ISO14000环境手册范本

深圳XXX塑胶电子有限公司文件编号：E/ZH-QH 环境管理手册 修订号：0生效日期：20xx、xx、xx0.1前言XXX有限公司为一中外合资企业,坐落于全国著名经济特区一一深圳，主要生产万能胶、乳胶漆等系列产品。公司始建于1992年6月，经过10年的壮大、发展，公司拥有固定资产8亿万元（人民币），厂房面积4万平方米，年产值4.5亿元（人民币），职工人数1000多人,工程技术人员685人,公司具有雄厚的技术力量、先进的生产设备、完善的检测装置及配套的环保设施。公司主导产品包括：万能胶系列产品;功能漆系列产品;乳胶漆系列产品;……公司产品主要销往美国、英国、加拿大、日本以及澳大利亚、南非等20多个国家和地区，深受欧美国家客户的喜爱。为进一步提高公司环境管理水平和环境绩效，本公司依据GB/T24001：ISO14001《环境管理体系—一规范及使用指南》，建立并步完善了一个环境管理体系，以实现我们对社会环保的责任。公司地址:法人代表:联系电话:深圳XXX塑胶电子有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2007/10/010.2目录0.1 前言（企业简介，手册介绍）0.2 目录1.0 颁布令1.1 任命书2.0 环境方针、目标3.0 组织机构行政组织机构图环境保证组织机构图环境职能分配表环境管理体系要求总要求环境方针规划（策划）环境因素法律与其他要求目标和指标环境管理方案实施与运行组织结构和职责培训、意识和能力信息交流环境管理体系文件文件控制运行控制应急准备和响应检查和纠正措施监测和测量不符合、纠正与预防措施记录环境管理体系审核管理评审深圳XXX塑胶电子有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2007/10/011.0颁布令本《环境管理手册》由公司总经理组织各有关部门依据GB/T24001:1996标准要求，结合本公司的实际情况编制而成，经认真审核，现予颁布实施。《环境管理手册》内容包括：a）环境方针；b）公司环境管理体系所形成文件的程序或对其引用；C）环境管理体系过程之间的顺序和相互作用的表述。本《环境管理手册》从颁发之日起，要求公司各部门、全体员工严格贯彻执行。深圳XXX塑胶电子有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2007/10/011.1任命书为了贯彻执行GB/T24001:1996《环境管理体系一一规范及使用指南》，为了在本公司有效建立、实施和保持一个完善的环境管理体系，特任命为公司环境管理代表，并担当如下职责和权限：a）确保按照68/124001：1996《环境管理体系一一规范及使用指南》的要求建立、实施与保持环境管理体系要求；b）向最高管理者汇报环境体系的运行情况以供评审；C）为环境管理体系的改进提供依据；d）负责就环境管理体系有关事宜的外部联络。深圳XXX塑胶电子有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2007/10/012.0 环境方针、目标遵守环境法，创新降消耗。全员共参与，科技控污染。改进持续上，体系渐完善。总经理:年月日深圳XXX塑胶电子有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2007/10/013.2 环境保证组织机构图形业务副总经理采购部销售部生产部品质副总经理工程部人力资源部行政公关部*财务部生产车间

原材料仓半成品仓成品仓文控专员深圳XXX塑胶电子有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2007/10/013.3 环境职能分配表部门条款号总经理管理者代表销售部采购部生产部工程部品管环保部技术部财务部人力资源部行政公关部4.1总要求•••4.2环境方针 一•7δ~△~δ~~δ~~∆Γ7ΞΓ7∆Γ7Ξ~4.3.1环境因素 一•ɪɪΔ•7δ~~δ~~δ~4.3.2法律与其他要求 •~δ~Δ~Δ~δ•~Ξ~~ZΓ~ZΓ~ΞΓ4.3..3目标和指标 一••~δ~Δ~Δ~δ•~Ξ~~ZΓδ△4.3.4环境管理方案 一ʌ•ɪɪΔʌ•Δʌδ4.4.1组织结构和职责 一•ʌʌ△Δʌʌ△ʌ•△4.4.2培训、意识和能力7∆Γ7δ~Δ~ZΓ~δ~7δ~7δΓ7∆Γ•~ZΓ4.4.3信息交流 ~ΞΓ•ɪɪΔ~1Γ•7δ~~δ~4.4.4环境管理体系文件 一~δ~•AΔ•~δ~~δ~4.4.5文件控制 ʌ7δ~~δ~Δ~Ξ~δ•~ΞΓ~ZΓδδ4.4.6运行控制 ʌ•~δ~△δδ•~Ξ~~ZΓδδ4.4.7应急准备和响应 △•△δδ•ʌ△δ4.5.1监测和测量ʌʌ△△δʌ•ʌʌʌʌ4.5.2不符合、纠正与预防措施一7∆Γ•ʌΔ~δ~•~ΞΓTZT~δ~4.5.3记录~ZΓɪɪΔ•7δ~~δ~4.5.4环境管理体系审核 一•4.6管理评审••AΔ-Ξ-△-Ξ--ΞΓ-Zr△△“•”代表主要负责要素； “△”代表相关协助要素.深圳XXX塑胶电子有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2007/10/014.0 环境管理体系要求本公司环境管理体系依据GB/T24001:1996要求及公司具体情况建立、实施和保持，并在全员努力下得到持续改进。4.1总要求目的和范围对公司建立、实施和保持一个环境管理体系的总体要求进行了说明。职责总经理对环境管理体系的建立、实施和保持过程中重大事项进行决策。环境管理者代表依据总经理决策，建立、实施和保持一个环境管理体系，品管环保部协助，各部门积极配合。管理要求本公司依据GB/T24001：1996标准要求建立一个文件化的环境管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4引用程序文件

