某公司内控与内审管理平台全国推广

中国移动内控与内审管理平台全国推广目录一项目背景情况二项目建设情况三项目计划安排四后续工作要求五系统发展思路项目背景【监管的要求】国外监管要求严格，且体系成熟，美国上市－萨班斯·奥克斯利等系列法案；国内监管要求和力度逐步加大，国资委-全面风险管理指引、财政部-企业内部控制基本规范等、证监会-企业内部控制基本规范。【内外部环境】经济环境、3G、电信行业重组带来的竞争格局的改变和竞争加剧；企业管控缺失造成的三鹿奶粉事件、雷曼兄弟公司破产、中航油事件；【自身的需求】建立完善的企业管控体系有助实现中国移动“成为卓越品质的创造者”愿景；执行SOX中遇到手工工作量大，人工处理效率低，缺乏信息共享平台等问题;

中国移动需要有健全的企业管控体系，以感知内外部风险、作出及时有效的应对决策、采取有针对性地实施内部控制，实现企业防范风险、持续健康的发展。结园合饺国盗际悄一半流活电析信倘运晶营文企戒业筑内坚控井内暑审万管条理程的秤最约佳怒实睬践功和政行由业币经鸟验径，币深合度殿挖龙掘诵中鞋移识动社的肉内牌控淡内舒审辈需俗求杨，棒完尼成彩流害程萝梳吃理肌、疑流天程势设掘计锯工侍作某；进跑行海系霸统贡规爬划炊和热设夺计毛，益给明出新中么移政动哥的贺内蛋控貌内抢审株业来务异蓝推图像和乡丰应个用忠架召构折，扶完彼全夏满斗足吸功合能蹦需拣求身中耽提在及盛的营各萍项度需氧求披；系喘统表架宪构墙具贞有膨良史好漫的挺可宁扩喉展粪性盾、车开饮放卸性摸、私兼抗容码性敌，匙支崇持捆和日满艰足当未蠢来兼业趋务脊发榨展珍和运管恰理枯的春需乔要绍，厉支雨持究内偶控柿风坑险依管泰理充与稀流梁程颗管缺理牙体追系睬，饥提恩升潜公遣司崖整湾体兄风良险陶管鸦理稠水底平社。实盾现登内订控歇日帖常帖管圆理投、姨手或册疮矩纸阵疼变支更训管跑理掠、毅内弹控村测齐试丘、监内冠控针分晕析堂、安内巡寿控阶信辫息车交齐流脚、残内旋部委控花制险文受档笛管偶理略等捧功伤能汪；实假现缺总猪部京及册各舰省改公牛司基风毛险柜评朽估润、辉内场部招审狼计符计券划死管食理范、狡资锣源捏管摊理徐、涝项赤目惯过尤程索管甜理筋、足审赚计帖文辫档袄资拌料为管夏理腥、义统朱计减分趟析魔等鸭功蹄能轧；与O监A自菊动侄衔茧接贵，赖实惊现继统吃一贱用复户披认疯证幅、争单涛点材登串录膜、喉统脸一城待滩办花等郊；实订现证内筹部喘控鉴制踏管厨理议子义系终统知与宜内臭部恳审启计茅子盛系瞒统鼓的封无扛缝贼衔悠接栋；研细究计与亡业寺务汇系沿统瞧（O装A、E肆R巴P、B蚀O失S毫S、乎经虹分嘱、灰客幻玉服垦等奥）择的就集傻成永，语完枣成传内全控悠风并险迷分牛析待和灵实躬时槽监料控锡等秧功针能派的掉规五划赛与型设好计屿，竹初怖步昼完挺成洒对园部岭分弱业狠务梢流泄程穿的变监瓦控范。实辈现呀内坏控忠与肝内右审境工劳作占的叫信饰息许化兔、奥高洪效置化担、碑规裹范孩化截，谦常巧态虑化沫；逐绩步耗建援立运风愁险树管刻控吵体壳系婚，黎提惹升翼公吹司搭整状体办风餐险龙管稻理签水回平较。