标准化自评管理制度

—标准化自评管理制度标准化自评管理制度1

为做好我厂安全生产标准化自评工作，建立完善我厂职业健康安全管理体系，改进企业安全管理，完成我厂安全管理工作制度化、标准化和标准化，对安全标准化工作进行检查评价，按时发现问题并实行订正措施，制定本管理制度。

一、适用范围

适用于《机动车修理企业安全生产标准化达标考评指标》自评

二、自评依据

《机动车修理企业安全生产标准化考评实施细则》

三、机构组织

我厂成立以厂长为组长，副厂长为副组长和安全科及其他职能部门负责人、安全生产管理人员为成员的'安全生产标准化自评组。

四、自评组职责

1、负责编制实施我厂安全生产标准化自评计划。

2、编制自评检查表，按预定计划开展自评工作。

3、对自评发现的问题和缺乏，按时提出整改和完善措施。

4、负责对自评报告结果监督落实跟踪改进。

五、自评内容

1、自评每年进行一次。

2、次年1月上旬，各部门将安全标准化运行情况进行自评，编制自评报告，报自评小组。

3、次年1月下旬我厂自评小组依据各部门情况，在我厂范围内进行检查评价，编制我厂自评报告，提出进一步改进安全标准化工作的看法，报我厂厂长批准后实施。

六、自评方式

1、自评人员依据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式搜集客观证据，并记录自评结果。

2、自评依据《机动车修理企业安全生产标准化考评实施细则》进行，要求认真作好记录。

3、自评后，自评组批阅全部自评结果，以书面形式开列不符合项，通知被审核部门，以使不符合项得到确认，并有针对性绽开不符合项的治理。

七、改进与完善

对需整改的问题，由评价小组下发不符合项整改通知单到责任部门，限期治理，评价小组对实施情况进行跟踪验证。

八、自评报告

自评报告应由自评组长编写，对自评、考核情况进行总结。

九、自评计划、自评检查、自评报告、不符合项报告等资料由安全科归档。

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第一章总则

第一条为做好安全标准化运行自评工作，完善企业职业健康安全管理体系，持续改进企业安全管理绩效，完成企业安全生产管理制度化、标准化、标准化，特制定本制度。

第二条本制度适用于企业范围内的各单位及全体员工。

第三条安全标准化运行自评依据：《危险化学品从业单位安全标准化通用标准》。

第四条安全标准化运行自评是指对安全标准化的实施情况进行检查和评价，发现问题，找出差距，提出完善措施。

第五条各单位必需依据自评的结果，改进安全标准化管理，不断提高安全标准化实施水平和安全安全绩效。

第二章自评组织

第六条企业成立两级安全标准化运行自评小组，即厂级和车间（分厂）级。

第七条各车间（分厂）的安全标准化运行自评小组：

组长：车间主任

副组长：分管副主任

成员：安全员、工艺员、机械员、工段（班组）长

其职责为：

1、负责编制、实施本单位安全标准化运行自评计划（可纳入本单位年度安全工作计划）；

2、对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并向厂级安全标准化运行自评小组汇报；

3、负责自评结果（包括本单位自评和厂级自评中触及本单位的问题和差距的整改要求）的落实及完成情况跟踪验证。

第八条厂级安全标准化运行自评小组：

组长：分管安全生产的厂领导

副组长：技安到处长

成员：财务到处长、厂安全标准化内审员、生技处、环保处

（厂级安全标准化运行自评小组办公室设在技安处）

其职责为：

1、负责编制、实施企业安全标准化运行自评计划（可纳入企业年度安全工作计划）；

2、对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并厂长批准后实施；

3、负责自评结果的监督落实及跟踪验证。

第三章自评方法

第九条厂级安全标准化运行自评小组依据《危险化学品从业单位安全标准化通用标准》，制定详细针对性的安全标准化实施情况检查和评价细则。

第十条各单位按厂级检查和评价细则，结合本单位的.实际情况，进行针对性自评检查。

第十一条每月各单位进行自评检查，并做好记录；厂级安全标准化运行自评小组每月对各单位安全标准化基础工作或特地要素，进行检查和评价，并将检查结果作为安全风险嘉奖考核的依据之一。

