2019年度部门决算

2 一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表十一、政府购买服务支出情况表（一）部门机构设置、职责（1）北京市第四中级人民法院依法管辖的行政诉讼监督案件；（2）北京市第四中级人民法院管辖的跨地区重大民商事监督案件；（3）北京知识产权法院管辖的知识产权类诉讼监督案件；（4）北京市人民检察院制定管辖的跨地区重大职务犯罪案件及关联案件；（5）应由中级人民法院管辖的环境资源保护和食品药品安全刑事一审案件，以及北京市人民检察院指定管辖的其他跨地区重大环境资源保护和重大食品药品安全刑事一审案件；（6）应由中级人民法院管辖的发生在民航、公交、水运领域并由其所属公安机关侦查的刑事一审案件；（7）海关所属公安机关侦查的刑事一审案件；（8）北京市人民检察院指定管辖的其他重大案件；（9）仍管辖涉铁路运输案件，业务领导关系和诉讼体系保持22019年度我院内设机构数量为8个，包括第一检察部、第二检察部），（二）人员构成情况（一）收入决算说明占收入合计的99.95%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0（二）支出决算说明合计的92.04%；项目支出401.74万元，占支出合计的7.96%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，2（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况其中：22019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4646.45万元，无政府性基金财政拨款基本支出，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）2行维护费2019年决算数35.00万元，比2019年年初预算数38.022019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公购工程支出0万元，政府采购服务支出214），2中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方2第四部分2019年度部门绩效评价情况涉及金额253.30万元。其中，普通程序评价项目1个，即“安检安保工作费用”，涉及金额123.84万元，评价得分（一）评价对象概况北京市人民检察院第四分院“两房”新址面积15000平方米,有三个大门，一个办案区和一个检务服务中心，并且该“两房”由分院和北京铁路运输检察院一起入驻合署办公办案，需要全天24小时有固定岗哨值守，同时需要有流动安保人员进行安全保卫，检务服务中心白天需要有安保人员值守和安检。为了保证两级院办公、办案安全以及突发情况2（二）评价结论经过考核，安检安保工作费用项目运行良好（三）存在问题①该项目部分绩效指标不够细化，可衡量性合理性存在不足的现象。如效果指标大都为文字描述，不够明确，较笼②立项决策依据不够充分，缺少论证需求量等调查统计的数据支撑。项目在完成过程中存在风险及不确定性，没有②项目管理需进一步规范，该项目制定具体实施方案部分内容可操作性不强，相关项目组织机构、各部门和相关人②绩效目标完成情况和成果资料归集方面存在：服务对象满意度调查范围较窄、样本量较少，不能充分反应服务对（四）建议①建议提高预算绩效管理意识，增强对项目绩效考评指标体系的理解，财政资金绩效目标应细化、量化，做到可衡②建议加强项目可研性的前期分析，充分了解本单位安保安检实际需求，制定具有指导性和可操作性计划和方案，②建议根据项目特点制定具体项目实施方案，做到可操作、可实施。通过实施方案明确项目组织机构，明确各相关人员的职责分工，做到职责清晰、分工明确2准确归集绩效资料，保证项目效果评价的客观性。做到管理全过程留痕，从决策、管理、绩效三个方面收集各环节、时②建议注重服务对象满意度调查，合理确定服务对象满意度指标，开展满意度调查工作，根据项目特定的服务对象确定调查范围和调查数量、方式、方法，充项目支出绩效自评表主管部门及代码北京市人民检察院第四分院9042—————6626626622标22222222222222222222