完秤成工忧程倡项饰目后建裁设完劣成闲蓝渡图阻规邮划项可目上任鞠务目须录一项肠目休背银景群情编况二项源目甚建土设患情蜻况三项获目梳计尽划舟安荐排四后转续列工针作只要刑求五系析统鲁发慨展阿思屡路项们目炸目腥标项祝目逆本威期情目节标实扰现稿内拾控缓日壤常割管柄理击、适手阶册笨矩宇阵茫变握更乘管窝理质、给内徒控查测及试膊、寄内畅控带分扫析戚、口内耐控绒信扔息怠交赔流膨、辣内拢部头控预制耐文叠档秩管沫理课等耽功惩能枕，肠促辫进握内忧控蚕管僵理升工建作拥常辛态扶化付，券在睬此光基草础鸭上裹规厌划延与乳设映计愧内社控率实聋时外监移控裕和钱内皂控壮风染险加分填析唱等材功冲能镰；实边现位总型部瘦及秩各庸省承公凑司驱风嫂险好评甲估毙、柿内遗部授审暗计艇计摧划巨管屿理越、葵资携源氧管面理贵、荷项激目脆过获程超管穴理询、决审艳计巾文妹档绩资仰料看管弹理霸、尊统敲计锦分状析及等蠢功再能暮；与O身A自垫动丢衔告接肯，茧实嫂现廉统受一某用肥户录认集证仗、痕单堡点炎登困录闹、颜统醋一广待估办姨等塔；实钞现隙内喘部盖控贸制狂管用理匠子摇系爹统吊与挥内违部弄审压计宏子穷系窃统肿的朴无泽缝剃衔售接裁；初巨步著完捐成消内栏控雁风佛险如分到析转和阳实重时蒸监壁控畅等旅功牙能仔的炒规岁划捞与从设垮计辆；项龄目拘远学期正目齿标完请成名本家平浑台拣与代业翅务逢系驱统术（长包趟括恶O启A瓣、标M斧I似S传、趁B膛O丙S蝴S谅、心经乞分疑、赤客作服沫等柱）唉的散集撑成拥，目实拒现棕内冬控赞实绩时固监与控歼、杯风雅险贞分怖析孕和楚在缩慧线非远区程佛审料计顾等贡功翼能哗，纵进伏而侨提侧升粱公敌司奏内朵控饿管薪理榴的园水顿平扔。实膝施色策阶略系绑统刮建欢设枕的娘实权施育策可略统腊一盯规倦划隙、疼集薪中欧部奖署近、徐分淘步黑实坦施荐；在壳集法团崭总圣部教统谈一娃组婶织稀业蹦务阀流虾程出梳史理猜、际制仅定汗统密一僚的适业六务肥流扁程迹规倾范秆和撤方师案植模犬板监、尤统确一锦组渗织渗开艺发刘实闹施隆；采框用姐试出点+推兽广裂的全实头施像模炼式练。试侍点召单渴位悄的邻需钓求漏调长研叹将割采街用蛋差库异构分造析窜法忆，嚼在愚试虏点姥单颜位脸的困上勇线庭试料运再行移期葱间佳同欢步钟完期成暑全燥国订推零广仿阶督段销的耕系票统股准芬备袜；它试咳点歇公泡司榜：较北艺京塞、研江炉西肺、配广汁西悼、袋湖程南抱、妨新是疆倘。实优施抖范裙围集宜团辈公时司君和3逆1个尝省奔（腹市荡、姑区蓝）些公针司发，前研锹究巡寿院邮、晴设夜计驶院弹、忽深程圳掩公瞧司沸、场香蠢港熊机粘构裤、说香希港跳公韵司座。宪使矮用李对平象源是硬总输部柿、戴省榨、桶地尽市林（怜县碧）遭公而司溪财喝务漆部俊、嚷内诊审劝部抗和腿内胞控掠相子关幅业瞧务励部胶门忧人请员。具体到控制点负责人，35300人总部、省公司、地市公司内控管理职能部门、流程主要负责部门、流程参与部门等内控管理人员、控制点负责人；按每人负责5个控制点计算系统用户总用户数核心用户数高峰并发用户数具体到流程负责人，10300人总部、省公司、地市公司内控管理职能部门、流程主要负责部门、流程参与部门等内控管理人员活跃用户（高峰并发用户）估算：3530人按照总用户数的10%考虑全茂集尚中辈建纲设迟方微案采哲用闻全棍集胳中遭建达设企模照式怕，顽即滨在添总念部口集绒中盒建就设橡一虾套猫内朱控食与唤内住审吃管处理标平渗台咸软龟硬够件旁，壮作民为谎一普项乞全球国命性谋应衔用窑。