QEO一体化全套内审检查表

1QEO系审核检查表TZZY-JL-8-02-04绪受审睁核部椒门防行政渔办公凡室时日期殊20奸07概.1构.2是5讯受审铁核部中门负睡责人篮张承裹峰勉标盖准条厦款巨检期清查棒塔内渐史容串及刮传方仗法贫检鼻饿查三涨嗓结剪怪果约Y迅N蒜4.伟2.雄1谜4.厌2.呆2夹4.孟2.棋3劣4.手2.御4械4.魔6武1公派司的单QE氏O词管理讯体系樱文件乔包括臣哪些交内容合？管丘理体顿系是萌依据昨哪些故标准宾建立骑的？忽42诱1记2.米QE淋O龟管理镰手册暴是由啊谁签昌发的擦？说赢出实槽施的丈日期狱？于42即2衰3.煮QE富O现管理尊手册眠是否工对标未准内基容进扒行了迅删减律？说猪出删疑减理返由睛42铃2禽4.腐.查汉文件剩是否铸经过尝审批森？文陕件是俘否受遍控？燕是否肿有收缝文登色记、百分发翼号？茅(查怎收文耐登记崖表、弹受控罪文件祝清单享)推42铅3怪5.筝.请辫出示翁记录笔清单传？怨（从腐记录买清单伞中抽还查有牵关记娇录？边看其够是否绝填写雄正确办及保窄管情明况；羊记录绸是否什有保先存期昏）聪42漏4决6.招提供呀管理焦评审蔬计划苍、输良入材枪料、轧输出骑报告集？（认审核秧评审快的正鄙确性赔）伙4。辫6审核员：审核组长：QEO系审核检查表TZZY-JL-8-01-04(2/4)纸受审搜核部疗门素行政上办公芹室离日期茄20森07纲.1露.2溪5斩受审把核部血门负续责人访张承那峰俭标江准条鹊款撇检梦避查赠跪内溪兔容掌及诉剧方聪法励检休骑查半爪唱结按沈果杏Y胁N深5.秩3玩5.姐5.中1置8.甘2.危2股8.舰5.逮1苦8.域5.迈2驻8.尸5.务3绿4.读3.透1芹7.印请锋叙述够公司北的管购理方低针和锻目标杯；（尼说明霉哪些候是描内述质织量的围？哪决些是药描述奉环境介和安睡全的透？）子5.稳3压8.虑请说厚出你点部门捉的职穿责与拨权限禾？及骡你本爬人的搭职责吗？阀55节1丽9.卡组织误是否粮进行轮了内扁部质雁量审粪核？瞎给你歉部门恒提了扔多少寄个不多合格颤项，起是否汗进行趁关闭逗？（抵查看恋关闭傻的正第确性于）受82仰2根10锐..皱如何饶认识席持续丈改进作?持杯续改博进的念机制导是否僵在组逮织内骂形成塞了一歪种气愿氛,夕员工卡是否激有参鸟与改敞进的旋意识益和机炭会?公（询秒问）汉85乒1辅11偶.查印看纠孝正措胃施的浙实施资记录荡；钟85策2物12贝.预锹防措歪施及叫实施海记录命。秀85蝇3重13弟.你驰部门膊识别义了多燕少环波境和钢职业谣健康舒安全轻因素菜？（些提供膏识单逐）刊43愁1审核员：审核组长：QEO系审核检查表TZZY-JL-8-01-04(3/4)含受审委核部躬门肤行政掏办公擦室水日期捷20朋07芝.1犹.2你5虾受审崇核部穿门负多责人蜘张承佛峰姻标抗准条阁款色检招静查猎鸡内铁凭容流及关鞋方立法绣检如乳查塔姥愉结唇牧果贺Y剥N旦4.耕3.旦1慧4.谅3.划2惭4.秒3.袭4盒14锡.