茶叶生产企业安全生产标准化

茶叶生产企业安全生产标准化评定标准自评/评审单位：自评/评审时间：从年月日到年月日自评/评审组组长：自评/评审组主要成员：评审类目评审项目评审子项目评审内容标准分值评审办法自评/评审描述实际得分评审条款1.目标管理建立安全生产目标管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、监测、考核、修订等环节内容。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、监测、评估、考核、修订等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。1.1按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标，并制定确保目标和指标实现的年度安全生产工作计划。8无年度安全生产目标与指标的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，不得分；未制定年度安全生产工作计划的，不得分；安全生产目标、指标不合理的，每项扣2分。1.2根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并按制度规定定期对企业和部门目标完成情况进行监测和考核，并保存相关记录。10无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无安全生产目标与指标完成情况的检查或监测记录的，不得分；企业年度安全生产目标未实现的，不得分；部门年度安全生产目标未实现的，每个部门扣2分。1.3小计20得分总计2.组织机构和职责2.1组织机构设置和人员配备按规定设置安全生产管理机构或配备专兼职安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员或机构提供安全生产管理。10未按规定设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，扣2分；委托管理无相关协议的，不得分。2.1.1根据有关规定和企业实际，设立安全生产领导机构。5未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，每人扣1分。2.1.2安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。5未提供召开安全生产领导机构专题会会议记录的，不得分；会议主持人不是安全生产领导机构主要负责人的，扣1分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未按照“五定”要求制定新的工作要求的，扣2分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣2分。2.1.32.2职责建立、健全安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。15未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；责任制内容不满足法律法规要求的，不得分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每处扣1分。每缺一个岗位职责的，扣3分；无考核标准的，不得分。2.2.1各岗位人员应熟悉并掌握各自的安全生产职责。企业应定期对各岗位责任人员安全生产责任制履行情况进行考核。15未定期对安全生产责任制落实情况进行考核的，每少一次，扣5分。考核范围不全的，每少一个岗位扣1分。2.2.2小计50得分总计3.安全生产投入3.1安全生产费用管理建立健全安全生产费用管理制度。5无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。3.1.1确保本单位具备安全生产条件所必须的资金投入，并记录和保存各类安全生产费用使用台帐。20安全生产投入不足的，不得分；无安全生产费用使用台帐的，不得分；安全生产费用使用台帐不齐全的，扣2分。3.1.23.2工伤保险建立员工工伤保险管理制度。5无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分。制度不符合法律法规规定的，每处扣1分。3.2.1为从业人员办理工伤保险，并保障受伤员工获得相应的保险与赔偿。20不能提供缴费相关资料的，不得分；每少缴一人，扣2分。赔偿不到位的，不得分。3.2.2小计50得分小计4.法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范识别获取适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，定期更新，并发布其清单。5无法律法规清单的，不得分；更新不及时的，扣1分；识别和获取的法律法规不适用或过期、作废的，每一个扣0.5分。4.1.1及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。10员工培训教育不全的，扣1分；无考核记录的，扣2分。4.1.24.2规章制度根据安全生产法律法规、标准规范，结合自身生产特点，建立相应的安全生产管理制度。10未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度，扣2分（其他评审内容中已有的不重复扣分）；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分。4.2.1将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对各岗位员工进行培训和考核。10未发放的，不得分；无培训和考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣1分。4.2.2员工应严格遵守安全生产规章制度。5现场发现违反安全生产规章制度的，每人次扣1分。4.2.34.3操作规程根据安全生产法律法规、标准规范，基于岗位风险辨识，编制岗位安全操作规程。10无适用的岗位安全操作规程的，不得分；岗位安全操作规程不完善，每缺一个扣2分；内容没有风险分析、评估和控制的，每个扣1分。4.3.1将安全操作规程发放到相关工作岗位，应对各岗位人员进行培训和考核,员工应掌握相关内容。10未发放的，不得分；无培训和考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣1分。4.3.2员工应严格执行岗位安全操作规程。5现场发现违反操作规程的，每人次扣1分。4.3.34.4评估每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。