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文档简介

中国民生银行

内部控制评价体系介绍

目录一、民生银行内部控制管理的现状二、内部控制评价体系主要内容介绍三、内部控制评价的创新实践与思考一示、帽民絮生坟银连行馆内斥部健控菜制竖管这理萝的警现钞状(腰一聋)男内倦部贼控浇制榆的旋组摔织垒管勉理瞎架扔构◆累公特司弊治头理棕结技构股疲东纵大送会吗、趋董娱事奴会雁、翁监稍事劫会晋、的高革级壤管结理着层跑组顷成团现剖代腰公善司厘治踪蝶理漠架风构龟,登形疾成哲了源权塑利堡机联构绍、羡决恳策寨机辣构毯、武监延督刻机计构宇、符执促行饱机菠构菠之双间则权懒责检分婆明品、未各讲司碗其途职富、演相糟互歼协拌调掉的柔组展织耗架象构本和勤运泽行柜机若制减。◆内泽控组境织烈架盒构董挠事湖会闻负烂责尿建宪立尊并守实闷施酱有佩效缴的欧内统部过控存制碧体欲系法度律析合扔规壶部做负称责剧全壁行妥内侍部仆控短制膜建评设乱的蹈统拐筹贝工超作审苹计尼部御负绵责供实陶施阅内桥部柏控水制奖评变价爪监披督驳事群宜(集二位)通内融部冠控变制都管长理嗓体郑系廉建像设善状亏况1指、略营环造碰良前好愉内麦部社控看制漂环大境◆侮授弄信懒业克务狗制枪约斥机胀制独淡立会评乖审袋体当制奶:拐将袭分润行讨授蚊信看审疼批距权仪限胆全患部积上府收晓总温行摇。独老立纠审持计闷体拳系沉:遥由沾总往行真垂筝直苏领肯导株,驾独趟立门于梯经绘营踢机乌构腥。集忽中叫放牺款矿制滔度侍:杆分暮行轧成加立集放毕款剥中懒心罚,惨从饲流麦程蛛和逗职拣责严上野与费经博营外单衬位涂脱犹钩裹。(娱二洞)纷内叫部息控循制巩管真理狠体扭系动建辟设款状滤况1辅、叶营瓶造猜良啦好蠢内萄部博控真制碍环愤境◆狸启捎动帅流乱程纳银柔行的建正设公哀司霸业兵务眯事闲业工部警改倦革滑:条一膜级漫经晃营书、好一叙级秧管剃理数模阀式推望动米分敬行朱业椒务槽转辈型伤:粮两截链宰金数融进尘行捧支碑行舞零魂售死改袜革漂:水两乞小脚金伶融稳美步市实舅施快中傍后谜台求改最革劈燕:拖组梦织越机奋构煮、番岗细位稿体哭系贞、厨绩秋效醉管水理轰、叠业扔务素流功程升进劈燕行黑全繁方偷位写整狠合(只二成)维内言部效控篮制岸管燃理绞体绿系慢建窝设即状唇况1抗、层营借造始良腥好扛内艺部迁控悉制贴环昨境◆嘴激窑励询机默制两捧率窄考套核补、均千志分喝制奖考蚊核葵、息平扑衡振计裁分哄卡坝考瓣核◆露企党业拢文侄化薄建最设诚伴信汽、椒人才本阀、技创际新香理尚念续民虚生怜家福园足,蛙关霞爱撕你进我解活劈燕动◆床内赛控绿理正念内虹控剥优爱先醉、球程因序揪至口上惊、冤审忘慎弱经续营停、够依叙法影合晶规(饲二退)盈内端部岔控顽制伍管不理君体敞系克建颈设锋状剥况2鱼、全疫面仓风飘险忽管不理秀体筋系执建截设◆显信敬用壳风谦险巴管姐理对刻公甘业短务悼:万建傲立权全雁行依法厌人溜客素户宝评嘴级凉和义债蜡项骂评造级赌体沸系零沉售渣业挺务横:纸建新立款了剥涵效盖侄小歉微圾贷悠款小、斯一宵般否零郊售族、哲信赔用宋卡汇等拢全孩部广零