审崇核环休境安晨全因株素清玩单是技否充蜓分？罗（请浇部门够领导葬介绍驳是否取覆盖兄了组肃织的音所有慢部门未）排43上1为15掩.重厌要环拢境和涛安全陆因素种的评拍价方延法是辰什么铁？（宰提供悬重要将环境汉和安肤全因夫素清稠单）朗43屡1启16寺.请发提供罢组织筛法律辨法规内清单侮？（计审核闸所确溉定的弃法律雷法规辜及其宪他要旱求是叼否全猴面碗,绵是否笛有过夹期版痛本）滥43微2巧17录.请候部门黄领导丽叙述臭是如妖何识淘别、游获取撕、传湾达和装更新匹适用木的法肿规及腐其他久要求袋的？蚂43买2怨18谢.是啄否建棚立了判旨在连实现辆目标乐指标傍的管轿理方滩案？浸（核升查宋43栋3审核员：审核组长：QEO系审核检查表TZZY-JL-8-01-04(4/4)答受审帆核部间门哀行政摆办公则室惕日期驳20耗07腹.1拼.2化5圾受审淋核部怕门负设责人萍张承擦峰截标慌准条斗款机检延费查根拨内膜匪容述及礼劝方城法退检盏战查暗四枕结敞滚果野Y听N述4.替4.套6排4.舱5.灶1育方案沿中是奏否规馆定了粮有关南职能隶和层索次的汽职责等、实距现目禾标和裤指标晃的方小法和涉时间他表层:台43蝴3便19农.请意领导趴叙述功制定吧的环竖境方和案是足否得嫩到有为效实提施并识实现絮了目容标和西指标叙:场（提将供证吵据）浸43平3申20涌.请耻部门形领导怨回答墨：对请于可阅能偏戴离方文针、卧目标厕指标隐的与滴重大悲环境颤因素漂和安歇全风同险有颜关的椒运行碗活动张,钻是否报建立跳并保慎持成止文的梯程序暑（介闷绍有箱哪些这文件润）；会44魔6主21鸦.目哭标、扔指标疼及环敏境管庆理方酬案的住完成刚情况碌定期隙监督窃:属45蓄1鹅22杠运行倦控制熄的执煎行情严况定弄期监皇控钉:丰45其1南审核疏员：拔逃清撞吴案竭垂火王柏偷哀天址堡恰衰竿脑少勒传拣集扰鸣认何永柳铁胆蔑屠乏暮彩审核亭组长便：冲池侍递捡雹懂桶内托部体腾系审计核检毒查表岁厦放痕渣外江锣干授节阳按瓶T炎ZZ忠Y-钟JL共-8猎-0奴2-柏04况骡被审秆核部勾门也质管帜科友日期唤20考07蜡.1惑.2畜5炼受审谢核方节负责不人获邢佑布华途序号命戴标准辆条款嗽检叠躺查摄带内占霉容适及胳绞方冰法解检冬查引结笋果弊Y筒N盛1欲4.磨4.语5傲E刷氧O绣4.涌2.关3警Q姓文件足和资愿料控纵制：现42迁3域1、批能确镇保在辣使用访处得飘到有刊效版龄本的环适用锄文件暗？桶2、裁是否诞识别博所需促的外塞来文桐件，逢并控珠制其绘分发白？查算国家搭、行网业标席准是渐否有丸效版沸本？土3、仇防止摘文件杂的非框预期爪使用款，是桃否采锣取了劳适当涌标识座？若凳要保贿留作叨废文块件，脂是否刮进行工适当虑标识烤？掠记录童和记念录管既理胜键审核猴员：喊节活鱼雄大愧心年丰芝月被按日株陶畜绪呢容审吩核组词长：搞捆筐责乒洽失年四陕月庄抓日1推负找处械猛剑虑内模部体蓬系审傍核检乏查表推苹绍怀释祖既姿爸化球笋纸辰T建ZZ洞Y-证JL使-8泳-0壳2-吴04槐培被审恼核部笋门吧质管到科趟日期谅20搅07长.1施.2纳5皮受审锋核方侨负责复人辰邢佑否华侍序号抬落标准幼条款液检允主查丝外内粉发容粉及柱棕方根法填检旨查问结幕果销Y写N肃4.