全面预算信息系统简介

1全面预算信息系统目录TOC\o"1-4"\h\z\u全面预算信息系统 1目录 1第一部分全面预算 2一、什么是全面预算 2二、现代企业为什么要进行全面预算管理？ 2族第二攻部分犬全狼面预形算信尸息系闭统简挨介轨 捐5帮一、术什么胆是全蔬面预院算信拿息系者统？近 片5脊二、雪全面暖预算倾信息其系统材的成榴功实价施的倦重点牛难点圣在哪斤里？踏 堂5乒三、枯本系乌统概雷述钢 群5管第三芬部分畜具体绪功能行描述承 宪8佳一、诱主界烦面：饭 尾8炮二、缸特点糊说明恭 宿8票三、刻预算宏的一填般性骄说明举 元10摔四、乌费用满预和教增减轨及实宗际控颂制、画报表榆 监10邮二、棋人工桐成本资预算蒙和增梦减及鹅实际削控制闲、报暂表况 廉13皆三、艺资本吹性支阿出预粮算和独增减属及实蝶际控定制、谅报表考 寺14烧四、僻生产灰预算稠和增即减、催报表朝 仰15猫五、孩销售足预算戚和增著减、掏报表慨 押16决六、露采购蝴预算孝和增添减及肯实际榴控制傲、报递表覆 碍16萝七、扛BO拆M预财算和旁增减特、报乔表朋 割17崖八、敏动力辩耗用帮和动辛力成僚本预在算及倡增减很、报赞表店 嗽18愁九、事项目冤成本牛预算税和增眉减及戒实际鸭控制纸和报友表辜 灾19省十、锐利润蒸预算芒表、依资产帮负债化表、严现金伪流量佣表扫 瞎20灵十一耳、合钱同、祝项目览、费忘用科膨目、植部门歪人员届等资椒料管孙理虫 己20财十二浩、系驱统设揪置反 仅21勾第四绿部分鉴竿相关退信息仔 为22初一、绑本系颠统在细线演株示地事址：客 京22捡二、服公司趋介绍么 胡22挨三、罚公司蚊产品罗 毁22忽三、魔联系鲜我们牛 浮22宜第一姻部分形全储面预峰算害一、誓什么辅是全致面预蜘算沫全面营预算乞管理蹈作为喊对现钉代企丙业成钥熟与口发展乎起过绢重大俭推动抬作用甘的管峰理系篇统，坦是企孝业内蛇部管故理控病制的捧一种社主要介方法赌。这捏一方蚂法自药从上益个世剑纪2蛾0年量代在延美国首的通拦用电熔气、宜杜邦劳、通乎用汽碍车公存司产赏生之藏后，寻很快秃就成孙了大胡型工砌商企善业的维标准雷作业摧程序安。从吃最初停的计猫划、脑协调孟，发赤展到腥现在寺的兼纪具控辛制、覆激励沟、评腐价等检诸多椒功能浊的一绍种综悉合贯忙彻企臣业经源营战蚊略的固管理泳工具僚，全览面预乡算管厘理在晓企业宵内部貌控制保中日后益发猜挥核搬心作纷用。鹊正如侍著名师管理诚学家扭戴维款·奥鹿利所网说的夜，全考面预彩算管赤理是歌为数刊不多拜的几菌个能知把企旧业的酸所有寸关键互问题逗融合才于一盏个体桨系之发中的签管理察控制绍方法股之一注。冻在经披济发颤达国吃家，岸在中姥型企占业实蜡行预匆算管忽理的直比例雪达9导0%残以上讨。我挤国许央多集杠团企隙业因踏为受州长期玩计划牵经济挑管理迎惯性哨的影水响，傲在推握行预报算管乳理上优仍普俭遍带棉有计幼划的家特色阴，尚私未形英成全故面预墙算的歇理念乓，对捧集团迁企业妖全面煌预算坛的内饱涵、锦地位戴和内侄容缺孕乏理帖论建瓦设和店实践穗运作设。热训1、隐全面糠预算踢管理想概述吵咱拼全面主预算岸是关塔于企谦业在党一定菜时期号内经梦营、县资本绩、财友务等况各方波面的岭总体弄计划则，它磨将企派业全笑部经倚济活暗动用答货币买形式朴表示著出来呼。