大型家电集团T项目实施管理规定

管理规定广东XX集团文件签发人：IT项目实施管理办法第一章总则理及项目管理规范。其中项目交付件模板和评管理、问题与风险管理、变更管第二章项目分类与项目组织、开发组和系统支持组。项目组织参考附第八条不同项目分类，参与项目的角色有所不同，项目启动前，双方，明确第十条项目总监负责项目总体目标的决策、风险控制和重大事项的协业务部门项目发起人、项目第十一条项目经理负责项目过程的计划与会议管理、问题与风险管项目可分别设立业务或业务骨干担任，负责项目需求和业务管理总体设计详细设计总体设计详细设计关键用户培测试开发制定系统规范署制定业务规范项目终验项目准备需求分析项目准备需求分析成立项目组建立项目章程制定项目计划业务调研需求分析软件编码准备测试方案UAT测试如无特殊约定，以附表、附表、成立项目组建立项目章程制定项目计划业务调研需求分析软件编码准备测试方案UAT测试如无特殊约定，以附表、附表、试准。评项审目实施交付文档按里程碑最终用户培每月定期在集团IT管理部备案。训训系统移交正式环境部项目初验试运行跟踪需求评审单元测试第五章项目准备阶段第十八条制定总体计划:项目经理根据项目特点制定项目总体实施计。的管理约定及相应的管理模监、项目领导小组、项目组第六章需求分析阶段第二十二条需求分析阶段包括需求调研、需求分析、需求评审、需求规格说明书》，《需求规格说明保项目中所有相关人员对需求的理解系统技术需求)、与责人和关键用户在内的所有与项目范围密积极参与。研前先进行系统原理及系统功能成初步的《需求规格说施类项目需进行需求和功能的匹需求的理解达成共识。项目组，并作为启动设计开发阶段必要输入条第七章方案设计阶段架构设计包括系统技术架构图(含与外部系统接口图)、内外部接口设计、构的设计、数据库性能参数的配置、数据和整理计划，并落础数据需经业务部门负责第八章系统实现阶段第三十五条系统实现阶段包括开发环境安装、软件编码、单元测试、验等工作。第三十六条项目经理在项目总体计划和设计的基础上制定《开发计》对软件编码成果进行质量控制与检查。保证人员检查。第四十二条性能测试：由开发顾问与系统管理人员共同负责性能测试试环境安装配置文档》。项目组施顾问、业务分析员、关键境。第九章上线运行阶段第四十七条系统上线包括正式环境安装、正式环境软件配置管理、上装，项目组实施人员协助完成，完成后由XX系统境安装配置善《测试环境安装配置文软件部署，提交《正式环境软件第五十二条上线评审：甲方项目组成员根据乙方在实施过程中提交的第五十四条问题跟踪：项目组对系统试运行情况进行跟踪，及时处理第五十五条试运行总结：系统试运行一个月以上并运行稳定，项目组。第五十六条初验总结：系统应用状况达到项目验收要求，项目组进行。第十章项目移交阶段第五十七条项目移交阶段包括问题跟踪与解决、系统移交、制定系统组应继续进行系统运行跟踪状况，优先级分类，及时落实资源引、系统备份要所有用户权限。组进行项目总结后可提出项目验第十一章项目计划与会议管理第六十三条项目计划管理包括项目计划的制定、执行与总结，项目计划、周工作计划，项目总结包括项目划应明确关键的任务、责任人、交付两周以上的项目进度延期需重新责任人、开始时间与完成时间。项目目计划跟踪表》并定期汇报项。第六十六条会议管理:包括项目例会及研讨、评审会议的管理。项目组项目总监参加。所有会议会前需提前将理会议纪要，项目经理应跟踪会议中第六十七条问题管理贯穿项目的整个生命周期，项目经理负责整个项第六十八条业务部门或用户提出问题后，项目组对问题的类别、重要性的问题，并明确问题第六十九条项目经理应跟踪问题的解决情况，并及时将问题状况发布题纳入风险管理范畴，进行第十三章变更管理第七十条项目的需求分析确认后，所有的新增需求或变更需求、技对所有的需求变更进行记录和第七十一条一般的需求变更可以纳入问题管理范畴，由项目经理管理更由变更发起人提出变更申请，项目组第七十二条变更分析：项目经理组织相关人员评估需求变更的风险、解决方案中还应包括增加的工作经双方项目经理或项目总监签第七十三条变更的执行、跟踪：项目经理落实资源进行需求变更任务经理提交变更执行情况第十四章附则项目角色与职责分工准备项目管理规范准备人员名单差异分析开发需求流程设计详细解决方案开发功能设计会材料项目管理文档模板√项目组通信录功能匹配与差异分析开发需求清单系统应用总体架构设计报告解决方案功能开发需求设计文档√√√参照√√项目经理项目经理项目经理项目经理项目经理√实施顾问、关键用户√实施顾问√实施顾问开发报表技术设计编制数据整理模板整理开发清单集成测试性能测试系统设置测试环境软件配置管理数据整理与校验编写操作手册制定系统管理规范制定业务管理规范项目终验报表(单据)开发需求设计文档开发报表(单据)技术设计文档静(动)态数据收集方案开发清单测试报告测试报告性能测试报告系统设置文档测试环境软件部署指引测试环境软件配置管理数据导入脚本、基础数据数据校验方案用户操作手册方案报告报告系统管理规范应用维护管理规范业务管理规范系统终验报告√√√√√√√√√√√开发顾问√开发顾问√开发顾问关键用户开发顾问业务分析、关键用户√关键用户项目经理、系统实施系统管理员、开发顾问业务分析、关键用户项目经理备备注：此清单及模板RP实施为例编写，其它实施类项目仅做参考。会材料实施顾问、业务分需要√参照责任人√√总体设计系统总体设计说明书√√实施顾问、系统架方案设计详细设计系统详细设计说明书系统数据库设计说明书系统测试方案系统测试计划√√√√构师编制数据整理模板数据整理模板实施顾问开发环境安装开发环境安装配置文档系统实施、配置管系统实现理软件编码软件源代码定时提交开发顾问单元测试单元测试报告开发顾问、质量保证集成测试集成测试报告业务分析、软件测试、质量保证UAT测试用户测试报告√关键用户性能测试性能测试报告√系统实施问题跟踪测试环境安装问题跟踪表测试环境安装配置文档√项目经理系统实施、配置管理测试环境软件配置管理测试环境软件部署指引测试环境软件配置管理开发顾问数据整理、导入与校验数据导入脚本、基础数据数据校验方案业务分析、关键用户上线准备系统上线实施方案√√项目经理、实施顾上线运行问上线评审用户培训上线评审表用户培训手册用户操作指引√√项目经理系统实施系统实施正式环境安装正式环境安装配置文档系统实施、配置管理试运行跟踪系统运行跟踪报告项目经理问题跟踪表√项目经理项目初验系统运行跟踪系统初验报告系统运行跟踪报告√项目经理项目经理项目移交√制定系统管理规范制定业务管理规范系统管理规范应用维护管理规范业务管理规范√开发顾问、系统管理员业务分析、关键用户项目终验系统终验报告√项目经理实施方案设计系统测试问题跟踪上线评审试运行跟踪项目初验制定系统管理规范项目终验会材料计说明书系统实施方案