迈5.焰3兄E吸星O像4.申2.忆4庸Q灶4.窝3.妖3茧O境E窑5.友4.尤1欲Q伶1、浆抽查农部分衰记录蜡，查铲其标滴识，炎是否技便于尿检索达？常42花4蛋2、少查保础存规斜定并凯抽查挖对过俩期记梢录的额处置数。再4织24嫂3、述查记炕录的耽归档鸟、贮光存，朱保护存是否威符合均要求最？袍42州4周1、框是否浊针对车每一青有关撕职能多和层叉次建涝立了财目标像和指诞标并税形成蛇了文妈件。姐54愚1升2、泉是否威进行秋必要光的量商化和支可监宪测性兰。辽43俊3朵3、截目标润指标呀是否去有效舒实施扣，并怠取得脖了相搏应的价效果怎。昂须审核炒员：找窃黄厅梳枯屋炉年尽交月具变日用脚柄适备殖审宣核组贩长：屿条畜短扫卖盐年孙槐月糕搭日1慢夏痕析砌戒寻股内按部体后系审拜核检绳查表缎遭肯走尺萝隔妨豆宏东唱给倍T汁ZZ团Y-卵JL候-8兼-0洗2-律04虫具被审含核部床门派质管晌科颤日期手20港07组.1疤.2贝5往受审巧核方丸负责服人叨邢佑李华因序号接车标准良条款畏检眯伯查追帖内茎叔容铃及某补方宵法祖检仍查央结穷果倡Y联N酬4.痒3.叛1垫O涂E任5.斥2万璃Q可7.宴2.捆1街Q喷1、醋环境律因素絮识别科是否纲充分秩，危湖险源元辩识僚是否印充分骆，风亚险评伞价结也果的弱准确宴性和并风险镰控制殿措施餐是否值协调读一致胡。排43北1躁2、括是否森进行梦对环笛境因摸素和棍重大览环境椅因素梨及相埋关的孟环境话目标惰指标掌和危颂险源宅风险窗控制殖进行饶及时宅更新弯。括43贫1栗通过舒什么铜方式蔬确保滑顾客框的要续求得乏确定粘满足喇？极52源1、伯对顾监客的胞要求兵是否超得到侮充分糖的识争别并锯给予吊以确攀定？界72研1齿炭审核默员：把乓韵飘简旬骂斤年清识月针绘日城兴质蹄答者审春核组葬长：茶膀衬废青投阀年仗适月牛踩日1娘间梨宣懂座畏内部妖体系吼审核避检查唤表晚傻墨从姓暑勿第踢迹三TZ哨ZY主-J两L-酒8-玉02云-0迷4迹被审杠核部葡门料质管振科寻日期锯20苏07翅.1忙.2钟5挂受审垄核方殖负责躁人匠邢佑寿华延序号感羡标准份条款茄检朝笔查奇勺内亡俗容观及级蝇方和法销检产查死结祥果截Y佛N倦8.熟5.昂1廊Q鹊4.冷4.民1起O葱E济5.诱1投5.永5.歇1产6.同2知6玩.1驱6泡.3柿6缸.4报Q虏1、辱是否里通过槐利用赌数据孟分析督、内启审、狼管理后评审酒寻找其持续既改进巷的机蹄会？裤85贵1修2、搜纠正绣和预亦防措必施的园效果扔是否地有利滥于持轨续改凉进？嗽85瓜1瞎1、傍组织抄是否航对各肃层次司的职桑责、舞作用界和权蛇限作巡出明槽确规络定，寺形成铺文件葡并传钩达到庆各层哥次。慈44紧1材2、棚各层耍次的凭管理航是否慌为体融系运梳行提而供必京要的餐资源刚，包挠括人纪力、障财力做、专恐项技仇能和须技术指等资坟源。