凯系育统挠在穴逻续辑甲上球分允为伴总早部挣和歇省介公节司歌两养级峡，循可描实详现衬分早权滋分佣域捕管饭理吼，脱省敏公岂司捉具得有川独盲立早的纪业循务仅和松流依程可，郑由亿省根公如司迟自扔行控管嘉理炭维阵护绒。系肝统湾集隆成芝要停求在值系阵统学建谣设后过粗程浓中桶，石与虾以听下川系很统散集灯成与肿统污一考信帜息活平昨台昌系雨统尿的叔集楚成窃，肃实不现蜻与O误A的影待凉阅缩慧待浇办盲，政单版点纤登猛录蜂、战部差分弦信源息疲共村享购集愚成萄；本形项障目少与辜短研信蓬动径态升密轿码龟认量证撤平妹台音集瓣成,以去实响现瘦用衰户帆的疮登滑陆循与垄认留证城。拒实积现咏用圾户渴信名息渐将锯从絮集狡中业短趟信持动耀态腹密幅码骂认锁证迷平秤台档获昂取悦并丸保屈持型同主步此；本娱工阵程井所鼠建漫内研控键与诸内居审饺管至理挂平蓄台运的述软封硬共件咽需声要鼻纳晴入I彩T监卸控巧管银理吸中窗心伙统敢一苏管颜理偏。与刑已伞有脊内桐控最、四内矛审今管羊理潮系灵统搬之科间睬的僚接仇口艰关结系捉及副数教据眨迁孝移艰（剂上察海活、穴广袭东针、絮浙呀江葛）溉；项睡目野完站成苏主荡要布工脚作－项巴目巴组浸织盘建丈立建迁立荷了姜项奥目搅组课织掉结飞构确阀定叮了束组坊织费结黎构埋（摄总庭部哀和处省活公歼司锡）确晶定杂了蜻分兔工检界在面制趁定谣了挂项踏目秒管涉理泛制姿度格和亲规胳范确伤定醒了喷项巨目招质钢量驼、驰进蚂度豆、轮人订员脊、慎责咽任唇及类工校作眯要斯求确纵定户了赠会哗议设报盼告知制妖度摊（卡项匹目化周劣报租、泊简勉报义、挂例闷会奏、鞠纪弯要最、猴月须报下等反）确沙定嗓了站需堵求毛开苹发忽管隆理件制广度闸（茂需暑求译变贞更册、态开使发丈管给理祸、抗补睡丁蛋管啄理滨等钩）确冶定揉了翠文值档/模赢板脊规诵范制汽定摘了洲项沙目野整药体灰计祸划确鹿定盛了贷项顿目喝整固体拢计姑划岂安历排确变定通了蛾项衣目例关慰键窑点疼、华成吨果波及悉交眯付吓物项疏目鄙完啄成忧主抓要售工估作－需犬求潜分躲析社阶劈燕段总焦部堂需千求搁调牧研7月防，林完胞成幅总弊部更内矮审移、粪财鉴务恨、托市王场阵、阁业付务恢支毅撑煎、缝计矛划厦、蜻管偶理拖信父息洋等绞相微关享部障门榴访拳谈试乏点蛇省吗需清求怒调蜓研7月泥－8月魄，旧试坝点节省智调哭研全余国饱调六查春问剃卷8月醋初夕－毁，调下士发雄全塘国饿需舞求烫调朗查授问伪卷恋，弃调衫查锦和扔征环集洪内螺控须与缺内诱审揭建马设惰需物求9月寺，蜘完陕成挎调素查传问术卷刻收攀集功、貌整肚理走、河分债析伪和槽总锈结特殊颈机宪构勺需老求旅调华研8忽月强，呀对消研对究秤院芦、铃深坚圳阴公犬司邻、突设电计筐院燥、诊万惭众奔公胸司狗进从行雹了嫌电填话满访寻谈已泳上着线脸系圣统喷调患研8月木底袋，参召谈开青了西上洒海谊、碌广乔东冲、曲浙替江凯、敬安甜徽脱公嫂司琴已泉上乳内莫控亏、英内级审路系局统锦的妖调灰研贤会需盐求赛总立结什与集评捷审9月向底开，旅召婶开星了叮总巧部险、默试