质保体系记录表卡

受控状态发放编号压力容器制造

质保体系记录表卡JL.01-01〜16-05第C版编制：审核批准：持有人：2010年08月30日发布 2010年09月10日实施

厅》记录名称表格格式责任部门归档部门存期限1管理评审计划JL.01-01技术质生部技术质生部3年2管理评审记录表JL.01-02技术质生部技术质生部3年3管3W审肋^JL.01-03技术质生部技术质生部3年4管理评审质量跟踪表JL.01-04技术质生部技术质生部5年5文件㈣收登JL.03-01技术质生部技术质生部5年6文件更改申请单JL.03-02技术质生部技术质生部5年7启效标准泊单JL.03-03技术质生部技术质生部5年8文侑多改状态袭JL.03-04技术质生部技术质生部5年9资料归档清单JL.03-05技术质生部技术质生部5年10记录借阅登记表JL.03-06技术质生部技术质生部5年11记录姐!审ft评JL.03-07技术质生部技术质生部5年12文件肖毁JL.03-08技术质生部技术质生部5年13合同评审记录JL.04-01部技术质生部长期14生产任务通知单JL.04-02部技术质生部长期15顾客S供产品清单JL.04-03部技术质生部长期16生产经营活动变更联络单JL.04-04部技术质生部长期17压力容心沫图样^核记^JL.05-01部技术质生部长期18技术联络单JL.05-02*技术质生部长期19分迎包方评价表JL.06-01物资供应科物应科5年

20分仰包方质量跟踪£馈记JL.06-02物资供应科物应科5年21合格/包方名册JL.06-03物资供应科物应科5年22材料库存台帐JL.06-04生产厂生产厂5年23换热t使用品即宗记^表JL.06-05生产厂生产厂长期24材料验收台帐JL.06-06生产厂生产厂长期25材料期表JL.06-07技术质生部物应科3年26采购申请单JL.06-08各部门物应科3年27材利翻攵入库通知单JL.06-09物资供应科生产厂5年28焊材物1攵入库通知单JL.06-10物资供应科生产厂5年29夕购牛（邠M韦验队库欧晔JL.06-11物资供应科生产厂5年30压力§器材料代用单JL.06-12技术质生部技术质生部长期在舁厅》记录名称表格格式责任部门归档部门保存期限31材料采购单JL.06-13物资供应科物应科5年32封头尺寸才记录JL.06-14技术质生部技术质生部长期33制造#JL.07-01技术质生部技术质生部长期34排版fflJL.07-02技术质生部技术质生部长期35材料汇总表JL.07-03技术质生部技术质生部长期36工之爱备（工具）明细表JL.07-04技术质生部技术质生部长期37产品包装工艺与清单JL.07-05技术质生部技术质生部长期38工艺文件更改单JL.07-06技术质生部技术质生部长期39工装台帐JL.07-07生产厂生产厂长期

40工粗KJS申请去JL.07-08生产厂长期技术质里口B41工装验证报&JL.07-09生产厂技术质生部长期42工相当案JL.07-10生产厂生产厂长期43工图纸、文我接记录JL.07-11技术质生部技术质生部长期44f己律msJL.07-12技术质生部技术质生部3年45焊材烘烤记录JL.08-01生产厂生产厂5年46焊与回收国JL.08-02生产厂生产厂5年47焊材库温海受记录JL.08-03生产厂生产厂5年48焊材＞#海JL.08-04生产厂生产厂5年49施焊及焊接倭头外观检验记JL.08-05技术质生部技术质生部长期50焊接倭头返修记录JL.08-06技术质生部技术质生部长期51焊接接头返修工艺卡JL.08-07技术质生部技术质生部长期52产同＞接试板检查#JL.08-08技术质生部技术质生部长期53焊接工艺评定顷目一览表JL.08-09技术质生部技术质生部长期54焊工技术档案JL.08-10技术质生部技术质生部长期55焊工业绩档案JL.08-11生产厂技术质生部5年56焊—艺旨导书JL.08-12技术质生部技术质生部长期57焊接工艺评定报告JL.08-13技术质生部技术质生部长期58焊接，艺指令#JL.08-14技术质生部技术质生部长期59胀管监控记录JL.08-15技术质生部技术质生部长期60热处I委托单JL.09-01技术质生部技术质生部长期

61无损检测委"JL.10-01技术质生部技术质生部长期62理化试验委托单JL.11-01技术质生部技术质生部长期在舁厅》记录名称表格格式责任部门归档部门存期限63JL.12-01技术质生部技术质生部长期64压力试验检验报告JL.12-02技术质生部技术质生部长期65JL.12-03技术质生部技术质生部长期66发货联络单JL.12-04部技术质生部长期67发货清单JL.12-05技术质生部技术质生部长期68检验与试验计划（ITP）JL.12-06技术质生部技术质生部长期69设帐JL.13-01生产厂生产厂长期70设翎徽记^JL.13-02生产厂生产厂长期71中端具台KJL.13-03生产厂生产厂长期72中端具JW佥（计财表JL.13-04生产厂生产厂长期73汨端具管理卡片JL.13-05生产厂生产厂长期74设希被子检查表JL.13-06生产厂生产厂长期75设备管理卡片JL.13-07生产厂生产厂长期76设备事故报&单JL.13-08生产厂生产厂长期77设的湍报发审批床JL.13-09生产厂生产厂长期78不合格品处理单JL.14-01生产厂技术质生部长期79纠冶!施W审肋^JL.15-01技术质生部技术质生部5年80预防神审JL.15-02技术质生部技术质生部5年