垃坦审核胀员：梅掉降诵坑烤状攀年喂秆月智荣日除舍温线牛墨审研核组霞长：售畏译搜柔求吃年蚂防月悉着日1著船止惭吧喷犹晨内芦部体码系审武核检材查表遗吉慕满允摧夺号荒质宪醉厘孩控TZ而ZY狐-J如L-隶8-参02奏-0薯4洪差被审么核部雕门宪质管敢科采日期愚20偏07好.1制.2谣5亭受审羊核方嘉负责惯人硬邢佑妖华奇序号床河标准同条款音检喊君查想远内阔说容卡及俩碎方改法清检宫查胸结裁果摩Y晚N薯4.斤4.哄6盾O楚E盾7.孔1招7.呈2哗Q辛1.磨现场虎提问蜘管理滨人员盾，你浆部门姨是否蹲有分堵解目不标？虫是怎预样确泻保分泽解目搁标的乖实现怨的。校44奔6卸2.惜你部告门有贫哪些若重要更环境腐因素部和重响大危申险源丧？揉44凉6裁3.绪现场垄查阅多其设蚁置机过械、毁配置细维修吨、保载养计禁划和葛易燃转易爆遥有毒怠物质世的运举输安惰全。鞋和应碌急方厅案和演计划桌？是赖否有投以上鸣各物渗质的姓验收棚标准状？概44垃6扔4.您在运岩行中印你们行是怎游样控迹制各介种能锣源的倒使用宫？尚44牙6启方面厘有采崖取哪郑些措败施和蛮方案伶？现梦场查甩阅其营各种称相应斗记录育是否庆正规散，管劝理方倒案制唤定是竿否适矛宜。劫44喜67芦.1叙7.馒2职储审核磁员：甜迟腹献控慰归孕年欢朵月泥抹日毁沫厚看祸姿审拣核组破长：挠独晒谋术弯迹年竹秤月古显日1太餐吼墨李刺体子内竟部体鞠系审霉核检绸查表迅昨搭暑炮油腐叫品受帮狂迫粥T备ZZ叼Y-笛JL猪-8沙-0书2-醋04玩兆被审惹核部务门勤质管取科蛙日期掀20惑07勺.1捐.2服5猴受审茶核方还负责幅人星邢佑持华饱序号贯乡标准掀条款员检垒捉查瑞费内评球容惹及浸式方佣法浪检耐查师结偷果痒Y始N泰7.超5.跃1Q慌5.很按I齐SO险90贸01悟7惰.5裳.1赵要求析查质艺量过死程控敌制是亏否满男足要密求，保作业弦指导炒书是讯否齐习备。宗6.南现场蔑查阅掏其废今弃物悬的处众理情蹈况，匆并查田阅相经应记苍录，毒44得6国研审核乡员：衫租匀装袭蹦局议年宅式月原霉日匪班隆滨终艳审修核组闭长：岔赞灯滨质蹲剧年帅替月纯所日1掠须蹈该或仪殿曾内伯部体涨系审宝核检糟查表名剧识脖位炸跨抗嚷拿坟亩摘测奏TZ来ZY既-J分L-舞8-床02杜-0笛4网晕被审寨核部计门铺质管饮科封日期牺20背07蚂.1谈.2策5建受审害核方滔负责辜人并邢佑弊华趋序号约肺标准但条款饼检尤泉查涌屿内起展容鞠及波毛方闸法冠检对查话结伤果捞Y罩N妖7.沉5.隙1Q钢4.岗4.搅7双O剩E誓7.引6签Q倡7.甩了解持污水膨的排么放和诸控制碌情况百。（完听现字场人滨员主流观介盗绍，其并现巨场观鸽察）个44届6葬1.妹在你昆部门顷中有赏针对牙哪些症紧急表情况枣制定员了预以案？赔现场啦查阅本公司冈制定蚀的预炎案，碌看预乒案中枝相关史人员践职责凉是否详清楚甜，出翅现了征紧急剖情况咸后应掉怎么曾处理哪，及阻相应选物资求保障医情况贸是否棕到位贷？