10未进行检查、评估的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣1分；评估结果与实际不符的，扣2分。4.44.5修订根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和岗位安全操作规程进行修订，确保其有效和适用。5应组织修订而未组织进行的，不得分；该修订而未修订的，每项扣1分；无记录资料的，扣2分。4.54.6文件和档案管理建立文件管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。建立档案管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案保存要求等事项。5无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，每处扣1分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，每处扣1分。4.6.1确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。5未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，每处扣1分。4.6.2对安全管理制度、操作规程执行的相关记录，安全检查与隐患整改记录档案、安全教育、培训和考核档案、事故、事件记录等重要材料进行归档管理。10未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣2分；每缺少一类档案，扣1分。4.6.3小计100得分小计5.教育培训5.1教育培训管理建立安全生产教育培训管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中每缺少一类培训规定的，扣1分；培训要求不符合法律法规相关规定的，每处扣1分。5.1.1识别安全教育培训需求，制定年度安全生产教育培训计划。8未识别培训需求的，扣2分；识别不充分的，扣1分；无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。5.1.2按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。10未按计划进行培训的，每次扣2分；记录不完整的，每缺一项扣1分；未进行效果评估的，每次扣1分；未根据评估作出改进的，每次扣1分；档案资料不完整的，每个扣1分。5.1.35.2主要负责人与安全生产管理人员安全教育培训主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经培训考核合格并取得安全生产管理资格证，并应按规定进行再培训。20主要负责人未取得安全管理资格证的，不得分；主要负责人未按有关规定进行再培训的，扣2分；安全管理人员未取得安全管理资格证的，每人次扣5分；安全管理人员未按有关规定进行再培训的，每人次扣2分。5.25.3操作岗位人员安全教育培训应对新员工进行三级安全教育，对“四新”（指新技术、新工艺、新设备、新材料）、转岗、离岗6个月后重新上岗操作人员进行相应的教育培训后方可上岗工作。10未按规定进行教育培训的，每人次扣1分。本小项不得分时，加扣10分。5.35.4特种作业人员教育培训从事特种作业人员和特种设备作业人员（三项岗位人员）经培训考核合格，取得国家规定的相应资格，方可上岗。20未取得相应资格证书的人员上岗作业的，每人次扣2分；证书过期未及时审核的，每人次扣2分；缺少特种作业人员档案资料的，每人次扣1分。5.45.5其他人员教育培训企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。对外来参观、学习等人员进行安全教育和告知，并由专人带领。5未进行安全教育的，不得分。5.55.6安全文化建设企业应通过安全文化建设，促进安全生产工作。企业应采取多种形式的安全文化活动，引导全体从业人员的安全态度和安全行为，逐步形成为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全生产水平持续提高。5未开展企业安全文化建设的，不得分，安全文化建设与《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004）不符的，每项扣2分。5.6小计80得分小计6.生产设备设施6.1生产设备设施建设6.1.1“三同时”管理企业应按建设项目安全设施“三同时”的有关规定，制定新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”管理制度。2无该项制度的，不得分；制度不符合有关规定的，每处扣1分。6.1.1.1新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。8新建、改建、扩建工程项目未执行“三同时”要求的，不得分。本小项不得分时，加扣10分。6.1.1.26.1.2区域位置及总图布置新建、改建、扩建工程项目厂址选择、厂区布置和主要车间的工艺布置、主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距、设备设施、变配电等电气设施、爆炸危险场所安全设施、防爆型电气设施设备、设施设备双重接地保护、防雷设施、厂区和厂房照明、人员通行安全路线等应符合有关法律法规、标准规范的要求。5不符合规定的，每项扣2分；构成重大隐患的，不得分，并追加扣除20分。6.1.2.16.1.3道路、建构筑物厂区应有环形消防车道；道路宽度、转弯半径、净空高度应满足GB4387《工业企业铁路、道路运输安全规程》的要求，建、构筑物耐火等级、防火间距应满足GB50016《建筑设计防火规范》的要求。5不符合规定的,每处扣1分6.1.3.16.2设备设施运行管理6.2.1设备设施运行管理建立设备、设施的采购、安装、验收、运行、检修、维护、保养的管理制度。2无该项制度的，不得分；缺少设备管理内容的，每项扣1分。6.2.1.1建立设备设施运行台账，定期对设备设施进行维护和保养。8无台账的，不得分；资料不齐全的，每次（项）扣1分。6.2.1.2计划大修、中修应制定专门的检维修方案，检维修方案应包含作业危险分析和控制措施。非计划检修、小修应制定安全措施。检维修作业前负责人应对检修人员进行安全教育和施工现场安全交底。检维修时确需拆除的安全装置在检维修结束时应恢复原状。10无检维修计划的，不得分；未按计划检维修的，每项扣2分；检维修方案未包含作业危险分析和控制措施的，每项扣1分；未对检修人员进行安全教育和施工现场安全交底的，每次扣1分；未经企业安全生产管理部门同意就拆除安全设备设施的，每处扣2分；检修完毕未及时恢复安全装置的，每处扣1分；检维修记录归档不规范、不及时的，每处扣1分；检修完毕后未按程序试车的，每项扣2分。6.2.16.2.2通用设备安全1.设备必须保持清洁卫生。

