现差错计划财时、准确与客司的决策提供客的次数务部观性观、准确的支持其他重要工公司要求完成的任务目标与完成情况计划财6作的完成情其他任务对比务部况计划财务部综合会计任务绩效指标序指标权采用原因指标解释说明数据号重来源会计报表完保证财务报表按每月、每季、每年例计划财1行提交的报表完成不务部成及时性时完成及时次数2会计报表准报表编制准确规会计报表出现错误次计划财确性范数务部3总帐登录的保证总帐登录的没有及时登录的次数计划财及时性质量务部4总帐登录的保证输入凭证错误登录次数/总登计划财差错率的质量录次数务部5监督审查整保证整体帐务处抽查整体帐务处理过计划财体帐务处理理真实性、合法务部程中遗漏次数效果性、完整性6会计凭证、帐保证财务资料的缺失、遗失的次数及计划财表的完整性完整数量务部7稽核工作准保证科目正确、数出现差错次数计划财确性据准确务部8其他日常事要求完成的其他任务目标与完成情况计划财务的完成情任务对比务部况计划财务部往来帐/内部考核任务绩效指标序指标权采用原因指标解释说明数据来号重源各类核算的确保工作质量，防核算工作及时开展和计划财1及时性止差错完成的次数务部相关部门2计划财各类核算准确保工作质量，防核算出现差错的次数务部确性止差错相关部门3报销工作及保证报销工作的报帐差错次数计划财时、准确性及时、正确完成务部4对帐工作准保证对帐工作准对帐差错次数计划财确性确务部5考核的准确保证考核的质量出现差错的次数对部门的费用考计划财率核务部被考核部门6其他日常事要求完成的其他任务目标与完成情况计划财务的完成情任务对比务部况计划财务部税务管理任务绩效指标序指标权采用原因指标解释说明数据号重来源税款申报、交申报、交纳等工作完计划财保证公司纳税工1纳及时性、准成不及时次数，出现务部作正常开展确性差错次数2税额计算准保证税额计算合出现差错次数计划财确性理务部3出口产品纳申报出现差错次数及计划财税、退税以及务部保证合理纳税严重程度，不及时次免税申报准数确性4税收策划合理节税、合理避公司的税务水平是否外部的税处于最优状态税务专家5账务资料完确保帐务基础资数据不全面、不准确计划财整性料的规范性与完次数及严重程度务部整性6其他日常事要求完成的其他任务目标与完成情况计划财务的完成情任务对比务部况计划财务部出纳任务绩效指标序号

指标

权重

采用原因

指标解释

说明

数据来源1现金收支准提高出纳工作准现金收支差错次数计划财确度确度务部2库存现金保确保现金、存款票差错次数，出现问题计划财管安全性证安全保管隐患次数务部3现金程序规保证现金保管过违反现金管理规范次计划财范性、完备性程执行数务部4现金额度控加强现金额度控现金额度超过规定次计划财数，现金短缺影响工务部制有效性制作次数5银行对账单银行对账单录入差错计划财录入准确性、督促录入准确务部次数，不及时次数及时性支票及有价保证公司支票管违反支票有价证券管计划财6证券保管合理制度次数，差错出务部理工作正常开展理性、完整性现次数7其他日常事要求完成的其他任务目标与完成情况计划财务的完成情任务对比务部况计划财务部民品室-核算/工资管理考核任务绩效指标序号

指标

权重

采用原因

指标解释

说明

数据来源1234

核算的准确提高核算工作的率质量比质比价体进一步完善对采系的完善程购的管理度采购物资的考察比质比价的成本实际成果其他事务性保证一些必要的工作的完成事务性工作质量情况

各类核算的差错次数 计划财务部体系的科学性、客观 计划财性、实用性；体系完 务部善带来的实际价值 采购生产部是否实现或超额实现 计划财预算目标 务部工资、三费的及时、 计划财准确发放 务部计划财务部民品室-成本管理考核任务绩效指标序 指标 权 采用原因 指标解释 说明 数据号 重 来源1234567

成本预算的保证成本管理的预算与实际的偏差程客观、准确性导向性与可行性度成本核算的保证成本核算的核算的差错次数准确率质量成本分析的成本管理的基础成本分析的客观、公质量性工作正、及时；及时揭示相关的成本问题并有针对性的有效建议成本管理制提高公司成本管各项成本管理规章制度的健全性理的综合水平度的科学性、完善性与实用性成本有效控重要的竞争指标成本的有效节约与控制水平制协助定价的保证经营/利润目公司产品价格真实反准确、客观标的实现映产品成本其他重要工要求完成的其他任务目标与完成情况作的完成情任务对比况

计划财务部计划财务部计划财务部计划财务部公司、事业部各部门在预算范围之内 计划财或低于预算目标 务部市场部计划财务部计划财务部民品室-固定资产/内部定价/销售考核任务绩效指标序 指标 权 采用原因 指标解释 说明 数据号 重 来源各类核算的确保工作质量，防固定资产/在建、计划财1准确率核算出现差错的次数销售、利润明细、务部止差错内部定价的核算2报表的及时确保的信息及时按规定完成并提交报计划财性反馈表务部3报表的准确保证报表的质量差错次数计划财性务部4会计处理的保证会计处理的差错次数计划财差错率质量务部5其他事务性保证一些必要的任务目标与完成情况计划财工作的完成事务性工作质量对比务部情况计划财务部军品室-核算/工资管理考核任务绩效指标序 指标号

权重

采用原因

指标解释

说明

数据来源1234

核算的准确提高核算工作的率质量比质比价体进一步完善对采系的完善购的管理采购物资的 考察比质比价的成本 实际成果其他事务性 保证一些必要的工作的完成 事务性工作质量情况

各类核算的差错次数 计划财务部体系的科学性、客观 计划财性、实用性；体系完 务部善带来的实际价值 采购生产部是否实现或超额实现 计划财预算目标 务部工资、三费的及时、 计划财准确发放 务部计划财务部军品室-成本管理考核任务绩效指标序 指标 权 采用原因 指标解释 说明 数据号 重 来源1234567

成本预算的保证成本管理的预算与实际的偏差程客观、准确性导向性与可行性度成本核算的保证成本核算的核算的差错次数准确率质量成本分析的成本管理的基础成本分析的客观、公质量性工作正、及时；及时揭示相关的成本问题并有针对性的有效建议成本管理制提高公司成本管各项成本管理规章制度的健全性理的综合水平度的科学性、完善性与实用性成本有效控重要的竞争指标成本的有效节约与控制水平制协助定价的保证经营/利润目公司产品价格真实反准确、客观标的实现映产品成本其他重要工要求完成的其他任务目标与完成情况作的完成情任务对比况

