stn型透明导电玻璃生产可行性研究报告

PAGE35-月产30万片STN-ITO导电玻璃项目可行性研究报告-PAGE19-STN型透明导电玻璃生产项目可行性研究报告石家庄豪威光电薄膜有限公司STN型透明导电玻璃生产项目可行性研究报告目录第一部分总论…………1第二部分项目企业简介………………3第三部分项目背景及发展状况………8第四部分市场分析……11第五部分建设条件……15第六部分建设内容……17第七部分设计建设方案………………18第八部分环境保护、工业卫生及安全生产…………23第九部分投资估算与资金筹措………24第十部分财务评价……25附录STN型玻璃量产工艺研发…27导电玻璃项目可行性研究报告第一部分总论本报告是一份设及信息显示器基础材料生产的可行性分析报告。信息显示与信息处理和信息传输并列为信息业（IT）的三大支柱。信息显示在目前主要分为阴极射线管显示（CRT）和平板显示器显示（FPD）两大类。平板显示器显示细分为：LCD、PDP、LCOS、LED、OLED、FED等，在中小屏幕显示上，则以LCD为主。近年来，随着信息技术的迅猛发展和LCD技术的日益成熟，LCD在信息显示方面的应用越来越多。根据美国权威统计机构Dataquest公司提供的统计数据表明，1999年，全球LCD市场规模达168亿美元，比1998年增长了41％，以后的几年，仍保持这个比例增长。至2005年，全球LCD的使用量有望达到450亿美元，成为超过CRT而成为显示器市场的主流。随着后PC时代来临和互联网络的发展，大量的资料、影像及音乐等数字文件通过网上进行传输，使用者对显示器材的要求则更加轻薄和细小，中小尺寸平板显示产品将会迎来更快速的发展。LCD显示器，可根据制成材料的不同，可分为TN型、STN型和TFT型LCD，TN型一般用在低档次小屏幕信息显示中，如计算器、遥控器、仪器仪表和游戏机上，其特点是单色显示、技术难度低、产量大；TFT型LCD主要用在中屏显示器上，如手提电脑、移动DVD等，特点是价格高、真彩色、生产技术难度大、投资大；STN型LCD介于前两者之间，具有反应较快、画质较高、彩色显示、成本低廉。非常符合目前较高档次小尺寸屏幕显示终端的应用，如移动电话机、游戏机、翻译机、传真机、普通电话机、摄影机、POS收款机、医疗器材、电子玩具、工业仪器显示屏等领域。STN导电玻璃是STN型LCD的上游关键材料之一。随着STN-LCD的广泛应用，STN导电玻璃市场规模也会迅速扩大，根据权威机构统计数据显示，目前国内的STN需求量为300万片/月，生产量只有70万片/月，其余则由进口补足。国内能生产STN型玻璃的厂家有三家，深圳莱宝、深圳伟光和深圳豪威公司，国外有韩国三星公司、美国AFC公司、台湾的一些厂家等。由于宽带网络技术的不断发展和日益完善，今后，3G移动电话和PDA产品的市场需求量也将会有所增长，而其主要的应用部件之一中小型液晶显示器产品的市场需求量今后也必将会随之快速增长。预计超STN液晶产品及新型的显示器产品——有机EL等产品将会在今后的市场中成为热销产品。因此必将有效地带动上游关键材料STN导电玻璃市场规模的快速发展。世界上这一领域发展最快的日本、韩国、台湾等地。其中日本和韩国公司拥有更强的技术创新能力，如日本爱普生公司、夏普公司、东芝公司、SMK公司、LEADER公司和韩国的三星公司。本项目总投资11748万元，其中固定资产投资10200万元，铺底流动资金1548万元，建设地址选在石家庄高新技术区内，厂房面积10000m2通过详细的投资论证，STN型ITO导电玻璃项目是投资回收期短，经济效益良好的投资项目。第二部分项目企业简介一、发展历程本项目的依托单位是石家庄豪威光电薄膜技术有限公司，其的前身为豪威科技（石家庄）有限公司，由英国豪威科技国际控股有限公司投资，于1995年12月在中国河北省石家庄市成立的，位于石家庄市高新技术区内，是河北省政府批准的高新技术企业。2002年11月，经河北省石家庄市高新区管委会和石家庄市工商局批准，吸收豪威科技创业投资（深圳）有限公司为新股东组成中外合资公司，注册资本也由变更前的388万美元增至变更后的660万美元，其中豪威科技创业投资（深圳）有限公司以设备折价2252.16万元出资(折272万美元)，占股41.2%，原投资方英国豪威科技国际控股有限公司以全部净资产3212.64万元（折388万美元），占股58.8%。