2.设备基础、支架等结构牢固，无腐蚀，运行平稳。

3.安全附件完好，安全阀、压力表、温度表、液位计等齐全、灵敏、可靠、清晰，铅封完好，在检验周期内使用。

4.按规定保持压力、温度稳定，符合要求，无超温、超压现象。

5.操作控制柜与线路防护符合要求；控制台显示完好，功能指示清晰；按键动作灵敏可靠；接地电阻符合规定，连接牢固。

6.各种阀门开启灵活，关闭严密。

7.各种管道安装合理、联接牢固、管路畅通、外表清洁、无泄漏；支撑牢固可靠，运行平稳无振动；各连接部件密封良好；保温层完整，无严重脱落破损。

8.各种安全防护装置安装牢固，间隙符合标准无摩擦。

9.各转动部位、轴承运转平稳，有可靠的防护装置;各润滑系统良好，无渗漏现象。

10.传动机构运转良好，传送带齐全，无损伤，松紧适度。

11.车间内的设备、设施和工器具用无毒、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒、坚固的材料制作，其构造易于清洗消毒。

12.操作平台及护栏、爬梯等符合标准，焊接牢固、无脱焊、变形、腐蚀、断开等缺陷。

13.设备裸露的转动或快速移动部分，应设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。30不符合规定的，每处扣1分。6.2.26.2.3专用设备安全1.各联接部位的螺栓、螺钉和销钉紧固，传动皮带及链条的松紧调整适度,且应有可靠的防护装置；

2.设备应采取可靠的接地(或接零)等防触电措施；

3.危险部位应设置满足GB2894的局部安全标志；

4.设备危险部位的安全色应满足GB2893的要求；5.皮带轮、链轮、联轴器等裸露旋转部位，应安装可靠的防护罩；6.设备应有紧急停车装置或开关。急停开关标志清晰，灵敏可靠；7.脚踏开关应设置防护罩；8．产生高温的设备或管道应有防止人员灼伤的防护措施；9.电源线路应穿管敷设。30不符合规定的，每处扣1分。6.2.36.2.4特种设备安全特种设备管理要求:

1.建立特种设备（锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂内专用机动车辆、安全附件及安全保护装置等）的管理制度。

2.按规定登记、建档、使用、维护保养和每月自检，按期由特种设备检验检测机构定期检验。10无该项制度的，扣2分；制度与有关规定不符的，扣1分。未进行检验的，不得分；档案资料不全的（含生产、安装、验收、登记、使用、维护等），每台套扣1分；使用无资质厂家生产的，不得分；未经检验合格或检验不合格就使用的，每台套扣2分；检验周期超过规定时间的，每台套扣2分。6.2.4.1锅炉与辅机:

1.锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验报告齐全）。

2.安全附件完好，安全阀门、水位表、压力表齐全、灵敏可靠，排水装置无泄漏。

3.按规定全理设置报警和连锁保护装置。

4.给水设备完好，匹配合理。

5.炉墙无严重漏风、漏烟、油、气、煤、粉，炉防爆式装置好。

6.水质处理应达到指标要求。

7.各类管道无泄漏，保温完好无损，管道构架牢固可靠。

8.其它辅机设备应符合机械安全要求。

9.管道标识符合GB7231的要求。10不符合规定的，每处扣1分。6.2.4.2压力容器：

1.应有《压力容器使用登记证》、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告等。

2.本体、接口、焊接接头等部位无裂纹、变形、过热、泄漏、腐蚀现象等缺陷。

3.相邻管件或构件无异常振动、响声或相互磨擦等现象。

4.压力表指示灵敏，刻度清晰并有上限标识，安全阀每年检验一次，记录齐全，且铅封完整，在检验周期内使用。

5.生产过程中使用的压缩空气、循环水、润滑油等管路，应安装压力表，储气罐应安装安全阀，各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志。10不符合规定的，每处扣1分。6.2.4.3气瓶：

1.气瓶状况：

①在检验周期内使用

②外观无缺陷及腐蚀

③漆色及标志正确、明显

④安全附件齐全、完好

2.储存要求：

①仓库状况良好，安全标志完善

②各种空瓶、实瓶应分开存放，存放量符合规定

③标记明显，间距合理

④各种护具及消防器材齐全、可靠

3.安全使用：

①防倾倒措施可靠

②瓶体在装、卸、运输途中严禁撞击敲打，要严格按照操作规范

③标记明显，间距合理10不符合规定的，每处扣1分。6.2.4.4起重机械设备：

1.起重机械应有完善的安全装置并能正常使用。2.起重机械应有能从地面辨别额定荷重的标识，不应超负荷作业。

3.吊运物行走的安全路线，不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所，且不应随意越过主体设备。

