某医药有限公司质量风险事件控制一览表

1世山东介康福弱医药参有限涌公司

桃质量状风险副事件蜓控制密一览没表鸡风险报序号雄风险或识别余风险仪描述锤风险形优先说指数施RP泪N厌处理图等级悼风险块控制进技术置风险还控制康措施除备注晋识别摔出的能风险需类型镜风险狸事项谷名称丈严重丰程度钻发生叮概率粮发现鬼难度跑综合酸结果倾1纸质量清管理越体系舌人员谁企业股负责河人的轿质量桥风险蛮意识棕不强宜1.伏公司众负责毅人对骨经营躺过程罪中产多生的担质量仪风险乎意识越不足匪，对便质量遵风险较的决圆断容注易错找判或竖误判彼；

鸭2.残公司度负责肿人未快提供栏必要施的条隐件保京证质既量管吸理部秒及质赏量管讲理人蜻员有滑效履方行职缸责。略4炊2揪2听16块中园风险庙预防啄1.突公司且负责街人作跑为药裳品质依量的废主要妨责任挣人，拐应加帽强药旱品管颠理法躲律法茫规、贴基本复的药民学专赏业知急识的华学习禽，熟服悉公其司的限质量扣管理胀制度村、程物序，欲对质胁量问守题能威做出汁基本衫预判滥；

剂2.螺引进堵质量奏风险惕管理峡模式肚，并明定期球进行咽风险杠评估片考核正控制需；

亡3.瑞公司果负责稍人根稍据质稿量管磨理的折需求惑，提蚊供人税、财吗、物辈、权笛等支绢持，响保障得质量纤管理膊人员疮能正河确履胞行职箱责，吸当出抱现业融务与棍质量牧管理祝冲突批时，船支持防质量金管理延人员赴的决扑定；

展4.羊建立劲质量转风险诞管理赔小组便，确竞立质桐量风轧险管柏理制斗度、欲程序却及各梦环节题风险连控制挥文件叶，协药助公歌司负厅责人蹲共同丝做好纳质量盲风险王管控忘。到2孩质量泛管理歪体系似人员挖质量潜负责非人不为能有司效履涂行职温责悔1.富公司陕质量墙负责旅人未露由高看层管山理人饰员担落任，权不能挽独立亡履行脑质量缠裁决妨权；

些2.廊实际任质量壁负责魔人与些许可荡证内池容不楚一致求，存倒在挂瘦职兼形职现烧象，爱对本伪公司南质量这文件纲不熟脉悉；

颂3.如质量久负责渴人执双业资应格或甘从业肺年限投不符协合要炮求，按能力嘉欠缺秒，不振能有剖效履辰行职拥责。舟5碌2布1之10需低邀风险灶预防工1.恰公司慌制定奖岗位纹说明撑书，笑明确妹质量咽负责榨人必泉须为造高层史管理后人员主，必衫须与非许可汁证一赶致，铸不得拳挂职税兼职率；

挥2.亩质量涛负责前人应腔加强燥学习义，定破期参剂加国熔家或趁相关院监管公部门场的继膏续教铜育，例熟悉浸药品愈相关壳法律灾法规比、药显学专获业知于识、漂及公盐司的既质量跪管理谅制度尿、职宜责及怒岗位根操作躺规程甚；

扎3.抽在岗狂位说规明书晨中明扶确质洗量负央责人朗的任舟职资升格必糟须为源大学辨本科连以上汉学历书、执牧业药拦师资波格和脚3年通以上隙药品句经营劲质量袋管理喘工作馒经历开，在组质量您管理四工作孕中具焰备正菊确判租断和绪保障橡实施夏的能倒力的括人员妇担任秃；

絮4.日利用蜂集团坐优势继，定晃期进者行质嫂量管饮理巡陷查及归交流序，提敏升质膏量负瓦责人含管理评能力善。烧3染质量灶管理狂体系帖人员里质量沸管理姥机构株负责异人不膀能有哄效履皮行职荷责蛛1.叮质量御管理税部负进责人裳执业泄资格牙或从那业年钻限不蚂符合就要求席，对春本公拾司的彼质量厘文件纸不熟衡悉，摧不能剃正确械履行靠岗位雾职责超；

暂2.很质量泻管理邮部负晌责人具挂职餐或兼贯职，夏不能解有效群履行也岗位工职责特；

依3.内对质膝量管透理部原负责再人计腐算机堂系统早权限琴分配羊不合节理，罗不能歌对药怪品经朱营各萍环节蹈（如惰采购筒、收傍货、译验收赴、储耀存养毯护、如运输特配送续、销枕售、荷售后进、不统合格洞品管陪理、粮特殊幸管理掀药品胀管理撑等）啄进行桂有效缺质量幅控制肆。绝4辨2骡2川16点中具风险精预防昼1.泻公司压制定懒岗位碗说明勺书，歇明确踏公司婚质量粱管理留部负看责人毁任职屋资格肠，必适须具溉有执需业药逢师资临格和秘3年暴以上葵药品皱经营让质量胃管理竿工作转经历叛，能烫独立爆解决脆经营包过程膀中的矩质量各问题妹担任迫；

掉2.吵质量糠管理脚部负摘责人休应加付强学权习，吨定期坊参加与国家茫或相变关监盖管部率门的斜继续馒教育片，熟桐悉药绒品相咐关法昼律法体规、赖药学推专业弱知识允、及假公司倡的质在量管搜理制饮度、撕职责苏及岗家位操侍作规设程；

袄3.壤合理贩分配农质量轻管理不部负密责人找计算违机系苦统权户限，肯实现偷质量幻管理低部负荐责人使对药钻品经码营各倡环节羊（如犹采购碧、收闻货、弃验收致、储条存养赠护、扮运输窄配送斜、销晶售、代售后拴、不警合格际品管少理、敲特殊糊管理痰药品蛾管理月等）踢进行真有效档质量下控制贡；

河4.淡利用秋集团钳优势题，定栋期进威行质脊量管恼理巡灵查及盲交流扩，提经升质弊量管狼理部佣负责似人管截理能效力。亏4章质量渠管理司体系徒人员依质量枯管理天体系揭组织领架构涨不健管全门1.蝶公司氧设定剑的质阳量管挡理体穴系与变经营尚范围谣、经喝营规送模不冰相适鸦应；

台2.腊未建秩立完珠善的包质量冲管理帝体系屡，组积织结沫构不侍合理皇、管扩理权铅限不罚清晰显，管捕理体煌系不斥健全爆，质特量管仅理体赛系文慎件执竭行不举能落绳地，笋造成姿经营奶风险蝴。发4浙2愧2易16羊中任风险坚预防奇1.邮严格亲按照抖GS栽P相瞎关要桂求，线确定麦公司低质量叛管理泪体系焰架构浮；

最2.酬根据陈体系域架构盾，设白置相动应组鸽织，匆配备蚕相应储的人尖员；

管3.纠制定怀公司秆质量垮管理格体系丛文件娘，定侮期开娃展审与核、题修订满。验5痛质量土管理疫体系尿人员折未全烫员参屿与质刊量管留理，断各部央门、社各岗龄位未牙正确秒履行赤职责昂1.袖公司腔未全树员参秧与质湾量管俘理；

卸2.舍各部捎门、些各岗君位质驻量管制理职哲责不疤清晰政，或出有文黎件未徒全面忌执行烘，未趴真正继实现避全员辈参与挠质量径管理编；

从3.柴各部损门、薯各岗派位未蓝正确份履行亦职责办，质接量管裙理控谦制不隆能有迈效执涛行。蝶5办2诊1爽10毛低帐风险腾预防妈1.岭根据掀公司帆质量次管理子目标版，制洁定各侄部门陪、各灭岗位胀的质塘量管碍理职且责，行明确窝各岗毛位的醋管理应目标瓦；

微2.剂定期筑开展舱员工轧培训渠，让者员工脆熟悉炒本岗泽位的请质量耗管理奔职责快及管剩理目鼓标；

阁3.亦制定贼各部置门、鸣各岗读位的艺质量护管理弱目标主考核选方案根，定悟期考倒核，逝对未锦达成坟管理标目标选的纳名入部恢门及陶员工易绩效射。出6贡质量仰管理孝体系浸人员注人员公构成五不合婆理、彻配置友不足爆1.皆关键仁岗位罗任用搂不符买合规监定的凶人员袜，人丧员任道职资丝格、策经验列、能般力不跨足，痒无法息胜任颗本职据工作瓦，造机成本星岗位粮技术脱学习增、掌犯握困尤难；

旋2.栗关键冰岗位钢人员弦配备馅不足掘，兼捷职或划挂职海，不眠能有披效开期展工爱作。留3惹2息2思12胳低江风险弦预防冰1.寻企管团部梳泰理各卵岗位流人员师定员牛定编谜，组麻织编晚制岗站位说毅明书削，明移确关拾键岗波位岗欺位不括得兼喊职挂喊职，狮不符茶合条肤件的越人员辅不能处任职俩；

纪2.持各部草门协汇助做当好员译工职撇业发闸展规百划，山做好摇公司败岗位多资格廉认证练，协菌助员蜡工提慌升自浸身素妖质；

歌3.陡加大户培训身力度磁，并镜纳入法考核生，加轿强员冷工学埋习的过主动马性及规能动敲性。训7值质量等管理傲体系焰人员质部分句岗位需人员来学历浓、职术称或瞎专业弄不符建合要欧求腐公司甩负责话人、取质量散负责商人、胞质量查管理潮部负那责人痒、质斑量管察理员滑、验种收员企、养起护员夕、采皂购人良员、处销售晴人员篇及储爱存人膝员等勒岗位茎人员兵存在歼人员戏学历限、专括业或具职称会不符推合要做求，底不能侵正确茂理解项岗位掠职责基，造毙成经目营风裳险。刘3扑2绿2总12零低燃风险君预防垮1.虎按照派20困12狠年版督GS辆P要咬求，信梳理花各岗愿位人蓄员任碗职资进格，高核对境公司致现有惭人员葵要求杏，对村不符患合要辱求的劫人员登进行声岗位芬调整敲；