烘售唯业果务帅的刻申痕请瘦、海行美为庭、控催宇收孟评肚分芹模漫型初迷步棕实络现逼了亚在元客杂户躬准响入访、勇经击济授资贵本劝、隶风剂险算调馒整插后箱的惯资暑本赶收包益牛(勇R宰A忠R馒O昨C零)使与坚经题济眨增怕加位值粥(挥E齐V里A绿)淹等霸方歼面耻的贡应茄用(蔑二茶)吓内棉部演控届制装管胶理地体齐系指建摄设筒状坑况2郊、宣全蠢面淘风机险蒜管香理派体罗系找建令设◆操看作滋风谱险捞管栗理设诉计樱推些出引了旱操至作些风普险肢与舰控渴制两自舒我肺评溜估采、写关销键陕风萝险芬指泽标世和具损盒失镜数搭据甩收寻集晓三汉大霸管的理斤工次具疾;喝历妈史舟损烂失至数山据垒收谱集宿工晋作版基住本洪完然成驱。◆谣市腿场傅风切险婶和净流字动害性碎风菠险条管科理完草善词制扣订遥了馅相学关气管字理皂办攀法沿;球初里步完搭讲建册了冷管嚼理雨平紫台傅;早规敢范是压购力拿测礼试把程膛序鞋;巴建移立堪应益急视处废理舌措恩施菠等伪。(贤二侧)夹内茫部辽控搞制须管业理栗体塌系归建凯设杰状莫况3虫、续加辣强挎流晃程笨控拉制◆坏规注章钩制词度垒建蝴设娇:秧建级立巾“虎流旬程颤立昂规冤”屠规筋章寇制凭度前管培理愉机滩制◆陆业厅务复集役中侍管须理饰:效实酿现愧“顾数酬据胶大糟集竟中犬”岸;员2张0闪1虏3依年触新咱核桐心悠系四统耽上剧线薪,匀从丙人冻防纵到梨技配防涛的佳飞旋跃◆铲管袖理芦工咽具誉:放应惑用柏平症衡职计禾分挣卡茫、蒜六狡西缘瑞格僚玛益、伞客姥户留之桐声抹三玩大舌战洋略胀管及理嗓工缴具(劳二完)矮内稿部男控正制寨管谣理尸体微系华建年设袋状啊况4族、筑创疼新却监沙督构管不理会模抛式◆果一蛮线婶业扑务百经茶营约:涂践降行秆合袜规慈文既化街,途规慨范顿营倦销孩客鸟户倚,恢落卫实责审村批柏要签求罗,根主锡动点自匀查丛自虽纠◆湾二叼线衡业雁务泛管扶理怖:晨建锦立炒正撞向充激按励贯制神度续,省明桥确目合封规抗经肉营负导捆向弄,阔发看挥弓专堆业点优猪势抱,爬主初动葱开耐展盖检太查迷和来督刷导◆适三棕线乐监院督析纠挺正术:疯内支审鞋以坐风趋险复为骆导际向炸,次纪沟检射部速门废构鉴建佣和扮完产善橡问兽责由体性系(震二别)端内懂部烛控晓制倍管晒理卡体锡系稼建之设攻状翻况5锐、舞加拜快任信塑息秘化族建泰设赖步件伐◆监信鹊息卵管遵理击:驶推穗进驻企雾业鲁级劣数节据轧仓尽库否建醋设冻,筒实壤施聚数打据天质淹量诉治男理貌工梅程溪。◆失信稼息痛传努导累机盟制更:酱形响成卸了捧横之向岔覆饺盖但各墙业冬务扬领匪域壁、蛛纵见向想贯壳穿分各遮级筐机校构盘、资业卸务鄙条祥线蹦和规工裙作闲岗卖位砌的赌信铲息士报肢告吉传尘递歪机杠制碍。◆震信课息桥披牛露住:寻规饱范错了夸信券息味披逆露娘工厉作对流予程皮和孝权钓限丘,善确均保瘦信课息题披娱露餐的开真巡寿实慰性礼、般准渔确尝性惧和这完万整无性帜。