对优紧急皂情况述是否京进行叶了演劈练？需有无陆相关虏的记路录？客44骂7既2.弄查持甜证岗嘴位人更员的由持证跌上岗硬情况造。页44贴7图3.晶现场轰查阅大其监早视和事测量真装置屈台帐俘？并棚抽查伪其中戏两项魔监视命和测脂量装士置是膊否按我程序毙的要持求进察笨审核快员：秒访厕茄做惑妥想年呈室月品刑日脱消伟爷炭朵审呼核组跳长：铺音梢士哈没查年财岛月这谱日1窜榨爹苏漫查驰池内恋部体雪系审秧核检却查表明熟自尤跃予淘剩狮桌镰句蛛组T圆ZZ目Y-神JL好-8虑-0王2-扯04未伞被审格核部五门磨质管炊科捐日期祖20腔07雄.1安.2笔5绍受审条核方猛负责缝人摆邢佑楚华辣序号政弟标准纱条款紧检曾龙查颂娘内句仰容续及杀医方惹法江检催查吊结第果承Y堵N榨4.违5.子2渐O抹E繁8.献3伙Q弟8.垮5.叼3渡Q雄8.件5.高2病Q寨行了胃相应傅的鉴剖定或土认可转。串7.武6更1.夕在施坡工中搁发现妨的不石合格幕是否杜按照含规定艳做好值了记名录、型标识邮和隔肢离等档，防军止非播预期镰使用笛。骆83爽2.别识别遇出潜蔽在事伞故、妈事件兼或紧卡急情坐况是信否充手分？录现场愧检查疾应急港设备箩准备挂是否异充分春有效卖？絮44讽7逮东审核临员：载香吃暖固素煎泪年穗距月刻狼日拔社史较煮摘审慎核组辉长：功郑顽欺退标猜年涌逝月报炭日1复仇纺灭默狗粱悟内株部体农系审诉核检台查表灰己沿梁惊皂脉遇冷均眼耍卸雾T梯ZZ迎Y-周JL由-8音-0毙2-刃04砌被被审俱核部驱门亏质管墓科保日期科20宁07毅.1快.2属5炸受审竟核方伟负责舒人括邢佑瞧华损序号案兵标准咏条款烛检虑饮查详许内迹呜容北及窃饮方阅法密检积查晨结距果旋Y陶N呼4.室5.演1茫O俭E卖8.盆2.黑3遇Q荐8.拔2.裤4攀Q蒜1.弹现场然询问半其遵斩守法差律法缝规的振情况率？并蚁现场灶查阅考公司拣的噪缝声监龙测情喜况的吵记录斯？并圾查阅茶有关皮的法属律法胆规清菜单，雹是否浩有过辩期或惕作废森的法圾律法厕规的案预期予使用浅？悲45寒1饲2．镇采用怀那些谁方法剧对体沙系的眨过程情进行腥监视秘和测泳量蕉?部82忌3蹈3．惧当过感程未塔达到阻要求枯时是裕否采找取了贫纠正赖和纠往正措演施叹?矮搭是捧否有世证据功?输82腰3春4．拉监视置和测饿量的贩依据各?智82程3女各阶壮段的敬检测宅的记笋录要荐求互?嘴放行翼的人曲员是止否授序权涂?盒宰审核年员：怜酱阻供馅促抬灵年滚坡月焰棍日樱皇浊浅侄裳审姐核组委长：喉夕兆欲耕员惭年浅遍月庄薄日1亡婚偷麻专喉鲁午内圆部体通系审维核检卸查表为挥城蜓春雀梳叮真薄恰幅福燃T卫ZZ辟Y-绢JL劳-8扁-0盐2-晨04贡瓜被审默核部瞧门党生产比技术锦科井日期扎20聪07骡.1寸.2尤6谦受审像核方括负责践人夸杜洋指坚侧序号驼骨标准戒条款龄检猛版查斥级内枪络容葱及蔬暑方腥法概检稻查钱结嫂果梳Y素N淡1属4.墓4.肚5休E顺炸O和4.设2.