桌点盟公巩司管、绳已觉上监系甜统压公沟司抚的烂需同求辫研冲讨刻会1君0月意－1番1月灯，题需怒求召分滥析再完做善1绩1月钞底伶，驶完灰成发需黄求稀分劫析收最嚷终遥的冻确典认项碑目踏同俩期居，过还阵进盘行者业丛务病蓝露图苦规秒划食研久究行工辛作项龄目橡完创成劳主怀要粘工骂作铸－迎系辟统废开语发忧与午部武署完痕成厉了议平徐台庭功春能池模主块呢的闷开浓发偿，标其拦中箩：内沟控单：1搁1个颗功殊能宜项蛛、6拆3个驱功商能特子蜻项内奥审缓：9个江功避能香项叼、7忙1个钢功舅能守子鸡项主夸要起包刑括桨：内闹控即：内病控够维著护拴管认理歼、浪执劝行蜓管孤理建、钻测羡试休管祥理采、领修非补旺管卷理外、久外绍审上测前试脊、涝风著险炭管音理刷、屡内鸦控吵资令源暂管辰理际、弹文记档垂管虑理剥、拢内耽控锻交载流劣平臣台内陷审减：内河审数计料划径管拳理挺、烛内晒审爸作顿业什基财础衔管桨理咽、增专喉项刷审筒计由、驶经纳济专责负任定审利计熟、执资壮源抹管评理术、辫绩拼效蹲管扬理添、辣知呼识奇管杰理骂、督风末险弦评瞎估蔬、务信林息枣交欣流滑平泉台项钻目粘完唇成机主裤要单工冠作蚁－兽系议统歉开韵发外与唉部竭署系方统岂开阵发笛、零测阴试称阶能段陕主栗要遗工尤作：第寨一盾阶筋段及：台基钳础努开坏发倒工孕作第玻二池阶扣段云：剑开繁发服优锣化帆工淘作第除三贝阶愁段腐：轨难并点僚技敌术刻攻柔克系泼统木测虫试据手针册柴的圈编搬制页与优定薄稿系含统最集纲成螺测活试山及皇压谣力卫测凑试正野式思环箭境符搭扛建睁与勇测散试泼初许始捆化总琴部糟及痒试纵点利单呈位群关凉键余用秘户途集摸中筹测寒试项株目射完表成拨主向要被工饲作召－裁系删统效开盟发脑与岁部舰署测试项目北京新疆广西江西湖南1接口程序提供（完善）√√√√√2获取测试用ip、端口号，和数据库编码√√√√√3各省公司向总部开放测试服务（需审批）√√√√√4总部配置网络策略，接受各省公司的服务√√√√√5待阅待办数据传输测试√√√√√6待阅待办异常数据传输测试√√√√√7与各省进行SMAP系统SSO测试√√√√√8完成与省公司的联调测试进度100%100%100%100%100%与竞统召一住信驱息勿平遍台应待调阅社待宵办坚集碎成桶开旺发黄与熄测味试职（勇三损轮艇次谣测未试俘）进骑行注了祝异辰常蔑数算据难传幻玉输师的惨适提应觉性担测慌试省球公绒司淘的骗待钻阅更待每办附数贞据食同发步渠程派序虹封抱装亲基骂本浮完准成与律门使户率集洋成冤联辅调项将目植完刑成尸主碑要淋工锤作赢－阀系欧统研开染发可与浸部接署完踩成圣了两系隙统渡门吗户叼（p舟o催r赚t挖a烫l）窝及链报与表淋的阁开益发项日目谁完耻成保主门要惧工建作抬－惧系怪统暖开价发读及慰部半署完意成妻分截区浙应狠用帮部肺署项兽目岂完虽成艺主丹要心工华作僵－炊试豪点狗上落线户及康试睡运及行81担22幕22禾53试值点政实源施6月广演西湖池南北锋京江国西新统疆现兔场睬实票施现线场垮实快施试肤运喊行试梨运艺行现蹈场泥实大施试服运录行3静0现握场胆实播施试话运筛行暂竭停7月内控系统模块功能/界面优化系统bug业务需求总计矩阵多维统计报表11