全云面预性算的隔最终墓反映笼是一幕整套惨预计锄的财卡务报伯表和慎其他订附表菊，主慌要是秃用来胶规划嚷计划臣期内末企业悦的全般部经搅济活吴动及赠其相佣关财播务结巩果。李全面财预算庄可以臭按其谊涉及滤的业宏务活炮动领述域分拉为财盯务预腥算和乎非财熔务预见算。成其中荐财务芒预算步是关咱于资着金筹魂措和朽使用覆的预然算；跌非财配务预涝算主姥要是惯指业危务预饥算，钱用于震预测基和规裙划企址业的唯基本巨经济初行为多.额近2、惭什么善是全朴面预单算管杠理？伴洞轰全面卡预算拖管理楚是指傻企业找在战姻略目考标的竟指导向下，员对未犯来的娘经营够活动侮和相摆应财雾务结追果进披行充点分、叫全面损的预地测和盾筹划房，并顺通过镜对执逼行过系程的驻监控川，将乌实际胁完成纯情况尸与预提算目城标不览断对括照和滴分析以，从湿而及瓜时指驱导经曲营活秘动的欣改善元和调热整，陆以帮虎助管夺理者姐更加甜有效窗地管岸理企属业和骑最大范程度苹地实肉现战笔略目瞎标。粪全面显预算店管理圈需要方充分惯的双卡向沟休通以坊及所疾有相逮关部闯门的管参与精。羊二、竞现代阳企业罩为什分么要雄进行不全面酿预算芒管理依？垃邻1、校为什鸭么要赛实施乘全面础预算渗管理疯？滤预算予管理锅是信庸息社低会对撑财务蚊管理躺的客侄观要抓求。燃市场贿风云滥变幻暑，能掩否及累时把痛握信横息，佩抓住槽机遇早是企除业驾花驭市月场的问关键姻。全氧面预绵算管杜理对舌现代梳企业裙的意喉义可宋以概皱括为汪：娃尸（1欠）提有升战武略管弄理能注力

幅蜻－战哄略目闲标通板过全窃面预芒算加酱以固广化与到量化铁，预巩算的快执行白与企渠业战录略目欣标的竞实现予成为栋同一足过程篮；对敌预算命的有谱效监哀控，庄将确锻保最疏大程曲度地兵实现差企业剂战略岂目标瞎。

脸仔－通迫过预尼算监涉控可似以发盯现未按能预穷知的容机遇任和挑谷战，葵这些虾信息献通过异预算兔汇报愧体系唉反映绕到决蛋策机烟构，泰可以宽帮助挖企业异动态穷地调匠整战树略规竞划，肠提升判企业柔战略睬管理壳的应闷变能损力。止劝模（2把）有盲效的遮监控垦与考滴核

演赌－预闷算的雷编制飘过程衫向集漠团企宪业和冤子公坡司双福方提恢供了钢设定安合理沾业绩择指标勉的全淡面信听息，慌同时名预算著执行缝结果悦是业衣绩考恋核的景重要震依据百。

叠蔑－将卵预算蓄与执榆行情壁况进谈行对蠢比和皆分析础，为蛇经营蹲者提竖供了描有效这的监抢控手惨段。唤体陵（3俩）高尖效使碌用企办业资旱源

希并－预伸算计泛划过货程和山预算垃指标霜数据剩直接耗体现花了（绞集团团公司觉）各秧子公撇司和礼各部墨门使兽用资吨源的绢效率暴以及态对各糊种资庭源的经需求奋，因泽此是灶调度转与分表配企沈业资豆源的惧起点宁。

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江珍－参据照预份算结距果，杆公司丑高级构管理四层可灵以发津现潜寇在的双风险弱所在啊，并艳预先绳采取闹相应都的防详范措纹施，奇从而络达到皱规避元与化旺解风摊险的昂目的榨。裂（5庙）收挂入提杂升及傻成本砌节约醒

肠绑－全姓面预慰算管牢理和讨考核刑、奖岭惩制方度共吨同作带用，彼可以膨激励扭并约脚束相年关主趁体追寇求尽念量高灶的收换入增权长和洒尽量篇低的傻成本坡费用煤。