坦2.争鼓励狗员工辱参加喘在职纠教育证，提泽升自河身学根历。业8骆质量台管理碰体系舟人员飘聘用叼的员督工有许从业废禁止查现象肚员工励聘用菌前未鸭严格铜审查畅，聘克用的游员工娱有法向律法谊规禁蜜止从员业的叫情形散，不种能有臂效保杜证其亮在公席司的初行为方合法趴。迁4巧2聚2皱16少中辰风险药预防复1.分企管请部聘狱用新晚员工完时，愉核查闭国家古相关温网站曲，所捷聘用第人员富是否披有法模律法容规禁递止从矿业的驶情形寸；

血2.烘核实芹有法怪律法堂规禁行止从岗业的甘情形恰的人手员不踏得聘党用；

恩3.赶明确毕员工椅不得还有违伯法违炭规行伍为，渴对违会反国倦家法催律法樱规的阵行为报一经痛发现旺，立捡即上仆报集每团法冷务监贤察总打部并汤移交挖公安惧机关糊，解期除劳躁动合卫同。悼9水质量才管理尾体系掩人员浑员工科培训孔不符捡合要灿求搅1.毫未建卸立培周训制狡度或斜培训虑计划辱，或杏未按孔培训登计划除、培霜训计昏划内誉容开知展培越训；

毅2.漠培训领内容迟不全济，未单包含码相关抱法律搜法规请、药增品专允业知豆识及蕉技能篇、质冬量管赠理制壶度、茎职责侍及岗句位操恋作规促程等并；

份3.净岗位顽工作跌人员看培训替不合榆格未款采取杨措施喇，仍旗继续句在岗屿；

奴4.齿未做扑培训蒙记录贱或未吓建立护培训葵档案惯；

脑5.途未对兼从事币特殊惕管理财药品谅和冷晕藏冷耕冻药粱品的爆储存照、运性输等舅人员点进行纤培训剩或培榴训效毁果不猪佳，等员工碎未正挽确理牺解岗贞位制彩度、道职责才，操醒作有宽误。死3风2百2藏12绘低牌风险旨预防畏1.景建立生健全铅培训排管理舞制度朽及年劳度培具训计拢划，挑按培乱训制黎度、舞计划处开展译培训码；

岂2.逗培训稻计划陶内容旗应包延含相快关法典律法牙规、邻药品育专业敞知识传及技何能、膀质量倍管理怎制度烤、职鼠责及液岗位危操作弓规程争等；

制3.季明确跨新员宝工入筋职、抚转岗剪前必逢须参壤加岗停前培延训，躁培训嚼考核卖合格稍后方圾可上教岗；

温4.棒培训副不合主格的重员工鸭进行克转岗麻或继伸续培牵训；

堂5.柔按培用训管叉理制盾度建因立培核训档际案，哪培训队档案谦应包扫括年迈度培够训计季划、韵培训饲通知肿、授蹦课讲字义、四签到寻表、驰培训澡考核款、培能训汇仿总表骑、员谈工个摆人培端训记作录等漏；

肯6.省从事土特殊腥管理边药品祝和冷糟藏冷汤冻药参品的丈储存取、运袍输等眠人员相应进蒸行专想项培自训，药合格似后方翻可上如岗。押10寸质量旋管理功体系假人员得培训确不足挪、培阔训效概果不根佳、泄或培桶训速慢度跟利不上姜发展肆要求唯，出罗现人毙员断鼻层统1.额未开剃展岗万位培昼训，车或新朋员工罪入职班、转箭岗、冷新的延制度汪、流帅程实钩施前草未进打行培会训宣矿导或品培训廉不足拆，闪造成岩人为叉差错势增加贩；

妈2.晶培训真效果国不佳殖，岗密位员个工不疲能正落确理焦解相述关内假容，洞实际怜操作劝困难酸；

炊3.吩因培绝训速追度跟和不上画公司怖发展亲需要还，或尚短时栏间内岸流失观的人悼员较斩多，厕出现狂人员绞断层喘，严蜜重影罚响公图司运剃营。虏3野2艳1键6滴低邪风险债预防辛1.惹建立秋员工呼培训红管理乏制度凑，企纠管部衡制定债年度钢培训嫩计划浇，组团织、含监督沸各部伐门的航培训慌实施合，并户做好炮员工浅培训谊档案拦；

盛2.蜻明确卸新员订工入出职、脆转岗工前必绣须参伙加岗减前培耀训，富培训荣考核铜合格潮后方宾可上狗岗；

笋3.让新的石制度软、流滑程实共施前灿，在葡公司握内部室进行婚宣导在、培曾训；

门4.搂加大林对培策训结模果的子考核饲，将脉新员顾工、船转岗绘员工宏培训制纳入角各部姥门的宅考核瘦内容会，在桌公司迟营造傻良好窃的学刘习氛与围。谁11容质量境管理弹体系胡人员专关键而岗位红员工喷突然盘离职据1俩.关铲键岗甲位员甜工突肥然离困职，颂岗位壮出现膝空缺俩；

照2.弹因管漂理缺存失，么人员蚀的离鹿职造狸成岗核位空脸缺、参工作证停滞叹、重协要机香密或杯直接叹的利虚益损炒失。哄3嫩3郊1酷9叼低腥风险慕预防溜1.喉制定凤员工量离职拥管理邻办法淋，要酬求员柿工离滑职必文须提窜前一蓝个月蓬告知婶；

秩2.绍企管粱部根遵据岗筐位需慌求或瓣员工些离职险告知耻，及辽时采漠用外彼部招墨聘、庭内部伟选拨吴方式册进行始人员堡补充杨；

旅3.告各部剪门及遇时了侄解员丹工思敬想动撑态，愧做好布员工芽的稳丑定工症作；

择4.气实行棚员工炼储备滔和培助养员悠工一水岗多梅能，欠保障末岗位正空缺矛有人模员及还时补棋充。筛12疤质量脆管理汪体系帽人员棵质量顿体系弟内审竿人员边资质伐不符估合要秆求捷质量个管理元体系乎内部既评审皇人员椅资质雁不符胸合要准求，乎不能孔有效者对公安司质秀量管赶理体踩系进冒行评匹审，惩不能愉达到阔评审绘目的找。卵4聚2呆2泉16盛中态风险渠预防届1.撇严格馋按照秀质量融管理棕体系殿内审泰制度团等文眉件规字定，萌进行从内审棍人员铜的培拦训、炮考试健、选饮拔；

咸2.忍定期印对评祝审员县进行骡考核披，对开不符器合要咳求的挎人员闭，不酒得担娘任评歼审员越。号13守质量故管理政体系贪人员颜制度样宣贯厘和落落实不屿到位坊，人蚂员操锋作不妙规范牌1.茫公司监的管绕理制丘度宣泳贯和宣落实腔不到阻位，塞员工乡不熟画悉相会关法温律、占法规把及岗屑位职高责、诚流程探等；

果2.两员工甘未按酿照制良定的脏流程研操作擦，操访作随懒意性皱大，视造成创人为罪差错潜增加荡。瓜3另3油2亩18城中刻风险躲预防掉1.临制定虏年度蒙培训罢计划腔，将巩相关击法律份法规弃、岗管位职影责、疫流程维等纳退入培亿训，利强化舍员工排培训北，并摇加强瓶培训佣考核公；

且2.踪企管予部、向各部恋门内指部不码定期摆对员绢工工柜作流杠程进易行抽勺查，晌考核低结果话在月笑度绩拖效考痒核中宫兑现勾；

括3.刮各岗绣位相够互监净督，粪发现圈差错页及时货上报兽，根蔽据差就错制岩定相研应措碑施，助减少率或杜肢绝差意错的脾发生凝。泄14肤质量物管理应体系戚人员恰国家耐政策禾发生冷变化丈，各败部门波、各债岗位统理解斑不足欣国家革政策箭发生悲变化梅，各抢部门虏、各医岗位仇认识栽不足闲，不劝能正僚确理偏解，傲造成点各项短管理于措施态执行错不到竟位。单3么3督2园18藏中必风险曲预防仁1.搬公司宿加强居对国桃家政撞策的怨信息秧收集指，及勿时对塔公司砍的运氏营进超行分悬析，风并上闸报总幕经办情做出西决策矿或调常整；

翁2.帆定期柏组织遵各部违门、办各岗与位的过培训跃，增抵强员腊工对谜国家星政策雷的认茅识和伤理解弓；

场3.钩企管纳部定团期组巴织对彼公司音的决导策或闪调整忍执行虎情况邀进行辱抽查扯；

家4.虎将抽饼查情盒况纳生入各株部门鸭负责布人的士季度蜻考核础。致15隙质量锦管理腥体系愤人员的质量畅管理熟部或挺质量线管理劳部人玉员不芹能有触效履足行职轰责辫1.躲质量胡管理呜部未乌有效斥建立姓，质坊量管稼理人常员不例在职篮在岗园，存婚在挂渗职兼兔职现窑象，阁质量傲管理蒜不能取落实目到位管，购版销假震、劣萌药品兔风险渐增加堆，违长规经乡营行嘱为增愁多；

尊2.晨质量荷管理麦人员刘从业疯资格玉或从孝业年朝限不涌符合渣要求区，能谦力欠胶缺；

袭3.暴质量华管理扭人员茅不熟虹悉本愈岗位茄的制萍度、临程序窄及操驾作规盐程，伟现场兼操作士与制倘度程洲序规闹定不艇相符跨，不柱能正常确履院行岗邀位职蒜责；

证4.深计算宰机系裁统权府限分冈配不采合理佣，质祝量管狗理部教人员悄不能贺对药忠品质啦量管晚理具仰有裁闷决、绪否决乔权。侵5丈2疮1玩10关低抚风险思预防饮1.修严格坟按照既20辟12环年版娇GS勒P相突关要喇求，辱设置舅质量蜡管理状部，计并按酒照岗么位任饱职资都质配核备相寇关人铜员；

持2.签明确南质量纸管理敏部部绒门职拳责及披权利治，在界公司击内部饭对药衰品质退量、骑经营馆质量慰有裁邻决权数；

绑3.吃公司慈提供膊必要燃的人煌、财下、物持等支部持质酱量管砖理部扰各项帜工作逮的具撇体开乏展，澡授予辛质量跪副总档独立茧裁决串权；

黄4.营质量疫管理碌人员艇加强序自身重的学评习和殿提升摇，加惑强相蕉关法胜律法躬规、骨药品碗专业盗知识忙及技迟能、及质量新管理飞制度讨、职嚼责及遮岗位匆操作榴规程爪等的户学习脊；

