《行政事业单位内部控制体系建设全流程操作指南：规范讲解 流程分》读书笔记模板

行政事业单位内部控制体系建设全流程操作指南：规范讲解+流程分读书笔记模板01思维导图目录分析精彩摘录内容摘要读书笔记作者介绍目录0305020406思维导图流程体系控制单位操作行政事业体系控制单位事业行政建设小结信息方法组织报告系统关键字分析思维导图内容摘要内容摘要行政事业单位在日常运行中面临各种各样的已知或未知的风险。内部控制体系就像万丈高楼的地基，好的内部控制体系能够合理保证单位的资产安全和有效使用，能够有效防范舞弊和预防腐败，能够提高公共服务的效率和效果。作者一直服务在行政事业单位内部控制体系建设和内部控制人才培训的第一线，不仅对内部控制理论有全面、深厚的理解，而且对内部控制实践也积累了丰富的经验。《行政事业单位内部控制体系建设全流程操作指南》将《行政事业单位内部控制规范（试行）》与内部控制实践有机结合，从单位层面、业务层面、信息化层面，系统地介绍了行政事业单位内部控制体系建设的具体路径、程序与方法，并对内部控制各要素、各阶段的主要风险及应对策略做了详细描述。《行政事业单位内部控制体系建设全流程操作指南》可作为行政事业单位内部控制体系建设与评价的工具书。《行政事业单位内部控制体系建设全流程操作指南》适合行政事业单位领导者，行政事业单位内部控制负责人，高等院校相关专业师生，以及对行政事业单位内部控制体系建设感兴趣的读者阅读和使用。目录分析内容提要推荐序一推荐序二第一章行政事业单位内部控制理论基础第二章行政事业单位内部控制建设过程第三章单位层面内部控制建设010302040506目录第四章业务层面内部控制建设第五章行政事业单位内部控制监督与评价第六章行政事业单位内部控制报告第七章行政事业单位内部控制信息化目录附录一行政事业单位内部控制规范（试行）附录三行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）附录二关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见目录第一章行政事业单位内部控制理论基础第一节行政事业单位内部控制的十个基本问题第二节行政事业单位内部控制监管要求“123”第三节行政事业单位内部控制的核心理论依据第四节风险评估的过程与方法第五节行政事业单位常用的内部控制方法本章小结第二章行政事业单位内部控制建设过程第一节内部控制体系建设过程概述第二节内部控制建设准备第三节内部控制现状评估第四节内部控制设计和优化第五节内部控制运行维护本章小结第三章单位层面内部控制建设第一节单位层面内部控制设计概述第二节组织结构内部控制设计第三节议事决策内部控制设计第四节关键岗位内部控制设计第五节关键人员内部控制设计第六节会计系统内部控制设计第七节信息系统内部控制设计本章小结第四章业务层面内部控制建设第一节业务层面内部控制建设概述第二节预算业务内部控制建设第三节收支业务内部控制建设第四节政府采购内部控制建设第五节资产管理内部控制建设第六节建设项目内部控制建设第七节合同管理内部控制建设本章小结第五章行政事业单位内部控制监督与评价第一节行政事业单位内部控制评价程序第二节内部控制评价的组织管理第三节内部控制自我评价的要素和指标第四节内部控制评价的常用方法第五节内部控制评价报告第六节行政事业单位内部控制的内部监督第七节行政事业单位内部控制的外部监督本章小结第六章行政事业单位内部控制报告第一节2019年行政事业单位内部控制报告的新要求第二节2019年内部控制报告指标的变化说明第三节行政事业单位内部控制报告示例第四节利用内部控制报告实施外部评价本章小结第七章行政事业单位内部控制信息化第一节内部控制信息化概述第二节内部控制信息化的准备工作第三节内部控制信息系统的基本特性第四节内部控制信息系统建设的方式和路径第五节行政事业单位内部控制信息系统的主要功能第六节行政事业单位内部控制信息化案例本章小结读书笔记读书笔记这是《行政事业单位内部控制体系建设全流程操作指南：规范讲解+流程分解+操作实务+案例解析》的读书笔记模板，可以替换为自己的心得。精彩摘录精彩摘录这是《行政事业单位内部控制体系建设全流程操作指南：规范讲解+流程分解+操作实务+案例解析》的读书笔记模板，可以