第十二条安全标准化运行年度自评：

1、每年底，先由各单位组织进行本单位安全标准化运行自评，编制自评报告（可与年度风险掌握效果评价报告或安全工作总结合并一起编定），并报厂级安全标准化运行自评小组；

2、各单位自评结束后，厂级安全标准化运行自评小组对全厂安全标准化实施情况进行综合检查和评价，编制自评报告，提出进一步改进安全标准化工作的看法，报厂长批准后实施；

3、自评的结果，纳入安全风险嘉奖考核中一并考核，并作为制定下一年度安全工作计划的输入；

4、对某些较紧迫的工程以整改通知书（含情况简报）形式下到达责任单位，限期完成。技安处对实施情况进行跟踪验证。

第十三条安全标准化实施情况检查和评价细则，每年与安全风险嘉奖考核方法同步制定和实施。

第四章附则

第十四条本制度从下发之日起执行，原重长风化（XX）67号文《安全标准化绩效考核制度》同时作废。

第十五条本制度由技安处负责解释。如有争议时由厂安全生产委员会仲裁。

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1、目的

为做好安全标准化运行自评工作，不断完善公司安全标准化管理体系，持续改进安全管理绩效，完成安全生产管理制度化、标准化、标准化，依据相关规定，结合公司实际，制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于公司各部门及全体员工。

3、自评依据：

《危险化学品从业单位安全标准化通用标准》（aq3013X20XX）。

4、定义

4.1安全标准化运行自评是指对安全标准化的实施情况进行检查和评价，发现问题，找出差距，提出完善措施。

4.2各单位必需依据自评的结果，改进安全标准化管理，不断提高安全标准化实施水平和安全安全绩效。

5、自评组织

5.1企业成立两级安全标准化运行自评组织，即公司级和车间级。

5.1.1车间级的安全标准化运行自评小组：

组长：车间主任

成员：各车间班长、安全员

职责：

1）负责编制、实施本单位安全标准化运行自评计划（可纳入本单位年度安全工作计划）；

2）对自评发现的.问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并向公司级安全标准化运行自评小组汇报；

3）负责自评结果（包括本单位自评和公司级自评中触及本单位的问题和差距的整改要求）的落实及完成情况跟踪验证。

5.1.2公司级安全标准化运行自评小组：

组长：安全生产委员会主任（总经理）

副组长：主抓安全的副总

成员：安全办公室主任、专职安全员、财务科长、各部门负责人

公司级安全标准化运行自评小组办公室设在安全生产办公室。

职责：

1）负责编制、实施企业安全标准化运行自评计划（可纳入企业年度安全工作计划）；

2）对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，报安全生产委员会主任批准后实施；

3）负责自评结果的监督落实及跟踪验证。

6、自评方法

6.1公司级安全标准化运行自评小组依据《危险化学品从业单位安全标准化通用标准》，制定详细针对性的安全标准化实施情况检查和评价细则。

6.2各单位按公司级检查和评价细则，结合本单位的实际情况，进行针对性自评检查。

6.3公司及各单位每年至少进行1次安全标准化自评，并做好记录，编制自评报告，提出进一步完善的计划和措施。

7、安全标准化运行自评：

7.1每年12月份，先由各单位组织进行本单位安全标准化运行自评，编制自评报告（可与年度风险掌握效果评价报告或安全工作总结合并一起编定），并报公司级安全标准化运行自评小组；

7.2各单位自评结束后，公司级安全标准化运行自评小组对全公司安全标准化实施情况进行综合检查和评价，编制自评报告，提出进一步改进安全标准化工作的看法，报安全生产委员会主任批准后实施；

7.3自评的结果，纳入安全考核，并作为制定下一年度安全工作计划的输入；

7.4对某些较紧迫的工程以整改通知书形式下到达责任单位，限期完成。安全生产办公室对实施情况进行跟踪验证；

7.5各部门自评相关资料报安全生产办公室统一整理归档。

8、本制度自20XX年1月10日起执行，由安全生产办公室负责解释。

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一、评审小组组成以职责

1、安全标准化系统评审组由公司高级管理层、各部门及采区、选厂负责人和内审员组成。

2、安全管理人员负责制定管理评审计划，报总经理批准实施。管理评审会议由总经理负责主持。

二、评审的主要内容

1、标准化同掩盖范围的充足性；

2、实施标准化系统的资源（人、物、财、技术）的保障情况；

3、现场人员职责的合理性；

4、员工和相关方埋怨；

5、从前评审的跟踪结果；

6、事故统计分析；

7、订正与预防措施制定及实施的.有效性；

8、目标和指标完成情况；

9、影响标准化系统的改变；

10、评审监测与检测记录。

三、评审的频率

管理评审按《安全标准化系统评审计划》进行，一般一年一次。

四、评审的结果

依据评审结果，拟定评审报告。评审报告应具备的主要内容有：

1、标准化系统的效力；

2、管理过程的改善。需要持续改进的方面，如：方针、目标和指标、订正和预防措施等、数据分析、监测、风险降低；

3、资源需求（人、财、物、技术）；

4、预防损失和对辨认风险的缓减计划等。

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1.范围

为从严管理，强化基础工作，提高安全管理绩效，完善安全标准化工作，完成安全生产的长效机制，制定本制度。

本标准规定了吉林中信化工有限公司“安全标准化部门（处室）”、“安全标准化110班组”的条件。

本标准适用于吉林中信化工有公司（简称公司）所属各单位。

2.管理职责

2.1是公司安全标准化工作的管理职能部门，负责日常安全标准化的考核管理工作。每年年末，组织对安全标准化进行1次自评，对法规制度、标准及其他要求的符合性进行系统评价，提出安全标准化改进看法，制定改进措施和计划，同次年的安全工作计划一并执行。