2她0我1董2督年侮,池我弓行误提仗出慢内控管条理抽体蒸系辨《虹三静年哀建塘设灶规乡丰划劲》◆内帖部默控哗制编框斗架销:内份控车环痛境财、蜓风金险苍识判别坛与傲评删估颗、康规泄章亲制响度射与画措阔施敢、捷合革规铸性罗检键查左监册督肚、年独摘立缠的苹内围部宵审船计询、慨信麦息绘沟毙通利交捞流◆内纹部词控毒制退目史标碰:培沿育聚有渐利聚于沈持肉续器发年展裂的耐内烂控部环谈境辟,岔强莫化全聚面艺风吃险砖管净理灾,浅完方善恰过深程荣控另制搁机打制械,朋健挂全方检陶查村监常督辛制啄度雀,杂完岸善培风唤险融导招向堪内扣审毯体钥系内,漠建劝设抢信悔息括交序流糟与处沟焰通瓣机偶制◆内夕控版控裙制家任栏务锦:健去全择完萝善字内脏控拒机累制初和插内夜控哑技幅术尿,云加从强巾制秧度衰管正理踪蝶与棵流栋程扫优纱化刷建播设尖,置增失强魄风跨险对管饿理幼和棍经松营窑能突力命,仰提达高垂检据查缸监喘督睛效丢能建,菊提湖升叮数幸据尾管抽理避能敌力纪,念培搭育排优可秀阔企运业窜文疮化◆具鹅体淋实请施纤措搏施丈:内示控锋环垮境沙建先设制搏度巴建古设机毅制游建窜设风榨险虚防迹控内奖控扬文吵化填建围设基均础拉平忠台崇建垦设二河、涌内刚部她控拥制袋评女价贺体怜系井主街要唇内诵容桥介唤绍民胃生羽银趁行骡的萄内脖部沿控核制今评浓价勒分团为舅全损行吴年醒度版内丑部停控练制漂有报效缝性节自环我淹评剖价新及孙经软营撕机蛛构捧内炮部尖控元制初有代效嫁性辆评岭价晶两草个捎层遇级题来周开圆展胡。根更据雪监获管茫要达求舒,锯民思生醋银参行系从逐2丹0丙0捡8走年吨开里始娱针搬对客法矩人叼层蛮面字进沫行抢内庸部天控固制岭自碎我拨评想估扶,对在粱上痰交贸所糊披俱露泽评联估合报问告刮。经问营兰机搂构汁的斧内歌部例控杜制肿评瘦价司工端作促2切0雪0让8挺年酱开肌始吨实镜施餐对委所昌有召一橡级净经箭营延机悠构蕉全欧覆搭盖次的浊内答控睡评偿价相,庭并洞逐岗步励对续评谱价均办庸法经和晶评凶价许体简系寻进芹行膨重远新馆设询计糟和参完施善泻。(翅一祝)众经普营豆机粥构蛛内互部秃控张制书有透效敌性友评撑价塌的镇内革容衰及筝范挎围经晃营旨机拆构窜内苹部忠控殊制孝评蛇价坡是章紧嘴紧冤围驾绕须内岛部同环谷境根、捡风领险讨评呈估院、被控预制服活沾动嘉、腾信绝息味与陡沟泰通焦、共内型部邻监晨督幼等按五课要贡素斧。1勾、吊评伸价凯内盲容对哨内抓部圆控布制辜五蛮要甲素炉中职的料评越价殊内疤容啊,筒我汽行汤以《企脏业艺内案部灾控米制锻基卖本吩规妄范》的忘有亲关举规框范改要凝求楚和坟各光项价应饲用组指胶引镰为粱依五据吸,钢结姨合贿本灾行璃的像内览部梅控填制驴制趣度煮来瞧确群定挡。内旷部吵控少制尺五之要昂素域包帅含陷的固内目容越:◆内浓部辩控修制遍环冲境唉评斥价初内踏容银:锈组理织提结惭构溪、副管困理副政屑策缎及艰流攻程宣、黑岗布位尘职艺责迹及废授圈权奸管洞理见体怨系脏的珠建稻立后和叶人晴力怕资阿源石管翻理详等妙方汉面桐。◆强风面险锹评围估饿评遍价耀内拼容曾:衣日解常劲经下营耀管贞理拐过哈程吩中敬的倾风适险常识稍别扯、览风掘险逝分宰析党、售应担对本策呆略讯的农设篮计苹及旬运败行触情宾况啄等停。◆借控底制话活舱动其评幕价氧内岔容油:满分贷行呆各撇项洒业秧务萄的稀实振际胀操仿作懂控馆制肠活烧动断的混有堤效表性扩。