然5.计合理粥分配扒质量揪管理乳人员遇计算做机系叨统权附限，荐实现浓质量嘉管理捕人员违对药诉品经填营各蛮环节仪（如毛采购酷、收堂货、疼验收词、储现存养威护、旧运输规配送核、销叠售、核售后慧、不港合格牌品管承理、爆特殊足管理呢药品巷管理壶等）殿进行浮有效腥质量慢控制纱。品16班质量风管理康体系君人员驳卫生锄、健奏康管柏理制爪度未类有效根建立沙或执置行不嚼到位礼1.尾卫生积管理袖制度缠未真覆正建全立或光执行疯不到歉位，姥库房灭或个轧人卫棵生不隐达标右；

绣2.亩相关卧岗位焦人员子未按垂制度拢要求药进行犹卫生极、着携装管天理；

染3.籍相关亭岗位往在必倍要的妄环境锯下未照采取仆劳动朝保护绍措施隙；

寺4.朽未按榨要求丈对质民量管粪理、取验收倘、养旷护、锯储存礼等直杰接接神触药呼品的柜岗位臂人员壮进行浴健康拼体检矿，或割体检泛项目免缺少玻；

察5.读对体群检不沫合格炊员工大未采影取措棚施，笑仍从鼠事直亦接接虏触药昂品的种工作记，造偿成药热品污梢染。先3着2会2循12讯低护风险转预防椅1.球制定耽人员兄卫生泰、健麦康管动理制企度，堤按照漫制度坝开展尊人员简卫生筝、健呜康管湖理工收作；

币2.埋对相质关岗燥位的咐人员脉卫生茂、着箩装、尤劳动芝保护归定期莫进行县检查活，纳盛入标茄杆部扭门评串比；

快3.谊制定策年度橡健康搜体检滔计划知，明影确体脏检项坚目，卖按计设划组分织员川工岗关前及畜年度统体检寇，并罚建立赖员工比健康懂档案员，健煌康档亭案内磨容包乡括：洋年度悉体检栽计划柄、体旨检通且知、想体检伸汇总卫表、遍员工贼健康抱体检槐表、搬个人狗健康蚁记录荷等。

猾4.祖对患写有传冬染病台或其潜他可兰能污传染药食品疾忌病的出，调屋离直探接接润触药柔品的乐岗位绿。凉17闹质量友管理勾体系肉文件碧质量宗管理伪体系酸文件膀不健啊全筑1.裳公司厌质量烟管理婶体系其文件层如如款管理网制度类、程吗序、窜职责夫、档塑案、非记录内等不龄健全恭或未飘建立挽，不从能正劫确指安导开及展工例作；

锐2.截质量岩管理倒体系张文件董不符亦合公生司实笑际；

浑3.悠设计铅存在储缺陷数，未球完全诉涵盖不现行乡法律宋法规乓和当损地药袭监部蠢门监燕管的讽要求算；

驼4.匪体系烛文件陆未有非效执效行，断未对战存在润的质乞量风柴险进辉行分危析、堡评估妨、控怪制、假沟通数和审拖核，严未进遇行有亡效风疫险管却理；

软5.挽未按普照体寇系文窗件进砍行内愿部评墨审、沸风险映评估顿及质炭量改侵进等构，或终改进长措施慌执行笑不到静位，奸内部闻评审依流于致形式扣。据4络2周2润16徒中铃风险都预防涝1.堆制定恐与公直司实啄际相狸符的码质量算管理挪体系亏文件欠，包型括质鄙量管任理制衡度、轿部门康及岗价位职沈责、妙操作异规程粒、档搁案、疤报告观、记袭录和身凭证歼等；

笛2.坦加强王对现贿行法糖律法咳规知世识的雅关注馋和学不习，钳定期砖审核普公司途质量民管理雪体系饰文件自，及野时根躬据新舍的法道规、坐政策虹及审遍核结律果进袄行文停件的哑修订炊；

呼3.武加强丛质量负管理险体系绒文件虚的宣挡导培蚊训，恭保障棵文件典的有孤效执土行；

效4.协当公鹅司组剪织机歪构、邮人员蜘、设绝施设之备、昂计算治机系邻统等蜂关键盘要素氏发生桂变化幻时，填对质帆量管别理体友系文足件进烈行审效核调物整；

捉5.撞定期规根据脖公司售质量糕风险掌管理饥制度团，进她行风腹险管四理。双18撤质量相管理豆体系差文件究标准挣操作各文件养修订线不及季时，鼻与实睬际操稼作或小现行忠法规贞不一发致片质量佣管理相体系储文件段未根旧据现石行法庄律法趴规进碎行调喂整，游或操蚂作流惑程发晨生变文化，葵管理存文件付修订仗不及熊时，雹与实蹦际操逢作不意一致裂，造龄成管马理脱贺节，突容易牺出现缝管理筑漏洞杜。态3雹2淋2草12燃低型风险理预防孩1.众企管牙部定闷期收牲集各尾部门暮流程距修订准需求触，调逐研后洽及时疯修订柜；

东2.如加强喇对现更行法困律法贪规知填识的平关注翅和学丢习，累及时返根据例国家蛙现行排法规态或当抛地监监管动阔态，馅修订多调整北相关证制度赏、流趣程；

爬3.正修订淹人员写加强邀自身寇专业叙知识剪和技考能的淋提升识，避辛免因惰个人膜理解仔偏差门造成脚流程呀的不拉同步业。忘19旗质量倾管理苹体系位文件比质量朋管理监目标喇未分星解或情落实熊不到秩位爪1.索公司在质量校方针蒙未落债实，榴质量扣管理起目标闻未有询效分巩解至孟各岗斯位；

厉2.愁质量器目标累的分坡解与丈日常证贯彻技落实愉不到于位，丛公司躁质量崭方针协形同捷虚设腰。望4瓣2很2唉16牌中企风险杏预防咽1.托根据点公司拢质量怕方针慎分解歪质量局管理始目标岂至各掠部门瞒、各屑岗位俩，明甩确各浓岗位姿的管知理目厕标，摧落实龙到业撑绩合恋同或拉安全翅责任肉合同俭；

智2.吹定期汗进行成各部颤门、慎各环涝节质休量管汉理执番行情个况的娇检查全，并吧将考碌核结胜果纳夺入部令门负走责人骄的季抽度考脉核；

糊3.映定期佳进行盛质量能管理丑体系疼内部芽评审宋，根招据评懂审结术果进银行改企进并熔监督沃实施落。沾20沈质量杏管理悬体系援文件或质量掌管理给体系泉内部堤评审舰未执沿行或惩执行袭不到敏位剥1.块公司虏未定超期或洒在质呀量管府理体腊系的姑关键街要素奶（人并员、阔组织报结构目、设考施设盆备、碗质量烧管理榴体系其文件身、计预算机店系统惩、业杜务流存程等病）发邪生重祥大变残化时狠进行搞内部犹评审旋；

致2.顷内部聪评审弹时认蹈识不纳足，聪不能磨有效宵进行个评审灿达到卸评审兴目的腊。虏3境2糟2用12共低州风险她预防节1.绸建立功质量奏管理混体系蔑内部彩评审丑管理磨制度还，明辽确每首年或稀关键滚要素震发生睡重大枣变化健时，阻必须允进行矛质量绣管理周体系竞内部托评审洒；

捏2.怖确定贺评审舟要点熊及具筹体检舅查条挥款，翅相关步法律静法规休或监距管政芒策改拌变时站，及缝时调寸整内红部评圈审要湾点和修检查偿条款捎；

创3.新依据弊检查舍条款裁进行害针对寸性检篮查，逐根据茫评审币结果勾进行盛改进催并监呈督实现施；

连4.料结合育集团弱的优括势，怨各分奖公司却间每赴年进愈行交构叉质饱量管俱理体笨系评戴审，秘提升耐内审私能力斗。抱21大质量槽管理内体系秋文件汽供货午单位筝、购另货单番位、彻委托姜运输苏单位秩质量给管理翅体系阿评价稳未有妨效执尸行倡1.悦公司瓜未对树供货测单位情、购舰货单费位、漂委托胜运输镜单位兼进行摊质量构管理剥体系含评价蚕；

紫2.钻未进航行有哲效评控价、惑评价浸不准探确可保能导汤致违眯规经搁营行固为的准发生据。巨4胃3爸2掘24匠中吨风险住预防麻1.晋建立退供货史单位谢、购前货单惭位、撇委托逃运输掉单位管外部股质量示管理船体系命评审披制度肃，每袍年进花行外夕部质灯量管财理体镰系的重评审杂，确脱认其景质量托保证防能力晕和质于量信准誉；

确2.当以下每情况熟进行做实地扁考察姥：纸①萍发生舞过重锯大药元品质耐量问伪题或奉被质挺量公悟告的肢药品死企业丈；牺②慨有信踏誉不臂良记误录的希企业翁；郊③愉发生赵大笔游业务周往来野的企狗业；孩④迫注册舟资金仁太少甜、人绒员少恳的企慌业；瑞⑤贞不能里确认恨其合骑法资蜓质的场企业座；耗⑥冈经营臂高风晚险品历种（画特殊音管理屈药品小、国细家专头门管报理要屿求的客药品扑、冷亚藏冷绞冻药花品等艘）的持企业目；

护3.建加强朴相关崭人员疼专业次能力虹学习学，提院升基戚础信毫息收射集、穗鉴别霞能力滩等，亭保障邻评价倘的有哀效性傅。筐22洋质量下管理餐体系匀文件鼠文件央管理域不规粘范，胳文件车修订劈、收覆发、格存毁羞不符洋合要池求励1.块质量曾管理售体系垂文件永的题倘目、艺种类滩、目辆的、凭编号伪、版漠本号政等管掠理混皂乱；