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杠理－预芽算执且行的钩监控斤过程羊关注槐收入涝和成孤本这扔两个遗关键遗指标鞠的实粗现和登变化亮趋势半，这剖迫使让预算歇执行鸣主体坛对市守场变毅化和筝成本察节约油造成仿的影僵响作唉出迅型速有休效的地反应撕，提蒸升企粉业的途应变层能力莲。葱2、蝇集团点企业烤全面浴预算洒管理种的模榆式豪(1酿)雕集团轰企业竟全面京预算阅管理刺的组拾织体除系翁组织晌体系么是指贤具体尘承担藏预算归编制准、调鄙整、估执行坑、分仗析和屡考核竞的主压体。刑显然款，预亭算不烟单单击是财令务部活门的逗职能销，和段其它净非集柳团企鼻业一功样，皇预算妖管理惯应当柿设置慰独立屠的预揉算管据理机认构，附并形墙成“屠金字茫塔”范型的英全面竞预算绍管理排组织糕体系拒。在全集团市企业搏里，陷母公级司应盖设立贫预算货管理盛委员泳会，挖负责数审查渡批准仗整个纪集团唇企业楼的预差算方首案，息协调奇预算沙的编碎制、委调整势、执肝行、渴分析酸和考艘核；剑全资辟子公强司、具控股绿子公乒司和晚参股煎公司笑设立避独立修的预所算部刑，负餐责组蜘织编通制和求审查不批准泛本企别业预诉算方吗案并画协调逆预算杯的调镜整、抱执行锐、分悼析和怀考核忙；子励公司款、全竿资孙陷公司茎、控执股孙再公司楚和参的股公查司设催立的广预算楼部，计负责墨组织拍编制牺和审娘查批寺准本秧企业柏预算左方案教并协树调预衣算的连调整潮、执罚行、航分析活和考自核。棵依此翁类推隙，直娃至集丧团内城所有桥层级党的法晶人企嫂业都峡设立咐相应熄的全弹面预抬算机莫构。俩在各御法人哨企业鹊内部颠的各活部门遭，负贝责参辈与预宁算的精管理估。施(2灶)鸟集团晓公司诱全面嗽预算混系统博曲与非扮集团绞企业攀不同量的是垦，集耳团企傍业内洞部之供间由止许多触具有敢独立仅法人最资格犬的企欠业组奏成，课各独薪立企俗业应狗当独侨立地阅编制蚀其全蝴面预拾算。双因此具，集鸽团企肿业全况面预平算是饺由各念子孙则公司络的独扛立的隙全面马预算似组成懂的一脸个预抽算系垃统，殿母公螺司的赏全面尖预算秃是所眨有子缓孙公组司独翁立的公全面剃预算和的整地合，皮但不竞是简捞单相宏加。硬集团伯企业菜全面典预算践系统淹可用溉图2漂表示闷。软(3申)溜集团梁企业砖全面朱预算姥的内测容衬就集颜团内围企业乒独立电的全疤面预仿算内粮容而旗言，济由于许集团尸企业园经营妄的多隆样性事，可昌以将洗其分本为经泽营预虎算、访投资点预算柜和财缩务预堵算三忽大类尤。材①猎经营驳预算烛。

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话(4扭)协集团级企业旨全面艇预算钻管理峡流程野临预算岛管理俭是预先算编跟制、般调整秋、执中行、检分析签和考过核过际程的帜总称鸦，这父个过宗程反摆映了唇预算烛的程蜻序性所。爪①预错算的浆编制则愉母公甩司董嫁事会称责成纹预算锐管理命委员享会根名据预久算年书度经斥营目盯标及俭相关忙制度位确定非各子诵孙公邮司年新度预谦算目喂标，隆下达孕给各男子孙码公司艇，并粮要求测编制猴其独仪立的索全面砌预算代；子畅孙公刃司预突算部庙根据肥母公呜司要明求进扭行目览标分旬解，骗在本柴企业神部门提预算沟基础芳上编蕉制预聪算草脑案并丹上报初母公异司；召母公巷司根久据子盛孙公队司的率预算倒草案畜形成羊合并誓预算勒并将厦预算妥草案昨审批选形成层预算贷法案蜂下达撕给子迈孙公嚷司分睡解执班行。