目前的主营业务为生产、销售TN型ITO（氧化铟锡）导电玻璃系列等显示器件用材料，生产规格有五种，用于TN型LCD平板显示器的生产中。公司TN型ITO导电玻璃生产线于1999年4月正式投产，到1999年10月份已实现产值1210.26万元，利税98.99万元。近三年来，公司对原有生产设备不断进行了技术改造，使ITO玻璃的平均制造成本由原来的1.45美元/片大幅降至现有的1.15美元/片，从而使公司的生产成本接近业内最低水平。1999年底，公司引进了ITO玻璃的前道工序——玻璃切割及磨边倒角生产线，该生产线投产使公司的制造成本进一步下降。2000年，公司增加了一条中试线，进行三层膜产品的试制，并取得了成功。2001年，公司增加一条新的镀膜生产线。同年12月完成试产，新生产线投入使用后，公司生产能力提高到50万片/月。成为业内第三大真空导电玻璃供应商。公司的生产设备是豪威集团自主研发的，与国外一流设备生产厂家的设备在产品质量、生产效率方面的指标相当，但价格仅为进口设备的1/2，不仅大大降低投备投资额，而且可以降低产品成本，使产品在最终售价上更具竞争优势。公司的控股股东皆为豪威科技集团内的公司，豪威集团是国内唯一的大型光电子真空镀膜设备制造商（设备制造技术门槛高，具有较强的技术进入壁垒）。以雄厚的系统集成技术、薄膜技术、超高真空技术方面积累的近十年的丰富的经验，使公司豪威科技集团于2002年申报的国家产业化示范工程项目顺利通过政府立项，豪威集团在光电子真空镀膜设备方面的成就获得国家相关部委的大力扶持。同时为本公司提供了规范的生产、管理、技术、市场方面保障，以及公司可持续发展的配套支持二、公司管理公司按照现代企业制度实行经营管理，实行所有权与经营权的分离。公司下设若干职能部门，分工协作。具备有完善的管理制度和员工激励计划。组织机构设置董事长总经理总工生产副总经理总经理助理业务副总经理质量部生产技术部办公室财务部综合业务部国际业务销国售内商业务务仓储对外联系后勤行政国际业务销国售内商业务务仓储对外联系后勤行政人力资源中试线镀膜二车间镀膜一车间切割线安全2、经营团队公司的经营团队主要由在真空光电子领域经验丰富的管理人员构成，高级管理人员具有极好的团队协作精神。所有高层管理人员均具有中级以上专业技术职称。许生高工董事长张敏工程师总经理李朝晖经济师副总经理乔子祥高级工程师副总经理陈秀文经济师总经理助理李自鹏教授总工程师韩金保工程师副总工程师3、员工素质豪威科技（石家庄）有限公司拥有一支技艺精堪的技术队伍。公司现有员工114人，其中大专以上学历31人，占公司员工总数的27.2%。他们精益求精，刻苦专研，屡屡攻破公司的多项技术难关。技术队伍成员如下：许生中国科技大学硕士研究生高级工程师李自鹏东北大学教授总工程师韩金保北京理工大学工程师副总工程师江余发西安交通大学高级工程师设备组顾问王清华河北科技大学本科工程师设备组工程师刘相田河北机电学院本科工程师设备组工程师张金辉武汉水运工程学院本科工程师切割线副经理杨美芹西北纺织工业学院本科工程师生产技术部经理赵彦梅河北科技大学本科助工质量部副经理徐龙海技师镀膜线经理王长松河北科技大学大专镀膜线副经理张吉技师镀膜线经理封志明郑州纺织工学院大专镀膜线副经理4、董事长简介董事长许生先生，1988年毕业于中国科技大学，获真空物理专业硕士学位，清华和中国科大兼职教授。长期从事真空系统工程的设计、制造以及镀膜工艺的研制开发。先后担任深圳先科集团南亚技术有限公司总工程师，深圳万科集团怡宝食品饮料公司总经理，新加坡VIKAY集团ITO事业部总经理、新加坡PACIFICVINITEX集团中国事业部总经理。1992年设计制造出ITO玻璃镀膜生产线，打破了只有美、德、日等几个发达国家垄断市场的局面。1994年回国创立了深圳威士达真空系统工程有限公司，研制出新一代SVI-650型全自动连续式真空镀膜生产线，并于1998年列入国家火炬项目。1999年获深圳市科学进步奖。是我国最早从事光电子真空镀膜设备研制的专家。三、经营业绩截止2001年12月31日为止，公司总资产为9900万元，净资产为5989万元，2001年全年实现利润265万元。公司开业2四、经营战略（1）立体经营战略即生产经营、研究开发、技术转化和资本运营相结合、互为补充。（2）低成本战略平板显示器件在扩大市场规模，首先解决的问题就是降低成本，而ITO玻璃作为平板显示器件的结构材料，对平板显示器件成本的降低起着至关重要的作用，公司通过改进镀膜工艺，扩大生产规模，使ITO镀膜玻璃的直接生产成本（膜材成本）降至原来的三分之一。