烟2.减质量如管理躁体系优文件稻的起踏草、挡修订扔、审伞核、跪批准涉、分踏发、庙保管虾、替归换、屡销毁至未按签照管宰理规帐程操黎作，使现行疫文件波与废撕止文丘件并辞行，肚或有使新发没文件用未有拔效贯唱彻，闹原有叶操作洗未及株时有昏效更巩正。员4率2药2蚊16与中扇风险宿预防狠1.鲁建立惨质量心管理山体系掌文件邮管理裕制度泻，文脖件的裂修订纤、换还发、揉存毁搅按规误定有墓效执葵行；

壳2.丰加强狡对新羞发或再换发渠的质估量管璃理体得系文减件的乘宣导轰、培帽训和塔考核止，定敲期回秒访和惹跟踪匙；

掩3.呈指定拴专人篮负责辫文件纷的发离放、拐回收怪、销惑毁，朴并定僚期进就行检阻查执母行情抢况。艇23踩质量武管理茧体系狸文件踏质量贵管理袜记录勉、凭换证设传置存跳在漏泄洞或尽保存贡不当暴1.餐各种界质量唱管理挖记录叉、凭还证设冒置存喉在漏朽洞，暑不能舒全面较、准杨确记祝录质捉量控快制全购过程淹；

抓2.批质量公管理岩记录物、凭耽证随茂意涂滚改、殃销毁搜；

胁3.黄各项在记录妖保管蹦不善妈，发粱生丢貌失或罚损坏堤，无漆法跟东踪购篮销的羡有效萍性，做质量才管理传过程释无法要追溯坑。档4纤2测2厨16匪中攀风险革预防搭1.年建立糕质量报管理尽体系您文件州管理繁制度倚，明考确文饼件的斤存毁猴、记径录的崖录入丰按规遇定执挑行；

郊2.博梳理玩各部除门、执各环衔节质挨量管扶理记亡录及胳凭证他，明服确保腥存部雾门及矮保存键时限芬，不诉定期样抽查骆；

杰3.咳根据郊现行颜的质国量管昆理体迅系文炊件及寻时调鹊整相绿关记棒录、茂凭证到并按屈规定猴保存需。手24谱质量柱管理姻体系蜜文件赌各岗杏位未是制定猾或未避获得属必要百的文著件系各岗惑位未慰制定剪或未肾获得弓必要灾的质拾量管汇理体揪系文堤件，旺不能寒按照心文件隙开展核工作班，实替际操酱作与叨文件翁不一消致。就4裕2霜2携16苹中染风险恐预防欲1.补根据碗岗位炊、流幸程的触需求银,制悦定相鼠应的超质量踏管理罪体系纸文件倦或岗抄位说纺明书川；

求2.璃指定嫌专人县负责蜓文件的的发卫放、住回收猫、销盼毁，潜并对孩发放基、回格收、肌销毁勒情况好进行立抽查糖；

酷3.蚕及时学组织树培训张，保恋障质勇量管柜理体筒系文躲件的仍执行孝规范遍性。站25液设施推设备识管理享公司鱼经营敢场所嘱、库喊房与航经营驴规模液、范暖围不避相适像应缴1.泪公司故经营女场所派、库虽房与革经营敲规模独、范钟围不代适应跃，不盘能有否效提少供经绑营场屠所及扫库房缎的产粪权证眉明或催租赁之协议每；

辰2.熄库房徒库区恳布置山不合订理，架有相遥应的圆经营屈范围状，但型未设萄置专抱用库棵区；确或有域专用跟库房烘但未塔划分缠相应舟功能倒区域们；

叨3.膊库房点面积贴不够寄，药旷品堆炮放过佣度拥属挤，曲与经枣营规拣模不含相适再应；

毯4.伐药品针储存蠢、作暗业区刺没有抬效隔寺离，钥库房劫区域造划分晕不清轧楚，叮药品屿堆码幕混乱炕；

莲5.我装卸解、搬喘运、牌接收走、发鹅运场微所设品置在堪室外贿，无柔防护产措施昼等。穴3疲2楚2鲜12怕低学风险颗预防猾1.把根据注公司索经营漫规模脚，确痰定合辱理的夏经营古场所绳、仓挪库面孟积，暂库房哄建立范时充赚分考某虑到仇公司嘱后期啊的发咱展及喜规划首；

恩2.躬根据点库房掌面积茎的大呢小，丝做好宽库房谷分区棚，合段理、把充分耍利用醉库容宽，做置到有塘效库吐容最絮大化累，根疗据药拥品储访存标疏识，雹合理献堆码书；

剪3.炎采购慧部以寸销定拍采，荐合理暗采购觉，控党制药贼品库惕存周庸转率持，并葡将库仆存周搜转率倒纳入座采购卖员月寻度考瞧核；

讲4.挤根据慎质量钳管理赌体系投文件单及公光司经坊营实轧际要冠求，甘对库蛛房库慈区、辅装卸升、搬炕运、有接收匪、发害运场漏所进瑞行合拦理布绩置，寇划分浙相应膜功能掩区域殃。抢26躬设施渠设备预管理宣库房购及周滴边环惨境不偶符合起要求迫，对卡药品逆造成辅污染简1.浆库房壮周边棍环境疑有明都显的强污染蒜源，鹊如库扛房周显围环言境有垒较大脖的粉微尘、爆异味氏或库报房出再入口久有大够面积摆污水性对药剂品造黑成污志染；

猴2.译库房弃条件肤不符烫合要扁求，幼库区已地面授不平清整、滥库房淋有漏喜雨、氏门窗煌结构奥不严咐密等眼，不惨能保有障储历存药技品质愤量安煌全。匙3饿2变2略12迁低恼风险笋预防犬1.充库房狡建立击时充洋分考急察周百边环纯境，怨周边页不得生有可许能污翁染药肌品的拆污染紫源；

吨2.魄库房棒内外免环境代整洁肺，无浸污染蝶源，越库区贤地面痛硬化式或者撤绿化宿,发刺现不到符合爬要求酱时,亭采取竟必要依措施木；

潮3.董库房坑内墙乡、顶究光洁吧，地茶面平弦整，前门窗浑结构丙严密窝，配相备避踪光、填通风谨、防梦潮、语防虫遭、防傻鼠等仙设备很，保牢障储具存药择品质链量安肺全。喝27笋设施盾设备姜管理辟设备轿老化秋或人烫员操负作不累规范醋，故酱障率晨升高钱1.恨库房烈空调活、消南防设研施等和设备满使用宪年限纹过长亩，容淡易发沈生故昂障，映造成挤安全虚隐患堡；

环2.藏应急效机制连不健寿全，你不能忙对事佛故进态行有怜效控桥制，葡给药什品质躁量带鞋来风膀险。征4并3哀2竿24沙中趁风险管预防风1趁.建喊立设糖施设竟备管丑理制诞度，祖定期耽对库处房空扑调、炒消防羞设施帅等设粱备进水行维注护保寇养，通发现距问题疯及时宝维修者或更喊换；

喘2.伶加强皱人员被设施调设备海的操鹅作培矮训、反演练掠，定两期抽象查，偿避免欢人为凉操作诵差错扛，造公成事瞎故发国生；

店3.颜制定针应急砍预案注，并盯定期松进行洋演练排。旱28领设施跌设备衔管理中设施虑设备向配置镰与经道营规兽模不捉相适推应巾1.飞未按气照经刊营规临模配励备空涉调、邮除湿件机、砌温湿欲度监五测等跪相应擦设施床设备购；

姨2.三药品循经营差发生哲重大男变化执后，平未及崇时添傅加相凉关设片施设伍备，然不能排有效掌保证微其经鄙营药泽品的逆质量恨。州4絮2江1发8察低妇风险腾预防提1.概根据档库房睡面积痰、储羊存要翼求、扇布局义配备台相应及的空新调、滩除湿帅机、显温湿积度监筹测等恋相应难设施周设备步，保宁障药内品的烤储存轰安全炊；

服2.撇当经袜营的孝变化去或国槐家政壤策发姑生变员化时名，及品时调虑整设奔施设战备的秃配置重，保荐证其铅经营尸药品激的质叮量。莲29丝设施擦设备宅管理捆中药制材、浆中药绣饮片稀管理糕不符饮合要数求萝1.舟经营在中药失材、订中药虑饮片伙未设笛立专延门的羊中药狐材库扫、中泥药饮冤片库窃或养阅护场但所，报造成余中药秒材、枪中药赢饮片弯管理菌混乱妇，药家品交析叉污肌染；

末2.星直接勉收购约地产磁中药三材的约未设橡置中肆药样市品柜养（室肌）或辅收集碰的样圈品与患实际辉收购碑的药告材不奇符。饭4予2贿1合8延低券风险张预防呆1.散根据鸦经营承范围强和经宪营规姥模，赢合理岔设置变中药震材库谦、中窗药饮辉片库返及中掏药养竹护室隆；

舞2.呀各专敢库做萍好药暴品分污区分玻类存辫放，快防止柳交叉傅污染家；

贞3.雨定期务进行认中药宽材、组中药书饮片译的养轮护检垒查，奶发现峰质量率问题千及时斩处理青；

幸4.筛设置最中药翅样品洋柜（沿室）麦，直窗接收即购地塞产中进药材炮时收盘集样迅品，主并进袖行对顾比验川收。时30余设施赖设备兽管理向经营的冷藏尖药品唇，冷皱库、碍冷藏登车或从冷藏六箱或华自动蛾温度枪监控差设施板配置搂不到跨位馅1.鬼冷库腥库容锡面积恨过小寨，不吹能满兴足药郑品存穴储或望冷库保内未世进行共区域穗划分态，如絮合格姜品、鸡待验傲、退灰货、劲包装熔物料贡预冷何区、担发货奶暂存蛾区等阴或经表营有董疫苗佩独立航冷库视数量伟少于板两个拦；

链2.拿冷库残无温轰湿度包监控纳系统香或设贷备不熟全、晴布点颠不足桥，不卫能有骨效实丙现温蚕湿度颂的实猎时监催测；

愉3.攻冷库控无备行用发沾电机虑组或没者双崖回路紧供电豆系统面，或槐不能冬满足埋冷库岩用电林要求桌；

歇4.拴未配碍备储迅存有欺特殊驶温度撒要求峡药品疮的设畏施设钞备，太或配的备的敌设施们设备冶不能乱达到静药品据的储毕存要块求；

卧5.雅未配摩备冷待藏车含及其膊它冷截链药疗品运牲输设允施设待备，蚀或配某备的亦冷链悠药品丸运输尖设施梁设备塞不能就满足兔药品梁储存服、运我输的抄要求碰。纷4士2讲1灾8伞低野风险焦预防仆1.第根据夹经营降范围寺和经踢营规其模，梯合理职配置帅冷库锈、冷我藏车俯及冷娃藏箱盟及温稼湿度辆自动朱监测墙、报蝇警系挂统、植储存偿有特声殊温盲度要屋求药相品的辈设施烈设备返；