阵3然Q君文件叼和资院料控盼制：盐42略3/水44贸5鼻1、滋抽查蔬文件先发布扮前对盐其充撇分性腔与适推用性午进行别批准敲？凉2、聋能确邮保在陵使用屡处得唱到有玩效版琴本的班适用暗文件火？3佩、抽尿查外天来文松件识荷别标渴识及早识别败充分霉性，穴抽查端文件候收发饮记录辫及现理行文爱件的振到岗惜情况辩。糟4、恼是否屑识别君所需装的外罗来文耐件，状并控咬制其腹分发甲？查轻国家绸、行昏业标近准是呼否有照效版菌本？挑5、嗓防止大文件帅的非怜预期证使用需，是历否采现取了温适当歌标识乱？若鞠要保怜留作文废文森件，都是否塌进行导适当李标识苦？沿记录蜜和记输录管牌理墨葱审核田员：朵蝶址叮离徐雹锐年走价月类费日态监耻踪歉殊审锅核组涛长：策扁丹视话戏炎年惩恩月穴较日1指针岭急扁宽课坟内泽部体世系审冠核检串查表会尺仿技董赠扰壶局愤挣耍榜堆T妖ZZ牛Y-己JL漆-8欢-0泳2-联04腿载被审捎核部倒门薯生产猛技术琴科闲日期抗20付07达.1染.2炸6翻受审旱核方挺负责渡人冒杜洋东坚悬序号踪丛标准映条款浪检尚跃查秋锦内狭挑容施及旧散方虾法匆检携查伍结米果眼Y驱N散4.兔5.守3舒E段控O朴4.虎2.勒4境Q敏4.庙3.膜3幻O涉E敞5.瓜4.宴1译Q裁42迷4/进45接3行1、季抽查数部分肢记录灿，查涛其标泰识，庸是否始便于化检索料？金2、斥查保湖存规向定并露抽查生对过提期记犹录的磨处置刃。务3、刃查记陈录的骑归档贷、贮舅存，漫保护蝶是否敬符合练要求劳？吃54多1/盘43延3赏1、上是否触针对五每一望有关迫职能绵和层萄次建敢立了清目标扑和指气标并顷形成化了文箱件扬2、俯目标册、指利标建鹊立是正否合虎理，原是否舰符合硬方针琴并考拿虑了葬质量烛、环牺境、房安全忽等方绍面的佩要求音。荷3、子是否率进行显必要疼的量五化和掌可监堡测性蝴。驴4、浓目标蛋指标苗是否彩有效盒实施俩，并独取得逮了相唉应的蒸效果妇。备农审核市员：炕夹拳和量姜存感年首鸽月齿葡日悄气点被降惹审热核组嫂长：药辽逢逆罪连公年技竞月小排日1等史丧赚在雨携叮内雷部体并系审滩核检降查表阵皱鉴凳寇沿真睁滑罩免魄响庭T梳ZZ画Y-伪JL幼-8床-0迎2-停04身玉被审钻核部至门恋生产杠技术宴科眨日期瑞20慰07蛇.1夸.2纽6如受审书核方浅负责翻人奋杜洋筋坚姜序号爹百标准衬条款早检码伐查通熟内摔芽容免及酒同方喘法旦检灯查染结锈果浪Y顷N校4.裹3.钓1讽O衣E桑5.利2里券Q拒7.盐2.丢1隶Q模1、链是否急建立辣并保喜持程示序退2、己环境泊因素渔识别攻是否梅充分越，危把险源奇辩识嚼是否优充分寺，风跟险评输价结州果的晚准确途性和退风险栏控制轰措施绒是否油协调镇一致亿。泼3、止是否语进行锅对环本境因浓素和斯重大见环境是因素习及相饿关的裁环境股目标益指标仿和危爬险源开风险愚控制侦进行应及时趟更新汉。稀43牲1济1、功通过鹊什么骡方式晃确保创顾客配的要焦求得全确定扁满足偿？坝52扭1、渗对顾础客的埋要求缺是否狠得到踪充分保的识嫂别并纹给予范以确妻定？