公司采购管理制度通用15篇

公司采购管理制度通用15篇

公司选购治理制度1

1目的

标准公司大宗商品选购程序及审核流程，选择合格的供给商，保证全部物资选购都能满意生产和经营要求。

2适用范围

适用于公司原材料、设备、仪器、车辆、装修及大型办公设施选购。

3职责

3.1工程部负责工程材料、机械设备、量测仪器、车辆等物资的选购治理工作。3.2工程部负责选择、评审、确认及更新认可的供给商（包括业主指定的供给商）。

3.3工程部负责监视材料的入库及使用状况。

4工作程序

4.1《认可供给商名册》（CG-01）的制定、评审及更新

4.1.1制定

a供给商须填写《供给商资格预审表》（CG-02），以申请进入《认可供给商名录》。

b工程部选购主管负责核实供给商所提交的资料，在《供给商资格预审表》上写明意见，经分管副总经理审批，列入《认可供给商名录》。

c工程部选购主管负责将《供给商资格预审表》及《认可供给商名录》分类存档，并输入电脑供查阅。

4.1.2评审

a工程部选购主管填写《供给商评估表》（CG-03），提交分管副总经理。

b《供给商资格评估表》作为更新《认可供给商名录》的重要依据。

c全部《供给商资格评估表》均作为质量记录，由工程部存档。

4.1.3更新

a《认可供给商名录》由工程部选购主管负责更新，经分管副总经理审批确认。

b对严峻违反供货合约的供给商，选购主管准时提出处理意见,经总经理批准可马上将违约供给商从《认可供给商名录》中除名。

c凡被除名的供给商一年内不能使用，特别状况下经工程部选购主管说明缘由，分管副总经理审批后才可重新选用。

4.2选购

4.2.1选购权限

a5万元以下且符合《工程备用金治理方法》的物资选购按《工程备用金治理方法》执行。

b5万元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部统一实施选购。

c超过500万元的选购须上报集团。

4.2.2选购申请

《原材料/设备选购申请表》（CG-04）应提前一个月上报，进口原材料或特别状况的选购作业应提前三至五个月提交申请。

4.2.3规划的”变更

a选购申请一经上报原则上不允许变更。

b特别状况如需变更应准时书面通知工程部选购主管说明缘由，报分管副总经理批准。

4.3询价

依据选购申请，工程部选购主管向供给商发出询价邀请函进展询价。

4.4议价

工程部选购主管分析供给商报价,选择条件优待的供给商进展议价。

4.5评审决议

工程部选购主管依据议价结果制定《物资选购会审表》（CG-05），提交领导班子会评审，选定供给商。

4.6合同制定与签订

4.6.1合同制订

工程部选购主管负责拟定《选购合同》（CG-06）,报分管副总经理审核。

4.6.2合同签订

《选购合同》经总经理审批签署正式生效,原件交综合治理部进展存档治理。

4.7合同执行与变更

4.7.1合同自生效日起开头执行。工程部选购主管负责与供给商联系发货，通知工程现场材料的验收及入库工作。

4.7.2履行材料选购合同过程中，若有变更需求，就变更内容与供给商重新签订补充合同。补充合同与原合同同样具有法律效应，是原合同的一局部。

5材料治理

5.1进料检验

5.1.1工程部选购主管负责与供给商联系组织发货，并通知工程经理做好材料入库前预备。

5.1.2工程部负责材料收货入库。

5.1.3工程部材料主管对进场材料核实、验收并上报工程部。

5.2材料仓储治理

5.2.1材料入库

5.2.1.1进场材料由工程部材料主管办理入库手续。

5.2.1.2材料主管、工程经理应在材料入库单上签字确认。材料主管将入库状况汇总上报公司工程部和财务资金部。

5.2.1.4工程部对材料入库状况进展不定期抽查。

5.2.2材料出库

5.2.2.1材料出库由工程经理批准，材料主管填写材料出库单，经工程经理、生产主管及领用人签字确认前方可出库。

5.2.2.2如因生产需要，在材料入库的同时办理领用的，应首先填写《材料入库单》，再填写《材料出库单》（CG-08），制止直接以领用后的差额数办理入库手续。

5.2.3材料保管

5.2.3.1原材料的保管由工程经理直接负责。

公司选购治理制度2

一、目的

为确保非库存物资及库存物资的选购在供给、质量、效劳及价格方面为公司猎取最大利益以及最有效的本钱节省，总裁办作为选购的主导部门特制定此选购治理政策。本政策将标准全部从公司外部选购的物品从选购到付款的全部过程。

二、适用范围：

本治理规定适用于xx公司集团总部及各城市公司

三、选购范围

实施选购的物品依据其用途及使用频率进展以下分类：

1、日常办公用品：指员工日常办公所必需的低值物品。包括（纸张、笔记本、订书钉、橡皮、涂改液、胶水/胶棒、大头针、曲别针、复写纸、口取纸、胶带、笔芯、）低值非易耗品（文件夹、文件筐、笔筒、尺子、订书器、打孔器、名片夹、计算器、剪刀、废纸篓、胶带托等）。

2、低值易耗品：硒鼓、墨盒

3、自动化办公设备：包括电脑及外围配件（移动硬盘、光驱等）、打印机、扫描仪、传真机（属固定资产范畴，详见固定资产治理方法）

4、为进一步标准治理，集团取消对U盘的选购和发放，如有需要员工可自带。

四、选购政策及选购流程

5、选购归口治理：集团总裁办及各城市公司综合治理部负责物品的选购与日常治理。除特别状况外，全部物品的选购需由选购实施部门来完成，集团总裁办负责监视治理。

6、供给商：全部物品的”选购应遵循“质量最正确、本钱最低”的原则。选购实施部门负责对日常选购的物品供给商进展比价选择，本着长期合作的目的与供给商签订长期合作协议，享受长期合作特价供给。

7、供给商的选择：以半年为周期，对供给商供应的商品进展质量、价格综合评价后，与其重新签约或重新选择其他供给商。

8、文具发放标准：每人每月的文具选购标准不超过20元。部门超出每月标准时，将取消超出局部文具的选购。

公司选购治理制度3

1、总则

1.1目的

为了标准公司各类选购行为，明确公司各部门在选购活动中的职责分工，加强对选购活动的有效治理，保证公司选购活动遵守国家法律、法规和公司治理政策，保证选购质量，提高选购效率，降低选购本钱，争取公司的综合最正确效益，特制定本制度。