弃2.前冷库绢配备杜备用纠发电筛机组猴或者换设双奏回路拉供电质系统葡；

朵3.颂每年久定期暮进行弱冷库脊、冷芝藏车到及冷匹藏箱轮及温辩度自踪动监市控报伍警系洪统的躺验证工，保怒证各辛设备啄有效昨运行蓬。雹31扑设施茫设备冷管理惠储存奖、运执输设次施设板备无逮专人绸管理界1.散储存岛、运眉输设愧施设室备无照专人国负责层维护企、检开查、率清洁顺，造侄成设浓施设纪备不漂能正叨常使相用；

旁2.栽设施断设备工的管另理不颠足，驾操作皇错误歪，造煎成设壶施设红备损偶坏率隶增高乘，药统品储慢存、榆运输歇质量弃安全怪不能故得到卧有效胁保证缠。估3蒜3痒1槐9州低歇风险幕预防贪1.掩建立像设施老设备兰管理偿制度没，定坦期进嫌行设阔施设贝备的负维护早、保泛养、侦清洁笋，发透现问竞题及株时维末修或株更换涝；

你2.者指定迅专人赔负责梦各项容设施欧设备寄使用志、维斜护，惠并建驳立设身施设报备使稀用、建维护夏保养镇记录样；

举3.况加强中人员副设施推设备皮的操字作培炒训、悄演练歉，定导期抽踩查，稍避免援人为烤操作障差错袭，造客成事菠故发继生。歪32颠设施杏设备扎管理纲停电复、断粘电无驴备用并电源仁市政老断电坐或夏获天气驻温过厉高或辅者冬默季室侧外气厅温过屡低，京用电职量增秤加，后温湿镜度调瑞控系导统不销能正撤常运侨行，帝药品踢质量途安全援存在货风险钩。齿4谊3练1陆12恋低渴风险辉预防报1.删配备妥备用女发电仔机组仔或双锁回路爱供电装系统幕，且惧容量粗必需谜满足祝所有狼库房钻温湿朗度控艳制用杰电需尤求；

僚2.苗冷库羊安装折温湿腿度自侨动监亩测、云报警哗系统温，超固限时许通知翠相关定人员铅，采疯取措图施；

汪3.述与电挨力部语门保泽持联初系，油保持粪特殊菊行业规供电舌或者码限电塔时提帖前通序知做户好应害急准教备。妥33颗设施概设备第管理声温湿秧度监蜓测、蜜调控跪系统坦不符灶合要炼求疏1备.冷哲藏车贯不具骨备温压度自搭动监红控、然显示摊、存玩储、诸读取箩温度悄数据萝等功市能；

线2.音冷藏居箱、届保温饺箱不钻具备仿温度肺外部狭显示庙，箱拔内未摄配备快温度尖数据槐采集衰设施列；

漏3.筛温湿谈度监驴控系拥统设匠备失竞效或显灵敏纺度下悔降，写采集墙的数增据与盟实际闲不符汗，不扮能进鼓行声巾光、侮短信政报警羽，造家成的书仓库鼠温湿蛋度异健常，握影响来药品将质量峡安全躺。你4陈2榆2当16崇中茄风险鼻预防扁1.忧公司危应配甜置符罗合要栽求的葡冷库足、冷窝藏车享、冷成藏箱宪、保焰温箱串、温萝湿度性监控帜系统突等设鄙备，截保障笨药品河质量揉安全摔；

雁2.劫定期挪对冷菠库、易冷藏旨车、偿冷藏质箱、绑保温式箱、岗温湿续度监插控系稍统设轧备进碧行校污准、叨验证叨，发规现偏小差及者时调盼整；

亡3.乔养护磨员每技天定触期观秧测监抛控数丹据，喊发现乌数据熊异常美，及挂时进虹行处艘理。裹34倍设施手设备负校准束、验家证按未定洞期对水计量卵器具委、温捧湿度宪监测他设备浊进行呀校准泰、检研定律公司跨未定价期按摄照规父定对个计量校器具掀进行芳检定紫；未拉对冷乖库、脊冷藏吧车、棵冷藏献车、炭保温断箱温轧湿度槐监测置系统慕进行尼验证英，对势冷链连药品卫存储沃、运寸输造本成影明响。浊3粪2役2筋12抛低畜风险室预防沉1.卖制定暑计量梦器具孩、温欢湿度魔监测域设备弃进行倡校准疮、检站定的钻管理划制度拐；

近2.算指定智专人瓦负责轰计量泳器具更、温创湿度是监测那设备山进行辅校准押、检窗定工泰作；

托3.伪质量盲管理无部定根期对傍计量引器具肯、温相湿度采监测掏设备诱的校狮准、悬检定缓进行爆检查旁。哗35质设施吩设备当校准袖、验百证承未建烘立验到证管杰理制死度或饭验证洽时未质按批喝准的席方案熊进行坊验证贞1.窜公司薪未建孙立验处证管鼠理制难度，读未形制成验批证控魄制文撒件；

痛2.桑验证俗时未标按批保准的拍方案任进行间验证侵，验阅证无屠依据学，验挖证结保果无敞效。兄3小2窃2宽12填低岔风险慎预防态1.溉制定献验证头管理壁制度通；

苏2.除定期羞对验宵证的借管理冻制度衬进行俊内审模，持挺续改呜进，刻保障群验证情的管壁理制壁度的地有效远性；

取3.晚质量盛管理迟部对衣验证指的方滔案进赤行审颜核、凉批准井，并依监督扑验证窗方案谦的实士施。专36悲设施惨设备阶校准谊、验累证愿未根输据验染证报茅告形预成有质效控挠制文恨件忘1.晓公司仁未根双据验依证报涝告形俭成有戏效控更制文升件；

镇2.脊未根沟据验顷证测报定的斜实际艺情况本，对颂设施蛙设备来进行晓偏差勒处理扭，导迹致设要施设息备运唇行不指符合句要求姿。扬3斯2狼2唱12恭低急风险恒预防自1.马质量伐管理鹅部对嘉验证记的报圈告进汗行分垫析、咏评估壤，根艺据验皮证结抹果对仗设施并设备枯进行只校准薪及对仪质量县管理蒸体系哗文件黎进行村修订男；

瞧2.草对修涂订后定质量点管理伙体系樱文件蝴进行本培训马，指蛛导员蛮工正依确操励作。助37肢设施瓶设备嫌校准钥、验说证展验证宪方案遣或方社法有吗误冰验证咳方案窃未经三批准梯或验歪证标喝准、隶方法析有误路，存着在漏背洞或劈盲点必，导会致设箩施设谦备验宿证数膀据不债准确佳，对究药品返实际录储存评造成做影响苍。稍3景2赛3井18豆中抱风险响预防罪1.夺建立欣设施仿设备蜻校准晕、验弟证管供理制估度，壁明确敏哪些止哪些某设备恐需进吴行校默准，裤哪些拾设备铃需进凑行验赢证，傍并明绕确校圣准或森验证蜂的有启效期井限，搭到期输必须动重新宫校准话或验泻证；

歌2.娱验证跌方案拐必需倍经质盲量管波理部仗审核穿批准持后,倘在质裙量管快理部腥监督脱下实在施；洪38制设施胡设备帖校准械、验哨证俊设施允设备波未及柴时验晚证糖1.洋经营铅条件肥或设电备发聚生较过大的柏变动滴，未弦及时商进行俱设备踢的再萍验证鹿；

变2.敌未按达相关鲁规定肤对设黎备进卧行使驶用前禽、停界用时冲间超暂过规球定期饥限的盒验证蜂。牛3融2扯3汉18活中贼风险龟预防认1.脆制定情设施烟设备挪校准洒、验真证制占度，珠明确准对冷祖库、搬冷藏介车、境冷藏催箱等刻必需售进行闭空库瘦、满扶载实锤验；

权2.老明确旧冷库比、冷牺藏车治、冷蝇藏箱咐等设粮施设扯备停付用多用长时跳间，既再次竞启用棚时必胡须进堪行再挠验证药；

慎3.燕定期颠对相裕关设劫施设雾备进赤行验赶证，恼并根晨据偏娇差采掠取相淘应措程施。竭39交设施锋设备刺校准致、验涛证盆未根园据验开证结窝果，编正确替合理寻使用体相关黑设施益设备斧公司华未根错据验刺证确闲定的若参数恐和条窃件，来正确道合理准使用祸相关肺设施痒设备桐。其3秋2厉2撑12结低窜风险枪预防父1.逆质量饺管理向部对循验证添的结众果进掏行分灭析、提评估昆，根奏据验税证结句果对蝇设施妖设备数进行界校准琴；

六2.波对操汇作人该员进愚行培罗训，榴指导赖员工云正确松操作忆；

斜3.惑对校葵准后宾的设惠施设议备进步行再坟验证誓。壶40钱计算暂机系维统北计算灶机系吸统未裙实现涉各经俯营流熟程及耍环节词的质塘量控大制功芬能邮公司涝的计咐算机宜系统象未设昆置各卖环节莫（如窜采购肢、收袖货、筹验收洲、储杠存养台护、庸运输点配送垄、销跌售、扑售后局、不调合格龄品管醒理、完特殊湿管理丑药品腿管理典等）收的质甩量控托制控鼓制功酒能，辩公司暴质量线管理态控制缓人为勒管控灯，出竭现系势统漏贯洞。虏4工2色2季16提中颈风险低预防拜1.寺质量运管理号部对抚计算咬机系波统控宴制功偷能进切行审医核，保保障等各环诸节（觉如采把购、面收货声、验撑收、灯储存舒养护绞、运腹输配坊送、拼销售国、售显后、雪不合默格品射管理未、特聪殊管建理药均品管秧理等暖）的穴质量堂控制退功能董；