4.起重机械应定期检验，在检验周期内使用。

5.应有吊索具管理制度，明确规定集中存放地点，存放点有选用规格与对应载荷的标牌，有专人管理和保养。

6.普通麻绳和白棕绳只能用于轻质物件捆绑和吊运，有断股、割伤、磨损严重的应报废。

7.钢丝绳编接长度应大于15倍绳直径，且不小于300mm，卡接绳卡间距离应不小于6倍绳直径，压板应在主绳侧。

8.链条有裂纹、塑性变形、伸长达原长度的5%或下链环直径磨损达原直径的10%时应报废。

9.报废吊索具不得在现场存放或使用。10不符合规定的，每处扣1分。6.2.4.5厂内专用机动车辆：

1.安装厂内机动车辆牌照并粘贴安全检验合格标志。

2.技术资料和档案、台账齐全，无遗漏。

3.进行日常检查、保养和维护，保证正常的安全状态。

4.每年检验一次，检验数据齐全有效。10不符合要求的，每处扣1分。6.2.4.6电梯、升降机：

1.电器系统防护良好，操作灵敏、接地牢固，涉及人身安全的电压设置安全电压。

2.操作工必须熟悉电梯的性能、构造、维护、保养操作规程等常识

3.货梯禁止人员上下，运载货物时严禁人员随货同行。

4.使用过程中严禁超负荷运行

5.钢丝绳定期上油及检查，保证滑轮轴承运行良好。

6.紧急制动刹车装置要灵敏。7.定期检测检验合格。10不符合要求的，每处扣1分。6.2.4.76.2.5电气安全变配电系统：

1.变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。

2.门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封闭，金属网孔应小于10mm×10mm。

3.油浸式变压器应设有100%变压器油量的储油池或排油设施。

4.加设遮栏、护板、箱闸，安全距离符合规定；遮拦高度不低于1.7m，固定式遮拦网孔不应大于40mm×40mm。

5.高压配电室、电容器室、控制室应隔离，电缆通道用防火材料封堵。

6.保存完整规定存档期限内的工作票、操作票。

7.长度超过7m的配电室，应设2个安全出口。8.应采取防止小动物进入的措施。9.应有应急有和疏散出口标识。10不符合规定的，每处扣1分。6.2.5.1变压器：

1.外壳应保持清洁,无漏油现象。

2.套管和支持绝缘子应保持清洁，有无裂纹。

3.运行中的变压器不应有不正常的响声和放电声。

4.呼吸干燥剂无变色。

5.外壳接地良好，接地线完整。

6.油温正常,一般不超85℃。

7.油色、油位正常。5不符合规定的，每处扣1分。6.2.5.2固定式低压电气线路：

1.线路布线安装应符合电气线路安装规程。

2.架空绝缘导线各种安全距离应符合要求。

3.线路保护装置齐全可靠，装有能满足线路通、断能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等。

4.线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施。

5.地下线路应有清晰坐标或标志以及施工图。5不符合规定的，每处扣1分。6.2.5.3动力照明箱（柜、板）：

1.触电危险性大或作业环境差的生产车间、锅炉房等场所，应采用与环境相适应的防尘、防水、防爆等动力照明箱、柜。

2.符合电气设计安装规范要求，各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物。

3.各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热、烧损或裸露带电体现象。5不符合规定的，每处扣1分。6.2.5.4低压电气设备:

电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。接零系统应有重复接地，对电气设备安全要求较高的场所，应在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。低压电气设备非带电的金属外壳和电动工具的接地电阻，不应大于4Ω。5不符合规定的，每处扣1分。6.2.5.5临时用电线路：

1.有完备的临时电气线路审批制度和手续，其中应明确架设地点、用电容量、用电负责人、审批部门意见、准用日期等内容。

2.临时电气线路审批期限：一般场所使用不超过15天。

3.不得在易燃、易爆等危险作业场所架设临时电气线路。

4.必须按照电气线路安装规程进行布线。

5.必须装有总开关控制和剩余电流保护装置，每一个分路应装设与负荷匹配的熔断器。5不符合规定的，每处扣1分。6.2.5.6电焊机：

1.电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板，应采取安全防护罩或防护板隔离，以防止人员或金属物体接触。

2.电焊机外壳必须接地或接零保护，接地或接零装置连接良好，并定期检查。

3.严禁使用易燃易爆气体管道作为接地装置。

4.电焊机一次侧电源线长度不超过5m，且不应有接头或破损，电源进线处必须设置防护罩。

5.电焊机二次线应连接紧固,无松动，接头不超过3个，长度不超过30m。

6.电焊钳夹紧力好，绝缘良好，手柄隔热层完整，电焊钳与导线连接可靠。

7.严禁使用厂房金属结构、管道、轨道、护栏等作为焊接二次回路使用。

8.在有接地或接零装置的焊件上进行弧焊操作，或焊接与地面密切连接的焊件时，应特别注意避免电焊机和工件的双重接地。

9.电焊机应安放在通风、干燥、无碰撞、无剧烈震动、无高温、无易燃品存在的地方；在室外或特殊环境下使用，应采取防护措施保证其正常使用；使用场所应清洁，无严重粉尘。5不符合规定的，每处扣1分。6.2.5.7手持电动工具：