（无）深圳XXX塑胶电子有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2007/10/014.2 环境方针1 目的和范围对公司环境方针规划、宣传贯彻、实施、评估、更新和改进等活动进行了说明。职责总经理负责组织规划公司环境方针,并最终批准、诠释本公司之环境方针。销售部、采购部、行政公关部、人力资源部负责环境方针及环境理念之内、外部宣传贯彻。环境管理者代表负责组织环境方针及绩效评估。总经理负责组织环境方针之更新、改进。管理要求为确保公司“可持续发展”理念得以有效实施，总经理负责公司环境方针规划并批准,本公司环境方针至少：a）对环境管理体系、环境绩效、节能降耗等持续改进作出承诺；b）对污染预防作出承诺；C）对遵守适用之环境法律、法规及其他要求作出承诺；d）考虑相关受益方（如职员、客户、政府、社区等）的期望和需求；e）与公司之经营方针、理念协调一致，或是经营方针、理念之一部分；f）提供制定环境目标、指标的框架；g）环境方针层次适宜，应与公司规模、产品特点、环境管理水平一致；h）总经理应对环境方针加以诠释，以便于全员沟通和理解；i）建立有效外部沟通渠道，为公众所能获取。为确保环境方针得以在公司内部有效贯彻,公司编制了《环境方针控制程序》，内容包括：a）管理者代表应依据《环境因素控制程序》遵循公司之环境方针，组织策划环境目标、指标、方案；b）环境管理者代表、销售部、采购部、行政公关部利用各种渠道，达成环境方针及诠释之外部宣传贯彻；人力资源部负责环境方针及诠释之内部宣传贯彻，以达成全员环境方针和理念之沟通和理解；c）环境管理者代表负责定期评审环境方针之适宜性和达标性。引用程序文件《环境方针控制程序》 E/ZH-PF-01《环境方针控制程序》 E/ZH-PF-02深圳XXX塑胶电子有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2007/10/014.3规划（策划）本条款规定了公司管理层为实现环境方针所应策划和开展的活动.4.3.1 环境因素目的和范围对公司活动、产品和服务中能够控制的环境因素之识别、评价作出了说明。职责环境管理者代表定期组建由内审员组成的环境因素识别小组,对公司所有活动、产品和服务进行环境识别，找出环境因素，环保科予以配合。环境管理者代表定期组建由内审员组成的环境因素识别小组,对公司能施加影响的相关方进行环境识别,找出环境因素.环境管理者代表负责对找出之环境因素进行评价，以确定重要环境因素。总经理负责重要环境因素清单之审批。环保科负责监管相关方环境因素的管理和控制，公司相关职能部门予以协助。管理要求识别环境因素的范围必须覆盖公司所有活动,产品或服务,适当时应包括相关方的活动,产品或服务.识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态。识别环境因素时应考虑正常、异常、紧急三种状态。.4识别环境因素时应考虑以下六种类型：a）污染物向大气的排放；b）污染物向水体的排放；C）固体废弃物及土壤污染；d）噪音对周围环境的影响；e）对周围居民生活的影响；f）煤、电、水、气及原材料和自然资源使用对环境的影响。.5评价重要环境因素时考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方关心程度、等标比值、能源、资源消耗等。.6当公司的活动、产品或服务发生较大变化或法律及其他要求更新时，环境管理者代表或环保科应及时对环境因素进行补充识别，并及时确定重要环境因素。4 引用程序文件《环境因素控制程序》 E/ZH-PF-02《相关方环境影响施加控制程序》 E/ZH-PF-03深圳XXX塑胶电子有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2007/10/014.3.2法律与其他要求1目的和范围本要素对有关法律、法规及其他要求之获取、更新、识别、评价和实施作出了说明，以确保本公司环境绩效均达到或超过有关法律、法规标准。职责环保科负责定期获取和更新有关法律、法规标准。环保科科长负责依据公司环境绩效数据,对有关法律,法规标准进行识别、评价、找出重要环境因素。总经理负责重要环境因素之审批.管理要求有关法规标准包括：a）宪法有关条款；b）环境保护法律、法规；C）环境保护法律解释；d）资源法律、法规；e）有关程序和实体法律、法规；f）中国参加的环境保护多边条约；g）产品出口国相关环保法律、法规；h）……环保科科长负责定期，从有关途径,获取、更新有关法律、法规标准复印件或电子信^息。环保科科长组织相关部门经理，识别出适用于本公司之有关法律、法规标准，并对这些法律、法规标准予以受控。环保科科长负责依据公司环境绩效数据，依据有关法律法规标准，对有关法律、法规标准涉及之区域、范围进行环境因素识别。环境管理者代表负责评价出重要环境因素.总经理负责确认重要环境因素.环境管理者代表针对重要环境因素，管理并控制其执行.引用程序文件《法律、法规及其他要求控制程序》 E/ZH-PF-044.3.3目标和指标1目的和范围本要素对公司之环境目标、指标规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了说明，以确保有效实现公司之环境方针。深圳XXX塑胶电子有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2007/10/01职责环境管理者代表负责组织规划公司环境目标、指标。总经理负责审批本公司之环境目标、指标。环境管理者代表适时组织对环境目标、指标之更新、改进。管理要求为确保公司相关职能和层次上均有明确的环境目标、指标，管理者代表应组织策划，并由总经理负责审批环境目标，指标应：a）以环境方针为框架和规划原则，体现和支持环境方针；b）力争最大定量化，若环境目标不能定量，则用环境指标予以支持；C）具有可行性，经过一定时期努力可实现；d）所有环境目标，指标均有环境方案予以支持；e）考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求；f）相关方的环境关注焦点和观点；g）包括对预防污染的承诺。为使环境目标、指标得以实现，公司编编制了《环境目标、指标、方案控制程序》，内容包括：环境管理者代表组织各相关职能部门/人员依据公司确定之环境方针，规划出环境目标、指标、并形成文件。总经理负责审批公司之环境目标，指标.环境管理者代表在管理评审前夕，应对环境目标、指标进行适宜性、有效性评估，并形成相应的评估报告。引用程序文件《环境目标、指标、方案控制程序》 E/ZH-PF-054.3.4环境管理方案目的和范围本要素对公司之环境方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了说明，以确保实现公司环境目标、指标。职责环境管理者代表负责审批环境方案.各部门/人员负责实施环境方案，以实现策划之环境目标、指标。环保科负责验证环境方案实施效果.