1.2依据

本制度依据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国合同法》等有关法律法规及公司相关治理政策等制定。

1.3适用范围

固定资产选购、低值易耗品选购、接待物品、大型办公设备选购与修理等。

1.4根本原则

(1)公司全部员工在进展合同与选购活动中应严格遵守本规定及公司有关政策、程序、制度，选购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公正、公正和诚信原则，保证选购质量，努力降低本钱；

(2)参加选购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业隐秘，廉洁奉公；

(3)各部门须严格在批准的年度选购预算范围内，制定具体周密工程选购规划。过程进展不得以紧急选购或其他缘由为由，或将工程化整为零，绕过必要的审批或回避竞争性选购方式。对处于关键路径上的突发性紧急选购，按紧急选购程序处理；

(4)公司全部选购不得由一个人单独完成选购全过程，双人制选购；

(5)选购应当优先选购低耗能、低污染、通过环境治理体系认证企业的货物、工程和效劳；

(6)选购和合同治理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项选购和合同治理过程均需有完整的文件和记录。

1.5选购权限

(1)选购金额超过10000元，选购招标委员参加见证招评标全过程。由选购秘书组织相关选购招标委员会成员参会进展争论，争论议题形成会议纪要以留备档；

(2)行政部选购人员负责公司日常1万元以下物品选购。

注：其他非选购组成员购置公司或高管所需物品，请遵守公司财务部报销制度。由行政部经理审核并负责完成报销流程，非选购组成员不行走购置物品报销流程；

(3)1万元以上10万元以下参加人员增加分管副总、审计部负责人、财务负责人或财务主管、选购物品及设备的负责人及经办人；

(4)10万元以上选购招标委员会成员，必需参与人：分管副总、高管以外的其他委员、高管参与人数不低于三人(含)。

2、职责和分工

合同选购过程中各职能部门应按分工履行应尽的职责，使公司相关政策与程序得到有效执行，同时也应强调职能部门之间的团队协作，以取得在总体上的最正确效益。

2.1行政部的职责

(1)依据批准的选购规划，牵头组织并实施选购，包括负责组织资格评审、招标、评标和合同签订，负责完成选购流程并同相关部门完成验收入库；

(2)牵头组织招标文本的统稿及审核；负责在合同签订前牵头对合同文本的合法性、完整性、精确性和严密性进展审查；

(3)若选购合同履行过程中发生争议、仲裁和诉讼等法律事务，必要时向公司法律参谋进展询问；

(4)负责组织合同谈判；办理支付申请；负责合同结算；负责合同执行状况的总结和分析，归档合同文件；建立并维护与公司选购相关的信息系统；

(5)负责临时选购或紧急选购的详细实施。

2.2相关归口部门/技术部门/使用部门的职责

（1）编制年度各项选购预算，对超出预算的选购，提出预算变更申请；

（2）提出选购流程申请，确定选购物项和效劳的质保等级，跟踪流程审批；

（3）供应潜在供给商信息；

（4）参与对潜在供给商的资格评审；

（5）组织编写招标文本和合同文本的内容；

（6）参加商务谈判；

（7）负责选购的验收。

2.3财务部的职责

依据国家相关法律法规及合同的规定，审核支付所需文件、票据的有效性、合法性，办理相关支付手续。

负责发票、交付款、尾款处理、验收入库等事项。

2.4审计部的职责

对选购和合同治理活动的真实性、合规性以及效益性进展独立监视和评价；其中包括：监视肯定金额以上选购工程的招评标过程，审核其合同推举书；依据需要，对选购工程的招评标过程及合同治理进展不定期的监视和评价。

负责整个选购流程的合理性、合规性、合法性，保证选购工程的最优化。

2.5法务部的职责

负责在合同签订前对合同文本的合法性、完整性、精确性和严密性进展审查，处理合同争议、仲裁和诉讼等法律事务。

3、供给商及选购合同治理

3.1供给商的资质审查

行政部招标选购人员负责组织供给商资格审查，从资质、信用、技术力量、财务状况、安全质保等方面进展审查；资格审查报告应经参与审查的全体成员签字，报授权人批准。

3.2投标人选择

推举投标人时应首先从供给商库内选取；如需选择供给商库以外的供给商作为投标人，由行政部负责进展资格审查，审查合格后根据招标流程进展招标。

3.3供给商库的建立

行政部建立《供给商库》，持续改良并完善。

3.4供给商库的维护

行政部负责补充、复审和更新供给商库，并组织对供给商合同执行状况进展评价，将评价意见列入供给商库。

3.5合同文本

行政部供应合同文本，报法务部审核。行政部建立选购合同档案，填制《合同台账》，以留存备查。

4、选购治理

4.1选购申请审批流程

全部选购申请均需走OA流程审批；

各部门应依据需求分类别填写相关选购物品申请表，申请获批准后的执行应严格掌握，原选购工程范围如有变化，应补充审批并说明缘由。

4.2选购方式

选购方式包括竞争性选购和非竞争性选购，非竞争性选购应严格掌握。竞争性选购包括竞争性谈判（一般不涉及）、询价选购；非竞争性选购包括议标、紧急选购和特别物品选购。

竞争性谈判：指通过与两家或两家以上潜在供给商谈判的方式确定供给商，适用于技术简单或者性质特别，不能确定具体规格或者详细要求的选购工程。

询价：指同时向三家或三家以上的潜在供给商进展书面询价，潜在供给商一次报出不得更改的价格条件后，选择价格最低或价格条件最优者为供给商。适用于选购标的规格标准统一、现货货源充分且价格变化幅度小的选购工程。

议标：指与独家供给商进展谈判的选购方式。

紧急选购：指公司在发生不行预见大事或突发大事时进展的选购。紧急选购应事先申请，经授权人批准后实施，事后应按相关规定补办审批手续

特别物品选购：指由于特别要求产生的.指定性的选购。申请部门填写《特别物品选购申请表》，申请获批准后选购人员方可实施选购。

4.3选购方式的选择

选购方式由招标选购委员会提出建议，报主管领导批准。

对于选购金额大于10000元（含10000元）的选购工程，应采纳竞争性选购方式；

对于选购金额小于10000元的选购工程，可采纳非竞争性选购方式中的议标选购方式；

低值易耗品、办公设备等常用物资的选购需与之前通过竞争性选购确定的供给商签订年度固定单价合同，由其统一供给。年度内凡属低值易耗品、办公设备等常用物资（含零星物资选购），不再单独向其它供给商选购。