1.手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。

2.手持电动工具应定期进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效。

3.手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好，无破损，无变形，不松动。

4.电源线中间不允许有接头和破损。

5.不得跨越通道使用。5不符合规定的，每处扣1分。6.2.5.8防雷设备设施:

1.建构筑物的防雷设施应当满足GB50057的要求。2.每年雨季前应委托具有资质的检测单位对防雷设施进行检测合格。5不符合规定的，每处扣1分。6.2.5.96.2.6其他设备设施仓库：

1.物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间应符合安全距离的要求。

2.车行道、人行道宽度符合标准。

3.作业点和安全通道采光符合标准。

4.消防设施标识及防火安全标志准确、齐全。

5.按规定的数量和种类配备消防器材，且灵敏可靠。

6.照明灯具完好。5不符合规定的，每处扣1分。6.2.6.1砂轮机:

1.砂轮机安装地点应保证人员和设备的安全。

2.砂轮机的防护罩应符合国家标准。

3.挡屑板应有足够的强度且可调,与砂轮的间距满足要求。

4.砂轮无裂纹、破损。

5.托架安装牢固可调。与砂轮的间距满足要求。

6.法兰盘与软垫应符合安全要求。

7.砂轮机运行必须平稳可靠，砂轮损量不超标，且在有效期内使用。

8.PE连接可靠，控制电器符合规定。5不符合规定的，每处扣1分。6.2.6.2安全通道:

作业场所应划出人员行走的安全路线，其宽度一般不小于1.5m。下列工作场所应设置应急照明：主要通道及主要出入口、通道楼梯、变配电室、中控室。5不符合规定的，每处扣1分。6.2.6.3照明设备:

1.开关必须安全可靠，工作正常。

2.吊灯应装安全盒，中途不允许有接线。不得用灯线直接承重.

3.有防止灯具破裂下溅的措施。

4.日光灯不得紧贴装在易燃性建筑材料上。

5.灯具安装不低于离地面2米处，最低不低于1米时，灯线必须套有离地面2米的绝缘套管。

6.碘钨灯与易燃物净距离不小于1米。

7.灯具相线必须受开关控制，高度不低于1米，接线开关2～3米。

8.单相插孔必须左零（N）右相（L）上接地（E）。

9.照明线路上禁止有大功率设备。10.照有线路不应直接缠绕在金属构件上。5不符合规定的，每处扣1分。6.2.6.4消防设施及器材:

1.室外消火拴应有明显的漆色标志，其1米范围内无障碍物

2.所有消防器材完好，且灵敏可靠，

3.每个设置点的灭火器数量不得少于2具,不宜多于5具。

4.灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。

5.消防设施、重要防火部位均有明显的消防安全标志

6.消防通道畅通，回车场地满足回车要求。5不符合规定的，每处扣1分。6.2.6.5空气压缩机:

1.各种出厂技术资料齐全。

2.机身、曲轴箱等主要受力部位无影响强度和风度的缺陷，所有紧固件必须牢固并有防松措施。

3.压力表、温度表（计）安全阀、液位计（油标）等安全装置（附件）应完整、灵敏可靠且有检测周期内使用。

4.外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设防护罩或护栏，螺杆式空压机保护盖必须关闭。

5.配套压缩机空气管道无腐蚀，管内无积存的杂物，管道漆色符合要求并标有流向箭头、支架牢固可靠。

6.电气设备符合安全要求机的旁应设紧急停机按钮保护装置（开关）。

7.空压机布置合理，空压机与墙柱以及设备之间尚有足够的空间距离

8.空压机必须放在有足够通风的房间里，其区域内无灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾等。9．空压机储气罐应定期排油、排水。5不符合规定的，每处扣1分。6.2.6.66.3新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废建立新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废的管理制度。2无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣1分。6.3.1按规定对新设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。3未进行验收的（含其安全设备设施），每项扣1分；使用不符合要求的，每项扣1分。6.3.2按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。5未按规定进行报废或拆除的，不得分；涉及到危险物品的生产设备设施的拆除，无危险物品处置方案的，不得分；未执行作业许可的，扣1分；未进行作业前的安全、技术交底的，扣1分；资料保存不完整的，每项扣1分。6.3.3小计260得分小计7.作业安全7.1生产现场管理和生产过程控制7.1.1厂区环境厂区卫生:

1、企业厂区应当清洁、平整、无积水；2、企业生活区、生产区应当相互隔离、生产区内不得饲养家禽、家畜；3、厂区内垃圾应远离生产区域，厂区内不得散发出异味，不应有各种杂物堆放。4、厂区建有与生产能力相适应的符合卫生要求的原料、辅料、包装物料储存等辅助设施和废物、垃圾暂存设施。10一处不合格扣1分。7.1.1.1厂区道路：1、厂区道路宽度和转弯半径满足规范要求；路面排水良好，坡度适当。2、厂区门口、危险路段，需设置限速标牌和警示牌。3、消防通道禁止占用或堵塞。5一处不合格扣1分；消防通道占用或堵塞的，不得分。7.1.1.3厂区消防：

1、室外消火拴应有明显的漆色标志，其1米范围内无障碍物。

2、所有消防器材完好，且灵敏可靠。

3、消防设施、重要防火部位均有明显的消防安全标志。5一处不合格扣1分。7.1.1.67.1.2车间环境定置摆放:

1、车间实行定置摆放，有定置图并与实际一致。

2、工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品。

3、危险部位应设置安全标志。5无定置管理图的，扣2分。一处不合格扣1分。7.1.2.1车间通道:

1、车间内人行通道宽度符合标准，且通道线明显清晰。

2、路面平坦，无积油积水，无绊脚物。5一处不合格扣1分。7.1.2.2作业区域地面状况:

1、地面平整，无障碍物和绊脚物，坑、壕、池应设置盖板或护栏。

2、地面无积水、积油或垃圾杂物。5一处不合格扣1分。7.1.2.3车间采光:

1、生产作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符合标准。

2、照明灯具完好。5一处不合格扣1分。7.1.2.4车间消防设施:

1、按规定配备消防器材，且灵敏可靠。

2、消防器材和防火部位均设置明显标志。3、灭火器的配置符合GB50140的规定。5一处不合格扣1分。7.1.2.5设备设施布局:

1、设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有足够的距离，或安全隔离。

2、各种操作部位、观察部位应符合人机工程的距离要求。5一处不合格扣1分。7.1.2.6职业危害作业点:

职业危害作业点均采用有效治理或防范措施，或为员工配备符合职业健康要求的个体防护用品。5一处不合格扣1分。7.1.2.7粉尘防爆：粉尘爆炸环境，严格按照GB15577《粉尘防爆安全规程》、《严防企业粉尘爆炸五条规定》的要求，采取相应的防爆措施。粉尘爆炸环境的电力装置和电气分别执行GB50058《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》、AQ3009《危险场所电气防爆安全规程》的要求。20粉尘爆炸环境达不到防爆要求的，不得分，并追加扣分20分。7.1.2.87.1.3生产过程控制1.企业应建立交接班制度并做好交接班记录。发现潜在的或已发生的危及作业人员安全的状况，在交接班时应交代清楚，并做好记录。

2.在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，进入作业现场前，应按规定使用个体防护用品。作业前应先检查作业场所和设备、设施的安全状况，发现异常及时处理。

3.作业活动的负责人应严格按照安全生产管理制度的规定组织和指挥生产作业活动，作业人员应严格执行安全操作规程，不违章作业，作业人员在进行危险作业时，应持相应的作业许可证。5未按要求执行的，每处扣1分。7.1.37.2作业行为管理7.2.1危险作业建立至少包括下列危险作业的作业安全管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：

1.危险区域动火作业。

2.有限空间作业。

3.高处作业。

4.临时用电作业。5.带电作业。6.其他危险作业。10没有制度的，不得分；缺少一项危险作业规定的，扣2分；内容不全或无可操作性的，每处扣2分。7.2.1.1危险作业安全要求：