深圳XXX塑胶电子有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2007/10/013管理要求3.1依据公司确定之环境目标、指标，相关职责部门负责策划环境方案，其内容应包括:a）规定有关职能和层次在方案中的职责；b）方案实施的方法；C）方案开展的时间安排；d） 环境方案经管理者代表审批通过，即可予以实施.环保科负责保留环境方案，以作验证之用.管理评审召开前或环境方案实施完毕,环保科（必要时环境管理者代表协助）负责验证环境方案实施绩效,验证内容包括：a）环境方案是否有效展开；b）环境方案实施结果数据；C）环境方案实施绩效是否达到预期的目标.经验证无效或效果不理想，环境管理者代表应予以重新立案.经验证达到预期效果,则应提交下一次管理评审.环保科应定期评价环境方案适宜性、有效性，若有不适宜现象，则予以改进。4 引用程序文件《环境目标、指标、方案控制程序》 E/ZH-PF-05实施与运行本条款规定了公司所要开展的环境活动及管理和控制的要求.组织结构和职责1 目的和范围本要素对公司组织机构、职责、权限的确定、实施、更改、保持和完善等诸活动

的开展作出了明文规定，以确保组织机构适宜于公司环境管理体系正常有效地运行。2职责品管环保部文控专员负责文件化本公司组织机构，总经理负责审批.品管环保部文控专员负责组织编制所有部门之职责，权限,并形成文件,总经理负责审批.深圳XXX塑胶电子有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2007/10/013管理要求为便于环境管理工作的有效开展，品管环保部负责组织编制各部门之职责,权限,形成文件,并予以传达.公司管理层应为环境管理体系的实施与控制提供必要的资源包括：a）人力资源；b）专项技能；C）技术以及财力资源；d）……总经理应在其管理层中任命一个（或多个）管理者代表,并明确规定其作用，职责和权限，以便：a）确保按照本标准的规定建立、实施与保持环境管理体系要求；b）向最高管理者汇报环境管理体系的运行情况以供评审，并为环境管理体系的改进提供依据。4 引用程序文件《组织机构、职责、权限控制程序》 E/ZH-PF-064.4.2培训、意识和能力目的和范围本要素对公司所有职位的培训、配备事宜作出了明文规定，以确保与重大环境影响工作的人员都具备能胜任他所担当工作的能力。职责人力资源部负责组织编制《职位描述》。人力资源部负责人力资源培训事宜的管理和控制。人力资源部负责人力资源配备事宜的管理和控制。管理要求人力资源部负责组织编制《职位描述》，《职位描述》相关职位培训条款内容可包括：a）环境管理体系文件的培训；b）环境基础知识的培训；c）环境意识、环境管理理念的培训；d）法律、法规知识培训；e）偏离规定的运行程序的潜在后果；f）……《职位描述》应覆盖所有职位,每一职位应策划,描述职位培训内容.深圳XXX塑胶电子有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2007/10/013.2为确保公司各职位均得到充分的培训，公司编编制了《人力资源培训控制程序》，以确保使处于每一有关职能与层次的人员都意识到：a）符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性；b）他们工作活动中实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作的改进所带来的环境效益；C）他们在执行环境方针与程序,实现环境管理体系要求,包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；d）偏离规定的运行程序的潜在后果.3.3为确保公司各职位均配备适宜的人力资源，公司编制了《人力资源配备控制程序》，以确保从事可能产生重大环境影响的工作人员均具备适当的教育、培训和/或工作经验，从而胜任他所担负的工作。引有程序文件《人力资源培训控制程序》 E/ZH-PF-07《人力资源配备控制程序》 E/ZH-PF-084.4.3信息交流目的和范围本要素对环境管理体系过程及其实施有效性内、外部沟通的管理和控制作出了说明。职责管理层应积极创建有效内、外部沟通渠道和团队沟通文化。环保科负责有关沟通内容的收集和传递。环境管理者代表负责对有关外部沟通信息的决策和回复。管理要求为确保全员参与环境管理和保持环境管理体系的持续有效，公司编制了《内部信息沟通控制程序》，以确保：a）公司上、下级就环境问题能得到有效沟通；b）公司部门之间就环境问题能得到有效沟通。3.2为确保与外部相关方信息交换的及时、有效、通畅，公司编制了《外部信息沟通控制程序》，以确保：a）外部环境信息的接收和答复得到有效管理和控制；b）确保外部环境信息得到文件化的记录。深圳XXX塑胶电子有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2007/10/014 引用程序文件《内部信息沟通控制程序》 E/ZH-PF-09《外部信息沟通控制程序》 E/ZH-PF-104.4.4环境管理体系文件目的和范围对公司环境管理体系文件化进行了说明.职责环境管理者代表应负责组织规划、编制环境管理体系文件。管理要求环境管理体系文件构架.本公司环境管理文件化体系包括：a）环境方针、目标、指标；b）环境管理手册（其中包括环境方针）（一层）；C）环境管理体系程序文件（二层）；d）作业指导书、工作准则、环境记录表格等（三层）。3.2环境管理体系文件要求：a）应对标准核心要素及其相互作用进行描述；b）应建立查询相关文件的途径.引用程序文件《环境管理手册》 Q/ZH-QH-01《文件控制程序》 Q/ZH-PF-11《外来文件控制程序》 Q/ZH-PF-124.4.5文件控制目的和范围对公司环境管理体系文件的管理和控制进行了说明.职责环境管理手册由环境管理者代表编制，审核,总经理批准.环境管理体系程序,环境记录表格由各部门主管编制，环境管理者代表审核,总经理批准.深圳XXX塑胶电子有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2007/10/012.3三层文件由各部门主管审核,环境管理者代表批准（相应文件特别说明除外）.2.4所有批准之文件由品管环保部文控专员统一编目、发布、实施。