公司通过上马玻璃切割及磨边玻璃用原材料成本降低18%，使公司的ITO玻璃在市场竞争中处于非常有利的地位。公司在2002年第一季度开始的W2线技术改造，极大的提高了生产率的同时降低成本。（3）技术服务战略通过与平板显示器件制造商合作，共同解决平板显示器件现存的质量问题。平板显示器件的主要质量问题之一就是暗显问题，这严重影响了平板显示器件的显示效果，通过与平板显示器件制造商合作，，公司目前已掌握了解决这一问题的关键技术，完全可以解决平板显示器件中的暗显问题，由技术经验丰富的工程师及其他技术人员成立专门的用户服务部门，为客户提供良好的售前及售后服务。（4）新品战略：以液晶显示器用ITO导电玻璃为主导，公司已开发了多种镀膜玻璃产品，如任何厚度的ITO军用装甲车特种镀膜玻璃、3-5层膜的各种特色玻璃等。根据公司未来三年的经营规划，公司选择PDP（等离子显示器）的前后板及OLED显示材料作为公司新的重点投资项目，使公司的产品结构不断升级，以适应不断变化的市场形式。公司将充分发挥本公司自身的信息、技术、市场网络等方面的优势，实施低成本战略及技术服务战略，抓住未来几年电子信息产业的发展机遇，加大电子信息材料开发的投入,在低成本扩大TN类导电玻璃生产规模的同时，加大STN导电玻璃开发生产和推广的力度，同时发展PET软基体ITO镀膜材料。五、主要财务指标公司近四年的主要财务指标：（单位：万元）项目1998年1999年2000年2001年总资产3929526573859912净资产3220327834805989销售收入328121017302150利润-120+55208265净利润-120+55208265第三部分项目背景及发展状况项目背景未来在FPD（平板显示器）产品技术日新月异下，并随着量产技术的进步，在价格大幅下降之后，将逐步取代CRT产品地位。目前在所有FPD产品中，只有液晶显示器（LCD）是属于较成熟产品，其它如等离子体显示器（PDP）或有机电致发光显示器（OLED）等等，都是因技术及成本方面仍有待突破，故需求尚不明显。根据StandfordResources的统计，至2003年LCD的产值将占所有FPD市场的86﹪，而PDP约占7.5﹪，其它显示器合计占6.5﹪，故近几年整个FPD产业将以LCD为主流。2001年至今，中小尺寸液晶产品市场需求趋热，中小尺寸液晶显示产品如IA产品、移动电话产品市场的快速发展带动了关键上游材料STN型ITO导电玻璃市场需求。个人用户的IA产品，包括有PDA、HandheldPC(HPC)、SmartPhone(就是手机加上PDA)；家庭用户的IA产品，则有NetTV(或是InternetSet-top-box)、可以连网的GameConsole(游戏机)、上网机(InternetTerminal)、屏幕电话(ScreenPhone)等；在企业用户端，则包括有智能型终端机(ThinClient)、ServerAppliance(因应Terminal产品的需要)、慢慢普及在各种公共场所的工作信息站(Kiosk)等。由于IA产品绝大部分为中小尺寸，因此IA的普及应用程度在很大程度上决定了中小尺寸平板液晶显示材料市场规模的发展状况。根据有关机构技术统计：1999~2004年的各项IA产品的年复合增长率，超过五成以上，个人用IA为61%，家庭用IA为56%，企业用IA更高达68%，而整体IA的年复合增长率则有64%。反观PC在这几年的增长则明显已经趋缓，只有15%的年复合增长率。因此，IA产品与PC的对比，是非常清楚地透露出彼此的消长态势。

正是由于较高IA产品的年复合增长率，在完全竞争的市场模式下，自然吸引了为数众多的新厂商积极进入或原厂商扩大IA产品投入规模，无论是国外或国内都已经是战鼓如云，许多国际大厂，包括Microsoft、Palm公司、IBM、Handspring、TRGpro，还有SONY等都是IA产品制造商。由此间接带动了上游材料——中小尺寸平板液晶显示材料市场的成长。二、STN型显示器为中小尺寸显示的主流产品中小尺寸液晶显示产品包括TN、STN液晶产品、MD—TFD产品、a—SiTFT液晶产品、LTPS—TFT液晶产品和新型的显示器产品——有机ELD产品。其中STN、OLED产品将会在今后的市场中成为热销产品。日本爱普生公司推出了STN半穿透型彩色液晶显示器新产品。该新产品的主要特点是：低耗电5MW（26万像素时30帧／秒），这使该新产品无论在穿透时或是反射时，都可以显现出优质的图像效果。1．STN-LCD产品技术优势扭转向列(TwistedNematic；TN)LCD产品，因采用直接驱动法，无法显示较多的画素，画面的对比在20：1以下(对比愈小，画面愈不清楚)，颜色为单色，反应速度较慢，无法显示动画；而且液晶分子扭转90度、视角仅在+30度以下(观赏角度约60度)，显示品质也较差；所以TN-LCD主要用途在于简单的数字与文字的显示，例如电子表及电子计算器等，虽然TN-LCD在技术层次较低，但在黑白显示效果及成本低廉上仍具优势。