计划财务部计划财务部计划财务部计划财务部公司、事业部各部门在预算范围之内 计划财或低于预算目标 务部市场部计划财务部计划财务部军品室-固定资产/内部定价考核任务绩效指标序 指标 权 采用原因 指标解释 说明 数据号 重 来源各类核算的确保工作质量，防固定资产/在建、计划财1准确率核算出现差错的次数销售、利润明细、务部止差错内部定价的核算2报表的及时确保的信息及时按规定完成并提交报计划财性反馈表务部3报表的准确保证报表的质量差错次数计划财性务部4会计处理的保证会计处理的差错次数计划财差错率质量务部5其他事务性保证一些必要的任务目标与完成情况计划财工作的完成事务性工作质量对比务部情况1.3 技术改造办公室技改办主任任务绩效指标序 指标号

权重

采用原因

指标解释

说明

数据来源技改/信息化项目方案编制质量项目/计划的及时完成率公司信息管理有效性3信息管理费用4

保证方案的科学与实际的出入与偏差内部、外性与可行性情况部的专家组保证按期完成按期完成的项目/计技改办划数/计划完成的项目/计划数为各部门提供信各部门对信息提供的满意度调查统计人力资满意程度源部息服务的水平，包括信息系统的建立，顺利运行，与新体系的推荐等衡量用于与技术用于计算机维修/护，计划财务部相关工作的投入硬、软件开发，系统维护、升级等的投入5网络管理质衡量网络维护的因维护不当，网站不各部门量有效性能正常运作的次数6网页更新及信息及时传递预计时间内网页更新信息管时性次数理中心7组织计算机提高员工信息化参加培训人数/计划人力资及网络的培工作效率培训人数源部训率8信息化培训提高员工信息化培训后实际使用情况各部门效果水平的调查技改/信息化有效控制成本实现或超计划实现公计划财9建设成本的司的预算目标务部控制10人才流失率评估本部门人才优秀员工离职人数/人力资的保持率部门总人数源部部门费用控制部门管理办部门实际费用/费用计划财预算务部11公费的能力及效率期初确定里程碑（包 计划财重要任务完 上级下达的重要 括截止时间、阶段性 务部12成情况 任务 成果、质量标准），期末检查是否按期完成技改办非标设计员考核任务绩效指标序指标权采用原因号重技改可行性确保技改的正确1分析的质量方向与实际效果2 技改项目方 保证方案的科学案编制质量 性与可行性3 项目/计划的 保证按期完成及时完成率4 立项申请的 确保立项的顺利进展情况 通过5 操作规程编 保证设备操作的制的质量 正确性其他重要任 上级下达的重要6务完成情况 任务

指标解释说明数据来源对实际方案的指导意内部、外义部的专家组与实际的出入与偏差内部、外情况部的专家组按期完成的项目/计技改办划数/计划完成的项目/计划数各种立项技术资料与技改办文件提供的完整性与及时性操作规程科学、合理生产部指导生产程度期初确定里程碑（包技改办括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成技改办机械技术员考核任务绩效指标序指标权采用原因号重技改新设备确保新设备的使1的使用效果用质量2技改新设备延长设备的使用的维护质量期；同时保证正常生产3现有设备的提高现有设备的改造状况生产率与实用水平4新技术的推保证生产效率进广应用情况一步提高5采购标准设提高设备采购的备的性价比水平的关键性指标6对操作人员增强对新设备的的培训效果操作水平7项目/计划的保证按期完成及时完成率8其他重要任 上级下达的重要务完成情况 任务

指标解释说明数据来源新设备可以发挥出预生产部计的作用与效果新设备的故障次数生产部与使用状况现有设备生产效率的生产部提高程度新技术在生产中的应生产部用情况与市场同类价位的设内部、外备相比，采购设备的部的专技术质量水平；与市家组场同等质量的设备相比。采购设备的价格水平实际操作情况的调查车间分析结果按期完成的项目/计技改办划数/计划完成的项目/计划数期初确定里程碑（包技改办括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成技改办电气技术员考核任务绩效指标序指标权采用原因号重非标设备电保证设计的科学1气设计质量性与可行性2 项目/计划的 保证按期完成及时完成率3引进设备的保证设备引进的质量水平4对操作人员增强对新设备的的培训效果操作水平5电气资料的保证资料的基础完整规范性性管理质量6技改新设备延长设备的使用的维护质量期；同时保证正常生产7新技术的推保证生产效率进广应用情况一步提高8其他重要任上级下达的重要务完成情况任务

指标解释说明数据来源在生产中实际表现内部、外效果部的专家组按期完成的项目/计技改办划数/计划完成的项目/计划数设备达到预期的质量生产部水平与使用效果实际操作情况的调查车间分析结果及时正确归类，没有技改办缺失新设备的故障次数生产部与使用状况新技术在生产中的应 生产部用情况期初确定里程碑（包 技改办括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成技改办软件技术员考核任务绩效指标序指标权采用原因号重信息的发布保证公司相关信1的及时性息的及时传递2公司网页的保证公司网页的制作水平制作水平，树立公司的良好形象3公司网页的保证信息的及时及时更新率更新4其他重要任上级下达的重要务完成情况任务