管理要求为对环境管理体系文件进行有效管理和控制,本公司编制了《文件控制程序》、《外来文件控制程序》，控制内容包括：a）环境管理体系文件发布前得到适宜性评审和审批，以确保每一文件是充分与适宜的；b）文件更改已得到控制，文件更改生效前必须得到再次批准；C）利用版本号控制每一文件的修订状态；利用修订号控制文件中每一页的修订状态；d）每一文件的发放范围得到文件化确定，以确保文件使用场合均能得到有效版本；e）品管环保部文控专员负责保持文件目录，并确保文件保持清晰，易于识别；f）品管环保部文控专员确保外来文件得到识别，并控制其分发；g）品管环保部文控专员负责收回作废文件，若要保留这些作废文件，则应对这些文件之每一页盖“作废文件章”引用程序文件《文件控制程序》 Q/ZH-PF-11《外来文件控制程序》 Q/ZH-PF-124.4.6运行控制目的和范围本要素对公司所确定及所认定的重要环境因素有关的运行与活动的管理和控制进行了说明.职责环境管理者代表负责确定公司重要环境因素.环境管量者代表负责组织编制公司环境管理体系文件，确保重要环境因素有关的运行和活动在受控状态下运行.管理要求环境管理者代表负责确定公司每一重要环境因素.公司重要环境因素有关的运行和活动包括：深圳XXX塑胶电子有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2007/10/01a）销售部：物资储存、运输、运输车辆维护等；b）生产部：工艺实施、设备操作、维护、物料搬运等；C）工程部：设备购置、维修等；d）技术部：原材料选型、替代等；e） 环境管理者代表组织策划对重要环境因素涉及之运行与活动的管理和控制，若考虑

在缺乏程序指导可能导致偏离环境方针，目标与指标的运行情况时,应建立并保持成

文的程序及运行的标准.若公司所使用的产品和服务中包含重要环境因素，则应对这些重要环境因素涉及之

运行和活动策划,编制程序和规范,并由相关对口部门将有关的程序与要求发放至供

应商,如：a）采购部归口管理物料供应商；b）工程部归口管理设备供应商,基建供应商；c）环保科归口管理废弃物收购供应商；d）销售部归口管理运输服务供应商；e）行政公关部归口管理绿化供应商；f）……4 引用程序文件《运行策划控制程序》 E/ZH-PF-13《废水管理和控制程序》 E/ZH-PF-14《大气污染管理和控制程序》 E/ZH-PF-15《固体废弃物管理和控制程序》 E/ZH-PF-16《噪音污染管理和控制程序》 E/ZH-PF-17《水资源管理和控制程序》 E/ZH-PF-18《电资源管理和控制程序》 E/ZH-PF-19《土壤污染管理和控制程序》 E/ZH-PF-20《危险化学品管理和控制程序》 E/ZH-PF-214.4.7应急准备和响应目的和范围本要素对公司潜在环境事故,紧急情况的管理和控制作出了说明.职责总经理负责配置应急准备和响应各项资源深圳XXX塑胶电子有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2007/10/012.2环境管理者代表负责组建应急准备和响应的工作系统.2.3环保科负责定期组织演习应急准备和响应.2.4环保科负责跟踪和记录公司发生的环境突发事故,并组织检讨.管量要求为确定潜在的事故或紧急情况,作出响应,并预防或减少可能伴随的环境影响，公司编制了一些程序文件,包括《火灾应急响应控制程序》。在事故或紧急情况发生后,环保科应对应急准备和响应的程序予以评审和修订.环保科应定期组织演习应急准备和响应.引用程序文件《火灾应急控制程序》 E/ZH-PF-22检查和纠正措施本条款规定了公司对环境方针、目标、指标、方案、环境绩效、法律、法规符合性、节能降耗绩效等的监视和测量，及随后所需开展的纠正行为、纠正措施、预防措施的管理和控制进行了说明。监测和测量目的和范围本要素对公司生产、生活中水、气、废弃物等环境监视和测量及监视和测量设备的管理和控制进行了说明，以确保：环境方针、目标、指标的实现及定量掌握其实现程度。法律、法规的符合性及定量掌握其符合程度。环境管理体系的正常运行及发现改进的机会.职责环保科负责编制适宜的检测规程.质检科负责自有能力环境绩效的监视和测量.环保科负责与外部有关检测机构的联络,并保存环境绩效检测数据.环境管理者代表负责定期组织环境法律、法规符合性的评审。计量室负责测量和监控装置的管理和控制.各测量和监控装置使用部门/人员负责测量和监控装置的日常维护.深圳XXX塑胶电子有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2007/10/013.管理要求3.1公司应对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测和测量,为止匕,公司编编制了《环境监视和测量控制程序》，以对：a）各废水排放口进行环境监视和测量；b）各废气排放口进行环境监视和测量；C）相关废弃物堆放区进行环境监视和测量；d）厂界噪音进行环境监视和测量；e）环境法律、法规符合性进行定期评审； 公司应确定需实施的环境监视和测量以及所需的监视和测量装置，为环境绩效符合规定要求提供证据。为确保环境监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施,本公编制了《测量和监控装置控制程序》，以有效控制测量和监控装置：a）对照能溯源到国际或国家基准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定，当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据。b）进行调整或必要时再调准；C）得到识别，以确定其校准状态；d）防止可能使测量结果失效的调整；e）在搬运、维护和储存期间防止损坏或失效； 4引用文件《环境监视和测量控制程序》 E/ZH-PF-23《测量和监视装置控制程序》 E/ZH-PF-244.5.2不符合、纠正与预防措施1目的和范围本要素对环境管理体系过程及环境污染有关的存在/潜在不合格进行分析控制，及采取有效措施的管理和控制进行了说明，以确保逐步完善环境管理体系和提高环境绩效。2职责相关职能部门负责不合格信息收集.环保科（必要时,环境管理代表协助）负责不合格信息的调查和取证.深圳XXX塑胶电子有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2007/10/012.3相关责任部门负责纠正行为、纠正和预防措施的实施。2.4环保科负责所有纠正行为、纠正和预防措施实施的监管、实施结果验证和评审工作。