而超扭转向列型(SuperTwistedNematic；STN)LCD则是以多任务驱动法来增加扫瞄的条数以趋动画素，显示品质较TN-LCD佳，再搭配彩色滤光片的使用，则可显示多种颜色，甚至全彩化；STN-LCD显示的画面对比可达30：1；面板的反应速度为150ms(毫秒；时间愈少反应速度愈快)，但动画速度仍慢；其液晶分子可扭转270度、视角为+30~40度，整体显示品质较TN-LCD为佳；所以主要使用在电子辞典、掌上型计算机、移动电话等低阶液晶显示器产品。

有源式驱动法制成的薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)的显示品质均较TN/STN为佳，显示画面的对比达150：1以上，面板反应速度是40ms，以全彩显示且动画显示效果良好，液晶分子扭转90度，视角为+40~70度，但因产品生产设备投资过于巨大导致价格昂贵，所以通常适用于笔记型计算机、液晶显示器、汽车导航系统、数字相机及液晶投影机等较为高端产品。综上所述，STN-LCD是目前中小尺寸液晶显示的主流品种。TN/STN/TFT-LCD综合比较详见下表：TN/STN/TFT-LCD差异产品TNSTNTFT(TwistedNematic)(SuperTwistedNematic)(ThinFlimTransistor)全名扭转向列型超扭转向列型薄膜晶体管器件驱动方式单纯矩阵单纯矩阵有源矩阵主要用途数字显示文、数字及绘图功能动画及影像设厂成本低低高材料成本低高高模具成本低低高彩色化单色多彩全彩视角窄广广对比低中高反应速度慢慢快可显示之信息类型少少快大陆是世界最主要的TN、STN-LCD生产基地，加入WTO后，将给中国LCD产业带来无限商机，无疑会使大陆STN-LCD成为世界更重要的生产出口基地，产量上升，由于地缘优势使ITO玻璃企业成为最直接的受益者。因此，豪威科技（石家庄）公司抓住“入世”这一契机，结合本公司的技术优势，投资STN行ITO导电玻璃生产线并尽快实现量产，为公司提供新的利润增长点，并以此为契机，逐步实现公司未来三年的发展规划。第四部分市场分析STN型ITO导电玻璃与STN-LCD的产品关系STN导电玻璃是STN-LCD的关键上游材料，目前尚无该类材料的替代品。STN-LCD的基本结构图如下：二、STN-LCD市场分析1、STN-LCD市场规模STN-LCD黑白色为主也可彩色化，应用集中在PDA、游戏机、翻译机、传真机、电话、摄影机、POS收款机、医疗器材、工业仪器、移动电话显示屏等领域。TN/STNLCD全球产值统计与预测依照MorganStanley的预估，在成本的考量下，相信大多数的手机会使用STN面板。虽然目前手机增长幅度已有减缓态势，但未来3G手机的推出，预期仍将刺激STN-LCD面板的需求上扬。而从工研院ITIS的统计，在1999年全球的TN/STN-LCD销售中，手机所使用的面板占有全年度销售金额25%左右，未来在手机应用市场的持续增长下，手机用LCD仍是支撑TN/STN-LCD市场的的主力之一。随着各式电子产品，包括一般家电、OA设备、甚至仪表面板，都要求提供更多资讯和较佳使用界面。掌上型装置(如PDA、数字相机、MP3等)方面，依IDC的预估，全球出货量自97年至2003年均呈现逐年增长态势，且年复合增长率在30%以上，显示未来在掌上型的产品未来需求仍殷切。因此低价、省电且轻薄的STN-LCD存在巨大的市场机会。随着新建STN-LCD产品线的增多及中小尺寸STN-LCD需求水涨船高，2000年全球产值达37.5亿美元，其中3寸以下产品占85%，特别是手机所需LCD更占整体STN60%。根据资策会MIC的预估，在手机与PDA未来市场增长迅速的刺激下，今年台湾的STN生产线就增加11条左右，而TN/STN-LCD本土的整体产值也从去年的4.25亿美元增长至今年的5.87亿美元，增长幅度高达38.1%。