81产品售后月吩单JL.15-03艮务部售务部长期82质量信息处里单JL.15-04艮务部售务部长期83产品质量用户意烦求表JL.15-05艮务部售务部长期84年度部审核计划JL.15-06技术质生部技术质生部5年85部审核检查去JL.15-07技术质生部技术质生部5年86不合格/不符合项才拈JL.15-08技术质生部技术质生部5年87部审核报告JL.15-09技术质生部技术质生部5年88审不合格项分伟表JL.15-10技术质生部技术质生部5年89人员培y”记录表JL.16-01技术质生部技术质生部5年90年jwh培y”计划JL.16-02技术质生部技术质生部5年91职工夕逢阳伸谙gJL.16-03技术质生部技术质生部5年92管理A员培w己录表JL.16-04技术质生部技术质生部5年93年耳"培训।汇总表JL.16-05技术质生部技术质生部5年JL.01-01管理评审计划编号：评审目的参加人员

评审容责任部门准备资料需准备的资料计划评审时间编制审核 批准JL.01-02管理评审计录表编号:会议名称主持人评审时间记录人

评审地点记录确认参加评审人员评审围评审依据评审容评审决议日期:总经理:日期:JL.01-03JL.01-03JL.01-03JL.01-03管理评审报告编号:评审时间评审地点评审目的参加评审人员评审容评审意见和结论改进、纠正和预防措施摘要责任部门要求完成时间123456编制审核批 准JL.01-04管理评审质量跟踪表编P.责任部门管理评审报告编号问题描述:纠进或预防措施:完成情况:日期:责任部门负责人:日期:验证情况:技术负责人： 日期：JL.03-01文件发放（回收）登记表编号:序号文件名称文件编号领用单位分发号批准人回收人回收日期123456789101112131415

161718192021JL.03-02文件更改申请单编号：更改文件名称文件编号申请更改部门/单位申请更改原因：更改前容更改后容（可附页）更改人： 年月日

审查意见：审查人：年月日批准意见：批准人：年月日JL.03-03有效标准清单编号：序号标准编号及版号标准名称出版部门

编制： 年月日 批准： 年月日JL.03-04文件修改状态表编号:序号修改次修改文件编号修改修改时间更改通知单编P批准人JL.03-05资料归档清单编号：产品编R产品名称序号资料名称资料图纸归档人归档时间123456789

101112131415161718JL.03-06记录借阅登记表编号:序号记录编号/记录名称页数借阅人批准人借阅日期归还日期签收人

JL.03-07记录处理审批表编号：记录编号页数记录名称记录产生部门处理意见（更改、复制、销毁）申请部门/单位负责人（签字）：审批意见:质保保证工程师（签字）JL.03-08文件销毁记录编号文件名称编P份数销毁原因:申请人： 日期:所在部门意见：负责人： 日期:质控负责人意见:负责人： 日期:公司意见:日期:JL.04-01合同评审单编号：合同名称合同编号顾客名称评审单位评审方式评审单位评审方式□会签［］会议日期a）顾客未做明确规定，但规定或评已知预期用途所必要的产品要审求；息b）与产品有美的法律法规和产品见标准要求；c）公司规定的其它附加要求；年月日明确规定的要求评审息见部门人员评审容意 见遗留问题处理评审结论JL.04-02生产任务通知单编号：

合同编号客户名称下单日期年月日完成日期年月日发货日期年月日序号产品名称外形尺寸类别数量产品编号12345678制造技术要求兀成情况或拖延兀成原因编制签发收件注：此单一式三份由经营部下达给技术质量部，给编号、设计后再下达到生产厂,完成后一份返回技术质量部，一份返回经营部，一份自留。JL.04-03顾客提供产品清单JL.05-01JL.05-01JL.05-01JL.05-01编号:编号:JL.04-04JL.04-04顾客名称合同号提供产品名称规格型号数量产品生产厂家厂家地址提供图样名称图号设计单位数量交付部门交付人接收部门接收人验收意风（包括不适用的情况叙述）验收人： 日期：处理意见建议人： 日期：处理结果经办人： 日期：备注：

生产经营活动变更联络单编号：合同编号签发部门日期客户名称执行部门变更容：处理意见：编制 签发 收件注：本单一式二份，一份签发部门自留，一份交执行部门。压力容器外来图样审核记录编号:产品名称图号制造编号审核类别审核容审核结果存在问题有效性审核设计资格各级设计人员签署设计参数的确定制造、验收标准焊接专业标准的选用擦伤标准、比例及合格级别容器类别的划分设计结构的制造工艺性法材料的选用规标材料的附加要求焊接材料的选用准及焊接接头设计工安全附