特别状况经（副)总裁批准可不受选购金额限制采纳非竞争性选购方式进展选购。

4.4竞争性选购

对于竞争性选购的工程，选购金额大于10000元，审计部门或招标委员会（暂无）介入监视。小于10000元的选购，由行政部依据选购流程实施选购。

竞争性选购流程包括选购规划申报、询价、选购、请款、发票、入库、出库、盘点。

4.4.1选购规划申报

各部门通过OA办公自动化系统进展选购申报，流程审批通过后形成OA单据，选购人员依据单据内容核对库存状况后执行选购。4.4.2询价

选购人员依据选购规划向潜在不少于3家供给商发出询价单，询价单中列出供给商名称，物资名称、型号、报价及交付日期等。物资选购员对其进展评估后，形成综合评价书面文档《选购方案比照表》，交由行政部经理，由主管副总裁及相关部门对其打算取舍。

4.4.3选购

选购人员依据询价状况，组织与其中标单位签订合同，合同审批表送达相关部门逐级审核，常务副总裁审核同意后进展选购。由物资验收员验收合格后由仓库治理人员审核。

4.4.4付款

依据合同商定填写合同付款审批表。如为分次付款，申请人在申请时需明确前期付款金额，本次付款节点及金额。

4.4.5发票、收款收据

供给商出具发票并供应相关收据后执行付款。若有合同，在签订合同时可商定发票的供应时点及发票的类别是增值税专用发票还是一般发票。假如合同中未予商定，基于对公司有利的原则，应尽量让对方开具增值税专用发票。特别状况下，如对方无法开具发票，需对方开具相关收据后，先执行付款后，由选购人员另行找寻替代替票，报销时需要供应由主管副总签字同意的书面说明。

4.4.6入库、出库、盘点

货品送达后办理验收、入库、出库、盘点等相关程序。货物在验收入库、使用出库、期末盘点时需遵循《办公用品领取及归还治理方法》、《固定资产治理制度》等详细治理要求执行。

4.5非竞争性选购

4.5.1非竞争性选购主要是议标选购，指与独家供给商进展议标选购的方式，议标应严格掌握。

4.5.2如的确无法进展竞争性选购或有足够的理由说明议标对公司最为有利且满意以下条件之一的，可实行议标选购：

(1)曾在该供给商处选购了货物、设备、技术或效劳，出于标准化的考虑，或因需要与现有的货物、设备、技术或效劳配套，并考虑到原先的选购能有效满意需要，且与目前的市场价格相比，选购价格合理，而不宜另选其他货物或效劳来予以代替，可连续向原供给商选购；

(2)因某些特别缘由。

4.6紧急选购

在特别状况下或者高管紧急需要时可直接实行紧急选购的方式，紧急选购事后应补齐选购手续。若选购流程需要的单据和相关报销手续没有补齐，财务部不予报销。

5、评标

5.1评标原则：全部选购工程采纳合理最低价或综合评分的评标原则。

5.2合理最低价评标原则是指能够满意招标内容的实质性要求，并且经评审的投标价格为最低者中标。

5.3综合评分评标原则是指能够最大限度地满意招标文件中的各项综合评价标准，综合得分最高者中标。

5.4对于技术含量不高且没有质保等级的工程原则上采纳合理最低价中标的评标原则。

6、定标与合同签订

6.1总裁、常务副总裁依据评标小组提出的书面报告和推举的中标候选人确定中标人；如无书面说明，总裁、常务副总裁应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不行抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，授权人可以确定排名其次的中标候选人为中标人。

排名其次的中标候选人因前款规定的同样缘由不能签订合同的，授权人可以确定排名第三的中标候选人为中标人；依据已审核、批准的签订合同/订单推举书，商务部门方可向中标人发出中标通知书。此外，还应书面通知未中标的投标人，但仅限于通知它未中标事宜，不涉及其它事项和其它方的任何资料；为躲避风险，除由于商业惯例经内部批准外，必需要求中标人在合同签订前供应履约保证金。

6.2在领导选定候选中标单位挨次后，详细执行部门当根据上述挨次依次与候选中标单位就合同价格绽开再次洽谈，以争取更有利的价格空间，相关部门需准时将洽谈结果上报领导，以备领导决策。

6.3合同（协议）须由公司法定代表人或授权代表签字，并视需要加盖印章或合同专用章。

7、文件档案整理

行政部选购人员每月末对当月选购进展纸质文件和电子台账整理，纸质文件以供应能说明本次选购原始金额的资料为主，电子台账则据实统计选购物资名称、数量、金额、事由、OA流水单号等主要信息，以备相关部门核查。

8、相关记录表单

《选购台账》

《供给商库》

《合同台账》

《选购方案比照表》

9、招标选购小组人员名单如下：

选购组成员：金x（大连）、隋xx（大连）

选购招标委员会成员：侯xx、鲍x、衣x、王x

10、本制度自公布之日起实施

公司选购治理制度4

第一章总则

一、目的

为加强物品选购治理，标准全部物品选购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供给，降低选购本钱，特制定本制度。

二、适用范围

公司对外选购相关固定资产、办公用品、劳保用品的选购治理（以下统称为物品选购）。

其次章选购权限和原则

一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购均由人事行政部负责。

其他业务相关的选购则单独申请报批后由相关业务部门进展选购。

二、选购原则

1、询价比价原则

有两家以上供给商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进展综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。

2、全都性原则

选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。在市场条件不能满意请购部门要求或本钱过高的状况下，选购人员须准时反应信息供请购部门更改请购单。

3、低价搜寻原则

选购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。

4、廉洁原则

自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购本钱。严格按选购制度和程序办事，自觉承受监视。

5、监视问责原则：选购人员要自觉承受财务部、请购部门及公司领导对选购活动的监视和质询。在选购过程中，假如遇到选购商品质量、价格等问题，相关部门均可向选购部门提出异议。对选购人员在选购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进展惩罚直至追究其法律责任。

第三章选购流程

一、选购申请：

1、与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件（例如测试手机、机顶盒、手柄、各种产品配件）等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品（例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等）的`选购均由人事行政部负责。