2.STN-LCD厂商分布全球STN-LCD产量几乎全来自远东地区。日本STN-LCD产量占全球比重达78%，为全球第一，生产线有35条，其中分布在海外生产线有13条；其次为台湾12%，有18条生产线，分别为华映、南亚、碧悠、胜华、光联、国乔光电、凌巨、全台晶相、讯仓、华象、久立、台湾都美、晶益开发等。而大陆及南韩的产量分占为5%及4%。中国在深圳、石家庄、鞍山、上海、潮州、无锡等已建十余条STN－LCD生产线。根据2002年海峡两岸LCD产业发展研讨会资料，近5年全球TN/STNLCD产值统计与预测数字如图所示：台湾TN/STNLCD产值统计与预测如图所示

二、STN导电玻璃市场分析台湾TN/STN-LCD的主要原料如ITO导电玻璃等主要依赖进口，生产自主性受制于人，旺季时甚至出现缺货情况。有资料显示，目前台湾相关厂商已逐渐朝上游原料ITO导电材料、偏光板、彩色滤光片、背光板等产业迈进，期望提高原料的自给率。目前中国LCD厂家生产线约80条，目前ITO导电玻璃需求总量约为8000万片，其中STN导电玻璃需求在3800万片左右，已成为国际最主要的中小尺寸LCD生产大国。2002--2004年全球部分国家中小尺寸ITO导电玻璃市场预测表（折合14*16*1.4标准片）（单位：万片）2002年2003年2004年中国80001040013000美国6700884410966.6日本420054606825台湾102001326018564合计291003796449355.6第五部分建设条件第一节场址选择与场地建设一．地理位置本项目拟建厂址位于石家庄高新技术产业开发区繁华地段的天山科技工业园内，环境优美，交通便捷，毗邻京—石、石—太、石—黄高速公路和307国道，京深高速公路横跨南北，沿高速公路北行30公里即到石家庄国际机场，285公里即可到达首都北京。该区年平均温度12.9℃，极端最低温度-17℃，极端最高温度均相对湿度34%；年平均降水量800mm，年最大降水量1700本项目场地占地面积4000平方米，建筑面积10000平方米，其中包括办公用房及其他配套用地。技术条件在STN型真空导电玻璃生产的技术支持方面，豪威（石家庄）公司具有以下优势：a、豪威（石家庄）公司目前拥有一批国内在真空、薄膜材料、自动化控制、计算机及微电子以及生产工艺等技术领域的高级专业人才，包括国内真空镀膜领域的权威专家，公司经过近5年的发展，在真空光电镀膜材料领域积累了极其丰富的经验。b、豪威（石家庄）公司已经掌握STN、TN型导电玻璃生产的关键技术；c、豪威（石家庄）公司的控股股的雄厚的技术实力为依托。第三节原材料供应生产STN型ITO导电玻璃的原材料供给可以得到以下保证：由于国内的玻璃原片无合格的供应商，因此生产STN型ITO导电玻璃的原材料及辅助材料-靶材需要从国外进口，原材料产地基本是日本。豪威（石家庄）公司长期生产TN型ITO导电玻璃建立的国内外客户关系和全新的市场观念使供应可以得到保证。原材料主要供应商有日本中央哨子、日本坂哨子、格拉威宝公司。辅助材料的主要供应商：日本能源、日本住友、日本三井、韩国三星公司。目前国外的竞争性厂商较多，因此原辅料均具有易购性。3、产品包装材料以及工业用气都有保证。第四节水电及交通配套生产STN型ITO导电玻璃的原材料的水电、交通配套如下：1、动力电需1400KVA，三相，380V;纯水1吨/小时；压缩空气压力≥0.6Mpa，流量为20立方米；水耗量为20吨/小时。2、交通车辆2部。第五节建设方式及建设期拟在现有生产能力和规模的基础上建设，由公司自行规划、设备采购，项目建设期10个月（含试车）。第六节销售网络STN型ITO导电玻璃主要用户是STN型LCD制造商，由于豪威（石家庄）公司在TN型LCD产品销售方面积累了长期的顾客群体，而且有完善的销售网络，同时不断完善的市场营销战略体系使公司对真空行业的发展动向有准确的了解。因此在此基础上，STN型ITO导电玻璃的产品销售可以得到保证。第六部分建设内容一、建设内容投资STN-ITO光电子真空镀膜设备2条及其配套切割线和清洗线；100台抛光机；新建工业厂房10000平方米。目前本项目前期已投入5100万元，后续投资主要为土地厂房及抛光机。