指标解释 说明 数据来源信息延迟发布的次数 公司、事及延迟的时间 业部各部门对内、对外的满意度 公司、事调查结果 业部各部门网页的更新维护频率 技改办期初确定里程碑（包 技改办括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成技改办硬件技术员考核任务绩效指标序指标权采用原因指标解释说明数据号重来源电脑、外设设保证采购的正确同等价位下选择到合技改办1备采购的性适的产品价比2采购预算执控制成本资金使用被控制在预计划财行水平算范围内务部3系统的稳定保证正常的工作系统出现故障的次数各使用性单位4系统的安全保证正常的工作，系统被病毒侵害的次各使用性受外部侵害数单位5信息系统的保证系统的正常没有按要求及时维护技改办及时维护率运行的次数网络系统的确保信息系统建系统的科学性、实用内部、外6整体规划质设的成功性；可以为企业创造部的专量真正的价值家组7信息设备供成功实施信息化供应商的资质、品牌、内部、外应商选择质建设的重要保证信誉、实力，提供本部的专量行业解决方案的经验家组与能力，具体的报价等综合因素8其他事务性保证一些必要的任务目标与完成情况技改办工作的完成事务性工作质量对比情况技改办土建施工员考核任务绩效指标序指标权采用原因指标解释说明数据号重来源项目/计划的保证按期完成按期完成的项目/计技改办1及时完成率划数/计划完成的项目/计划数2招投标工作保证招投标工作基建工程的成本、质技改办质量顺利、高效的进行量是否能够达到或超过预期3基建工程的保证基建的质量基建工程满足设计技改办质量要求程度4方案、预算编保证方案、预算的与实际的偏差程度技改办制的及时性及时编制5方案、预算编保证方案的科学与实际的出入与偏差技改办制的质量性与可行性情况6施工现场的保证施工现场的施工现场的安全、有技改办规范化水平规范性管理序、效率7期初确定里程碑（包技改办其他重要任上级下达的重要括截止时间、阶段性务完成情况任务成果、质量标准），期末检查是否按期完成1.4 办公室办公室主任任务绩效指标序指标权采用原因指标解释说明数据号重来源1会议决定、决衡量会议精神的对会议精神的贯彻不各部门议落实效果贯彻落实力次数2公文行文规保证公文的规范、公文出现差错次数办公室范度严谨3外事活动组发挥外事活动窗外事活动组织失误次办公室织有序性口和纽带的功效数4组织对外联活动组织严密有大型庆典、接待及重办公室络接待失误要联络活动组织失误序率数量及程度5信息综合管确保信息交流客上传下达的信息有误各部门次数；外发的信息审理准确度观、畅通核失误次数6机要工作的对机要文档严格出现会议精神、公文各部门、外部单安全性按要求保密内容等泄密事件位期初确定里程碑（包公司办7重要任务完完成上级下达的括截止时间、阶段性公室成情况重要任务成果、质量标准），期末检查是否按期完成车辆管理有保证公司重要工因派车不当造成不良公司办8公室、各序性作用车后果的次数部门9车辆维护维合理保养车辆年度车辆维护维修费计划财修费用/费用预算务部10部门费用控制部门管理办部门实际费用/费用计划财公费的能力及效预算务部率办公室副主任考核任务绩效指标序指标权采用原因指标解释说明数据号重来源会议决定、决衡量会议精神的对会议精神的贯彻不各部门1议落实效果贯彻落实力次数2公文行文规保证公文格式的公文出现差错次数办公室范程度规范、严谨3外事活动组发挥外事活动窗外事活动组织失误次办公室织有序性口和纽带的功效数4组织对外联活动组织严密有大型庆典、接待及重办公室络接待失误要联络活动组织失误序率数量及程度5信息综合管确保信息交流客上传下达的信息有误各部门次数；外发的信息审理准确度观、畅通核失误次数机要保密工对机要文档严格出现会议、公文内容各部门、6外部单作的安全性按要求保密等泄密事件位7期初确定里程碑（包公司办重要任务完完成上级下达的括截止时间、阶段性公室成情况重要任务成果、质量标准），期末检查是否按期完成8车辆管理制保证公司重要工因派车不当造成不良公司办公室、各度执行情况作用车后果的次数部门9车辆维护维合理保养车辆年度车辆维护维修费计划财修费用/费用预算务部10部门费用控制部门管理办部门实际费用/费用计划财公费的使用预算务部办公室党办秘书考核任务绩效指标序指标权采用原因指标解释说明数据号重来源文书记录起公司办1草情况文书处理的情况文书记录起草的质量公室2会议组织的保证会议的质量满意度调查统计结果公司办有效性公室、各部门3公司文件/档确保公司基础性没有缺失与遗漏公司办案的完整性管理的质量公室4印章的保管防止印章遗失遗失情况党务印章的保管公司办公室5信息收集、反保证信息收集、传信息延迟、滞后的次公司办馈的及时性递的及时性数与造成的影响公室、各部门6信息收集、反保证信息收集、传与真实信息的偏差度公司办馈的准确性递的准确性公室、各部门其他日常程每项工作任务是否按公司办7序性工作完公室及时完成工作成的时效性计划准时完成办公室公司办秘书考核任务绩效指标序指标权采用原因指标解释说明数据号重来源文书记录起公司办1草情况文书处理的情况文书记录起草的质量公室2信息收集、反保证信息收集、传信息延迟、滞后的次公司办馈的及时性递的及时性数与造成的影响公室、各部门3信息收集、反保证信息收集、传与真实信息的偏差度公司办馈的准确性递的准确性公室、各部门4印章的保管防止印章遗失遗失情况公司办公室5重要公文的出现公文丢失、泄密各部门、严格按要求保密外部单保密管理情况位6车辆管理制保证公司重要工因派车不当造成不良公司办公室、各度执行情况作用车后果的次数部门7其他日常程每项工作任务是否按公司办序性工作完公室及时完成工作成的时效性计划准时完成办公室法律法规考核任务绩效指标序指标权采用原因指标解释说明数据号重来源法律监察要参与合同中危害公司利益办公室、的项目次数、合同审各部门1合同合法性合同的谈判、起查不严造成的损失金草、验收额2法律知识普提高公司员工的测试结果或调查可以用培训次数、办公室、及率法律知识内容衡量各部门3公司诉讼失代表公司进行法各部门、律诉讼、仲裁，聘外单位败次数、损失失败次数、损失金额请律师维护公司金额权益4保护公司的保护公司的合法公司合法权益受到侵办公室、合法权益权益犯的次数各单位、外单位5WTO知识的公司迎接WTO课程开发数量、培训办公室、普及率需要普及相关知次数、时间人员各单位、识外单位其他日常程每项工作任务是否按公司办6序性工作完公室及时完成工作成的时效性计划准时完成办公室机要管理任务绩效指标序指标权采用原因号重公文处理、收1发、传递的及保证行文的质量时性2机要文件处确保及要文件地及理质量时、高效的处理3文件/档案的确保公司基础性管完整性理的质量4机要管理保证机要管理质量规范性5密码管理保证信息的报幕质量其他日常程6序性工作完及时完成工作成的时效性