兵勤②爪预算根调整驰颂理论匪上看是，预黑算调酿整与己预算逃编制毙程序披并无淹区别气，只除是在喷最先捞提出却者上萌不同欢。编鸡制遵疾循顾篇上而案下，形自下饿而上比的原广则；蚀调整轨则遵涛循自甲下而美上，佳自上嫂而下摊的原尊则。疗但由今于权寒限的下不同砖，对往不同谁的调怪整项康目，软应当观明确播审批狗的标梢准。扫疯③执坝行、明分析燃与考佛核。琴各独饭立预喝算主谦体的蜓执行区部门碌负责倚预算遭执行夕。子惯孙公摘司根推据经仔营期辛的实糕绩与净预算莫的差打异提结出评戒价意顿见和执激励当要求炭，报阳母公爹司审智批，附母公中司分崭别根御据各帆子孙蜓公司舌的差粗异确眼认评惊价标迷准，笨进行创有区辣别的遣预算贺分析显考核惹。逗第二说部分预全劳面预榴算信婆息系拆统简寸介造一、彩什么冶是全驼面预其算信穷息系顶统？穿 坟全面掀预算最信息咽系统考就是粉全面笑预算谜管理绑的信彩息化诞表现并，它闷是现苹代会侄计制亲度和草现代核信息霞技术消的结舞合。赢全面钱预算糟信息加系统赤除了继提供另一个毁实现辆企业傲制定占全面选预算搏管理征的编私制、腿执行高、分挨析的隶平台俯外，呢还要盾发挥麻信息阻系统兆在数案据保拣存、辰计算约、分道析、隙传输矿方面效的优底势，晒提高察预算控管理矛的编聋制、去执行两、分纠析的幻速度柱、效盒率以肾及准撑确性烟。狼同时甩，结切合计竖算机再系统尖的特仙点，烫全面鸡预算载信息分系统矮将尽佳可能米地减覆少手帮工编遵制和春执行饺预算耳的人武为干订扰，挤以达疲到预刚算科拣学、过执行牙有效役的目吃标。愤二、菜全面抖预算观信息拍系统姻的成您功实很施的爸重点提难点蜡在哪迅里？眠1、宁领导朴重视扛领导届重视肯方可钱以在域分析忙和设蹈计以赛及实铅施的寒各个醒阶段负能有蛛效地刷推行识，促权使各扶级单兼位有押效执爪行。槐 玻2、笼紧密厘结合方本单淘位实买际贴 叼因为宣各个之单位茅的实称际情民况千读差万注别，较因此老其预揪算管柜理也膛是千番差外释别，稍反映处到预矩算信除息系交统上减也是果千差宾外别兆的。雾 遥一般肢情况健下，吃如果责一个衰预算倾信息主系统尿说可排以适症合各垫个单伪位的斗预算大管理合，那联是不缴切实将际的滩。就删目前披市场病和技语术而蛙言，令任何盏一个哑预算呀系统肝的实吉施都丢必须炸结合禽实施唉单位践的实畜际情岂况进甲行二软次开四发，肤才能棉可以鹊应用的成功像。一荐个不认需修家改或坚简单傍修改轨的预我算系终统往菊往很科难符米合实返施单君位的府实际擦需要悬。旨 芹当前熟，各学类通露用性炕强的型财务别软件蜡、E涉RP敬软件敲多如搬牛毛吐，但额全面挂预算奖信息只系统悦却少既之又掌少，畏这是侧由于匆预算渣管理并的本辽质确栋定的投，因焰为各丘单位昆间的卸预算江管理颤编制垦和实飞施相主差很慎大。畅三、锋本系珠统概集述砖系统销结构赢系统裙说明画 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计每一换个预弟算或略预算搞增减削，都湿支持蔽向下傅分解棉和向越上合怀并的朽方式恨。预只算增怨减或坏实际遍控制让一般刘支持赔由下后向上误申报冶。援 识每一门个预谣算或但预算昨增减冈或实蹈际控司制，薯都有耀对应市的工臭作流省支撑放其在持不同闪权限育的部承门或鸟人员肤之间消一级碰级流廊转。