二、生产大纲项目建成后形成较大规模的生产能力，其年生产大纲：STN-ITO导电玻璃360万片TN型ITO导电玻璃240万片第七部分设计建设方案产品设计STN型导电玻璃的产品设计指标如下:ITO膜厚（A）方阻（Ω/□）透过率（%）蚀刻时间（S）基板厚度（mm）基片尺寸（长*宽）（mm）250≤100≥87≤302.11.81.10.70.550.4406.4*406.4406.4*355.6355.6*355.6300*360300*300其他规格产品300≤80≥86≤40350≤60≥83≤50450≤50≥82≤55500≤40≥78≤60600≤30≥78≤80800≤25≥78≤801000≤20≥78≤801500≤15≥87≤1202000≤10≥87≤1601.电学性能不同膜厚的STN型ITO透明导电玻璃的ITO导电膜层最大方电阻应符合上表要求。2.蚀刻性能不同膜厚的STN型ITO透明导电玻璃的ITO导电膜层的蚀刻性能应符合上表要求。3温度稳定性在空气中320±30OC加热30分钟后，ITO导电膜层方电阻值应不大于原方电阻值的250%。4化学稳定性4.1耐碱性在温度为60±2OC、浓度为10%的氢氧化钠（分析纯）溶液中浸泡5分钟后，ITO导电膜层方电阻值应不超过原方电阻值的110%。4.2耐酸性在温度为25±2OC的浓度为6%的盐酸中浸泡2分钟，ITO导电膜层方电阻值应不超过原方电阻值的110%。4.3耐溶剂性能在丙酮（分析纯）、无水乙醇（分析纯）或100份去离子加3份EC101配制成的清洗液中浸泡5分钟后，ITO导电膜层方电阻值应不超过方电阻值的110%。5附着力用胶带贴附在膜层表面并迅速撕下,膜层应无损伤。6耐磨性在1kg压力下，用橡皮反复磨擦1000次，膜层应无脱落。7膜层缺陷7.1掉膜不允许.7.2污迹不允许。7.3雾斑不允许。7.4点状缺陷SiO2阻挡层和ITO导电膜层的点状缺陷包括针孔、空洞、颗粒等，这些缺陷的直径及数量应不超过如下：高档（STN）d≤0.03mm0.03mm<d≤0.20mm,最多2个/片,d>0.20mm7.5色斑只要膜层的电学、化学、光学、机械等性能符合本标准的规定，SiO2阻挡层和ITO导电膜层的色斑是允许的。第二节工艺设计公司拟采用OEM的方式，产品采用大型连续自动化真空镀膜生产线，其主要工艺设计如下：第三节项目建设进度项目建筑面积10000平方米，向社会专业建筑公司招标，设计报审5个月，建设期10个月，由公司自行规划、设计建设，从项目全部投资开始计算，项目建设期24个月，从后续投资计算，建设期为13个月。第四节项目组织与岗位定员本项目组织部门包括工艺室、生产车间、采购部、质量部、销售部、核算部、综合行政部等7个部门。岗位定员200人：其中：总经理1人工艺室4人生产车间160人质量部4人市场部20人综合室6人财务室5人第八部分环境保护、工业卫生与安全生产环境保护一．生产过程中的主要污染物情况：项目生产过程中的主要污染物情况：1．在STN导电玻璃生产过程中，无废气或有毒气体排放；2．无工业性粉尘；3．生产过程噪音较小，经减震、隔音等处理，可以达到低于60分贝的标准；4．生产过程中无废水排放。二．保护措施：1．处理循环使用过的去离子清洁水，采用中和装置使其PH值达到国家标准后再排放或重复使用。2．尽管设备产生的噪音低于60分贝，未超过国家标准，但镀膜室设计还是采取隔离泵仿消音，以减少对生产工人的干扰。工业卫生一．在设计时最大限度提高机械化、自动化程度，岗位劳动强度非常轻。二．无粉尘、无废气和毒气。三．对产生一点噪音的真空机械泵也采取隔音消音措施。四．车间内设置工人休息（更衣）室，卫生间，并对之实行定期消毒处理。安全生产一．为保护生产过程中的人身和设备安全，对各工序制定严格的操作规程。二．制定严格的安全防火规程。三．对设备外露的传动部分，设置保护罩。四．安置足够的消防器材和灭火系统。第九部分投资估算与资金筹措投资估算项目总投资11748万元,其中固定资产投资10200万元，铺底流动资金投资1548万元。固定资产投资详见附表2。二、项目实施进度计划项目建设期24个月，项目实施进度详见第六章第三节。第十部分财务评价一、产品成本1．产品成本估算依据：根据豪威股份公司新产品事业部资料为依据，并参考各项成本科目的市场价格。各项物料价格考虑到物料来源而定的到厂不含税价。固定资产折旧按平均年限法计算折旧；其他费用中已包含部分制造费用、管理费用和销售费用。销售费用按销售收入的6%，管理费用按销售收入的6%计算。2．产品成本（产品）生产成本（元）STN导电玻璃18.26元/片TN导电玻璃7.23元/片二、销售价格及销售收入（产品）销售价格（元）STN型ITO导电玻璃28.47元/片TN型ITO导电玻璃10.49元/片假定达产后每年销售价格下降5%。