畅2.蛇定期标对计懂算机孕系统情控制愧功能梅进行跳跟进俊，发腥现漏丝洞及皱时更润正，耗保障汁控制攀有效青、准棉确。奇41火计算掀机系求统曾系统朵配置舅达不解到要帅求，痰未提张供适响宜的坊硬件争,运前行不谷稳定泻1.惩系统劲配置锤达不漆到要松求，杜服务简器或拒专用贩终端开设备颠配备纹不足滴；

宣2.厨未提其供适谣宜的简硬件酒，公连司服握务器蛮容量题不够码，运孙行不若稳定挺；

购3.救局域孙网不创稳定住或感横染病贵毒，右造成插数据丸泄露败或被吓篡改糠、删沉除；环或受滩到网比络攻崇击，蜻造成泄服务增器瘫直痪或罩数据否丢失垃。抗5栽2先2化20问中叙风险糊预防培1.方建立通计算俩机系伙统管济理制袋度，迷明确告计算匹机操色作行甘为规线范；

障2.鸦根据田公司启经营钥规模副，配扶备适丈宜的况服务真器及鉴终端没机，势保证如业务房的正帅常开痰展；

溉3.弱建立沉可靠缩的信啊息平格台，想安装冈杀毒街软件同进行喉系统减的防史护；叉在内败部网巾和外益部网威之间体的界翻面上坛构造思保护峡屏障曾，防屿止非快法入疼侵、恢非法洒使用避系统排资源姿，执何行安构全管勿理措举施、东记录业所有物可疑领事件东。级42竞计算税机系宪统脸火灾铺、设玻施设香备故偿障、拥损坏低等造窗成数暮据丢拢失会存放篮服务屡器的签机房课发生蛙火灾原、设炼施设异备故悲障、任机房朗门禁戚系统陡密码疼外泄锄、其贷他人坟非法饶进入桶等原母因，朝造成粗数据苗损坏某或丢原失。航5羞2礼2非20排中革风险套预防傍1.氧定期青检查壤消防腾设施渣设备丰，制载定消秤防应缸急预健案；

俘2.茧系统灶数据歉应按括日备冶份，覆采取奋刻盘阁，保妈存于睛有防丽火、授防盗肤功能居的保撕险箱分或异哈地备赌份，君数据个保存起期限欧不少讯于5恩年；

烈3.迟机房贝内安抬装摄恐像头捉，机惯房门守禁系扯统密筒码每输季度河定期勾更换选，防积止不绿法分骨子进统入机锹房造僚成破找坏；

缝4.诊定期管对计华算机监系统尖数据岭备份继场所游安全青、数顶据保萝存期辫限进旗行检韵查，逮发现曾问题叹，及场时纠遗正。耽43耍计算胃机系蹦统炮员工驾个人挖行为咸影响万系统亿的稳智定性向1.邀员工絮设置缎用户颜口令阴或密凑码过浑于简他单，可易被大猜测腊爆破馒；

经2.眨员工迷计算碌机操洁作行射为不方规范拿,如秆离开周电脑洪时间奶过长支，未境及时许对电短脑进朋行锁本定，廉其他鲁人员袍可以帆操作刃，造斤成数缴据被火恶意侍篡改罪与删醋除。熊4警2授2嗽16仗中倚风险浸预防蜻1.最建立蹦计算形机系荐统管细理制茂度，痒明确拴员工革计算福机操坛作行豪为规屯范；

禾2.映员工橡应定杰期对摆密码输进行葡修改铅，防漂止密队码泄堆漏；

纤3.泼定期堆、不位定期队抽查犁员工柿离位狂是否补对电霸脑进愈行加干锁，庸是否笨未授祖权网亭站，圣对违闻反人惜员进装行通拦报并延予以仁扣罚模，规斩范员磨工行乐为。晴44命计算伏机系念统稍未及趁时清竞理离影职、颂转岗村员工叫系统磁账号虏员工炮离职笔、转近岗未姨及时予清理帖其系糊统账喝号，类造成椒数据的泄露萝或被益篡改松、删摔除。辨4谋2星2扑16劣中戴风险培预防取1.弱企管浩部每液月两闻次集爪中受忌理员薯工离毒职申券请，斯各部祸门或默企管湿部在脸员工寒办完他离职份手续险后，馅及时帆通知晃信息匀部取域消其歼系统调操作有账号叼及即途时通宜账号适；

肢2.艳员工撕转岗达时，惨企管询部通蹲知信价息部虏删除芬其系祥统操盛作账全户权戏限；

烘3.罪信息架部、阻各部矛门兼啊职管拘理岗细定期暴在员警工离残职、弦转岗右后进粒行核掀查其府系统烂账号疾及即死时通栽账号赞，发炊现未摇清理周及时比通知踏信息梳部处罚理。仓45道计算父机系鱼统泡信息技部员居工安均全意看识欠汤缺付信息森部员流工安凝全意们识欠乘缺，毯不能额正确陆理解云并履莲行职滨责，霸未对蛙系统便数据度进行务有效对备份疤。曲3香3犬2欣18肠中卧风险市预防宜1.阔加强族信息适部员模工的打安全茎意识珍培训湾，明进确其粘安全驼管理获职责归；

支2.烘信息石部部谢长参阀与数里据库销的管荡理、枪数据弟库备告份工欧作，琴并定泥期对胜备份到数据谨进行茂检查盆。迁46嚷计算谁机系究统砌质量纪管理触拦截奖功能克失效北因系丙统漏蚀洞，梯质量夏管理石拦截颈功能天失效园，造猪成超题范围烧购销射、资属质过赞期购戏销或站无效链购销畅。戚5参2绳2诱20胞中涛风险水预防敌1.错定期再对系涨统质壤量管部理拦屿截功尼能进虑行检民测，帽发现趋异常酱，查拌明原向因并有修复估漏洞轿；

日2.逃加强筝全员拾质量笼风险迟意识业，各孝岗位夜发现变异常株及时千报质津量管希理部挺处理卸；

栏3.饿建立素可靠辣的信占息平纠台，愚安装存杀毒厌软件裙进行粥系统携的防橡护。哥47声计算华机系利统葬系统毫技术我人员竞操作赚权限恼过大降系统砍技术通人员顿操作存权限背过大终，后难台数响据存由在被制篡改拔、删据除的芝风险袄。泥4显2园2寄16护中伞风险详预防带1.朴集团景信息票总部荷协助覆公司界信息泽部梳救理公辩司系饶统技结术人植员操辉作权碧限；

避2.每信息糠部部任长定术期检闻查，戒发现悠漏洞和及时睛采取呜补救芬、预湖防措滑施。郊48畅计算狭机系侵统撕未建块立计踪算机奶系统技管理对制度仙，人携员操穷作不凭规范怪1.殃公司显未建无立计郑算机斩系统袍管理雀制度斗和操萝作规键程；

留2.递员工栽未依扬据操蛋作规辱程进埋行各旨类数剥据的豆录入果、修居改和眨保存挎，操蛇作不讽规范砖，各描项记皇录的挺真实寿准确掏性无贯法保幻证。勇3韵2选2具12爹低竭风险喜预防姨1.御制定辩计算笼机系缓统管何理制安度和穗操作篇规程抓；

掩2.欺信息继部定慢期组影织相霸关人房员进鸡行培谣训，晶让员膨工熟拼悉本寇岗位势系统文操作棍；

秋3.惩对计残算机知系统举管理手制度指的执鼓行情俗况定输期进滨行检榜查、喝考核纳。絮49蒸计算纵机系坑统耍系统轨操作悲权限产、数哨据修会改未遍经质裁量管需理部料审核巾、监浪督瞒1.眉计算剧机操颤作权辟限、旧系统攻数据昆的修掌改未凤经质异量管植理部透审核饶；

腐2.殿系统马修改纱时质覆量管续理部挤未监洗督，哲未能再核实腿系统裹修改码是否板有效端；

更3.胸系统虾更改炉过程拆未留国有记谅录，色不能结有效蔽追溯粱质量俭过程种。恢4吧2炼2卫16掠中叙风险愤预防曾1.辽制定筝计算单机系南统管局理制全度，界明确纱计算禁机操钢作权洽限、秋系统骡数据勒的修姑改必甘须经茎质量牢管理厚部审勉核；

嫁2.恭数据元修改柳时应慈在质艺量管役理部寺监督恭下进挠行，挨修改冶应留臭存记啄录；

裕3.盗对计岔算机举系统峰管理墙制度望的执分行情敲况定耕期进宴行检没查、恳考核脾。脂50持药品足采购狐未有拳效审柔核首肤营企估业资园质世1.尖首营怪企业五审批面制度丰、流役程不鱼健全母；

树2.苏对发转生重玉大质筹量问直题的团公司增未进颗行实柿地考清察或螺对其袜质量软体系俭进行信评价去，仍镇作为盆合格妈供货吵单位穗供货偷；

串3.众首营脉企业播供货范药品兰超出君其经压营范币围；

稍4.丘人员填经验赤、能罩力不卡足或鸦工作形差错户，导赵致供斜货单处位、竞销售肚人员耽未审代核或深审核朽不到绵位，网未发纯现供她货单寿位提纽供虚挖假资芳料，邪或资虏料维觉护错观误。饥3变2征2盗12寻低雪风险摆预防横1.醋制定协药品亲采购压管理倚制度渴、首伯营企租业管盏理制誓度，丛按要碗求收育集资挂料进短行审拳批；

略2.拒严格闸审核印供货仍单位娘资质倡及销欺售人尾员有像效合膨法性并，必蛙要时爱登录脊相关摔网站骄或电嫩话核阴实真祝伪，枝审批是合格煤方可敢录入之计算脑机系碌统；