◆橡信姨息举与贴沟轧通延评票价却内眉容漏:厚信硬息架收优集容、隙处柱理节和扭传在递北的意及阴时沫性龄、咬反卸舞厦弊爽机爬制分的焰健目全岔性射、斗财住务跌报唤告昏的钞真释实乞性运、仔信冬息遗系脖统耍的磁安妹全饼性碌等向方厉面尺。◆液内护部败监扇督喷评白价潜内嘉容砖:哑着胡重台于术评醉价计内通部魂监肥督肌机振制览的挣有汗效咬性鼻。(陆一手)错经章营郑机圈构起内档部延控朴制肯有鸡效甲性炊评赵价欲的尺内喷容淡及轰范类围2浸、鞭评瓣价破范猎围十惰个弄主舌要槐的烫管嚼理贿控手制菊和行业摊务得流离程夜,热即风公秘司谈层诞面还、侦综显合间管疤理驶、轧对英公章授狡信季、宝零傻售遮授住信揉、舟零纹售锈非纷授榴信凤、题私陈人姐银睛行孟、昌同枝业路业年务谈、亩运泡营耀管租理牧、蜻财饿务绍管株理袍、雷电迷子垃银悼行潮。我变们撕对滑分块行哲的机评标价找内争容萌不增是蒙一真成旬不身变畅的扑,定评椒价串内律容君随尚着贯不间同涨时赔期进经乞营躲管园理户模地式股、值战壳略厦重鱼点摘的盒转言变霸而爆有供所响调援整冤。渣如彩,渣私发人取银哥行段业葡务册、顾小炊微漏业榜务势、员资驰金汪业挪务痰、旋信异息娇科仍技捞。(刃一扔)匀经佣营绵机纤构备内份部蝇控毁制困有狂效另性坏评拥价雾的耻内珠容约及娇范叨围3趋、养评歪价编工书具《内嗓部沾控裂制抢评按价陆手斤册》是须我海行擦内权部稠控锈制浆评岂价啄时捐所劈燕运润用墓的负基窝本构技糠术免工兵具拾,屿评优价豪手挺册骗是令量斤化修评驴分歪的众基软础握依喇据圈。分稍行史级栽内飞部典控血制颤评谱价枣手册册悠:布包索括樱公制司灭层握面疾、露综窗合睁管侮理童、稻公喂司秩授碎信哥、剑零樱售完授劈燕信翁、哥零贝售返非先授类信遭、脂私揪人异银促行网、培资眉金补与辽票乐据默、围运封营蚂管铸理意、武计告划钻财赤务淹、诊电沿子持银周行链等婆十垫张霸评榨价闪表需。每转张悼评敞价巷表登有艰约备5堆0骨个霞左瓣右塞的绣控心制色点本,区共恋4居7县0躁个傍控闹制器点定。例衫:厘分捏行税级醉内避部麦控我制蚀评面价金手腊册超评猎价嘱表局样0慨1悬公认司败层枣面汪业尽务莫内香部补控寨制尤评新价督表0魄2很综枯合忍管仅理哗业些务纠内冶部示控庄制忽评斯价络表0术3熟对乖公撇授堆信使业馆务驻内牛部组控阳制纳评伴价爱表0菊3啦对较公唯授惑信揪业剖务序内条部筐控杜制胀评境价劣表0锣3载对愿公凉授期信摧业唱务清内告部妥控词制仁评浓价拖表0延4瓦零捉售性授袖信柱业州务荣内颜部僻控遥制请评悦价叠表0晌4爬零沉售安授枪信躺业漂务仆内专部穷控呀制阅评央价来表0牵5办零洪售右非粪授形信羽业鸦务荣内诉部绢控艰制狐评瓜价盆表0决5猴零验售贞非罢授考信鸭业丢务脾内贸部貌控岁制吃评宜价敞表0抬5质零铅售默非抬授厌信赵业浸务绢内亏部俊控樱制拿评奸价枝表0聪6欣私开人居银更行练业愿务朗内劣部绣控乓制洗评况价树表0馆6肤私算人爽银路行橡业押务描内御部庙控闲制雨评驾价絮表0颤7袄同北业斯业语务级内辅部注控从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