制服收发工作流程

PAGEPAGE1制服收发工作流程第一篇：制服收发工作流程制服收发员工作流程白班(S班)工作时间：7:30—11:3013:00—17:307:20XX服规范上岗，部门二次签到，阅读告示栏信息，阅读提醒本信息并签名。7:20XX:30做好制服房岗位清洁卫生。7:30-9:00①进行以脏换净、以一换一换衣，随时做好记录并对员工提出的制服破缝、掉扣之情况登记。②8:00清点衬衣给水洗机组洗涤。9:00①停止厨房人员换衣，将厨衣、厨裤分开点数后交水洗机组洗涤。②对西服要单独登记、存放，根据数量随时要求洗衣房开启干洗机洗涤。9:00-11:00随时到烫衣处取已烫好的工衣，根据工衣号码挂到相应衣架上。11:00-11:30用午餐。11:30-12:55中午休息，关闭门、窗、电源。12:55着制服规范上岗。13:00-16:30①随时为员工更换工衣，随时到客衣处取已烫好的工衣，根据工衣号码挂到相应衣架上，将有缝补要求的工衣挑出进行缝补或补扣；②随时办理员工离职的制服核对和到岗新员工的制服发放，如有问题及时向上级领班或主管汇报。③随时报告员工制服异常破损及丢失情况。16:30-17:00用晚餐。17:00-17:30为员工更换制服，做岗位清洁卫生。17:30关闭门、窗、电源，部门签退下班。第二篇：公文收发流程公文处理程序指机关公文的传递、签收、登记、分办、拟办、承办、催办、办结、立卷、归档和销毁。公文处理必须做到准确、及时、安全，各个环节,应力求当日事当日毕。一般应在十五天内办理完毕，并答复报文单位。因问题复杂,十五天内难以办结的,应向报文单位说明情况。紧急文件随到随办。有时限要求的文件，必须在时限内办完。一般过程1．第一阶段：公文的收受与分流（1）签收。指履行规定的确认、清点、核对、检查、签注手续后，机关设置的外收发人员、通讯人员从发文机关、邮政部门、机要通信部门、文件交换站，或通过自备通信设备收取公文。（2）外收文登记。即由外发人员在完成签收工作后，对收文情况做出简要记载。（3）启封。即外收文登记完成后，公文送至机关统一或分别按内部机构设置的内收发部门（或人员），由其签收后，统一启封或径送有关领导者亲启。（4）内收文登记。即由内收发人员对收文情况做出较详细记载。（5）分办。即经对收文进行分类筛选后，由指定的有关人员根据公文的重要程度、各部门职责分工及有关程序规定将公文分送有关领导、有关部门工作人员阅知办理。（6）摘编。由文件管理人员对部分准备投入办理过程的重要文件进行的加工活动，主要是针对这些文件写文摘、提要、综述，汇集有关数据资料等。2．第二阶段：办理收文（1）拟办。由部门负责人或有关具体工作人员经过对公文进行认真的阅读分析，提出建议性的处置意见，供有关领导者审核定夺。（2）批办。即机关领导者或部门负责人对公文提出处置意见。（3）承办。即有关工作人员按批办意见具体处置公文所针对的事务和问题。（4）注办。即由承办人签注公文承办情况，以备忘待查。3．第三阶段：组织传阅与催办查办（1）组织传阅。指独份或份数很少的公文需经多部门或多位工作人员阅知处理时，使公文在他们中间得到有效传递和阅读。（2）催办。由公文处理管理机构根据承办时限和其他有关要求对公文承办过程实施的催促检查。（3）查办。由公文处理管理机构或其他专门组织对重要公文实际执行情况所进行的核查协办工作。4．第四阶段：处置办毕公文包括：立卷归档、清退、暂存、销毁等。第三篇：制服员的岗位职责和工作流程制服员的岗位职责和工作流程岗位职责一、制服室每位员工都要严格遵守制服室守则。二、严格按照酒店要求的仪容仪表上岗。三、每位制服收发员必须站立微笑服务，不得以任何理由向其他部门员工索取物品。四、有问必答，尽量满足员工的要求。五、任何员工不得将个人衣物混入制服内充公洗烫。六、因洗烫原因造成编号颜色脱落的制服因及时签补。七、因故不能将制服发给员工时，收发员要向其说明原因，并发给备用制服。八、遵守换衣规定，一视同仁。九、不允许爬工作台案，不得与员工长时间攀谈。不得将皮包、提兜之类的东西带入制服室。十、严禁私藏私人物品，严格遵守借衣程序，不得私自借衣。工作流程一、每天上班提前十分钟到岗，到指定的位置打卡签到。每日下班要到指定的位置打卡签出。到岗后要对其工作区域进行卫生打扫，擦拭所用物品。二、每日检查制服间的制服情况，对上架的制服和折叠的制服翻查是否有毛发，破碎等情况。发现问题及时反馈。