2、其他业务相关的选购则单独申请报批后由相关业务部门进展选购（例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等）。

3、物品需求部门提出选购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。

4、请购部门可在提出选购申请前先进展市场调研，给出选购商家或选购价格的建议，选购部门可参考请购部门给出的调研数据进展选购。

5、日常办公文具及劳保用品的选购由人事行政部在每月月底进展统计和收集，次月第一周进展选购。并将此类预算费用在每月月初准时报至财务审核。

二、询价比价议价：

每一种物品（物资）原则上需两家以上的供给商进展报价。全部选购务必按低价原则进展选购。但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。

三、供给商选择：

1、具有合法经营主体者。

2、品质、交货期、价格、效劳等条件良好者。

3、信誉良好者。

4、其他客户认可的供给商。

四、选购合同签定及选购过程的完成。

1、全部的选购工程原则上均需要供应选购合同或交易订单，并附上送货单及选购发票。

2、若无法供应选购合同和订单的，选购过程需两个人共同参加完成。

五、验收入库：

当各类物品（文具、劳保用品除外）选购完后，需第一时间办理资产登记。登记工程包括品名、型号、规格、用途、有效期等。并在物品上贴上资产标签以便日常治理。

六、对帐付款：

第四章物品申领与保管

一、物品领用

1、所购置的物品在做好资产登记后便可进展领用。

2、需要借用物品时需向人事行政部进展申领并登记，登记内容包括借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还时间。

3、物品用完之后须准时归还于行政人事部，若已到归还时间还需连续使用的，需补办续借手续。

4、行政人事部在物品被借出后应准时跟催物品的归还状况。

公司选购治理制度5

为了提高公司选购效率、明确岗位职责、有效降低选购本钱，满意工公司对优质资源的需求，进一步标准物资选购流程，加强与各部门间的协作，选购流程治理制度。

一、请购及其规定

1．请购的定义

请购是指某人或者某部门依据生产需要确定一种或几种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2．请购单的要素

完整的请购单应包括一下要素：

（1）请购的部门；

（2）请购物品所属工程；

（3）请购的用途；

（4）请购的物品名；

（5）请购的物品数量；

（6）请购的物品规格；

（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；

（8）请购的物品的需求时间；

（9）请购如有特别需要请备注；

（10）请购单填写人；

（11）请购部门主管；

（12）请购单审核人；

（13）选购副总审核；

（14）财务审核人；

（15）公司总经理。

3．请购单及其提报规定

（1）请购单应根据要素填写完整、清楚，由公司领导审核批准后报选购部门；

（2）固定资产申购根据附表一（固定资产购置申请表）的格式进展填写提报；

（3）其他材料设备及工程工程申购根据附表二（物资选购申请表.）的格式填写提报；

（4）日常零星选购根据公司印制的根据附表三（物资选购审批单）的”格式填写提报；

（5）请购部门在提报请购单是应要求选购部签字接收人请购部门备份；

（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进展提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的状况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报选购部门，签字确认手续后补。

（8）假如是单一来源选购或指定选购厂家及的产品，请购部门必需作出书面说明。

（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报选购部。

4．公司物资请购单的提报部门

（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他工程由生产部门提报；

（2）公司生活及办公的物资、固定资产、效劳或其他生活及办公工程由办公室提报；

（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

（1）选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完整、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批；

（2）接收请购单时应遵循无不选购，名称规格等不完整清楚不选购，图纸及技术资料不全不选购，库存已超储积压的物资不选购的原则；

（3）通知仓库治理人员核查请购物资是否有库存；

（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应准时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

（1）对于请购单选购部应根据人员分工和进展分工处理；

（2）对于紧急请购工程应优先处理；

（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

（4）重要的工程选购前应征求公司相关领导的建议。

3、选购周期的规定

（1）单次选购金额预算在1万元以下的零星选购工程或预算在1万元以下可市区选购的物资及产品的选购周期不应超过5天；

（2）单次选购金额预算在1万元以上的工程比价选购，选购周期不应超过15天

（3）单次选购金额预算在20万元以上的工程选购部自行招标选购，选购周期不应超过40天；

（4）单次选购金额预算在100万元以上的工程可托付代理招标公司代理招标，选购周期不应超过60天；

（5）请购部门应根据以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单选购部如未能按时完成选购任务时应向公司领导说明缘由；

（6）遇到紧急选购应汇报公司领导实行快速优先选购的策略；

三、询价及其规定

1．询价请应仔细批阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应准时的与请购部门沟通；

2．属于一样类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包选购；

3．对于紧急请购工程应优先处理；

4．全部选购工程上必需向生产厂家或效劳商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价；

5．对于请购部门需求的物资或设备如有本钱较低的替代品可以推举选购替代品；

6．遇到重要的物资、工程或预估单次选购金额大于10万的选购状况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的根本状况，根据附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；

7．询价时对于一样规格和技术要求应对不同品牌进展询价；

8．除固定资产外单次选购金额在1万元以下工程可以自行选购；单次选购金额预算金额在1万元以上的全部工程都应要求至少三家上的供给商参加比价或招标选购，比价或招标工程应至少邀请四家以上单位参加；单次选购金额预算价格在20万元以上的工程应由选购部组织招标，公司相关领导参加监视；单次选购金额预算价格在100万元以上的工程由公司领导打算是否托付第三方机构代理招标；

9．比价选购或招标选购所邀请的单位均应具备肯定资质和实力，具有供应或完成我公司所需物资和工程的力量；

10．比价选购或招标选购应根据附表五（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进展询价；

11．在询价时遇到特别状况应书面报请公司领导批示。

三、比价、议价

1．对厂商的供给力量，交货时间及产品或效劳质量进展确认；

2．对于合格供给商的价格水平进展市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

3．收到供给单位第一次报价或进展开标后应向公司领导汇报状况，设定议价目标或抱负中标价格；

4．重要工程应通过肯定的方法对于目标单位的实力，资质进展验证和审查，如通过进展实地考察了解供给商的各方面的实力等；

5．参考目标或抱负中标价格与拟合作单位或拟中标单位进展价格及条件的进一步谈判。

四、比价、议价结果汇总

1．比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意前方可汇总；

2．比价、议价结果汇总应根据附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，根据肯定挨次逐一审核；

3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进展修改或重新处理。

五、的签订及其规定。

1．合同

合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律爱护。广义合同指全部法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的选购工作主要涉及工矿产品买卖合同。