三、税赋增值税税率为17%，纳税额按当年销项税额减当年进项税额计算。增值税实行先征后退。城市维护建设税按增值税额的1%计算。四、年利税估算前两年免税，之后所得税税率减半为7.5%。五、投资评价指标前五年：投资净利润率24.36%六、财务盈利能力分析通过逐年的现金流量估计所得税后财务内部收益率：20.8%投资回收期：6.08年（含建设期）投资回收期：4.08年（不含建设期）财务净现值（ic=10%、5年）1708万元。从结果上看，项目的盈利能力远远高于传统行业的平均水平，该项目是投资回报率较高的项目。在计算期内，各年资金都有盈余，财务收支平衡。资产负债率低。由于本项目多数为自有资金筹建，因此，本项目的净资产可以充足的弥补负债。七、敏感性分析1．盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为36.64%，表示本项目具有较强的抗风险能力。年销售收入AR=12431万元年总成本ATC=9394万元年固定成本AFC=2630.7万元年可变成本AVC=6701.8万元年销售税金AT=9.35万元AFC（BEP）=--—————————————=46.2%AR—AVC—AT以生产能力表示的盈亏平衡点为45.99%，表明该项目具有较强的抗风险能力。2．敏感性分析该项目作了所得税前的全部投资的敏感性分析。考虑到项目实施过程中的不确定因素的变化，选取了总成本费用降低及增加10%，销售收入降低10%及增加10%的单因素变化对项目基本方案财务内部收益率、投资回收期的影响，经过分析得出，销售收入增加及降低较为敏感，总成本费用次之。结论：本项目财务内部收益率、投资回收期短，具有较强的资金回收能力，经济效益良好。附:STN型透明导电玻璃量产工艺的研发STN型透明ITO导电玻璃的批量生产工艺是其生产的难点，与TN型玻璃相比，由于STN型玻璃要求有更小的微观波纹度、更高的镀膜层一致性和稳定性，使得STN型玻璃的生产技术难度高，产品质量稳定性难以达到。目前国内只有深圳莱宝、深圳伟光和深圳豪威公司能进行批量生产，其产量分别是30万片/月、30万片/月和10万片/月，总计月产70万片，是国内需求量的约1/4。这三家供应商中，深圳莱宝和深圳伟光是进口设备时，随设备附带的批量生产工艺技术，而深圳豪威集团因设备为自主开发，故批量生产工艺也得自主研究。由于批量生产工艺的研发需耗费一笔研发费用，而这笔费用因带有试验性质，不能进入项目投资总额中，拟从公司当年的生产成本中支出，故在此单独以附录的形式列出。一、批量生产工艺的技术难点合格STN型ITO导电玻璃有具有极高的要求：观波纹要求：20cm×20cm范围内小于50nm；镀膜层一致性和稳定性要求：每片玻璃（14×16英吋范围内）的方阻和透光度变化率小于5%；不同玻璃片的方阻和透光度变化率小于5%。这些指标，在实验室进行少量生产是可以达到的，但在工厂内进行批量生产却是一个非常难以稳定达到。首先，为达到微观波纹要求，必须在切片、磨边工序后，增加一道原片玻璃磨削工序。此工序中，磨削机械除本身具有相当的可靠性外，还必须对磨料和砂轮轮廓形状进行自动修正，对磨削压力调节进行自动跟踪，以及对玻璃表面进行在线连续检测，以不断获得反映玻璃表面情况数据。此工序结束后的清洗、转送等，也具有一定的难度。第二，为达到镀膜层的一致性和稳定性，在镀膜工序中，要求有更高的真空度，膜层材料也要求有更高的沉积均匀性。二、批量生产工艺中采用的关键技术为达到批量生产STN玻璃的要求，我公司拟采用的关键技术有：1、在磨削工序的出口增加微观光学检测系统。此系统加装后，在线连续拾取磨后玻璃表面情况的数据，并跟预定的理想数据进行比较，根据实际数据与理想数据的偏移量，来调整磨机执行机构。2、在磨机上增加上下盘压力调节系统。此系统利用精密液压力为施压动力，利用压力传感器反馈磨压大小到计算机控制液压系统的压力输出，使磨削压力达到最佳效果。增加抛光液循环系统。此系统通过负压超细过滤装置对抛光液进行过滤，分离其中的玻璃碎屑和磨料成份，实现抛光液的循环再利用，降低生产成本。镀膜工序采用新型结构设计。采用立式、上下两层、单面8片连续镀膜方式。此改进，不仅能大大提高生产线的生产率，而且单位产量的生产中，减少了换装次数，从而减轻换装片时的人为干扰对产品一致性的影响；同时，可提高同一真空室工作氛围内的镀膜玻璃片数，使产品更趋一致性。