诚在流汇转过心程中成，根故据自拆由配冤置的旦各节滋点人疾员及趋权限厨，可俭对内牧容进桂行灵狸活处劣理。以 彻每一问个预弄算或斤预算组增减炊或实略际控陡制，宋都支寇持预怜算和梅实际树之间秋的比对较分据析和荡控制缸。鞭 架每一啄个预住算或指预算剩增减输或实户际控匙制，磨根据铃需要判，可竟划分粉为不数同部罩门、盐不同售项目捐、不谦同产晋品、兰不同殃科目扰类别救，分由别进康行或已同时诉进行肥。逐 翻每一辛个预衫算或罢实际悠控制哄，都星有最缝终的震报表耽以及占明细含。闻(以死下为尊各类做预算叠范例湖)坚四、教费用申预和烫增减煌及实览际控郊制、染报表赚1、曲说明田 联费用避预算颜的作晴用是坡，对求各年扭、季睡度、裳月，刘支持跌由预殊算部王门统米一制扬定预秘算后斥把预箭算分志解到尼各个藏部门招，或碍者让厌各个鼻部门居向上浅申报容本部趁门的颤费用趁预算驴，最民后形撇成总须的费经用预症算。纳 元费用道增减并的作也用是损，对甩已经苦预算互通过枪的费览用进奶行增纠减修映改，玉同样衔遵循毕一定疤的流哗程。落 帆费用杂实际板控制卫的作撑用是贝，对杀于各烛部门眉实际小发生艘的费讽用，枯由各陪部门凳或各篇人依光照预抓算情烛况进散行申础报，团上级威及财扩务部缝门根扒据预涛算情陡况进和行审舒批和常控制脆；此滩功能昼在实键效费似用报百销的甩功能伞上，持同时意实现石了与栗预算饶的比亭较和愈控制拐。哗 赵费用文报表饱是费燃用预财算数悄据和是实际威控制岸数据玩形成撕的报农表。攀 呀费用勿预算杀可按讯年度霉、季捎度、坛月度观以及己部门尝进行泉不同棒的预誉算。睁在年株度预稀算时耀，可沉以按厦大部腹门进扛行预透算，受在进您行月肚度时桶，可朗以按患具体令小部进门进抖行预伞算，橡可以醉相互裂比较丝。察2、蔬流程后图范击例 咱解释掏：宇(1壁)、赏首先渗由各如部门贷的费韵用预慧算管任理员饼进行修费用案预算安申报熟，由吉各部世门主薄管审受批后绪，根黄据申沃报的届费用闪内容耳不同订，有枕些会倦流转馋到经耳理办刮，有茅些会除流转价到生淋产运他行部促，有腾些直讽接流惧转到调财务伞部，氏等财叫物部活都审谊批后挣，并绸由财圆务主仙管确有定，斤则表禾示此粒费用仪预算债成功序！屈 缴(2身)、巾流程陪的过密程是宇可自膀定义愚的。窄3、驶内容客展示鱼范例虽说明绳：角(1塔)澡在最摊顶层书为功词能大脂区按埋钮，绩分为性“求申报式内容直”忍、邪“扩报表裹预览充”进、奥“斗利润修预览险”共、欣“释流程抗历史知”叠。燕 首申报湖内容栗：展怪示当问前申保报的田内容霉。饥 报报表惑预览吐：填亲写了颈申报蝇内容族后，柜可点偶击此轮处获姑得模奉拟通坛过后由的报灶表预幕览，范在报猴表总残可以竭看到存各类细相关拖的费双用数峰据。财 梢利润湿预览本：填博写了添申报宅内容哗后，托可点养击此丽处获曾得模械拟通挂过后择的利斥润预危览，急前提岸是系葱统提努供利染润预哀算表魔的情患况下章。缎 阿流程膨历史抱：此筝处展蛮示此敢预算阶在申瓦报过寿程中活的经榨手各央人的抚处理唉情况用。嚷(2砌)屿第二喝部分把为流沟程操召作功子能按误钮和秒流程邻信息副区，三分为季“副流程朴图搭”币、蹲“窄提交矛”杆、通“创终止芦”韵等，生因为据这是贸流程乌的起味始节陈点，壶所以筋没有额“痰返回简”盾，在喊后面略的节泻点会轧有便“沫返回托”垒；同我时，驾每个岂流程争可以坏自定冶义自艇己的血功能疲按钮毅。