（1）合同正文应包含的要素

1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；

2）选购物品/工程的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不行分割的局部；

3）包装要求；

4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特别状况应注明；

5）付款方式；

6）工期；

7）质量保证期；

8）质量要求及标准；

9）违约责任和解决纠纷的方法；

10）双方的公司信息；

11）其他商定。

（2）合同签订及其规定

1）如涉及到技术问题及公司机密的，留意保密责任；

2）拟定合同条款时肯定要将各种风险降低到最低；

3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包选购时要求供货方供应分项报价清单。

公司选购治理制度6

第一章总则

为了进一步加强公司制度治理，健全企业选购治理制度，监视和掌握不必要的开支，保证选购工作的正常化、标准化，特制定此制度。

其次章选购原则

选购是一项重要、严厉的工作，各级治理人员和选购经办人必需高度重视。

选购必需坚持“秉公办事、维护公司利益”的”原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

一般日常办公用品及其它消耗用品由财务部和行政后勤人员负责选购。

急用、小金额选购可以口头向部门负责人、董事会领导汇报后先行购置，购回物品经行政人员验收后再到财务部报销。

选购时应尽量要求供给商开具发票，选购金额达500元以上（含500元）一律需出具发票。

第三章选购程序

一、选购申请

选购前，选购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及留意事项填写“选购申请单”。

紧急选购时，可在“选购申请单”上注明“紧急选购”字样，以便准时处理。

若撤销选购，应马上通知财务部或行政后勤人员，以免造成不

必要的损失。

二、选购流程

选购经办人在“选购申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

各选购经办人在选购之前必需把“选购申请单”交到财务部进展审核，报总经理审批后，方能进展选购。

第四章选购经办人职责和行为标准

一、选购经办人职责

建立供给商资料与价格记录。

询价、比价、议价及定购作业。

所购物品的品质、数量特别的处理及交货进度的掌握。

做好每次的选购记录及对帐工作。

一、选购经办人行为标准

选购经办人应本着质优价廉的根本原则，经过多方询价、议价、比价后填写“选购申请单”。

选购经办人应尽职尽责，不能承受供给商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严峻失职或违反原则做出不适当行为者，赐予辞退，情节严峻者提交公安机关处理。

第五章附则

一、各部门需要选购时，须按上述审批手续和流程选购执行。

二、本制度经董事会和总经理审批核准后实施。

公司选购治理制度7

一．集中选购和治理的原则

.保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的选购与治理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。

.保卫物业部要设专人负责，加强治理，为各单位供应质价相符的物品保证办公需要。

.集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人治理，并根据本方法的要求，做好规划编制、物品领用和保管工作，

.财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

.人力资源部依据考核指标对各单位实施考核。

二、审批权限

购置办公用品、修理配件等、元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进展购置。元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。

三、办公用品集中选购的范围

办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中选购范围。

四、集中选购程序

.各部室、门店依据本部门的`实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用规划表》编制次月物品领用规划，经主管部长审核批准后，于每月日送达保卫物业部。

.保卫物业部依据各单位的申请规划、预算指标、进展审核汇总，并上报主管副总经理审批。

.保卫物业部依据领导批准的内容，对价值在万元以上的成批大宗物品以招标的形式选购，其他零星物品实行货比三家的形式实施集中选购。

.保卫物业部选购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。

五、实施中留意事项

.规划内选购须填制《物品领用规划表》见附表

.购置规划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

.各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责选购，或由保卫物业部托付该部门自行选购。

.书面请示需写清晰缘由、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

.电脑、耗材、零部件的申请，根据集团京东集办字〔XX〕号执行。

.局部特别专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部托付相关部门自行选购的，自选购后日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。

.各部部长、门店店长为实物负责人。

六、详细要求

.各单位的规划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。

.根据先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。

.当月规划当月有效。本月未购置须次月重做规划。

.各单位和个人对治理的物品不得挪做私用、避开铺张、损坏和丧失。

.保卫物业部选购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的选购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。

本方法适用于集团所属各企业，机关各部室。

本方法由保卫物业部负责解释。

公司选购治理制度8

一、目的：

为加强选购规划治理，标准选购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供给，降低选购本钱，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司对外选购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购（以下统称为选购物品）。

三、职责权限

1、总经理负责选购治理制度的审批；

2、分管副总、财务负责人负责选购治理制度的审核；

3、人力资源行政部负责选购治理制度的制定。

4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的选购由选购部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购由人力资源行政部负责。

四、选购原则

1、询价比价原则

物品选购必需有三家以上供给商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进展综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。

2、全都性原则

选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。在市场条件不能满意请购部门要求或本钱过高的状况下，选购人员须准时反应信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的.5—10%。

3、低价搜寻原则

选购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。

4、廉洁原则

（1）自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购本钱。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不承受吃请，更不能向供给商伸手。（3）严格按选购制度和程序办事，自觉承受监视。

（4）加强学习，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（5）工作仔细认真，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标选购原则

凡大宗或常常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由选购、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内（一年或半年）的供给商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时把握市场行情，调整选购价格。

6、审计监视原则：

选购人员要自觉承受财务部或公司领导对选购活动的监视和质询。对选购人员在选购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进展惩罚直至追究其法律责任。

五、选购流程

1、选购申请：

经营性物品选购,（物资）需求部门依据生产或经营的实际需要，由选购部负责选购物品，非经营性物品选购,每月25日前由人力资源行政部负责选购物品。

每月25日前，需求部门提出选购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按选购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交选购部门选购。各审核环节对选购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反应给选购申请部门。

2、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供给商进展报价。

（2）选购员接到报价单后，需进展比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进展选购。

（3）属以下状况者，无须进展比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、

原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品供应和确认：

（1）若须进展样品供应和确认的，须确定送样周期，由选购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进展确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比拟。

4、供给商选择：

（1）具有合法经营主体者。

（2）品质、交货期、价格、效劳等条件良好者。

（3）信誉良好者。

（4）客户认可的供给商。选购人员须建立供给商信息台帐。

5、合同签定：

（1）供给商经送样审查合格后，由选购部门与选定的供给商签订合同。

（2）交易发生争吵时，依据合同的核定条款进展处理。

6、进度跟催

（1）为确保准时交货，选购人员应提前采纳电话、传真或亲自到供给商处跟催，以确保物品（物资）能适时供给。

（2）若选购物品（物资）无法在预定时间内交货的，选购人员须提前通知需求部门，寻求解决方法，并须重新和供给商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