三、每日检查制服洗涤与熨烫质量，将合格的制服按相应的编号配入，不符合标准的返回重洗重熨，发现有破损，需要缝补的制服，返回裁缝间对其进行缝补。四、有礼有节的为当日应换制服的部门员工进行服务。当员工提出任何有理服务时，都应及时给予满足。五、对小时工和新入职的员工，进行制服的配发和相关物品的配发。如：鞋、袜、头花等。六、严格做好借衣登记记录，留取借衣人联系方式。及时与借衣人联系，索回所借衣物。七、每月按时为全体员工在规定的时间内进行鞋袜的分发工作。八、及时统计所用耗品的数量，及时汇报主管，进行采购计划。九、每日要将其洗涤和熨烫合格的衣物，全部按号配入后，方可下班。十、对其人为损坏制服的，要按赔偿制度进行赔偿。十一、每月统计新购制服的数量和报损数量，进行月盘点。十二、完成主管所安排的其他工作。十三、每日下班前检查制服间的门窗是否完好，关闭照明，统一下班。第四篇：邮件报刊杂志收发工作流程邮件报刊杂志收发工作流程一、邮件，报刊，杂志，快件，信函由保安室前台工作人员负责签收，联系，发放。二、邮政送来的报刊杂志信函，直接通知会服人员领取不论公司及个人邮件随到随清，及时分发，不得丢失，损坏，如没有及时领取的，转天继续联系收件人领取。三、前台没有信件登记表，所有邮件，信函，快递一律经前台签收分发，可本人签字式代领人签字，确认后方可领取。四、总经理订阅的报刊私人信件，快递直接通知会服领取，派送。五、公司各部门需外发邮件。快递提前送到保安室前台，登记，填写，单据，由前台人员联系邮政和快递公司寄发六、前台在签收挂号信。包裹及邮单后，应立即通知收件人。收件人应及时到邮局取款。取件。过期罚款，责任自负七、对邮局送来非公司的邮件，经核实确认后，应及时送还，不能私自扣留第五篇：物资收发存管理流程[键入文字]物资收发存管理流程一、要求建立健全的存货管理基础工作。对各种材料、存货物资的入库、发出、领退、生产耗用，产成品的完工入库等，都必须要有严格的验收、计量及管理，明确各节点工作职责，保证物资及时经济供应。参照德国ARCA物资编码体系，给所有物资标准统一编码。待公司系统建立时，给物料建立一套完整的编码体系。二、物资收货流程1、采购人员、商务人员提前将到货预告信息通知仓库管理员，并在入库前下达《入库通知单》（见附表1）。2、仓库管理员应及时将到货信息必要时报送生产车间，并申请卸货机具及人力。3、生产车间收到仓库管理员卸车请求后，应根据到货物资属性、到货时间及数量，妥善安排合适的卸货机具和人力。4、仓库管理员对到货物资进行数量、质量和随机资料的初步验收，并在《入库通知单》上填写到货实收情况。并通知质量部对入库物资进行验收并出具《来料验收报告》。根据检验情况反馈给仓库管理员，仓库管理员根据实际情况办理入库手续，《来料验收报告》库管及质量部各留存一份。5、仓库管理员或者验收人员在验收时如发现数量、质量问题，或名称规格、型号不符、包装不良造成物资损坏，要保留原包装，拍照做好记录，及时向采购、商务人员告知，由采购人员或商务人员追溯处理。6、《入库通知单》一式三份，采购人员或商务人员、仓库管理员、财务部门各一份。7、仓库管理员把物资分门别类放入仓库摆放整齐。待物料号完善后再对物资进行编码。8、仓库管理员及时将实际收货信息录入存货台账。[键入文字][键入文字]三、物资发货流程1、销售部门、生产车间、售后服务部根据实际需要，填写《出库通知单》到仓库领料。2、仓库管理员凭《出库通知单》发料，并按实际发货数量填写《出库通知单》（见附表2）一式三份，申请人员、仓库管理员、财务部门各执一份。3、直接销售的备品，商务人员提供发货信息给仓库管理员，仓库管理员根据发货信息打包及交给快递公司。如需申请人力，请求生产车间协助或相关人员配合。4、发货品种、数量不得超出《出库通知单》范围。发货完成后，仓库管理员负责将发货信息录入存货台账。四、物资领出退回流程1、生产、售后领出多余物资、销售退回物资，要实行退料制度，由退料部门列出清单，写明原因，经部门负责人审核同意后，仓库管理员红笔填写《入库通知单》（见附表3），以示区分，一式三份，退货部门、仓库管理员、财务部门各执一份。2、仓库管理员及时凭红字《入库通知单》核收实物并办理入库登记。五、回收旧物资管理流程因各种原因回收旧物资，经质量部和技术部评估是否可再循环利用，根据评估结果，可再利用的，参照收货流程办理入库手续，专区摆放，并录入利旧存货台账。六、