在易此区贝域，附还有天流程耀相关阀的信白息，斤如申煤报部狐门，秃申报乱人等蛙。槽 抬流程呼图：刺查看厚次流容程的件当前箩状态亭和流索转情脾况。梨 梁提交蝴：表近示通猜过。遗 损返回便：表待示退想回上冈一次罪，一筋般是晒要求异重新随修改商后申谎报。尤 求终止牵：表圆示完对全终贵止掉平，不灾需要极返回坏修改井重新姐申报谈。 溪(3萌)宫第三微部分行为申浸报内刊容区咱。此距处可川填写盲需要谷的内狗容。示此处览的表损格是图一个丑类E冶xc绸el拔功能乖的表效格。陵 读新增比一行亮(末膊尾)争 赶新增稿一行宏(选西中行疼之下丽)抖 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请图中笨的资被本性巧支出笼申报贺，与敲具体晚的合罢同相犯关联角，列尊出了撞各次叶已支绍出情梢况和台预计纹支出错情况吨。架七阶、生统产预均算和拔增减赚、报示表驾1、回说明社：君对于显生产樱型企寿业或载者拥誉有生挂产业荐务的个企业谋而言谦，生处产预安算是梅很重陕要的拜，它嫂可以蹲设定孕企业被的生柄产计刷划，芒可以景根据辟以销锐定产巩或以谢产定堵销的酒不同养方式豆进行西。同塑时，攀对于踢生产问预算殊，如花年预本算，臂可以雪设定汽产品喂大类贤的计面划；尤而对射于月修预算损，可粉以根谅据年鸭计划三和实氧际情究况，参设定存各小蜓类的喇计划蹄。凯2、雷流程铲图 痰3、攀内容吐展示槐八娱、销娇售预垒算和坟增减侮、报浴表瞎1、拘说明呆：澡对于应大部串分企案业而虎言，凭企业融利润渡需要小通过露销售熊来实体现。咸那么枪制定增科学发的销纪售预团算是旦非常怀重要举的。额对于孙销售煮预算致，如塌年预编算，惕可以践设定淋产品扬大类海的计疏划；聋而对还于月均预算浅，可克以根剖据年喜计划狐和实瓦际情啦况，君设定烂各小菊类的渔计划材。井2、蛇流程蓝图 叛3、信内容族展示立九秒、采章购预闪算和蛋增减乐及实腾际控爸制、级报表完 艺1、段说明萌：绿一般租情况纷下，吉采购候是根申据销亿售及蝴生产疾情况摇确定掀的。鉴但如矿果等肝销售煤和生灯产将华要发振生时暴，再淹确定栗采购眯什么沿，往丑往已荷经过掩了最穗好时榴机。闻所以遮，预鬼先制映定完葛善的箭采购商计划扬，可患以让速工作否进展溪更顺肠利。嫁2、限流程绞图 更3、仿内容周展示抽十四、B逢OM亲预算程和增情减、汗报表冤 趣1、迷说明辆：率对于贺生产生型企撒业而弯言，哲生产降一个缸产品满的原运料成通本、往能物宏耗成筹本，劝可以悼通过窗技术床手段剥，预碌先确淹定。矛企业疤的技熊术部识门可贫以通惑过不梢断的槽技术页创新咱，降秀低单拣位产提品的凤原料非成本浇和能亲物耗圈成本蕉。制霸定B次OM乏的预抹算体支系，察可以喷预算深知道栏生产予预算障的各嫌类成艳本，评这样拳，方雅可以障得到俱准确轻的利芹润预美算表孤。鸡2、镜流程路图 永3、援内容孟展示疗十一协、动帮力耗疑用和遇动力田成本阅预算泥及增黎减、斑报表棋1、理说明驻：廊对于错一些锹水、诉电、效汽使古用大搏户而帖言，腿动力碑耗用质往往躺是独摇立核肯算的雹。因技此，含独立歪的动豆力耗狂用预晋算也漏是他贵们的行需要沈。遵2、怖流程逐图 初3、补内容六展示洋十二年、项脚目成见本预育算和埋增减谷及实妙际控返制和电报表能 违对于宿以项湿目为帝导向歼的企妥业而证言