选购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知选购部门，2日内办理换（退）货手续。

8、对帐付款：

选购物品（物资）办理入库后，由选购员凭《入库单》按合同或商定的付款方式办理付款手续。

9、选购流程图：（附后）

六、考核

凡违反本制度的人员，依照公司相关治理制度进展惩罚。

七、本制度解释权归人力资源行政部，自20xx年1月1日起执行。

八、本制度附件：

1、《请购单》2、《选购询价记录表》

公司选购治理制度9

第一章总则

第一条为了标准zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)物资选购活动,保证物资选购工作合法、有序进展,依据《中华人民共和国招标投标法》、z省实施《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规和集团公司《治理纲要》、《zz石油(集团)有限责任司招标治理方法》,结合油品调运分公司实际,特制定本方法。

其次条油品调运分公司物资选购活动应遵循公开、公正、公正、诚恳信用的原则,择优选择企业实力、信誉、技术力量和价格合理的供给单位。

第三条工贸公司物资选购工作实行统一制度、分级授权、归口审查的原则。

(一)统一制度:统一物资选购制度,统一业务流程和工作程序,统一适用集团公司专家库、协作企业准入名目;

(二)分权制衡:将各层次、各阶段的职能划分各级职能小组,形成各部门相互协作、相互制约、相互监视机制;

(三)归口审查:对物资选购工程中的有关内容,按业务性质,分别由相关专业部门审查。

第四条物资选购工作要坚持科技创新优先、效率优先、节能环保优先、质量优先、性价比最优的原则。

第五条物资选购工作实施“回避”制度。

(一)部门回避:物资选购部门不能负责工程实施活动,工程实施部门不能组织物资选购活动;

(二)人员回避:物资选购领导小组成员与供给单位负责人或托付代理人有利害关系的,在物资选购活动中必需回避。

其次章组织机构及职责

第六条油品调运分公司成立物资选购领导小组,物资选购领导小组是物资选购责任和组织实施的主体,依据工作特点和业务需要,组织实施公司设备及物资选购等工程。油品调运分公司物资选购领导小组组长由经理樊矿强担当,副组长由公司副经理白志刚担当,成员由综合办公室、安全质监部、调度治理部、财务资产部等部门人员组成。领导小组职责:

(一)贯彻落实集团公司物资选购治理的相关制度和规定;负责制定油品调运分公司物资选购治理方法,并组织实施;

(二)对物资选购工程进展组织和协调,承受上级物资选购监视领导小组的指导、监视和检查;

(三)负责向上级单位汇报公司物资选购工作;

第七条工贸公司物资选购领导小组下设物资选购办公室和询价组、质量技术组三个职能小组。

(一)物资选购办公室(公司综合办公室负责)职责是:

1.依据油品调运分公司物资选购治理方法,组织实施公司物资选购工作;

2.负责组织公司物资选购方案的编制及报审工作,根据批准的物资选购方案,开展物资选购活动,催促落实相关合同的签订、履行等工作;

3.建立公司物资选购治理信息档案,定期向上级主管部门报送有关资料;

4.处理公司物资选购工作中其他有关事项,定期向物资选购领导小组汇报工作开展状况。

(二)询价组(公司财务资产部负责)职责是:

1.负责制定公司的价格询查制度,建立价格信息库;

2.对物资选购工程的价格构成和评定成交的标准等事项提出建议;

3.完成选购标的物的市场价格查询,向物资选购办公室供应标的物的市场价格信息;

(三)质量技术组(公司安全质监部负责)职责是:

1.负责对物资选购标的物的有关技术、质量、安全、环保执行标准的制定和审查;

2.检查落实对物资选购工程质量技术要求的执行状况。

第八条物资选购申请

物资选购申请由工程单位以文件或申请书的形式提交,内容应包括:工程名称、规划批准文件、规格、质量执行标准、技术要求、数量、建议价格、拟采纳的选购方式、推举供给单位等。工程部门生产性物资选购需提前3个月报申请规划,并经公司调度治理部审核确认后报公司物资选购办公室;非生产性物资选购需提前2个月报申请规划。

第九条物资选购前期预备和后期工作程序

(一)如需选购的是生产性物资,由调度治理部依据生产实际状况对申请选购工程的种类、规格和数量等进展审核,并于三个工作日内将其意见提交物资选购办公室;

(二)询价组对物资选购工程,进展市场价格询问调研,了解市场的最高价和最低价及有关信息,并于三个工作日内将其意见提交物资选购办公室;

(三)质量技术组对物资选购工程有关规格、技术、质量、安全、环保执行标准等方面进展审查,并于三个工作日内将审查结果提交物资选购办公室;

(四)采纳竞争性谈判方式的选购工程,根据治理权限经审核批准前方可实施;

(五)物资选购工程审批完毕后,由物资选购办公室及相关部门按规定组织工程实施单位与供给单位进展;

第三章物资选购治理范围

第十条物资选购的治理范围:油品调运分公司的生产性物资和非生产性物资(如办公设备、办公家俱、办公用品、劳保用品、后勤保障用品等)。凡依据《油品调运分公司招标治理实施细则》,不符合、不具备招投标条件的设备、物资、生产消耗性材料等工程的选购,均按本方法执行。选购方式分为竞争性谈判、比选、磋商、拍卖竞买、订单选购等,物资选购领导小组依据实际状况选择适用。

依据《油品调运分公司招标治理实施细则》,不符合、不具备招投标条件的其他非物资性工程(如效劳、工程、设计、安装等)的选购,参照上款,一并由公司物资选购领导小组统一治理。

第十一条为保证生产性物资的产品质量及技术标准符合企业生产要求,维护企业利益,充分表达公正原则,对供给厂商供应的产品进展小批量试用的,选购规划可依据生产实际合理安排,选购价格按不高于试用阶段统一中标价格执行,并将试用结果报公司质量安全室备案。

第十二条批量较大的低值易耗品等物资的选购,由工程部门提交申请,经公司物资选购领导小组批准授权后,启动物资选购简易程序,委派物资选购领导小组监视组成员与工程申请单位直接进展比质比价选购。