3管理要求应采取纠正行为、纠正和预防措施的场合包括：a）水、气、声、固体废弃物出现异常污染现象；b）相关方出现环境问题投诉；C）出现法律、法规不符合现象；d）环境目标、指标出现偏差；e）环境方案执行出现偏差；f）水、电、原材料等能源、资源出现浪费现象；g） 环保科负责组织对不合格信息进行调查分析，找到相应解决的方案及制定出实施计戈U,并监督纠正,若问题严重,可上报环境管理者代表，商讨对策.公司应采取纠正措施，以消除环境不合格的原因，防止不合格的再发生，并且确保纠正措施与所遇到不合格的影响程度相适应，为此,公司编制了《不符合、纠正与预防控制程序》，以确保：a）评审不合格；b）确定不合格的原因；c）评价确保不合格不再发生的措施的需求；d）确定和实施所需的措施；e）记录所采取措施的结果；f）评审所采取的纠正措施。公司应采取预防措施，以消除潜在环境不合格的原因，防止不合格的发生,并且确保所采取的预防措施与潜在问题的影响程度相适应，为此,公司编制了《不符合、纠正与预防控制程序》，以确保：a）确定潜在不合格及其原因；b）评价防止不合格发生的措施的需求；c）确定和实施所需的措施；d）记录所采取措施的结果；e）评审所采取的预防措施。4引用程序文件《不符合、纠正与预防控制程序》 E/ZH-PF-25深圳XXX塑胶电子有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2007/10/014.5.3记录1目的和范围本要素对公司与环境管理体系所有相关记录的收集、归档、储存、保管、编目等事宜作出了说明。2职责各相关部门负责各自相关环境记录的收集、归档、储存和保管。3管理要求环境记录的控制为对环境记录进行有效管理和控制,本公司编制了《环境记示控制程序》，控制内容已包括：a）公司全员应依据环境管理体系文件开展各项活动，并保持记录，以提供符合要求的环境管理体系有效运行的证据；b）公司全员应严格依据环境记录表格填制、修订要求对环境记录进行填制、修订;C）各部门应确保临时保存的记录保持清晰、易于识别和检索；d）品管部文控专员对环境记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置进行控制。4引用程序文件4.1 《环境记录控制程序》 E/ZH-PF-264.5.4环境管理体系审核目的和范围本要素对内部环境管理体系审核整个过程进行了说明，以确保环境管理体系符合性和有效性得到验证.职责环境管理者代表组织公司内部环境管理体系审核.内审员负责内部环境管理体系审核.管理要求为验证环境活动和有关结果是否符合计划/策划的安排及确定环境体系是否有效，环境管理者代表依据本公司《内部环境管理体系审核控制程序》负责策划和实施内深圳XXX塑胶电子有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2007/10/01部环境管理体系审核。内部环境体系审核策划、实施要求包括：a）内部环境体系审核应依据所审核活动的实际情况和重要性对审核方案进行策戈U；b）审核应由与所审核的活动无直接责任的人员进行，以保持审核的客观性和公正性；C）应记录环境体系审核结果，并提请受审核区域的责任人员予以确认；d）对审核时发现的问题，负责该区域的管理人员应及时采取纠正措施的实施情况及其有效性。引用程序文件《内部环境管理体系审核控制程序》 E/ZH-PF-27管量评审1目的和范围本要素对环境管理评审召开事宜进和行了说明，以确保环境管理体系之符合性、适宜性和有效性。2职责总经理负责主持管理评审活动.管理者代表组织管理评审组织工作.管理要求总经理应定期召开管理评审（一般频度为1次/年），为此,本公司编制了《管理评审程序》以核查，所设定的环境方针、目标、指标是否实现，是否符合法律、法规、环境绩效如何，环境管理体系之符合性、适宜性、有效性。总经理也可以需要临时召开专项管理评审。管理评审过程输入内容包括：a）审核结果；b）目标和指标的实现程度；c）面对变化的条件与信息,环境管理体系是否具有持续的适用性；d）相关方关注的问题e） 管理评审过程输出内容包括：a）环境管理体系的改进；b）环境绩效改进深圳XXX塑胶电子有限公司文件编号：E/ZH/QH/01修订号：0环境管理手册生效日期：2007/10/01C)环境方针、目标、指标、方案改进；d)……引用程序文件《管理评审控制程序》 E/ZH-PF-28深圳XXX塑胶电子有限公司文件编号AO.EMS.001日期标题：环境手册版本0页码第1页共10页 修订版说明 准备者签字批准者签字日期0.新版文件PAGE.NO.12345678910111213141516REV.CODE00000__00000PAGE.NO.171819202122232425262728REV.CODE深圳XXX塑胶电子有限公司文件编号AO.EMS.001标题：环境手册发行版本0页码第2页共10页1.0目的明确环境管理体系要素及相互作用，确保环境管理工作的贯彻和落实。2.0适用范围适用于青柳制造厂范围内环境管理的策划、实施运行、检查纠正及评审等。3.0参照文件GB/T24001-1996——ISO14001：19964.0环境管理体系要求总要求本公司确保按ISO14001要求建立并保持环境管理体系。环境方针a.对外公布本公司环境方针，并解释其含义。b.环境污染的控制c.策划环境因素制定程序，用于确定本公司活动、产品和服务中本公司能够控制，或希望对其施加影响的环境因素，从中判定那些对环境具有重大影响或可能具有重大影响的环境因素。在建立环境目标时，应对这些识别出来的重大环境因素加以考虑。随着公司活动、产品和服务的不断变化，确定的环境因素也随之更新，并根据其对环境污染的影响程度加以控制。相关文件：环境因素识别与评价控制程序深圳XXX塑胶电子有限公司文件编号AO.EMS.001标题：环境手册发行版本0页码第3页共10页法律与其它要求制定程序，用于确定本公司活动、产品和服务中与环境因素有关的法律以及其他应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。相关文件：法律与其他要求控制程序目标与指标公司建立并保持形成文件的环境目标和指标。在建立环境目标和指标时，各部门应考虑法律与其他要求、自身重大环境因素、可选的技术方案、财务、运行及经营要求，以及相关方（供应商、顾客、国家政府、员工等）的观点。环境目标和指标应符合环境方针，并体现对污染预防和持续改善的承诺。