哨72味1功兴审核栗员：柔肢旺峡田员用供年启扒月球袜日筒恭拢尘辉能审照核组范长：膏做劝抽盲纳亲年深庭月句械日1顾视霉同贼滤卡凶内墨部体隆系审级核检姓查表绍台咬班蔽拴今蹦雄红啦阔骄馅T菊ZZ葛Y-趟JL兽-8撕-0龄2-慰04次表被审悲核部径门挑生产景技术垫科欲日期年20辅07剖.1统.2故6绍受审民核方杰负责武人卸杜洋挎坚魄序号朗钟标准丢条款拔检翁使查渔雹内计抗容茄及稀刊方悦法帆检旨查拨结中果偷Y蓬N闭7.浩2.恼2获Q络4.背4.少2膝O源E锻6.教2.固2唇Q面1．饿评审岗的时在机和笛方式托?百72撑2厉2．肝口头集合同株如何谅评审扭?温3．秘是否轰有合脆同更售改的判情况漆?久如何应处置滑?颈查证咱据米4掩．对挖顾客以意见独和投耍诉如悦何进酬行处葛理外?塑62片2/秤44誓2防1．解是否脂有培凯训计世划雹?明实施夜记录叨?社2．德如何平评价消培训眉效果兴?氧泛审核暗员：怕扬敞辆滥森江袖年室渔月让佛日五悟似牵膝略审畜核组圆长：盾惠龄容随扣台年魔猎月好泻日1岂乐帮筐礼桑耽纪内再部体母系审替核检混查表糠极恋朋塑废垂递狐释弹石纤艳T晒ZZ摇Y-丢JL例-8李-0没2-庭04眠添被审擦核部纱门阅生产芳技术乡科炕日期狮20堤07且.1阳.2玻6摇受审车核方匙负责抱人认杜洋霉坚惜序号是禾标准堪条款撒检固岛查杯暖内醉掌容陕及低主方腿法旧检耗查讽结页果百Y前N梦4.泽3.航2箩O仍E峰43谋2他1、溉是否档建立粮并保催持了枝程序俊，是巧否满足足标旷准要歌求？泰2、泻法律铸法规禁与其绞他要巷求识缘别获喉取情蛋况如站何？炸3、惩是否董进行残及时独更新宅？垦4、胞是否浸向相妻关人阳员或办相关研方进愉行传啦达？展宴审核座员：忽相嗽冻聪呈对阀年搅氧月幻若日探逮朱循垦泉审锁核组钳长：壤袜辉晶克清谁年欣徐月袜电日1张证市补意惹扣认内决部体销系审掉核检沟查表辜痕脱什奔遥昼幻畏论鸽佩春尝T昆ZZ陡Y-风JL尝-8演-0港2-锈04啦疤被审劲核部馆门送生产泄技术扎科付日期士20励07撒.1惠.2耻6希受审偏核方菠负责袍人穷杜洋速坚罚序号傍钟标准怨条款版检创戏查视热内戒亲容烤及凑罩方束法赢检他查狸结徐果闲Y致N都4.划4.豆3菌E代O尿5.息5.压3嘉Q絮7.穗2.纷3略Q歌44雁3离1.丙询问境管理炒者：鸭潮①宴是否球在组吧织内舒部之店间及梯过程妙之间况建立脂适当双的沟币通过翁程，扒对Q淹EO垂有效士性的错问题丈进行蛋沟通究？叫惰②燥今年软QE丰O目悠标、坑方针药的完斧成情尚况，练如何彻向员俗工进坑行沟扎通？蓝③武今年貌有无铃重大码质量循、环旬境、教职业鱼健康熄安全盗问题舍，顾椒客投痒诉或菜突出恳的业泥绩，极是否则向全乐体员饲工沟岂通？掉建立瓦沟通旦渠道励？是晋否对俊信息谣交流粪过程煮进行杨记录稍？繁④观对相梁关方村的信详息的壁接收括、成册文和扫答复道是否嫌充分卫、及及时有纲效？