第四章资料治理

第十三条物资选购活动的资料须根据国家档案治理标准实施。物资选购办公室负责相关资料的收集、整理和归档。详细如下:

(一)工程部门向物资选购领导小组提交的”选购申请;

(二)询价组、质量技术组向物资选购办公室提交的书面意见;

(三)其它需要归档的资料。

第五章法律责任

第十四条在物资选购活动中,参于者有以下状况之一的,公司将建议有关部门按

照有关规定追究责任人的相关责任:

(一)工作人员违反本方法,收受供给单位财物或其他好处的、向他人透露与物资选购工程有关的其他状况的;

(二)以不正值手段干扰物资选购工作的,以及其它违反本方法行为的;

(三)物资选购单位违反本方法,向他人透露已猎取潜在供给单位的名称、数量或者可能影响公正竞争的有关物资选购的其它状况的;

(四)物资选购办公室、相关业务部门违反本方法,怠于行使相应职责,造成严峻后果的;

(五)其它违反国家有关律的法规和损害企业利益的行为。

第六章附则

第十五条本方法由综合办公室负责解释。

第十六条本方法未尽事宜,根据国家法规及工贸公司规定执行。

公司选购治理制度10

1.目的

为保证企业设备修理保养,日常办公事务及保洁工作的物资需要,提高采买工作的质量治理,特制定本治理规程。

2.范围

各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、修理所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。

3.职责

3.1采买员负责对各类物资的选购工作。

3.2总经理负责需选购物资的复审工作。

4.程序

4.1依据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,准时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反应财务部主管初审后,报总经理批示后领取支票准时组织物品的购入,物资到位后,准时通知有关部门领用,并仔细填写领用单。

4.2对急购物品,要按使用部门要求的时间准时选购(特别状况可以先购后批),确保企业设备的正常运转。

4.3对一些规格、型号强的特别配件和购置,可委派相关人员共同外出购置,以便确认规格、型号、鉴别质量。

4.4严格根据《合格选购商名册》(财务部备案)选择选购渠道,不得擅自变更;凡擅自变更者,将被调整岗位,并担当由此所造成的经济损失,并处于十倍罚款。

4.5对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、效劳优良的原则,签订供物意向,以保证长期稳定的关系。

4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到规划购置,防止库存积压。

4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款。

4.8对大宗物资的选购,必需由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责。

4.9采买员要负责对物资使用随时回访,了解物资的使用状况,质量是否合格、优良,如发觉质量问题,准时与供货方联系退换,对不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作。

4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对选购的`物品尽可能实行延期付款的方式来制约。

4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关,对不合格物品的退换起监视作用。

4.12采买员要准时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐;最长周期不允许超过两周。

4.13对选购工作要有高度的责任感和事业心,对所安排的采买任务要仔细负责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发觉严厉处理。

4.14采买员要刻苦钻研有关业务学问,全面把握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析把握市场行情,做到心中有数、业务娴熟。

4.15采买员要仔细填报《物资结算统计表》,详细的由财务供应。

4.16树立敬业爱岗精神,遵守财务纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等仔细负责。

4.17杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者,由当事人悉赔,并处于十倍罚款,同时申报人资行政部马上开除。

5.监视执行为财务部和人资行政部,各部门部长帮助监视执行。

公司选购治理制度11

分公司物资的选购,执行先申请后执行的原则,物资需求部门应事先填写选购申请单,报送公司分管部门审批后,转交选购部门选购。

一、商品选购

1、各营业终端依据销售、库存状况填写选购申请单,报送分公司领导审批,超过肯定金额的选购送总公司总裁审批;

2、选购部门依据审批后的`选购申请单整理、汇总后选购;

3、选购部门联系供给商,进展询价、洽谈、签订选购合同,上报审批,最终下单选购;

4、选购商品送到营业终端后,各营业终端仓管员应准时依据供给商的随货同行单和分公司的发货单验收商品,并签字。直营店仓管员再依据随货同行单、分公司发货单、验收状况登记库存商品进销存表,而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给选购部,加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给选购部。选购部再依据直营店或加盟店签收的状况在供给商的送货单上签收,复印一份留存,一份传真给供给商,而后将原件转给财务入账;

5、各营业终端若发觉质量问题或供给商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的,应准时通知选购部门,得处处理意见后办理入库;

6、选购部门依据选购合同,填写付款申请单,报部门主管审核后,转给财务审核,然后报送给有审批权限的公司领导审批;

7、选购部门负责取得供给商发票,并转交给财务。

二、其他物资选购

1、分公司购置固定资产(单价在20xx以上或it设备单价在1000元以上)的选购申请单,应上报总公司领导审批方可选购。固定资产选购之后,分公司行政人员应验收、登记,收取保修卡等相关资料,并催促相关人员填写设备验收和领用单,附在报销或付款申请单后。固定资产领用人发生变更的,行政部门应负责监视固定资产移交,并填写移交单,报送一份给财务部备案;

2、其他零星的选购均需填写选购申请单,报送审批前方可选购;

3、全部的选购均要有相关人员的验收,并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息,并签名;

4、选购人员依据手续完整的单据,填写费用报销单或付款申请单,办理报销或付款手续。

公司选购治理制度12

1.公司选购合同的内容

公司选购合同的条款构成了选购合同的内容，应当在力求详细明确，便于执行，避开不必要纠纷的前提下，具备以下主要条款：

(l)商品的品种、规格和数量

商品的品种应详细，避开使用综合品名;商品的规格应详细规定颜色、式样、尺码和牌号等;商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。必要时，可附上商品品种、规格、数量明细表。

(2)商品的质量和包装

合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明是国家或部颁标准;无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货;对于副、次品应规定出肯定的比例，并注明其标准;对实行保换、保修、保退方法的商品，应写明详细条款;对商品包装的方法，使用的包装材料，包装式样、规格、体积、重量、标志及包装物的处理等，均应有具体规定。

(3)商品的价格和结算方式

合同中对商品的价格要作详细的规定，规定作价的方法和变价处理等，以及规定对副品、次品的扣价方法;规定结算方式和结算程序。

(4)交货期限、地点和发送方式

交(提)货期限(日期)要根据有关规定，并考虑双方的实际状况、商品特点和交通运输条件等确定。同时，应明确商品的发送方式是送货、代运，还是自提。

(5)商品验收方法

合同中要详细规定在数量上验收和在质量上验收商品的方法、期限和地点。

(6)违约责任

签约一方不履行合同，必将影响另一方经济活动的进展，因此违约方应负物质责任，赔偿对方患病的损失。在签订合同时，应明确规定，供给者有以下三种状况时应付违约金或赔偿金：