指标解释说明数据来源延迟、差错次数以及造公司办公室成的影响机要文件办理不及时的公司办次数及严重程度公室没有缺失与遗漏公司办公室是否存在违规/违纪现公司办象公室总部及入网单位中密码公司办设备是否有不合格的现公室象每项工作任务是否按计公司办公室划准时完成办公室打字/收发考核任务绩效指标序指标权采用原因指标解释说明数据号重来源1打印及时性确保公文的及时是否按计划准时完成办公室性2打印准确性确保打印工作质要求准确率为100%办公室量3日常程序性保证工作的质量出现的差错率办公室工作完成的质量办公室司机任务绩效指标序指标权采用原因指标解释说明数据号重来源车辆安全行车辆安全行各部门、司机必须负责车辆的安使里程；事故外部单1使里程/安全全行使次数/出车次位率数2车辆维护车辆日常维护是司机的车辆维修/大各部门责任修次数3车辆维修成控制有关车辆相关的成车辆维修成各部门、本本本外单位4准时出车率保证及时性准时出车次办公室、数/总要求出各单位车次数1.5 思想政治工作/企业文化部思想政治/企业文化部部长任务绩效指标序指标权采用原因指标解释说明数据号重来源1上级下达的确保上级的文件、指示、完成任务的公司上各项任务的时间、完成质级部门精神的贯彻落实完成情况量思想政工团工作的保证工团工作的有效开按时按计划治/企业2展，促进公司的正常生产文化部，质量完成工作建设上级主管部门党员教育管按计划编制思想政3发挥党员的先锋作用党课教材、组治/企业理织理论学习文化部入党积极分子的教育管完成计划思想政4党组织建设治/企业理、新党员发展等要求文化部各项宣传教提升员工的思想理论水思想政治/企业5育工作的质平，为公司今后的发展奠按计划完成文化部，量定坚实基础各部门纪检监察的发现、处理问公司上6及时发现问题、处理问题题的及时性级部门及时有效性与效率公司企业文保证公司企业文化的建各项计划、活思想政7动等的实施治/企业化建设水平设质量情况文化部职工合法权思想政职工合法权切实保证与维护职工的治/企业8益被正常维益的维护合法权益文化部，护的情况各部门出版延迟天思想政内部刊物发内部刊物出版及时、内容数、刊物中差治/企业9行质量及编辑质量高错次数及严文化部重程度部门费用控制部门管理办公费的部门实际费计划财10能力及效率用/费用预算务部思想政治/企业文化部副部长任务绩效指标序指标权采用原因指标解释说明数据号重来源1上级下达的确保上级的文件、指示、完成任务的公司上各项任务的时间、完成质级部门精神的贯彻落实完成情况量思想政工团工作的保证工团工作的有效开按时按计划治/企业2展，促进公司的正常生产文化部，质量完成工作建设上级主管部门党员教育管按计划编制思想政3发挥党员的先锋作用党课教材、组治/企业理织理论学习文化部入党积极分子的教育管完成计划思想政4党组织建设治/企业理、新党员发展等要求文化部各项宣传教提升员工的思想理论水思想政员工满意度治/企业5育工作的质平，为公司今后的发展奠调查结果文化部，量定坚实基础各部门纪检监察的发现、处理问公司上6及时发现问题、处理问题题的及时性级部门及时有效性与效率公司企业文保证公司企业文化的建各项计划、活思想政7动等的实施治/企业化建设水平设质量情况文化部出版延迟天思想政8内部刊物发内部刊物出版及时、内容数、刊物中差治/企业行质量及编辑质量高错次数及严文化部重程度9部门费用控制部门管理办公费的部门实际费计划财能力及效率用/费用预算务部其他日常工思想政作完成的时每项工作任治/企业10效性及时完成工作务是否按计文化部划准时完成上级部门思想政治/企业文化部组织纪检监查干事任务绩效指标序指标权采用原因号重1组织、支部建保证组织、支部建设的质设的质量量

指标解释 说明 数据来源按计划、规定 思想政完成计划情 治/企业况 文化部2纪检监察工作的质量对党管宣传教育工作的质量党员教育管理党内“创先争先”/组织发展其他日常事务性工作完6成的时效性

保证监察的及时、公正、有效，防止杜绝各种违规、违纪、违法行为的发生提升单元的思想理论水平，为公司今后的发展奠定坚实基础发挥党员的先锋作用围绕生产经营开展劳动竞赛、积极分子队伍建设、新党员发展及时完成工作

包括制度监察、人思想政发现、处理问治/企业员监察、效能监察题的及时性文化部，与效率各部门思想政按计划完成治/企业任务情况文化部，各部门按计划编制思想政党课教材、组治/企业织理论学习文化部思想政活动效果治/企业发展党员质文化部量上级部门每项工作任思想政治/企业务是否按计文化部划准时完成思想政治/企业文化部审计干事任务绩效指标序指标权采用原因指标解释说明数据号重来源1各项审计的确保审计的及时、客观、出现审计差质量真实与准确错的次数2审计资料的保证审计资料的完整与资料的不完思想政规范性管理治/企业规范整、缺失情况水平文化部审计结果反确保及时发现问题、解决延迟反馈的思想政3治/企业馈的及时问题次数文化部其他日常事每项工作任思想政治/企业4务性工作完成的时效性及时完成工作务是否按计文化部划准时完成思想政治/企业文化部工团干事任务绩效指标序指标权采用原因指标解释说明数据号重来源1工团组织建按时按计划思想政保证工团建设的质量完成工作治/企业设的质量文化部职工合法权思想政职工合法权切实保证与维护职工的治/企业2益被正常维益的维护合法权益文化部，护的情况各部门工团经费和符合管理标思想政3物品管理的保证管理的规范性治/企业准和要求规范性文化部各项宣传教提升员工的思想理论水思想政完成计划要治/企业4育与活动的平，为公司今后的发展奠求文化部，质量定坚实基础各部门出现错误、偏思想政5编报材料的确保及时性和准确性差的次数以治/企业质量及由此造成文化部的影响其他日常事每项工作任思想政6务性工作完治/企业成的时效性及时完成工作务是否按计文化部划准时完成思想政治/企业文化部企业文化/宣传干事任务绩效指标序指标权采用原因指标解释说明数据号重来源1公司企业文保证公司企业文化的建各项计划、活思想政动等的实施治/企业化建设水平设质量情况文化部2出版延迟天思想政内部刊物发内部刊物出版及时、内容数、刊物中差治/企业行质量及编辑质量高错次数及严文化部重程度实际宣传费思想政3宣传费用控制费用支出用与预算的治/企业偏差文化部公关活动按思想政对外公关活衡量活动组织效果，密切计划完成程治/企业4度，组织中出文化部、动组织效果与外部有关单位的联系现的失误及外部单严重程度位外部宣传按思想政外部宣传效选择有效宣传手段，提升计划完成成治/企业5都、出现失误文化部、果公司形象或差错次数媒体及严重程度是否按规定思想政闭路电视播治/企业保证闭路电视的影响与正常播出，以6出次数及质文化部效果及播出的效量满意度果与质量调查是否按规定思想政治/企业广播次数及正常播出，以7保证公司广播的影响力文化部质量及播出的效满意度果与质量调查其他日常事每项工作任思想政务性工作完治/企业8及时完成工作务是否按计文化部成的时效性划准时完成第二章 民品事业部任务绩效指标2.1 市场部市场部部长任务绩效指标序 指标 权 采用原因号 重总销售收入 衡量营销的总体水平，1 鼓励采用各种措施提高销售收入销量 衡量销售能力23 货款回收 衡量回收货款的能力4 销售费用 控制销售费用的情况5应收账款周控制应收账款期限及质转天数量，以保证营运效率6坏帐率衡量收回账款的能力7关键客户百考核发展高价值客户的分比能力8新增客户数考核发展新客户的能力量、客户流失与发展客户忠诚度能力数量