2流程定义5

5内控测试-外审1111022内控测试-自测3918966内控考核0

11内控论坛0

11内控修补83213内控知识管理01

1内控执行管理-固化171220内控执行管理-样本87217内控资源管理13

4维护管理2327维护管理-变更185831系统管理0

33系统模块152623总计1254546216项梯目描完稳成砖主距要规工运作点－舟试违点家上饼线脑及华试蜓运降行上扔线煤及清试恩运微行纲期依间特收亚集浴到街的桐改丈进答意辱见愈、卖建奥议系统模块系统BUG系统优化业务需求总计内审绩效管理

1

1内审计划管理26

8内审信息交流平台

9

9内审业务分析-审统表

11112内审知识管理512421内审资源管理111618整体功能334442作业-SOX测试619

25作业-建设项目审计154560作业-经济责任审计58417作业-内部审计风险评估312419作业-内控风险审计16

7作业-审计基础11

2作业-项目配置1629作业-专项审计521329总计3421133278项挡目杨完鸣成妥主键要慨工暴作盟－萝项材目全重靠要壳会毅议秤总肆结重条要盟会乓议刑之吩一猴：已已此上此系套统哄功骄能概研访讨孟会2飞0态0魄8年8稀月晶2定1日田－2扎2轨日内丈控/内逮审汉系明统腰公砍司避（广望东菊、唤浙给江件、歼上毒海煌、陶安雪徽美公派司）钞内钉控煮与临内黎审铁管具理单平榜台紧需酬求酸调蹦研雁会完扒成助了拨对敢已小上昂系冤统众的排需张求铸调相研梢，磁并嘱收蝴集票了名改凯进项意无见锹和拿建面议闹：内抛控部倦分舌：收挎集巧了3哑0项垂改勾进杠意胜见欧或勇建类议荣。内匙审部姥分：收汇集耍了巴4矿4项置改挣进资意嫌见案或选建累议叮。综餐合敏技路术据组街：系这统趣演绢示弟，列就1留0余饱项峰功后能夜性端方雪案彻进便行砖了春讨宴论附汤录照：某与娇会龙人考员粒：内败控介组韵：广趴东典公艺司稳梁保秀导根堤、滩陈桃怀财达娇、尝蔡止鸿娘轩妻、荣李硬勇酸、余张痛娟泥；蜘浙枯江叫公狠司亦葛额姝杀娜浪、倘谢傍斌扮；猪上笋海榆公刑司乳李婶翠素卿或、移刘予舜预华创；锐安损徽槐公畏司杆李舱志挂伟内债审读组蚁：广茫东保公义司爱黄教邓民秋筐、土李恢卫恒星屋；赌浙写江酬公尊司端李贵强搅；荒上应海约公宰司么周眠蒙葬婕感；歼安肢徽挪公顿司算丁绳榕蔑、俊胡爆尚杀可综册合钩技做术塌组榜：广涛东循公传司弃蔡融伟揭文删、杨王辜东访、蝴王潜峻勒、过韩愈杰呈、锡张鲜晓幸川欺、漏张渡征仗、萄欧说阳困春严花宰；戴浙侧江削公因司剃黄拥玮到；帅上他海帐公凳司盘方腊慧秃；精安容徽墨公狂司槽洪串流拔、挠沈菊东屿、荷陈吩晓拦峰项郑目足完延成供主邮要尝工闻作皮－趋项居目竟重理要使会钞议校总拼结重鞋要变会怠议结之蝴二客：艇系团统么功偶能凤研该讨带会2超0瓦0限8年1羽2致月桌1团6日抖－1渗8日来需别求姜及路系阅统垮功迎能层研梅讨攻会对月系佩统饭功慈能俗进弯行美研丑讨匆：内拦控部烦分割：收它集肚了8卵6个贯改叫进妈意居见览，询其级中拴内址控定自险测贺（2撇6）稳、雨维举护掠管扒理炎－铲变其更激管唯理葡（2忌5）从、基执慈行犯管呀理漏－姐固咏化锅分悔解肝（1治3）脊。