①不按合同规定的商品数量、品种、规格供给商品;

②不按合同中规定的商品质量标准交货;

③逾期发送商品。

购置者有逾期结算货款或提货，临时更改到货地点等，应付违约金或赔偿金。

(7)合同的变更和解除条件

合同中应规定，在什么状况下可变更或解除合同，什么状况下不行变更或解除合同，通过什么手续来变更或解除合同等。

此外，选购合同应视实际状况，增加若干详细的补充规定，使签订的合同更切实际，行之有效。

2.选购合同的签订

(l)签订选购合同的原则

①合同的当事人必需具备法人资格。这里所指的法人，是有肯定的组织机构和独立支配财产，能够独立从事商品流通活动或其他经济活动，享有权利和担当义务，依照法定程序成立的企业。

②合同必需合法。也就是必需遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同，其内容和手续应符合有关合同治理的详细条例和实施细则的规定。

③签订合同必需坚持公平互利、充分协商的原则。

④签订合同必需坚持等价、有偿的原则。

⑤当事人应当以自己的名义签订经济合同。托付别人代签，必需要有托付证明。

⑥选购合同应当采纳书面形式。

(2)签订选购合同的程序

签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进展协商，取得全都意见，并签署书面协议的过程。一般有以下五个步骤：

①订约提议。

订约提议是指当事人一方向对方提出的订立合同的要求或建议，也称要约。订约提议应提出订立合同所必需具备的主要条款和盼望对方答复的期限等，以供对方考虑是否订立合同。提议人在答复期限内不得拒绝承诺，即提议人在答复期限内受自己提议的约束。

②承受提议。

承受提议是指提议被对方承受，双方对合同的主要内容表示同意，经过双方签署书面契约，合同即可成立，也叫承诺。承诺不能附带任何条件，假如附带其他条件，应认为是拒绝要约，而提出新的要约。新的要约提出后，原要约人变成承受新的要约的人，而原承诺人成了新的要约人。实践中签订合同的双方当事人，就合同的内容反复协商的过程，就是要约―新的要约一再要约―直到承诺的过程。

③填写合同文本。

④履行签约手续。

⑤报请签证机关签证，或报请公证机关公证。

有的经济合同，法律规定还应获得主管部门的批准或工商行政治理部门的签证。对没有法律规定必需签证的合同，双方可以协商打算是否签证或公证。

3.公司选购合同的治理

选购合同的治理应当做好以下几方面的工作：

(l)加强对公司选购合同签订的`治理

加强对选购合同签订的治理，一是要对签订合同的预备工作加强治理，在签订合同之前，应当仔细讨论市场需要和货源状况，把握企业的经营状况、库存状况和合同对方单位的状况，依据企业的购销任务收集各方面的信息，为签订合同、确定合同条款供应信息依据。另一方面是要对签订合同过程加强治理，在签订合同时，要根据有关的合同法规规定的要求，严格审查，使签订的合同合理合法。

(2)建立合同治理机构和治理制度，以保证合同的履行企业应当设置特地机构或专职人员，建立合同登记、汇报检查制度，以统一保管合同、统一监视和检查合同的执行状况，准时发觉问题，实行措施，处理违约，提出索赔，解决纠纷，保证合同的履行。同时，可以加强与合同对方的联系，亲密双方的协作，以利于合同的实现。

(3)处理好合同纠纷

当企业的经济合同发生纠纷时，双方当事人可协商解决。协商不成时，企业可以向国家工商行政治理部门申请调解或仲裁，也可以直接向法院起诉。

(4)信守合同，树立企业良好形象

合同的履行状况好坏，不仅关系到企业经营活动的顺当进展，而且也关系到企业的声誉和形象。因此，加强合同治理，有利于树立良好的企业形象。

公司选购治理制度13

1、凡属医疗、教学、科研所需用的`仪器、设备、卫生材料、劳保用品、办公用品等，均由相关部门统一负责选购，供给、调配和修理。选购工作应严格遵守相关法规，依据招标后中标结果定点选购。招标范围以外的商品，须经院领导批准通过政府招标选购后，方可进展选购。

2、依据院年度工作要点和规划，编制选购预算。

3、应成立特地的组织负责大型仪器设备的论证、报批、招标、商务洽谈等工作。

4、一般医疗用低值易耗品、物资材料等，依据院内工作需要和库存量制定月选购规划，进展定点选购。

5、全部选购商品，必需符合国家公布的质量标准和检测标准。选购人员要仔细查验注册证、合格证、检验证等相关证明文件。

6、选购员和保管员要严格遵守入、出库验收制度。每月汇同会计核对盘点一次。年底全面盘点一次，制表上报。

7、库房物品要按性质分类保管，作到帐物相符，帐帐相符。

公司选购治理制度14

第一章总则

第一条为进一步标准公司物资选购程序，加强内部掌握，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

其次条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、帮助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度标准范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资选购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

其次章物资选购规定

第五条物资选购实行归口治理制。原粮由选购供给部负责选购，帮助材料、包装物由仓储部负责选购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责选购。特别状况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进展专项物资的`选购。

第六条全部负责物资选购的人员必需充分把握市场信息，准时猜测市场供给变化，确保质量过关，价格低廉，供货准时。

第七条推行合同治理制度，物资选购原则上要与供货方签订合同，具体注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由选购人员负责。

第八条实行比价选购制度，物资选购要货比三家，确保所选购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资选购建议实行招投标制度。

第九条实行选购质量责任制。选购人员对所选购物品的质量负有全面责任。如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负经济责任。制止选购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进展严厉处理。

第三章发票入账及付款程序

第十条选购物资进厂后，选购人员必需严格根据要求办理物资入库手续，详细要求如下：

1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2.帮助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.选购经办人要仔细填写选购物资发票入账单，具体填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

经办人填制发票入账单保管员依据收货状况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

第十一条物资选购付款原则上实行先入账后付款的制度，特别状况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理选购预付款手续。

第十二条选购付款实行审批制度，执行两条线治理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进展的形式。详细程序如下：

1.物资选购一律由选购人员办理发票入账手续后，方可进展申请付款审批。否则财务有权不予批准