指标解释年度销售额主要产品的销售数量，各区域的销售量年度货款回收总额销售费用/销售额应收账款/销售收入×天两年以上的应收账款额/总应收账款额高价值客户销量/总销量新发展客户的销量/本地区总销量；老客户定单数量

说明 数据来源市场部、计划财务部市场部计划财务部计划财务部计划财务部应收账款取 计划财平均值 务部计划财务部市场部市场部9 人才流失率 评估本部门人才的保持率10 产品质量投 市场部也应为产品质量诉率 负责，因为产品开发是各部门合作的工作

优秀员工离职人数/市场部部门总人数人力资源部客户对产品质量投诉质量部、的次数市场部11 客户满意度 提高市场服务水平 客户满意度调查 质量部12 部门费用 控制部门管理办公费的 部门实际费用 /费用 财务部能力及效率 预算市场部副部长任务绩效指标序指标权采用原因指标解释说明数据号重来源总销售收入衡量营销的总体水平，年度销售额市场部、1鼓励采用各种措施提高计划财销售收入务部销量衡量销售能力主要产品的销售数市场部2量，各区域的销售量计划财务部3货款回收衡量回收货款的能力年度货款回收总额计划财务部4销售费用控制销售费用的情况销售费用/销售额计划财务部5营销计划的营销计划可以使公司的营销计划的专业化水市场部整体质量市场竞争更加有方向平；营销计划的指导性、策略性与有效性性程度与有效性水平6市场调查的市场调查是公司战略与市场调查的完整性、市场部质量营销的基础及时性与专业性；调查结果与分析报告的价值导向性7关键客户百考核发展高价值客户的高价值客户销量/总市场部分比能力销量8新增客户数考核发展新客户的能力新发展客户的销量/市场部量、客户流失与发展客户忠诚度能力本地区总销量；老客数量户定单数量9产品质量投市场部也应为产品质量客户对产品质量投诉质量部、诉率负责，因为产品开发是的次数市场部各部门合作的工作10客户满意度提高市场服务水平客户满意度调查质量部11部门费用控制部门管理办公费的部门实际费用/费用财务部能力及效率预算市场部客户经理任务绩效指标序指标权采用原因指标解释说明数据号重来源1销售额衡量销售业绩的首要指销售金额计划财标务部2货款回收衡量回收货款的能力年度货款回收总额计划财务部3销售费用控制销售费用的情况销售费用/销售额计划财务部4客户满意度提高市场服务水平客户满意度调查质量部、市场部5新客户开发新客户对公司未来发展新增客户数量及质量市场部至关重要6客户、市场信信息管理对于决策的重相关市场信息收集、市场部息的收集要性传递的真实、有效与及时性7分析报告的分析报告的数量与质量对行业、市场、客户、市场部数量及质量可以充分体现公司市场竞争对手的认知程度运作的整体水平，对公司的战略、市场决策以及内部的知识与经验共享都有重大的价值市场部业务经理任务绩效指标序指标权采用原因指标解释说明数据号重来源1销售额衡量销售业绩的首要指销售金额计划财标务部2货款回收衡量回收货款的能力年度货款回收总额计划财务部3销售费用控制销售费用的情况销售费用/销售额计划财务部4客户满意度提高市场服务水平客户满意度调查质量部、市场部5新客户开发新客户对公司未来发展新增客户数量及质量市场部至关重要6客户、市场信信息管理对于决策的重信息收集、传递的真市场部息的收集要性实、有效与及时性7分析报告的分析报告的数量与质量对行业、市场、客户、市场部数量及质量可以充分体现公司市场竞争对手的认知程度运作的整体水平，对公司的战略、市场决策以及内部的知识与经验共享都有重大的价值市场部内勤任务绩效指标序指标权采用原因指标解释说明数据号重来源1信息采集的为整体的分析、决策提信息采集延迟、偏差市场部及时准确供支持次数2信息分析为市场计划、分析报告信息/数据分析及时市场部提供支持与准确3统计报表的反映市场工作阶段成果延迟与偏差次数与造市场部及时/准确及问题成的影响4售后服务的提高客户的满意度满意度调查市场部质量5资料的保管提高信息管理水平资料的完整性/规范市场部性6其他日常工每项工作任务是否按市场部作完成的时及时完成工作效性计划准时完成2.2 生产采购部生产采购部部长任务绩效指标序指标权采用原因号重1订单完成率衡量按客户订单组织生产的能力2制造成本（生控制原材料、制造产固定成本、部费用、人工费的生产单位可支出变成本）3生产资金占控制生产中间产用率品存货与成品未入库的存货量4成品库存金控制成品库存数额（或周转量，以保证营运效期）率5仪器、设备更控制工厂原有仪新费用器设备的更新6基建大修费控制工厂内的基用建、厂房维修7设备总体效衡量设备进行增率值生产的利用率，提高营运效率8 人才流失率 评估本部门人才的保持率9 废品率 每一道工序生产合格产品的能力