相关文件：环境目标与指标控制程序环境管理方案为实现目标和指标，针对所有的目标和指标都制定相应的环境管理方案，环境管理方案应包括：a.规定实现目标和指标的公司各部门及层次的职责并明确指标要求；b.规定实现目标和指标的行动计划、方法和时间。如果目标和指标涉及到新的开发和修改的活动、产品和服务，就对有关方案进行修订，以确保环境管理与该项目相适应。相关文件：环境管理方案控制程序实施与运行组织结构和职责明确规定公司各级人员职责和权限，形成文件，并予以传达。总经理确保为环境管理体系实施与控制提供必要的资源，其中包括人力资源和专项技能、技术（如审核员培训/环境监测培训等）以及财力资源。深圳XXX塑胶电子有限公司文件编号AO.EMS.001标题：环境手册发行版本0页码第4页共10页管理者代表a.确保按照止。14001标准的规定建立、实施和保持环境管理体系；b.确保本公司环境管理体系按规定时间及频率进行评审，并调整安排第三方评审；c.向最高管理者汇报环境管理体系运行情况以供评审，并为环境管理体系改进提供依据。4.4.1.4参照文件：AO.QMS.001质量手册职责和权限程序4.4.2培训意识和能力4.2.1制定程序确定培训需求，确保其工作可能对环境产生重大影响的人员都进行相应培训，使每一有关职能与层次的人员都意识到：a.符合环境方针与程序和符合环境管理体系的重要性；b.他们工作活动中实际或潜在的重大环境影响，以及个人工作改进所带来的环境效ʌʌ益；c.他们在执行的环境方针与程序，实现环境管理体系的要求，包括应急准备与响应方面的作用与职责；d.偏离规定运行程序的潜在后果。从事可能产生重大环境影响的工作人员应具备适当的教育、培训和工作经验，以胜任他所担负的工作。参照文件：培训控制程序信息交流制定程序，用于有关本公司的环境因素和环境管理体系的信息交流，确保信息得到及时准确的处理。规定公司内各层和各部门间的内部信息交流程序；规定与外部相关方联络的接收、文件形成和答复程序。对于涉及重要环境因素的外部联络的处理决定予以记录。参照文件内/外部沟通程序深圳XXX塑胶电子有限公司文件编号AO.EMS.001标题：环境手册发行版本0页码第5页共10页环境管理体系文件本公司以书面形式建立环境管理体系文件，分三个等级：一级文件是本环境管理体系手册，阐述管理体系核心要素及相互作用；二级文件环境管理体系程序文件，详细说明开展各类环境管理活动方法；三级文件具体的作业指导文件，如：作业指导书等。建立符合ISO14001要求的环境管理体系文件，予以有效执行并持续改进。文件控制制定程序，以控制ISO14001要求的环境管理体系文件，并保持建立和修改各类文件的程序与职责，确保：a.文件便于查找；b.通过内审定期对文件进行评审，必要时予以修订，对于修订的文件由授权人员确认其适宜性；c.凡对环境管理体系有效运行具有关键作用的岗位，都能得到有关文件的现行版本;d.迅速将失效文件从发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用；e.对于法律或保留信息的需要而保留的失效文件予以标识。所有文件必须字迹清楚，注明日期（包括修改日期），标识明确，妥善保管，并在规定期限内予以留存。参照文件：文件控制程序。运行控制根据本公司环境方针、目标和指标，确定与所标识的重要环境因素有关的运行与活动。针对这些活动（包括维护工作）制定计划，确保他们在程序规定的条件下运行。建立的程序符合：a.对于缺乏程序指导可能导致偏离环境方针和目标与指标的运行，建立并保持一套以文件支持的程序；b.在程序中对运行标准予以规定；c.对于本公司所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素，建立并保持一套管理程序，并将有关的程序与要求通报供方和承包方。深圳XXX塑胶电子有限公司文件编号AO.EMS.001标题：环境手册发行版本0页码第6页共10页参照文件化学物品管理程序资源、能源控制程序消防安全控制程序废物处理程序相关方环境影响的控制程序应急准备和响应制定程序，确定潜在的事故或紧急情况,及事故或紧急情况发生后的处理方法，并预防减少可能伴随的环境影响。必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，对应急准备和响应和程序予以评审和修订。可行时，定期试验上述程序，有关人员都进行紧急事故响应的训练，以确保人员意识和能力。对于评审或试验后，采取的纠正和预防措施及程序的更改予以记录。参照文件：紧急应变处理程序。4.5检查和纠正措施制定程序,对可能具有重大影的运行与活动的关键特性进行例行监测和测量。其中包括对环境表现、有关的运行控制、对公司环境目标和指标符合情况的跟信息进行记录；监测设备进行校准并妥善维护，按规定保存校准与维护记录。监测结果，通过内审定期评价公司对有关法律、法规的遵循情况。参照文件：环境监测与测量控制程序不符合、纠正和预防措施制定程序，规定有关的职责和权限，对不符合环境方针、目标、指标或任何其他体系要求的情况进行处理与调查，采取措施减少由此产生的影响，纠正与预防措施并予以完成；深圳XXX塑胶电子有限公司文件编号AO.EMS.001标题：环境手册发行版本0页码第7页共10页任何旨在消除已存在和潜在不符合原因的纠正与预防措施，应与该问题的严重性和伴随的环境影响相适应；对于纠正与预防措施所引起的对程序文件的任何更改，本公司都遵照实施并予以记录。参照文件：纠正和预防措施控制程序记录制定程序，用来标识、保存与处置有关环境管理的记录。这些记录还包括培训记录和审核与评审结果；环境记录应字迹清楚，标识明确，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。对保存和管理应使之便于查阅，避免损坏、变质或遗失。保存环境记录，规定保存期限，用于证明符合ISO14001标准要求。参照文件：质量记录控制程序环境管理体系审核制定程序，用于指导定期开展环境管理体系审核。程序内容应包括审核范围、频次、方法和审核员能力，以及实施审核和报告结果的职责与要求。审核目的：判断环境管理体系环境管理工作是否符合计划安排和ISO14001标准要求，安排和标准要求是否正确的实施和保持，结果是否适合于达到的目标。审核方案（包括时间表）的制定，立足于所涉及活动的重要性和以前审核的结果。参照文件内部审核程序4.6管理评审总经理每三个月，召开一次管理评审会议，对环境管理体系进行评审，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。