悔3.锣供货末单位浙资料锐变更旬或委困托人萝变更邀时，许采购摇部应解及时刚收取绢相关搞资料啊，质弯量管唇理部饭审核里合格春后，盐在系默统中豪维护乌更新足；

澡4.廉定期刻核查安资料破录入樱情况精，对装维护词不准狼确及塞时进炎行更栽正，柿并对斤差错刊部分进纳入微责任香员工攀的考指核；

总5.严进行鉴供货禾单位转综合熟质量顽评审梦，根踢据评饶审结潜果淘忆汰信迫誉不逢好的牢供货谋单位汗；

甲6.轮加强鼠相关致法律巡法规叼、药星品专唤业知滴识及旱技能程、质再量管首理制缸度、溪职责写及岗徐位操称作规汗程等丢的培依训，屑提升尿员工禽质量居安全待意识第和业彼务能千力水胆平。补51画药品况采购绵未有粪效审辫核首挪营品玉种街1.阳首营瓶品种睬审批托制度蛛、流仔程不得健全钩；

告2.合未建肠立首当营品蝇种档池案，办首营悉品种奥资料萍不全宪或过颈期；

族3.基所购绸进的教药品国无法酿定批速准文讽号或气注册它证过琴期。钻4脊2汇2穗16愚中云风险凭预防申1.婚制定杠首营伪品种怒管理畏制度姻，按赶要求需收集筐资料赛进行南审批驾；

喷2.先严格王审核炭首营处品种拔有效绸合法爹性，亡必要盾时登什录相星关网卧站核吹实真寺伪，里审批志合格逆方可塞录入拥计算灰机系胜统；

虫3.弊药品密注册精证过站期时每，采请购部阶应重推新收炮取，甩质量录管理蛙部审杰核合袜格后晋，在仰系统掏中维肆护更曾新；

栗4.谨加强网相关遭法律牲法规幼、药筐品专李业知丝识及便技能竖、质昼量管魂理制毙度、选职责接及岗打位操佣作规寸程等透的培柳训，哨提升沿员工讽质量饱安全港意识乖和业膏务能虹力水枣平。梢52葵药品炼采购缸未有候效审叮核供退货单抓位销录售人易员资桨质止1.固未建耐立供订货单局位销尖售人版员档厨案或但销售头人员帐档案春资料堵不符纱合规社定；

握2.酒供货渗单位斗发生酷重大集变更家如公穗司名刮称或趋法人茂变更新、许袋可证肉换证允等，洗未重庸新收狼取销草售人滑员法转人授足权委歉托书晒；

共3.砍供货浑单位求的销豪售人敲员委渠托书短过期纷或委棚托内揉容与班实际陷发生际的业笼务不躺符；

碌4.晚一个圈销售鞭人员滥同时岔代理愤两家势及以秋上的水药品灯销售衣。狠4史2匪2迈16很中扒风险射预防肆1.灿制定睛药品筹采购县管理忌制度膏、首摇营企栋业管必理制喊度，狐按要旷求收愉集资来料进劲行审侍批；

迅2.闹严格剖审核迫供货承单位颈销售宪人员筛有效法合法表性，限必要营时电奋话核闯实真绵伪，缓合格蛮方可镰录入深计算抵机系零统；

缴3.级供货稿单位哥发生城重大灾变更岁如公旨司名盟称或咬法人屑变更饿、许形可证贴换证矛时，浴采购望部应谦重新比收取迅销售谋人员芬法人食授权痰委托括书，煤质量券管理播部审耗核合动格后拆，在摧系统察中维恭护更描新；

亮4.诉定期对核查岔资料紫收取商、录捞入情皱况，禽对维拐护不列准确吴及时桃进行唯更正性，并趟对差青错部悄分纳皂入责挪任员读工的假考核兵；

匙5.唯供货叫单位鼠销售断人员胆姓名努、身镰份证揪号等巷信息术录入就计算扔机系掏统，延对于萌挂靠柱两家观以上触的销严售人则员进同行管铁理；

钞6.滑加强妙相关爹法律脂法规塞、药圈品专匹业知惯识及奋技能败、质喂量管参理制响度、孙职责插及岗叛位操勾作规盼程等判的培缘训，丙提升袄员工偿质量损安全缩意识绝和业赞务能虹力水宜平。摧53尚药品铺采购钻供货固单位战资质全过期围或资慢料维想护错际误比1.散采购剧部从攀未经知过审胖核的腾首营分企业愤或资耍质过捆期的星单位剥采购貌药品份；

门2.秋供货惰单位傻、品平种或膛销售柳人员恶资质先过期胆，或己资料顺员维雁护错赌误，担系统抚未实已现拦测截。宅4逝2挠2瓶16秩中胡风险促规避碧1.前建立象公司敌供货愿单位姜、商攻品资伴料基麦础数盲据库勇，准清确维厌护供滥货单籍位许亭可证岗、G晌MP竖/G迹SP时、营近业执活照、请质量悦保证矩协议夸及销歇售人副员委答托书宣等信啄息；

饺2.罪计算讽机系挖统设俭置过欺期拦降截界铸面，咱对于饶上述烘资料辫有效慈期过敢期进哗行拦混截；

挺3.引质量熔管理线部定努期对朱供货惨单位闪、商蹄品资苍料进股行抽妻查，苦发现票差错惹及时摇修正股。鉴54晒药品疾采购极采购册合同翼或质缺量保捞证协咐议不托符合愈要求饺1婆.采甚购药碍品时巩，未借签订旧质量淘保证禾协议用或采安购合岗同；

覆2.腔质量骡保证势协议羞的条至款内完容不参符合乒规定臣；

崇3.龄质量罪保证委协议昆的签巾订人端资质乏、印赶章、牺有效悄期等经不符钳合规师定，帆导致援质量梁问题究或纠甚纷时懒，不阁能及猾时处林理，躺给公龟司带受来风胡险。舞3碧2蠢2详12风低挖风险君规避秋1.萍采购丽部严肯格按霜照药辅品采蛛购管浊理制舅度，唱与供俭货单烈位签葬订质吗量保仇证协节议或消购销沈合同度，并记对质白量条慧款进恭行核盾对；

哈2.馆及时既更新息质量率保证奖协议笔，保丑证质需量保梅证协燃议的脚合法兆有效白性；

遇3.俩计算木机系较统设您置过牢期拦疤截界杜面，笑控制德无协肃议或门协议男过期率的单膊位供守货权嘱限；

昨4.询质量法管理挡部定椅期对阶协议然收集亚、合钱同签亏订情马况进猴行抽饱查，召发现砌差错只及时滥修正太。伴55鉴药品妥采购践超范岛围购馅进药巩品禽经营寿简码胸维护殿错误绑，导招致超遭范围港购进教公司处无经封营资胜格的磨品种模，或俊从无斯经营铜资格子的单惜位购辞进药学品。登4渔2压2余16简中童风险草预防享1.魔依据壮集团农编码派原则增，根俯据商郊品分督类确项定商水品经遥营简桂码，驱根据丽客户柿经营拍（生绞产）顽范围湾确定店客户匠经营周简码短，两尚者简厨码相伞对应痒时方芹可购祸进；

会2.含定期脸对商御品资撤料、茎客户漠资料哈进行殖检查遣，重朴点检抛查特坐殊管共理药漫品、庆国家迹有专缠门管东理要响求药云品的处简码挠录入际情况亭，发卖现差范错及轧时修娘正；

势3.馋制作惭质量值周报夹、季素度药器监报扔表时市，根折据特驴殊管蜜理药奋品购宾销，乞核实夹客户截经营界范围假、经稠营简尤码维出护，躁发现哈差错谦及时痰修正痕，差里错纳喷入责颗任员似工的料考核窜。梯56杂药品捡采购旋药品枣直调我不符邻合要疑求贪1观.非慢灾情旋、疫柱情、谎突发溜事件章或临巨床紧驱急救症治等招，进捉行药族品购雀销的障直调正，违肆反G载SP新规定纤；

凤2.逢未建店立药但品直票调采粗购记兔录，留或直价调采岗购记抖录内奴容不普符合愁规定脱，存材在发愤货时辰间、效到货册时间垮、收份货验芽收时纵间、良销售鲁出库在时间商等不过符合脾逻辑馅性。孟4严2奖1虾8容低妻风险贷预防河1.蒜根据鸭国家洒相关派规定裹，取挺缔药杀品购辰销过冲程的秘违规颜直调石；

教2.爽当出俘现灾弊情、犁疫情假、突穷发事挤件或态临床味紧急泻救治炕情况版需要火直调袜时，葡课或第艰一时南间递音交申歼请至霜药品卸监督煎管理再部门骡，并桥留存惠申请私批复同或电五话录拉音；

揪3.肺直调古时，观按规豆定做永好直殊调药蔑品的日相关共记录备。鼠57咸药品贸采购暮供货知单位么质量已体系浑评审栋未有赵效执伙行旨1.痰公司环未建粥立供丸货单璃位质俯量体蝶系、偏药品穴质量扒评审级机制顶或评阻审依世据不蕉充分畅，无帮可信剑度；

聋2.晓质量予管理冤体系华评审仅档案虾不健费全或伶未进朝行有绑效的演质量修评审智，评睛审过愉程与托制度护不一牺致；

艰3.针评审寒结果姨未应似用，迟质量雄信誉庙不良运供货劳单位楚及药香品仍稍进行喂购销谊。复3它2危2楚12吼低晕风险铲预防塘1.落制定迁供货皂单位手质量黎管理腥体系怜评审历制度剪，明皇确评撕审档疼案应富收取化资料套，包女括：仰评审蚂计划寸、评债审通显知、项评审肆记录唇、结航果运皆用等丽；

宁2.损定期茄开展烈供货汉单位催质量期管理絮体系阵评审殃，做唐好评唐审记番录，慌健全湿评审线档案罢；

屋3.活根据六评审犹结果针，对攀质量婆信誉至不良题供货汉单位狼及药颂品品虏种限馅制购继进。赤58诱药品骗收货缝未按格规定贝对到吸货药该品收怕货猪1.芳未按扇规定循逐批添收货苗；

认2.留冷藏拖、冷归冻药勒品收相货未照检查番温度药及温萝度记遵录，颗验收餐时温陡度不筋合格结，货蛙物处左置措设施不调当；

惕3.渗收货霜时未猛检查我供货小单位拾随货桌同行情单、豪采购朱记录育及运借输方悦式等梳；

拌4.哥收货食人员欧未认萝真履扁行职破责，仔收货优交接吵确认竭手续销或签唉名不甚符合虹要求任；

傍5.抗收货呼记录翼内容寄不完墨整。肆4延2蛙2理16度中厕风险旨预防甩1.两设置退计算渴机管公理系柔统无柿采购救订单雨系统率进行萌拦截抢，不湖得收不货好奥，通红知责懒任采跟购员煮处理落；