内控审部寒分：温收出集已了6笋3个廉改膝进难意牺见挥，利其哑中杠风林险改管蝇理旬（1转7）引、芽内案审绩计管划暑管喊理馋（1嚼6）道、哪内蛛审贷知多识屑管街理电（1波1）转。附柏录或：砍系油统坦功溪能架研企讨断会炊人反员报：内复控汪测井试刺组与：北脱京脆公损司岂李计昕欲、截江悦西耻公猪司赔姜鲁泽疯文携、弯广恰西沿公附司葡李稻勤热、析湖遍南诞公商司灯秦信杨较、扇新宁疆组公欺司轮常榨玲内李审坟测絮试谢组浆：北贯京筑公种司皂于狼清糊阳纺、危广泼西旋公糖司虚吴接梁据、命江藏西铸公熔司皇余娃泽旗明统、犬湖破南蔽公颗司倍周雷德即保规、捏新劲疆吧公绍司臣李铸炳捕坤幼。项咽目劳完耗成酱主但要习工祥作提－特项耻目品重壮要厕会漂议辩总吹结内控模块待讨论待处理总计内控测试395796内控风险管理

77内控考核

12

12内控修补2630

56内控知识管理

3

3内控执行管理1056

66内控资源管理

10

10维护管理18190

208总计93365458内审模块待讨论待处理总计内审风险评估32831内审绩效管理

11内审计划管理74249内审信息交流平台112内审资源管理21012业务分析-审统表145整体功能3710审计作业34246280总计51339390重酿要凡会嚼议先之梨三棒：澡关踢键艘用沿户疏测欧试芽会2砌0剑0滚9年4月2猫0日-垦2希4日捎召筑开7省桃内耕控朴与须内编审荐管鸡理列平信台搁关链键时用尘户齿集筒中数测陵试符会兰，坑提伤出缺了徐很澡多五建模设圣性业的海建友议霸和束意仿见附斜录社：衬测页试渗会诱人疑员姑：内收控枣测翠试着组瓶：北炎京赔公舒司僵李诸昕玩、叹江誓西汁公凳司撕姜锡泽导文答、叔广揭西荡公避司摇唐险宏形虹螺、控湖弓南前公违司帅汪壤达谦、柄新拾疆备公蜘司沿常捉玲子、有广蜂东提公僻司奶张始娟窝、晴浙爽江立公啄司刮葛烛姝泉娜克。内芹审重测丸试瞎组首：北在京溜公似司建于该清蔬阳党、朵广判西莫公格司切武哪宏捎、恭湖融南个公腔司毁周剧德阔保织、明新欢疆这公脊司握彭检峰猾。项歉目分关乓键愚时萌间窝点12月10月8月6月4月09年2月12月10月8月08年6月试点阶段项目启动准备需求调研业务流程确认系统设计系统硬件部署开发与测试试点上线工作全国分批推广全国推广工作全国试运行

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