指标解释完成订单的数量 /同期市场部接单数量生产固定成本：与生产量无关生产可变成本：按每件单位成本计算在所有生产线上占用的资金/同期投产总值库存成品数量×成本价更新项目费用基建项目费用、厂房维修费用（总开工时间-损失时间）/总开工时间优秀员工离职人数/部门总人数废品总数/全部送检数量

说明 数据来源质量部、市场部计划财务部计划财务部生产采购部计划财务部包括技措费用 计划财务部计划财务部损失时间是指由 生产采于机器故障、计划 购部外停工维修、非正常原因引起的停工时间损失人力资源部生产采购部质量部10返工率衡量工作中消耗返修品的数量（或返质量部在不增值工作的修实用工时）/全部送时间，反映运营效检产品数量（或全部率实用工时）11外协件投诉控制外协件的生不合格外协件的数量生产采率产质量/全部外协件数量购部12售出产品投产品质量是多个投诉产品数量/售出质量部诉率部门协作的结果，产品数量生产和采购也决定产品质量13采购物资合衡量采购物资的合格物资金额/采购生产采格率质量物资总金额购部、计划财务部14采购及时率及时供应，满足生按时交货的总值/计生产采产需要划采购的总值购部、计划财务部15采购价格/材控制采购成本前（）种主要物资计划生料成本率平均价格/本地平均产部价格采购资金占控制原材料的存未投入生产的原材料计划财16用率货量占用的资金/同期投务部产总值材料库存周降低材料库存成材料库存周转天数计划财17=360天*平均库存/销务部转率本售成本18供应商、外协加强与供应商、外供应商、外协厂商的计划生厂商满意度协厂商的合作，解调查产部为战略合作伙伴关系19供应、外协信掌握更多的信息供应、外协信息的全计划生息管理面性、详细可靠性产部部门费用控制部门管理办部门实际费用/费用计划财20公费的能力及效预算务部率生产采购部副部长任务绩效指标序指标权采用原因号重1订单完成率衡量按客户订单组织生产的能力2制造成本（生控制原材料、制造产固定成本、部费用、人工费的生产单位可支出变成本）3生产资金占控制生产中间产用率品存货与成品未入库的存货量4成品库存金控制成品库存数额（或周转量，以保证营运效期）率5仪器、设备更控制工厂原有仪新费用器设备的更新6基建大修费控制工厂内的基用建、厂房维修7设备总体效衡量设备进行增率值生产的利用率，提高营运效率8废品率每一道工序生产合格产品的能力9返工率衡量工作中消耗在不增值工作的时间，反映运营效率10外协件投诉控制外协件的生率产质量

指标解释完成订单的数量 /同期市场部接单数量生产固定成本：与生产量无关生产可变成本：按每件单位成本计算在所有生产线上占用的资金/同期投产总值库存成品数量×成本价更新项目费用基建项目费用、厂房维修费用（总开工时间-损失时间）/总开工时间废品总数/全部送检数量返修品的数量（或返修实用工时）/全部送检产品数量（或全部实用工时）不合格外协件的数量全部外协件数量

说明 数据来源质量部、市场部计划财务部计划财务部生产采购部计划财务部包括技措费用 计划财务部计划财务部损失时间是指由 生产采于机器故障、计划 购部外停工维修、非正常原因引起的停工时间损失质量部质量部生产采购部11售出产品投产品质量是多个诉率部门协作的结果，生产和采购也决定产品质量12采购物资合衡量采购物资的格率质量13 采购及时率 及时供应，满足生产需要14 采购价格 /材 控制采购成本料成本率

投诉产品数量 /售出 质量部产品数量合格物资金额/采购生产采物资总金额购部、计划财务部按时交货的总值/计生产采划采购的总值购部、计划财务部前（）种主要物资计划生平均价格/本地平均产部价格15采购资金占控制原材料的存未投入生产的原材料计划财用率货量占用的资金/同期投务部产总值材料库存周降低材料库存成材料库存周转天数计划财16=360天*平均库存/销务部转率本售成本供应商、外协加强与供应商、外供应商、外协厂商的计划生17厂商满意度协厂商的合作，解调查产部为战略合作伙伴关系18供应、外协信掌握更多的信息供应、外协信息的全计划生息管理面性、详细可靠性产部19部门费用控制部门管理办部门实际费用/费用计划财公费的能力及效预算务部率生产采购部生产计划/统计任务绩效指标序指标权采用原因指标解释说明数据号重来源计划编制的提高计划的质量，计划的延迟与偏差生产采1及时、准确与增强计划的科学购部科学性指导性2制造成本（生控制各项生产费生产固定成本：与生计划财产固定成本、用的支出产量无关务部生产单位可生产可变成本：按每变成本）件单位成本计算2产品准时交保障产品能按要准时交付次数/总交市场部付率求交付付次数3生产资金占控制生产中间产在所有生产线上占用计划财用率品存货与成品未的资金/同期投产总务部入库的存货量值4库存金额（或控制库存数量，以库存品数量×成本价生产采周转期）提高营运效率购部财务部5各项统计的提高统计工作的延迟与偏差次数与造生产采及时准确性质量成的影响购部6其他日常工确保其他工作的每项工作任务是否按生产采作完成的时购部效性完成质量计划准时完成生产采购部调度任务绩效指标序指标权采用原因指标解释说明数据号重来源1产量完成率衡量按客户订单完成订单的数量/同质量部、组织生产的能力期市场部接单数量市场部2产品准时交保障产品能按要准时交付次数/总交市场部付率求交付付次数3废品率每一道工序生产废品总数/全部送检质量部合格产品的能力数量4返工率衡量工作中消耗返修品的数量（或返质量部在不增值工作的修实用工时）/全部送时间，反映运营效检产品数量（或全部率实用工时）设备总体使衡量设备进行增（总开工时间-损失损失时间是指由生产采用效率值生产的利用率，时间）/总开工时间于机器故障、计划购部5提高营运效率外停工维修、非正常原因引起的停工时间损失6机动设备备提高外协机动设不合格外协机动设备生产采件外协的合备备件的质量备件的数量/全部外购部格率协机动设备备件数量7机动设备备降低外机动设备主要指采购成本计划财件外协的成备件的整体成本务部本8机动设备备提高外协机动设准时交付次数/总交生产采件外协的按备备件的准时交付次数购部时交付率付水平生产采购部外协管理任务绩效指标序指标权采用原因指标解释说明数据号重来源1外协产品的提高外协产品的不合格外协件的数量生产采合格率质量/全部外协件数量购部2外协产品的降低外协的整体实际外协采购发生成计划财成本成本本，包括前期选择、务部中期采购、后期评价与控制的成本3外协产品的提高外协品的准准时交付次数/总交生产采按时交付率时交付付次数购部4外协计划的提高外协计划的与实际的偏差程度生产采科学、有效性科学指导性购部5外协信息反随时掌握外协厂实际反馈次数/要求生产采馈的及时率家及产品的动态反馈次数购部6外协评价的提升外协管理的有关外协评价表的准生产采科学、客观与水平确、及时、客观的填购部公正性写7外协品的库减少不必要的多外协品数量×采购价生产采存金额余库存，提高运作购部效率生产采购部零件保管任务绩效指标序指标权采用原因指标解释说明数据号重来源1帐物相符率保证帐物相符帐物相符次数/总检生产采查次数购部2帐簿登记的提高帐簿登记的漏登或错登的次数生产采差错次数质量购部3零件处理的保证零件在生产零件的清洗、包装按生产采及时与质量中的有效使用规定执行以及外送处购部理的及时4各类统计报提高报表水平，更延迟与偏差次数，以生产采表的及时、准有利于生产决策及由此造成的影响购部确性5零件丢失次保障零件的库存零件丢失生产采数与金额安全购部6仓库的整洁、提高仓库的使用仓库的卫生、零件摆生产采有序效率及管理水平放的科学购部7按时盘点保证帐物的一致按规定按时盘点生产采性，同时可以及时购部发现问题8零件出入及减少零件出入差漏计与错计次数生产采时登记错的发生购部生产采购部成品保管任务绩效指标序指标权采用原因指标解释说明数据号重来源1帐物相符率保证帐物相符帐物相符次数/总检生产采查次数购部2帐簿登记的提高帐簿登记的漏登或错登的次数生产采差错率质量购部3各类统计报提高报表水平，更延迟与偏差次数，以生产采表的及时、准有利于生产决策及由此造成的影响购部确性4成品保管保障零件的库存发生次数及造成的损生产采安全失金额购部5仓库的整洁、提高仓库的使用仓库的卫生、成品摆生产采有序效率及管理水平放的科学性购部6按时盘点保证帐物的一致按规定按时盘点生产采性，同时便于及时购部发现问题7成品出入及减少成品出入差漏计与错计次数生产采时登记错的发生购部生产采购部人事管理任务绩效指标序 指标 权 采用原因号 重1 工时定额的 准确反映实际工准确度 时水平2 考核按时完 薪酬考核岗位负成率 责考核制度的贯彻落实3 考核数据的 对考核数据汇总、准确性 分析是薪酬考核岗位的责任薪酬计算准必须将薪酬和考4确率核结果按要求进行结合5其他福利计保险等福利计算算准确性6人员结构比人才梯队建设是率公司持续发展的基础，薪酬考核专责通过考核管理辅助完成7技安事故发防止与避免安全生次数事故的发生8事务性工作日常事务性工作完成率的质量