杆2.纠到货铺后，滥核对不随货衔同行撕单、贩采购缩订单糕、实荡物是狡否一窑致，诱按照收收货夸管理碎制度扬对品槽种、居数量涉逐批惩核对训，无俊误后咳交验旬收员臣进行帽质量惯验收买；

周3.仓收货料时核摧对运托输方穷式、侍运输宗时限靠，冷蠢藏、糕冷冻出药品度还应巷核对呈运输各温度忽，符僵合要粪求方捎可收沾货；使不符舞合要视求时菜上报肾质量泻管理冲部处表理；

瞧4.假定期算对收胃货记研录进细行检梢查，掏保证吐记录独真实犬、完晚整，条并按顺规定跳保存窝。都59匠药品伍收货勤随货肿同行体单不泊符合较要求必1.些无随什货同礼行单右收货孟；

企2.终随货慧同行都单项忘目不准全或健信息涨与实开际不栽符；

齿3.讽随货娱同行朋单未殿加盖邮供货疼单位犁出库循专用洽章或移随货伞同行现单样案式印尖章与布备案涛不相睡符；

配4.臂随货票同行档单保虫存不油当。根3嫁3嘴2菜18签中锻风险愿预防寿1.晃质量伤管理载部建蝇立供牛货单全位随圾货同闯行单酱、印析章样色式平斧台备嘉查；

照2.动制定菊药品戚收货醋管理腐制度铺，明卷确无顶随货魔同行遇单不匆得收烘货；

牵收货信员将盛随货蚂同行坦单交轨财务泛部按陷要求甜保存研；

怀3.亏到货键后，悠收货捞员核雅实随之货同吹行单膏、印懂章样权式是杜否与醉平台毫备案省一致品，不夕相符博的报错质量环管理躬部处幕理。咱60伤药品睬收货堪待验茶区不互符合臂要求劈1.学未设叠置待爽验区雹或待轻验场平所无饼状态炎标示亦；

静2.热待验拴区域绵的储傍存条融件与俯待验让药品斧的温鸣度要晴求不她符；

只3.仁待验狭区内艰存放永有非祥待验宽药品跃；

辈4.予有动抵态待尽验操偏作但愤无动芹态待旨验标造识；

君5.迫未按亭照药样品特壁性存僵放于福相应绵区域惰，如雨特殊桌管理忌药品鲜、冷棉藏冷绵冻药胁品未萄存放别在对夸应待睡验区咽。寻3垮2斜2邪12轿低娱风险熄预防劝1.呆加强鹿员工赴购进叨、收芬货管乒理制抢度的犹培训虾及实诸际演那练，白定期派考核贤；

汪2.茅商品后资料耗建档效时，蜘资料歇审核抢员核类实药洋品最兵小包印装或巩包装竹、说克明书雅审批桐件，援对叫“电储存悲注意完事项送”埋、菠“挺存储丸条件府”海、团“图商品费类别丑”悲进行刃准确库维护霜，限妄定药出品储中存库光别；

内3.支收货遵员根悄据系弊统提晓示，苏将药冤品合厌理存程放于绕相应竞待验逐区域吓；

陈4.积收货则员或液养护惊员发蝴现存刃储条告件等除有误待或发榴生变子化时盘，及肤时通漠知质蝇量管店理部范处理脱。鞋61监药品枕收货调药品槐收货月入库迅差错弟收货燕时，熟因员尾工责蹄任心等问题餐导致雅录入丛系统朵的药碗品批熟号、熄效期踪、规驴格、酸数量挨等信警息与误实物挂不相与符，论接收泄的药机品存帽在包禾装污音染、奏破损候、数普量短穷少等箭。隶3授2埋2跑12凯低仅风险反预防拉1.仙加强扛员工辞购进积、收赔货管诱理制绩度培恼训或文实际吃演练厕，定呆期考旗核，瑞收货子时发币现异恶常严走格执脆行拒绣收；

界2.澡建立段下一迅环节丘监督泛上一恼环节叉的监君督机会制，以验收谣员、选收货博员、秤库房锄管理寿员、邻发货暗员、批复核迅员相器互监窑督，框任一辟环节奏发现仿差错追及时召上报略处理威；

羡3.鹿加强吉考核令，差堂错纳箩入员们工月锦度考继核，续对于瞎多次饺出现锁差错猫的员吩工应捧加强处培训尚或调臣整岗惊位。脂62证药品堤质量腾验收妻检验照报告躺单不令符合泻要求龄1.备未提薪供有游效的涛检验交报告塘单验忽收合命格入牲库；

其2.取进口偷药品舞、血当液制篇品的县检验仇报告这单出予具单逢位与煤规定办的法催定检颗验机逢构不泛符；

垫3.商采用月电子网数据腹形式货传递纵和保昨存的咬报告鞭单，体未确婚认合发法性誓和有俗效性邮；

温4.续检验雄报告自单无探供货宽单位桃质量亭管理顺专用煮章原叹印章崇。郑3唯3错1奋9背低址风险隙预防醒1.广验收叮时，培验收该员应悬检查秘、核颠对同近批号月的药绸品检档验报番告单桨，检凳验报讨告单桃必须单项目云齐全注、合摘法有步效，丰且加驼盖供信货单座位质拥量管讨理专蝶用章植原印屋章；

宏2.舱质量鬼管理喂部建掀立供拣货单朗位随剩货同拍行单六、印翠章样御式平遮台，奋验收万员应阁核对互质量敏管理标专用威章原忙印章叛的真膀伪；

孕3.斯无报梯告单育或报叔告单杆不符厅合要课求的蔑，报另质量澡管理必组处栗理；

态4.袍采用宴电子骆数据凶形式唇传递屋报告丧单的历，应弓由供敏货单温位指瑞定人碗员传软送或搅从专暖用平雷台中洒下载刻。秧63病药品杨质量阻验收舅未按唱规定造抽样顺、验继收形1.红未按远照验姿收规币定抽港样验图收，难未逐僵批检渐查药吴品外泪观、恩包装旬、标旅签、盆说明恢书和猪证明奉文件福；

绑2.黄验收剥多批他号、刑拼箱狠药品价和破达损、野污染住等异腐常情销况时角，未雹按规钱定抽么样验泊收，燕或未翠验收教至最夸小包肆装；

归3.端验收锹抽样范完毕铅未采辟用明斑显标裂示或汉检查尿完成希后未山复原虎；

筒4.攻有质值量疑牲问的鞠药品亭未履泉行向总质量化管理捧组报全告、粘确认坏手续旦；

泊5.诊相关旁验收友资料荷未及境时整嘉理归很档。响3康2咸2制12遍低爱风险史预防万1.虏制定贵药品鹿验收缘管理疮制度以及操攻作程群序，景明确聪抽样秘比例途和检学查项摊目，为并严突格执庆行；

慈2.雹对不攻能确搅认的湾疑问驱质量禾品种阔，及要时上匠报质乳量管逝理组虽处理泳；3寻.验食收结姓束后已，应刷当将梯抽样罗检查摄后的爷完好北样品响放回殃原包矮装，党并在览抽样其的整插件包友装上层标明宇抽验统标志酬；

返4.驼收集乖整理溪药品织检验批报告侍单等苏相关穷资料肥，及佛时归港档，找按规句定保渐存。婚64蛇药品年质量恳验收凉验收零记录衰不符拳合要盒求虏1.膨验收察记录灭内容会项目谈不全捷，验威收记莲录不罩完整亡；

优2.秆验收丢不合州格处题理措尿施不蓬当，蛇处理狸记录逝不清狮晰。尊3响2超2栋12防低战风险渐预防六1.礼验收挨完毕联后，沈应做船好验揪收记纽录，迫包括武药品程的通哄用名将称、失剂型昨、规意格、轻批准漆文号稼、批柜号、符生产扶日期市、有炒效期寨、生屿产厂渠商、休供货宰单位僚、到骄货数虾量、斗到货不日期菌、验仪收合嗓格数覆量、访验收礼结果晋等内读容。

耗2.颈验收国不合孙格的后采取侄合理汇处理鞠措施神，并坊做好泊记录焦。政65宵药品膀质量绿验收旷验收增员能尚力欠悔缺、醉责任秃心不卫强等脂导致撒假劣顶药品倒入库叛1.败验收元员经浪验、勤能力折欠缺侮或责柱任心烂不强捐；

嫂2.言中药比饮片埋掺假迎、掺乓重、攀染色猾等验自收时蓄未发王现；

胀3.非药品昼内在呀质量被无法恶检测独，造唤成假笔劣药避品合美格入秃库销曲售。恐3切2吧2轿12选低疑风险甚预防炕1.印稳定今验收构员队揉伍，糖加强乞验收证员的袭在职党培养且和能歼力提调升，证特别发是中短药饮煎片的幼鉴别奋能力忘；

抬2.钥重点仰控制煤品种齐控制择购进血渠道副，进瞧货渠室道应猾为该荣品种集生产酿厂家阻、指泄定经关销商哲，到方货后厘进行摸真伪菌对比蛮验收翼；

猎3.扬对疑卖似有缘质量燕问题晌的药落品，献送药堤品检鱼验机奔构检跃验；

鬼4.苏加强境考核痛，商括品到蒸货后鞠必须迷逐批翅进行短质量凯验收夕，质吐管组叫不定泳期进难行抽凝样检边查；

陵5.陶收集孙购进诸药品朽的质白量信伟息，铁发现绑不良薄信息去及时学采取住措施闭。孟66水药品责质量捉验收趟生产之厂家培擅自删更改秘说明否书叮1.匹生产患厂家誉未经兄批准扑擅自肆更改窜包装姥、标并签、著说明菊书；

窝2.芽包装凭内非耽法夹吩带介凡绍或宏者宣佩传产绣品、端企业母的文赶字、岩音像述及其阔他资焰料。悄3寻2窗2钻12浴低足风险穷预防陶1.沃质量使管理某部审蒸核首冬营品卷种时诉，核论实包静装、蛋说明恶书实魔物与当包装猎说明骆书备侮案批跑件内蜘容是淘否一产致；

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