1.执行作业许可审批制度。

2.根据风险分析，应制定并采取可靠的安全措施。

3.作业前应进行安全条件确认。需要进行氧含量、易燃易爆、有毒有害气体介质检测的，需检测合格。

4.作业前对作业人员进行安全交底。

5.作业现场应有专人监护。

6.监护人员不得参与具体工作并有与作业人员进行沟通的措施。

7.作业现场应有安全警示标志并采取有效的隔离措施。

8.生产作业必须落实安全防护措施。作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，作业过程中不得擅离职守。20违反其中任何一项，均不得分，并追加扣分20分。7.2.1.27.2.2常规作业安全对各个岗位的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施,列出各岗位不安全行为清单，并对岗位作业人员进行培训和考试。5无各岗位不安全行为清单的，不得分。辨识不全的，每缺一个岗位扣1分；缺少控制措施或针对性不强的，扣1分；无培训记录的，不得分；作业人员不清楚风险及控制措施的，每人次扣1分。7.2.2.1禁止与生产无关人员进入生产作业区域。5有与生产无关人员进入生产作业区域的，不得分。7.2.2.3员工作业过程中，应确保以下事项：1.设备开机前按规定进行检查，确认无误后方可操作。2.运转中的设备禁止进行擦洗、清扫、拆卸和维护维修等可能直接接触运转部位的操作。3.工作过程中，如有故障，停机通知修理，待故障排除后再恢复工作状态。4.作业完成时按规定进行停机操作，关闭电源，清理岗位作业环境。5每发现一项不合格，扣1分。7.2.2.47.2.3检维修作业安全在全部停电或部分停电的电气设备上作业，应遵守下列规定：（1）拉闸断电，并采取开关箱上锁等措施；（2）验电、放电；（3）各相短路接地；（4）悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌和装设遮拦。5有一处不符合要求的，扣2分。7.2.3.1在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。5未按规定在作业现场设置围栏、警戒区域和警示标志的，不得分；设置不符合要求的，每处扣2分。7.2.3.27.2.3仓库作业安全1.物品应分类储存，定置区域线清晰，数量和区域不超限。