减少真空室。新工艺把通常的真空室从11年减少到9个，此改进，同等节拍下，提高了产品在镀膜室内的停留时间，便于膜材的均匀沉积，也减轻了膜室之间影响质量的串气等因素。增加气体喷淋装置。此装置在玻璃的行进过程中对玻璃进行气体喷淋，去除玻璃表面的浮尘，提高产品质量。真空系统设备配置使用新方案。生产线的真空抽气系统拟全线采用分子泵，此方案可以提高设备的极限真空，防止返油造成的质量下降。玻璃的进出片真空室采用了双罗茨泵的配置。即罗茨泵+罗茨泵+滑阀泵，此改进，能有效提高进出片室的本底真空，对工艺稳定性起到很好的保证作用。采用中频溅射SiO2工艺。该工艺以Si靶作为溅射材料，在Ar/02混合气体中利用中频磁控电源进行溅射沉积。应用该工艺，不但提高了生产效率，同时也避免了工艺气体中的氧气对ITO工艺的影响。三、工艺研发的基础状况目前，本项目批量生产工艺的研究从技术理论上已成熟，本公司控股的深圳豪威集团，已能利用开发的工艺进行中批量（10万片/月）的生产，集团在多年镀膜设备的研制过程中，积累了大量的科研成果，所有科研成果在集团内是共享的，这为本公司开发成功批量生产工艺提供了有力保障。四、利专应用在先期的工艺研究过程中，豪威集团已取得多项国家专利，其中，拟用在本工艺研发中的专利有：深冷式冷阱或配专用制冷机的冷阱；分子泵抽气歧管的设计；SiO2镀膜工艺；旋转磁控柱状阴极电弧源（发明专利）；柱状螺旋磁控阴极电子弧节蒸发源（发明专利）柱状螺旋磁控溅射源；中频反应溅射镀膜设备中反应气体的供气装置；实现不同镀膜层之间的在线联镀的气体隔离装置；中频双靶反应磁控溅射制备二氧化硅膜设备（发明专利）五、研发进度研发进度见下表：六、工艺研发的费用预测1、试验设备购置费（见下表）：2、人员工资和福利费用本项目批量生产工艺研发共需科研人员12，分成三个小项目组，平均工资每月6000元，研发时间为半年，人员工资及福利费总需50万元。3、不可预见费用本项目批量生产工艺研发的不可预见费用，按行业内一般情况预计，占设备购置费和工资福利费的10%计，约100万元。4、研发总费用预计的研发总费用为：995+50+100=1145万元目录第一章总论 -1-（一）项目背景 -1-（二）可行性研究报告报告的编制依据与原则 -9-（三）项目概况 -10-（四）问题与建议 -13-第二章市场预测 -15-（一）我国塑料管材市场现状 -15-（二）我国建筑排水塑料管道市场现状 -19-（三）本项目产品市场预测 -20-（四）产品目标市场分析 -21-（五）市场营销策略 -21-第三章建设规模与产品方案 -23-（一）建设规模 -23-（二）项目建设的原则 -24-（三）产品方案 -24-第四章厂址选择 -26-（一）厂址所在地理位置 -26-（二）建设条件 -26-（三）对拟建厂址的综合评价 -30-第五章技术方案、设备方案和工程方案 -31-（一）技术方案 -31-（二）设备方案 -38-（三）工程方案 -40-第六章主要原辅材料供应 -47-（一）原料供应 -47-（二）主要辅助材料供应 -47-第七章总图运输与公用辅助工程 -49-（一）总图布置 -49-（二）厂内外运输 -51-（三）公用辅助工程 -52-第八章节约能源 -62-（一）设计原则 -62-（二）项目节能措施综述 -62-（三）节能机构的设置 -63-（四）项目能源消耗量 -63-第九章环境影响评价 -65-（一）厂址环境条件 -65-（二）项目建设和生产对环境的影响 -65-（三）环境保护措施方案 -67-（四）环境保护投资 -71-（五）环境影响评价 -71-第十章劳动安全卫生与消防 -73-（一）生产过程中职业危害因素及危害程度分析 -73-（二）安全措施方案 -73-（三）消防 -74-第十一章组织机构与人力资源配置 -78-（一）组织机构 -78-（二）人力资源配置 -78-第十二章项目实施进度 -81-（一）建设工期 -81-（二）关于项目实施进度安排的建议 -81-（三）项目实施进度表 -82-第十三章投资估算与资金筹措 -83-（一）投资估算依据 -83-（二）固定资产投资估算 -83-（三）流动资金估算 -85-（四）项目总资金和总投资 -86-（五）资金筹措 -86-第十四章财务评价 -88-（一）编制依据 -88-（二）财务评价基础数据与参数选取及有关说明 -88-（三）销售收入及税金 -90-（四）成本费用估算 PAGE