评审工作形成文件，审核过程应确保收集必要信息，以供管理者进行评审工作。评审内容：内审结果，目标、指标符合性，面对变化的条件和信息，现有环境管理体系的适用性，相关方新的关注等。深圳XXX塑胶电子有限公司文件编号AO.EMS.001标题：环境手册发行版本0页码第8页共10页管理评审根据环境管理体系审核的结果、不断变化的客观环境和持续改进的承诺，指出对方针、目标以及环境管理体系的其他要素加以修正的可能的需要。管理评审会议记录由管理者代表整理保管。参照文件管理评审程序5.0附录附录AISO14001环境管理体系文件设置附录B环境管理体系组织图附录A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&********************ISO14001环境管理体系文件化程序ISO要素一级文件二级文件文件名称4.0环境管理体系DEM-001环境管理手册4.2环境方针4.3策划4.3.1环境因素AO.QP.028环境因素识别与评价控制程序4.3.2法律与其他要求AO.QP.029法律与其他要求控制程序4.3.3目标和指标AO.QP.030环境目标与指标控制程序4.3.4环境管理方案AO.QP.031环境管理方案控制程序4.4实施与运行4.4.1组织结构与职责AO.QP.004职责与权限4.4.2培训、意识与能力AO.QP.007培训控制程序4.4.3信息与沟通AO.QP.005内/外部沟通控制程序4.4.4环境管理体系文件4.4.5文件控制AO.QP.001文件控制程序4.4.6运行控制AO.PD.018化学物品管理程序AO.QP.032资源、能源控制程序AO.QP.033消防安全控制程序AO.QP.034废物处理程序AO.QP.035相关方环境影响控制程序4.4.7应急准备与反应AO.QP.036紧急应变处理程序4.5检查与纠正措施4.5.1监测和测量AO.QP.037环境监测与测量程序4.5.2不符合、纠正与预防措施AO.QP.025不合格品控制程序4.5.3记录AO.QP.002质量记录控制程序4.5.4环境管理体系审核AO.QP.021内部审核控制程序4.6管理评审AO.QP.006管理评审控制程序******************** 管理部(GA) I人力资源环境管理手册示例•为节省篇幅省略了原手册中的目录、批准页、《环境手册》更改页、《环境手册》发放清单、《环境手册》的控制、《环境手册》范围和适用领域、《环境手册》术语及定义、公司概况、等内容，只选择了第4章环境管理体系要求；•原手册采用的是企业标准的体例格式，每页都有标题栏，列有编号、发行日期、版次、主标题、页数、发行单位等项目，在此也一概省略；•本手册并非典型范例，仅供参考。•用户可根据需要将本范例的相应内容拷贝到模板中，结合实际情况进行改动。某电气公司的环境管理手册0.0目录0.1批准页0.2《环境手册》更改页0.3《环境手册》发放清单1.0《环境手册》的控制2.0《环境手册》范围和适用领域2.1《环境手册》术语及定义3.0公司概况环境管理体系要求1总要求本公司依据ISO14001建立的环境管理体系，是公司经营管理体系的一个有机组成部分，手册的这一章规定了建立并保持环境管理体系的必备要素和它们的相互关系。2环境方针本公司总经理亲自主持制定并批准了如下的环境方针：a.从OA机器的开发设计开始到产品废弃为止的整个生命周期所涉及的各个领域里，开展省资源、省能源和减少废弃物活动，在努力做好环境保护工作的同时，积极努力向社会提供有益于环境的产品。b.持续地改善环境并努力防止污染的发生。c.遵守有关环境的法律、法规和其他应遵守的规则、基准，设立自主管理基准，对那些影响环境的作业和活动实行责任制管理。d.为保证本方针的有效实施，根据法律、法规的要求、现存的环境因素、相关方的要求等，对环境目标和指标每年重新设定或修改一次。e.向全体职工传达该环境方针。f.本方针对外公开，相关方如有要求可以提供或公开发表。此外，通过揭示环境方针和向职工发放环境方针卡片等方式，向全体职工传达、宣传环境方针。对于f项所规定的向外界发放或公开环境方针的手续，按下述规定办理：《SSL-3-112环境方针发放规定》4.3规划（计划）环境因素本公司为了识别现有的和可能发生的重大环境影响，确定本公司的活动、产品或服务的环境因素，制定并保持一套程序。另外，运用这套程序判定的环境因素，在设定环境目标时，予以充分考虑。当识别或判定环境因素时，要确认是否属于下述事项：a.向大气的排放；b.向水系的排放；c.废弃物管理；d.污染土地；e.原材料和天然资源的消耗；f.其他的地域环境及社会问题。止匕外，就上述6方面对环境因素进行确认的结果，还要从以下几种情况进一步评价，认定其环境影响：a.正常运转时；b.停止及启动时；c.预测的异常情况发生时；d.紧急事态发生时。以上各项详见《SSL-1-005环境因素识别及环境影响评价程序》。3.2法律与其他要求本公司建立并保持一个程序，用以对本公司的活动、产品或服务相适用的法律、法规、产业界的规范、行政机关的规定等加以识别，在公司的各项活动中自觉地遵守这些规定。在程序中还规定了获得上述法规及其他要求的渠道。识别和获得法律、法规及其他要求的细节见《SSL-1-009识别和获得法律法规及其他要求的程序》。目标和指标为了设定本公司环境管理担当者、环境管理体系相关部门和管理层次的环境目标和指标，编制分年度的行动计划，明确项目和规定定量化的目标值。在制定行动计划时，要特别注意考虑以下事项：a.是否符合有关的法律、法规的要求；b.是否考虑了已判定的环境因素；c.是否考虑了本公司的技术水平、财务状况、作业内容、事业发展等方面的要求；d.是否考虑了相关方的要求。匕外，还要对行动计划与环境方针的一致性加以确认后，形成文件向下传达。以上事项详见《SSL-1-007环境行动计划编制程序》。环境管理方案本公司为了有效实施环境目标和指标，制定并保持包含以下内容的环境管理方案：a.规定每一相关部门和管理层次的环境目标以及为实现目标所应承担的责任；b.为实现目标所采取的方法、手段及时间表。匕外，在计划期内本公司的事业活动和产品开发有新的或修改的内容时，应对方案的相关部分加以补充或修改，以适应变化了的情况。以上各项活动在《SSL-1-012环境管理方案制定、修订规定》中有详细规定。4.4实施和运行机构和职责(1)环境管理体制本公司对管理和实施环境管理体系的人员的责任和权限及其相互关系，规定如下：a.职责分配对环境管理体系的管理和实施承担职务的部门和它们之间的关系，如附件1《环境管理职能分担表》所示。