2.2负责对申报的“安全标准化部门（处室）”和“安全标准化班组”进行审核。

3.管理内容与要求

3.1安全标准化部门条件

3.1.1部门全年无轻伤及以上、火灾、爆炸、生产操作、机电装备、质量、污染及公司内责任事故。

3.1.2部门必需有90%以上的班组到达“安全标准化班组”标准。

3.1.3部门的安全防火基础工作，现场安全防火管理，安全防火作业必需到达标准化。

3.2“安全标准化部门”、“安全标准化班组”公司每年考核一次，各单位根据公司要求进行评比和上报，公司进行考核验收。

3.3安全标准化部门（处室）考核工程

3.3.1安全防火基础工作标准化

3.3.1.1部门安全管理及领导机构健全，没有组织机构扣2分。

3.3.1.2部门安全管理网络健全，没有扣2分。

3.3.1.3生产工艺规程、安全技术规程和岗位操作法健全，并按时修订。没有111的每缺一项扣2分。

3.3.1.4新工人进入车间进行二级、三级安全教育，复工教育，转岗教育，外来检修施工作业人员教育，每漏教育一人扣2分。

3.3.1.5全员安全教育考试平均成果90分以上，检查台帐和试卷达不到要求扣1分。

3.3.1.6按时参与公司、工厂组织的安全技术培训。每缺席1人扣1分。

3.3.1.7按时参与公司安全防火例会及其它安全防火活动，落实会议精神，如缺席或虽参与会议但未能按时将会议精神传达的.扣1X5分。

3.3.1.8上报的各种报表、材料按时精确，一项达不到扣1分。

3.3.1.9参与公司事故应急预案演练，没参与定期演练扣3X5分。

3.3.1.10严格执行安全消防设备周检查，每缺1次扣1X2分。

3.3.2安全防火作业标准化

3.3.2.1进入现场严格执行劳动爱护佩戴管理规定，不符合规定每人扣1X2分。

3.3.2.2作业现场无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律现象，每起扣2X5分。

3.3.2.3较大、特别工程施工作业要有安全施工方案，无安全施工方案扣2X5分。

3.3.2.4现场检修施工作业开展风险评价，没有开展或评价不全面每项扣2分。

3.3.2.5岗位操作人员必需持证上岗，无证上岗每人次扣5分。

3.3.2.6检修理作业严格执行票、证、书制度，未执行扣5分。

3.3.2.7按时进行岗位巡检及装备维护检查，不按时巡检扣2分。

3.3.2.8防止各类事故，防止一般性事故加1分，防止重大事故加5分。

3.3.2.9发生一般人身损害及火灾事故扣10分。

3.3.2.10发生轻伤及以上其它各类重大事故取消评比资格。

3.4安全标准化班组考核标准

3.4.1安全基础工作标准化

3.4.1.1班组长胜任本职工作，班组员工安全技术素养过硬。（2分）

3.4.1.2班组长带头遵章守纪。（2分）

3.4.1.3班组长按期参与培训，考试成果优良。（2分）

3.4.1.4熟记岗位安全防火责任制。（2分）

3.4.1.5岗位日志、报表记录、帐卡工整、齐全清楚、无勾抹，无过失、无漏项。（2分）

3.4.1.6各种规章制度齐全、有安全生产责任制、安全技术规程、工艺操作规程、岗位操作法、事故预案。（4分）

3.4.1.7全班安全考试成果平均85分以上。（4分）

3.4.1.8安全防火学问现场抽查考试合格。（2分）

3.4.1.9娴熟运用现场设置的安全防火设备、防护器具和灭火器材。（2分）

3.4.1.10按时开展班组安全活动。（2分）

3.4.1.11班组安全活动无缺勤和迟到早退现象。（2分）

3.4.1.12班组安全活动记录按规定填写、无漏项。（2分）

3.4.1.13班组安全活动记录保持清洁完好。（1分）

3.4.1.14安全作业证、特别工种作业证保存完好无缺。（1分）

3.4.2现场安全管理标准化

3.4.2.1各种安全装置齐全、牢靠、灵敏，平台、栏杆