指标解释说明数据来源与实际情况的偏差程内部评价与外部生产采度评价相结合购部人力资源部实际完成考核人数/必须按照考核流生产采应完成考核人数程操作完毕购部人力资源部数据差错次数及严重生产采程度购部人力资源部薪酬计算差错次数人力资源部计算差错次数 人力资源部各层次人才比率符合 生产采预定目标 购部人力资源部技安伤亡事故的次数 生产采购部完成时间、完成的质 生产采量 购部生产采购部采购—计划 /统计任务绩效指标序指标权采用原因号重计划编制的提高计划的质量1及时、准确与与生产导向性科学性2采购及时率确保及时供应，满足生产需要3采购成本控降低成本制4采购资金占控制原材料的存用率货量成本核算的提高成本核算的5客观、及时与质量，提升成本管准确度理水平废旧物资的加强废旧物资的6回收变现金管理，为公司的创额收作贡献7采购信息反随时掌握供应厂馈的及时率家及采购产品的动态8供应商评价提升供应尚管理的科学、客观的水平与公正性

指标解释说明数据来源是否客观、及时与专主要负责编制采生产采业；与真实情况的偏购计划、费用计购部差程度划、工具（工装）计划向生产部门及时供货生产采数/全部要求的供货购部数严格按预算采购计划财务部未投入生产的原材料计划财占用的资金/同期投务部产总值是否客观、及时与专计划财业；与真实情况的偏务部差程度是否客观、真实的反计划财映了废旧物资的真实务部价值实际反馈次数/要求生产采反馈次数购部有关供应商评价表的 生产采准确、及时、客观的 购部填写9事务性工作日常事务性工作完成时间、完成的质生产采完成率的质量量购部生产采购部采购任务绩效指标序指标权采用原因指标解释说明数据号重来源1采购合格率保证采购物资的不合格品的数量/全质量部采购品数量2采购及时率确保及时供应向生产部门及时供货生产数/全部要求的供货数3采购成本控降低成本严格按预算采购计划财制务部4采购计划的提高采购计划的与真实情况的偏差程准确性科学指导性度采购资金占控制原材料的存未投入生产的原材料计划财5用率货量占用的资金/同期投务部产总值生产采购部下料调度任务绩效指标序指标权采用原因指标解释说明数据号重来源1下料的保证下料工作的延迟次数/总次数生产采及时率及时性购部2下料差错率保证下料工作的下料差错次数/全部生产采准确度下料次数购部3下料卡的收、保证下料卡的准出现错发/漏发的次生产采发情况确收发，减少杜绝数，以及由此造成的购部下料差错影响4其他日常工确保其他工作的每项工作任务是否按生产采作完成的时购部效性完成质量计划准时完成生产采购部器材保管任务绩效指标序指标权采用原因指标解释说明数据号重来源1帐物相符率保证帐物相符帐物相符次数/总检生产采查次数购部2帐簿登记的提高帐簿登记的漏登或错登的次数生产采差错次数质量购部3各类统计报提高报表水平，更延迟、差错次数或频生产采表的及时、准有利于生产决策率购部确性4器材保管保障器材的库存器材丢失情况（丢失生产采安全次数与金额）购部5仓库的整洁、提高仓库的使用仓库的卫生、器材摆生产采有序效率及管理水平放的科学购部6按时盘点保证帐物的一致按规定及时盘点生产采性，同时可以及时购部发现问题生产采购部非标技术员任务绩效指标序指标权采用原因指标解释说明数据号重来源1非标设备设提高设备的设计、实际使用效果测评计、使用情况使用质量2设备的验收提高设备的设计非标设备验收结果合格率质量3暖通、给排水保证正常生产工技术认证、设计、施生产车工作质量作的需要工的质量与效果间4设备故障发强调对设备的日设备发生故障的频次生产采生率常保养与维护购部5设备故障维及时排除设备故延迟修理次数及造成生产采修及时率障，保证生产按时的影响购部顺利的进行6设备故障维强调维修的水平车间的满意度调查生产车修质量减少重复修理间7设备维修成控制设备维修的与年度预算的偏差程生产车本成本度间8对设备供应加强对设备供应是否具有建设性与参技改办商评价的及商的管理，提高技考性；与实际情况的/专家小时、客观与公改技措实施水平偏差程度组正性9其他事务性日常事务性工作完成时间、完成的质生产采工作完成率的质量量购部生产采购部机械技术员任务绩效指标序指标权采用原因指标解释说明数据号重来源1设备的完好强调对设备的日某一阶段设备正常运生产采率常保养与维护行天数/该阶段的总购部天数2设备故障发强调对设备的日设备发生故障的频次生产采生率常保养与维护购部3设备故障维及时排除设备故延迟修理次数及造成生产车修及时率障，保证生产按时的影响间顺利的进行4设备故障维强调维修的水平车间的满意度调查生产车修质量减少重复修理间5设备维修成控制设备维修的与年度预算的偏差程生产采本成本度购部6对设备供