对环境管理体系的管理和实施承担职务的部门，其责任和权限见附件2《环境管理职责、任务、权限明细表》。此外，各项业务活动的细节以及相应的责任和权限，在本手册所引用的程序、标准以及下位文件中做出规定。对环境管理体系行使管理和执行业务的承担者，由其主管领导根据其资格和经历加以安排，在各部长决定的业务分担表中予以明确。另外，公司经理要为环境管理体系的实施给以必要的资源保证，在年度预算中做出安排。必备的资源，除了相关的设备和备件之外，为使这些设备运行而必需的人才、特殊技能、技术、资金等也包括在内。b.管理者代表经理应指定环境管理者代表，不论他是否还承担其他的职责，都要把管理环境管理体系的责任和权限授予他，并要求他承担以下两项任务：——保证ISO14OO1的各要求事项得以实施和保持；——向经理报告环境管理体系的运行状况和有关的信息，以做为管理评审和改进的依据。培训、意识和能力对员工的培训和环境意识的提高本公司通过对培训需求的调查与认定，对那些从事对环境产生重大影响的所有作业人员，进行必要的训练后，才允许上岗。另外，为使处于每一有关职能与层次的人员都能清楚地意识到以下诸项，特制定并保持一套程序。a.符合并遵守环境方针、程序和本手册要求事项的重要性。b.每个人所担当的作业活动中，存在的或潜在的重大环境影响以及个人工作的改进所带来的环境效益。c.他们在执行环境方针与程序，实现EMS要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责。d.不遵守规定的运行程序的潜在后果。以上诸项均在下述规定基础上实施：《SSL-l-ll环境管理教育规定》(2)从业人员的资格、能力在识别环境因素的同时，对有可能产生显著环境影响的作业活动加以识别，从事这类作业活动的人员须按下述规定取得法定资格：《SSL-1-12参加公司外部培训申请手续》另外，为对环境管理体系进行审核，而实施的审核员培训，按下述规定执行：《SSL-1-13内部环境审核规定》(3)确认承包方当委托公司外的企业对本公司所拥有的对环境有影响的设备进行管理或测定时，受委托方的作业者应具有从事该项作业的法定资格，并确认其接受过培训。该项确认活动按下述规定进行：《SSL-1-14承包方环境信息传递规定》信息交流本公司对有关环境的信息交流建立并保持了以下程序：a.组织内各层次和职能间的信息交流程序；b.外部相关方信息的接收、文件化和答复程序。上述程序按下述规定实施，并保管信息交换记录：《SSL-1-15环境信息管理规定》还规定了向外部机关传达重要环境因素信息的程序，要记录传递信息的决定。上述程序按下述规定实施：《SSL-1-15环境影响设备紧急状态对应要领》《SSL-1-16环境特定设备申报规定》环境管理体系文件本公司以本手册为环境管理的顶层文件，建立并保持如下的环境管理信息体系：a.环境管理体系核心要素和它们之间的关系；b.相关文件的管理。在本手册中反映的是主要信息（文件），相关规定（信息）在附录中表示。文件控制本公司制定并保持管理程序，对ISO14001要求的全部文件按以下各项要求进行切实地管理：a.规定固定的保管场所；b.对文件定期评审，必要时予以修订并由受权人员确认其适宜性；C.凡对EMS的有效运行具有关键作用的岗位，都应当得到有关文件的现行版本；d.迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回；e.由于法律义务或保留信息的需要而留存的失效文件应明确标识。文件应记述明了，注明发行和修改日期，标识明显，妥善管理，按规定的期限保存。建立并保持有关制定和修改各类文件的程序与职责，该程序中有关标准的制定、修订及发行等基本事项，按下述规程实施：《SSL-1-H2标准化基本规程》标准的发放、管理，按下述规程实施：≪SSL-11-2企业标准发放规程》标准之外的一般文件的管理，按下述规程实施：《SSL-12-1环境文件管理规定》运行控制本公司对那些与环境方针、目标、指标相对应的重大环境影响有关的运行与活动加以确定。对这些被确定的运行与活动的实施部门（包括相应的维修活动）制定程序，规定他们按下述要求进行：a.制定并保持程序，使其不脱离环境方针、目标和指标；b.明确判定基准；c.对组织所使用的商品和服务中，可标识的重要环境因素，建立并保持程序并将有关规定和要求向供方和承包方通报。对承包方和供方的通报活动，按下述规定实施：《SSL-1-190向供方、承包方传递信息规定》应急准备和响应本公司对事故和紧急事态进行预测，制定并保持用于响应的程序并预防或减少可能发生的环境影响。与此同时，通过定期演习和训练对该程序进行试验。当事故或紧急事态发生后，必要时对程序进行评审和修订。上述活动按下述规定实施：≪SSL-1-119环境影响设备紧急事态响应要领》4.5检查和纠正措施.5.1监测和测量本公司为对可能具有显著环境影响的业务活动的主要特性与法规的符合性进行评价，特制定并保持一套程序，定期地对这些特性进行监测和测量。该程序中包括对环境表现、有关的管理方法、组织的环境目标、指标的遵守情况的记录。上述的测定和与法规的符合性评价活动，按下述规则实施：《SSL-2-001环境监测/测定规定》另外，监测•测量器具的校准和维护以及记录的保管等按下述规定实施：《SSK-2-002计量管理规定》.5.2不符合、纠正与预防措施依据4.5.1监测和测量发现不符合时，要对其进行调查和处置，为此制定并保持一套程序，规定了要对不符合的原因进行调查，采取以减轻环境影响为目的纠正及预防措施以及自始至终的责任和权限。在对不符合实施纠正与预防措施时，按下述次序进行：a.明确不符合的发生原因；b.明确纠正措施及如何实施（实施部门、开始和完成时间等）；c.考虑到潜在的危险，实施防止其再发生的对策；d.必要时改变相应的程序并保存记录。以上诸项按下列规定实施：《SSK-2-07环境不符合处置规定》《SSK-2-08环境管理委员会规定》4.5.3记录本公司制定并保持对下列环境记录进行标识、保存和处置的程序：a.环境因素评价结果；b.相关法律、法规要求事项清单；。.来自相关方的信息；d.培训记录；e.与承包方和供方相关的信息；f.环境目标、指标的管理及活动的实施结果；g.应急准备与响应的训练记录；h.与监测设备的校准、保管和检验有关的记录；.不符合记录；j.内部审核记录；k.管理评审记录。此外，在对环境记录进行标识、保存和处置时，还须满足以下要求：a.要明确地记载属于哪项业务、那项培训、与哪种产品相关等；b.要能追踪调查；c.要易于检索；d.要妥