2.物品存放平稳，便于移动，不超高堆放。

3.原辅材料、成品（半成品）及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃易爆等物品。

4.路面平坦，无积油积水，无绊脚物。

5.消防通道畅通。5每一处不合格，扣1分。7.2.37.2.4劳动防护用品为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。10无发放标准的，不得分；未及时发放的，不得分；购买、使用不合格劳动防护用品的，不得分；发放标准不符有关规定的，每项扣5分；员工未正确佩戴和使用的，每人次扣1分。7.2.47.3岗位达标建立岗位达标安全管理制度。明确目的、范围、职责、工作要求、达标考核等相关内容。2无该项制度的，不得分；未明确相关内容或不符合有关规定的，每缺少一个环节扣1分。7.3.1针对不同岗位的特点，制定各岗位达标标准。5未制定岗位达标标准的，不得分。每少一个岗位达标标准的，扣1分。岗位达标标准针对性不强的，扣1分。7.3.2每年至少一次按岗位达标标准对各岗位进行达标考核。8未定期对岗位进行达标考核的，不得分。考核频次不符合规定的，不得分。每少一个岗位的考核记录不，扣1分。7.3.3根据定期考核结果，对相关岗位进行奖惩。5未针对岗位达标考核结果进行奖惩的，不得分。7.3.47.4相关方管理建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。2无该项制度的，不得分；未明确双方权责或不符合有关规定的，不得分。7.4.1对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。2未建立名录和档案的，不得分；未将安全绩效与续用挂钩的，不得分；名录或档案资料不全的，每一个扣1分。7.4.2不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位。与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。3发包给无相应资质的相关方的，除不得分外，追加扣除10分；未签订协议的，不得分；协议中职责不明确的，每项扣1分。7.4.3根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。企业应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。3以包代管的，不得分；相关方在企业场所内发生工亡事故的，除不得分外，追加扣除5分；未定期进行风险评估的，每一次扣1分；风险控制措施缺乏针对性、操作性的，每一个扣1分；未对其进行安全绩效监测的，每次扣1分；企业未进行有效统一协调管理交叉作业的，扣3分。7.4.47.5变更建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度。2无该项制度的，不得分；制度与实际不符的，扣1分。7.5.1对变更的工艺、设施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后所产生的隐患进行排查、评估和控制。8无审批和验收报告的，不得分；未对变更导致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制的，每项扣1分。7.5.2小计190得分小计8.隐患排查治理和风险管理8.1隐患排查建立隐患排查治理制度，明确责任部门、人员及其职责。2无该项制度的，不得分；制度与有关规定不符的，每处扣1分。8.1.1制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。8无该方案的，不得分；方案依据缺少或不正确的，每项扣1分；方案内容缺项的，每项扣1分。8.1.2按照方案进行隐患排查工作，每次隐患排查治理工作后应如实记录和总结。对排查出的隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。10未按方案排查的，不得分；有未排查出来的隐患的，每处扣1分；未进行汇总总结的，扣2分。无隐患汇总登记台账的，不得分；无隐患评估分级的，不得分；隐患登记档案资料不全的，每处扣1分。本小项不得分时，加扣10分。8.1.38.2排查范围与方法编制各类安全检查表，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式对企业生产经营相关的安全管理制度、场所、环境、人员、设备设施和活动进行隐患排查。15范围每缺少一类的，扣1分。各类检查缺少一次，扣2分；未制定检查表的，不得分；检查表制定和使用不全的，每个扣2分；检查表针对性不强的，每一个扣2分；检查表无人签字或签字不全的，每次扣2分；本小项不得分时，加扣10分。8.28.3隐患治理根据隐患排查的结果，一般隐患按“五定”原则制定相应的整改措施，并进行整改。重大隐患由主要负责人组织制定并实施重大事故隐患治理方案，方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。15一般隐患无整改措施的，不得分；整改措施不满足“五定”要求的，每少一项内容，扣1分；未按期完成整改的，每一项扣1分；重大隐患无治理方案的，不得分；方案内容不全的，扣2分；重大事故隐患未采取临时控制措施和制定应急预案的，每处扣10分；本小项不得分时，加扣10分。8.3.1按规定对隐患排查治理情况进行统计分析并按规定向安全监管部门和有关部门报告。5未按规定向安全监管部门报告的，不得分。8.3.28.4预测预警企业应根据《冶金等工贸行业企业安全生产预警系统技术标准》（安监总厅管四（2014）63号），建立安全预警指数系统，进行月度、年度的安全生产风险分析。5无安全预警指数系统的，不得分；预警指数系统不满足《冶金等工贸行业企业安全生产预警系统技术标准》（安监总厅管四（2014）63号）要求的，扣2分；未对预警系统所反映的问题，及时采取针对性措施的，扣2分；未进行月度、年度风险分析的，扣2分。8.4小计60得分小计9.危险源监控9.1辨识与评估、分级建立危险源管理制度，明确辨识与评估、分级的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾等。2无该项制度的，不得分；制度中每缺少一项内容要求的，扣1分。9.1.1按规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、评估、分级。8未进行辨识、评估、分级的，不得分；未按制度规定严格进行的，不得分；辨识、评估、分级不充分、准确的，每处扣2分。9.1.29.2登记建档与备案建立危险源清单，并对确认的危险源及时登记建档。5无危险源档案资料的，不得分；档案资料不全的，每处扣1分。9.2.1对确定的重大危险源向安全监管部门或相关部门备案，并采取有效防范措施。5应备案而未备案的，不得分；备案资料不全的，每个扣1分。9.2.29.3监控与管理对危险源采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。10未监控的，不得分；有重大隐患或带病运行，严重危及安全生产的，除本分值扣完后外，追加扣除10分；监控技术措施和组织措施不全的，每项扣1分。9.3.1在危险源现场设置明显的安全警示标志或危险源点警示牌。10无安全警示标志的，每处扣1分；内容不全的，每处扣1分；警示标志污损或不明显的，每处扣1分。9.3.2相关人员应按规定对危险源进行检查，并做好记录。10未按规定进行检查的，不得分；检查未签字的，每次扣1分；检查结果与实际状态不符的，每处扣1分。9.3.3小计50得分小计10.职业健康10.1职业健康管理建立职业健康管理制度，制度应明确负责职业健康管理的责任部门、人员及其职责。2无该项制度的，不得分；制度与有关法规规定不一致的，每处扣1分。10.1.1按有关要求，为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件：1.生产布局合理，有害作业与无害作业分开；2.作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人；3.有与职业危害防治工作相适应的有效防护设施；4.职业危害强度或浓度符合国家标准、行业标准。8有一处不符合要求的，扣1分；一年内有新增职业病患者的，不得分，并追加扣除20分。10.1.2建立健全职业卫生档案、劳动者职业健康监护档案和用人单位职业健康监护档案，并指定专人负责管理。15未建立职业卫生档案的，不得分；职业卫生档案资料不全的，每缺一项，扣1分。未建立劳动者职业健康监护档案和用人单位职业健康监护档案的，不得分；未对员工进行岗前、岗中和离岗的职业健康体检的，不得分；职业健康体检每少一人次的，扣1分；每缺少一人档案扣1分；档案资料不全的，每缺一项，扣1分。10.1.3定期识别作业场所职业危害因素，并进行检测，将检测结果公布、存入档案。10未定期进行作业场所职业危害因素识别的，不得分；未定期检测的，不得分；检测的周期、地点、有毒有害因素等不符合要求的，每项扣1分；结果未公开公布的，不得分；结果未存档的，一次扣2分。10.1.410.2职业危害告知和警示与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。5未书面告知的，不得分；告知内容不全的，每缺一项内容，扣1分；未在劳动合同中写明的（含未签合同的），不得分；劳动合同中告知内容不全的，每缺一项内容，扣1分。10.2.1对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和控制措施。10未宣传和培训的，不得分；培训无针对性或内容缺失的，每次扣1分；员工及相关方不清楚的，每人次扣1分。10.2.210.3职业危害申报按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。10未申报的，不得分；申报内容不全的，每缺少一类扣1分。10.3小计60得分小计11.应急救援11.1应急机构和队伍建立事故应急救援制度。2无该项制度的，不得分；制度内容不全或针对性不强的，扣1分。11.1.1建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。并对应急救援人员进行训练。8未建立队伍或指定专兼职人员的，不得分；未对应急队伍或人员进行训练，不能满足应急救援工作要求的，不得分。1