应加强对设备供应是否具有建设性与参技改办商评价的及商的管理，提高技考性；与实际情况的/专家小时、客观与公改技措实施水平偏差程度组正性7计划的有效提高计划执行的计划的执行量/总体生产采执行率质量与严肃性计划量购部8其他事务性日常事务性工作完成时间、完成的质生产采工作完成率的质量量购部生产采购部电气技术员任务绩效指标序指标权采用原因指标解释说明数据号重来源设备的完好强调对设备的日某一阶段设备正常运生产采1率常保养与维护行天数/该阶段的总购部天数2设备故障发强调对设备的日设备发生故障的频次生产采生率常保养与维护购部3设备故障维及时排除设备故延迟修理次数及造成生产车修及时率障，保证生产按时的影响间顺利的进行4设备故障维强调维修的水平车间的满意度调查生产车修质量减少重复修理间5设备维修成控制设备维修的与年度预算的偏差程生产采本成本度购部6对设备供应加强对设备供应是否具有建设性与参技改办商评价的及商的管理，提高技考性；与实际情况的/专家小时、客观与公改技措实施水平偏差程度组正性7计划的有效提高计划执行的计划的执行量/总体生产采执行率质量与严肃性计划量购部8其他事务性日常事务性工作完成时间、完成的质生产采工作完成率的质量量购部2.3 质量部质量部部长任务绩效指标序 指标 权 采用原因号 重质量事故损指示质量问题出失金额1 现的严重程度2废品率（产品每一道工序生产合格率）合格产品的能力3返工率衡量工作中消耗在不增值工作的时间，反映运营效率4外协件投诉控制外协件的生率产质量售出产品投产品质量是多个5诉率部门协作的结果，生产和采购也决定产品质量6售后服务满提高售后服务质意度量7质量体系建在事业部建立质设计划完成量体系的立足点率8人才流失率评估本部门人才的保持率9部门费用控制部门管理办公费的能力及效率

指标解释说明数据来源由于质量问题造成退市场部、质量部、货等重大问题带来的计划财务部经济损失废品总数（合格品总质量部数）/全部送检数量返修品的数量（或返质量部修实用工时）/全部送检产品数量（或全部实用工时）不合格外协件的数量生产采/全部外协件数量购部投诉产品金额/售出质量部产品金额客户满意度调查结果市场部、质量部对各个部门发放实质量部用、易懂质量体系文件率优秀员工离职人数/人力资部门总人数源部部门实际费用/费用计划财预算务部质量部检验技术员任务绩效指标序 指标 权 采用原因号 重质量成本 在提高质量管理水平的同时有效1 降总体成本

指标解释说明数据来源质量预防/鉴定成本计划财务部和质量故障成本的总和2质量文件、检确保质量文件、检实际使用的效果，出生产采验规程的科验规程的质量现的偏差情况及造成购部学、有效、合的影响理3处理现场质保证现场问题的延迟、偏差的次数以生产采量问题的及及时处理及由此带来的影响购部时有效率4废品率（产品每一道工序生产废品总数（合格品总质量部合格率）合格产品的能力数）/全部送检数量5原材料的合保证原材料质量合格原材料的数量/格率采购总量6售后服务满提高售后服务质客户满意度调查结果市场部、意度量质量部7新产品合格保证新品的质量一次定检的合格率率8外协件的控制外协件的生不合格外协件的数量生产采合格率产质量/全部外协件数量购部9售出产品投产品质量是多个投诉产品金额/售出质量部诉率部门协作的结果，产品金额生产和采购也决定产品质量10现场检验工保证培训的效果满意度调查质量部对培训与指导的满意度质量部质量管理员任务绩效指标序指标权采用原因号重质量体系建在事业部建立质1设计划完成量体系的立足点率2质量成本在提高质量管理水平的同时有效降总体成本3废品率（产品每一道工序生产合格率）合格产品的能力4质量月报编保证月报的质量写的及时与与实用价值准确率5售后服务满提高售后服务质意度量6售出产品投产品质量是多个诉率部门协作的结果，生产和采购也决定产品质量7其他事务性日常事务性工作工作完成率的质量

指标解释说明数据来源对各个部门发放实专家组用、易懂质量体系文件率质量预防/鉴定成本计划财务部和质量故障成本的总和废品总数（合格品总质量部数）/全部送检数量延迟、偏差的次数相关的使用部门客户满意度调查结果市场部、质量部投诉产品金额/售出质量部产品金额完成时间、完成的质 质量部量质量部民品检验工任务绩效指标序指标权采用原因号重1废品率（产品每一道工序生产合格率）合格产品的能力2漏检率/错检提高每一道工序率的产品合格率

指标解释 说明 数据来源废品总数（合格品总 质量部数）/全部送检数量错漏检总数 /全部送 质量部检数量 生产部3售出产品投产品质量是多个投诉产品金额/售出质量部诉率部门协作的结果，产品金额市场部