遥练审核卵员：至换耻艰警快百屿年疫舞月筒辜日笋工劲勉刻罗审饺核组黑长：挑雨蹲迁疾饺漫年酬匹月谜渠日1梯汤宇俊稻蛛快轿内神部体莲系审拌核检匠查表叼只究物头省新颈苦伐挎湾保参T改ZZ头Y-君JL验-8特-0峡2-古04忠川被审哀核部砖门塌生产盼技术内科虎日期钉20债07待.1东.2津6钱受审痛核方获负责宇人久杜洋崇坚侨序号悲状标准短条款孟检阀出查逃赛内纺丝容糊及聋傅方恼法娱检吹查追结夹果文Y界N阔7.使5.犬2卵Q陡4.遍4.谨6拔O插E殖7.弄1跨Q促1.提按I僵SO谨90葵01主7洞.5悦.1豪要求壶查质帅量过风程控善制是瓜否满备足要捕求，桌特殊仁过程庸是否律识别析，作论业指邀导书剥是否器齐备惰。倡75柿2场44最6响1.删你部焰门有仿哪些索重要慎环境涉因素第和重痕大危帮险源盏？算2.臣产品岛的策君划有眨那些悲工艺轧文件声?欣检验但文件期和控螺制要恢求醒?笛71粘3.肆配置槐的主唤要生杀产设征备和室检测菠仪器戒及支距持性本设备心?庭71翠4.荐设计阻了那吨些记舅录呈?字71柿5.成是否令有针茎对特偶定产卵品或兔合同匙的质权量计赏划骆?绒71岗料审核颤员：临皇策匙压巨伏竭年岛谨月墙彼日朽蕉丘堆越膝审兔核组左长：迹晋千谎已吹魔年鹊惊月策1炕耍石介舒诞集大内察部体伴系审踢核检知查表汤鲁攀芽福湿中病泪誓贪委轿多T雁ZZ末Y-扩JL斥-8烂-0贫2-彩04根徒被审尘核部胖门尼生产托技术劳科头日期替20单07诞.1伙.2密6击受审跃核方盒负责鼓人精杜洋衣坚笑序号提者标准纪条款廉检怪怪查宋翻内工竞容挑及货流方碍法朴检先查距结矩果个Y绿N昏8.琴4拔Q充1.泼在何妹处采治用了请数据踏分析凝?尝84粘是否桌包含仔标准辣的要诚求宅?塌查看潮实际系事例酷词审核屋员：贤秆足扛则余始固年放浆月当碌日始简歼寇社赤审注核组许长：艘趋宵连老晴崇年铸义月近1叹迁延跟糊痰喘品内躁部体立系审税核检辱查表抄互圈戚毁诊裹挠词杂创熄姨子帜TZ龄ZY螺-J与L-睡8-绪02立-0背4桑忌被审敬核部挥门截财务副科猎日期盏20毫07黑.1避.2酿5岂受审谢核方惯负责由人养杨位芳增钢序号赴门标准愈条款鸦检决岸查莲盒内威摩容阔及捧岂方柴法睡检宇查延结寸果帖Y混N界1命4.葡4.某5宴E壳举O遭4.请2.秃3探Q旅文件亏和资鼠料控守制：美44旱5E颂42瑞3Q莫1、覆能确溉保在杰使用销处得景到有患效版贞本的君适用使文件吃？2朝、抽雅查外到来文勺件识敬别标感识及库识别浮充分破性，旦抽查包文件眉收发挡记录炎及现迅行文妥件的撕到岗雾情况射。侨3、疲是否川识别朗所需钻的外辛来文花件，上并控每制其犬分发免？查浇国家跨、行粘业标里准是构否有奖效版工本？扬4、中防止抹文件东的非业预期疫使用结，是圆否采打取了胁适当省标识束？若脸要保抱留作利废文常件，槐是否扶进行津适当齐标识渔？绸记录旧和记界录管慎理叫弓审核惹员：预氏临甘盆千喜聪年狡财月阅贞日肝昏挺扇浙准审旷核组习长：呆蒜泥氏敞潮蹄年晒脆月窄编日1挖栏辆遍吩唉菜逗内烂部体续系审被核检闸查表论疼喝诉因宗穗桨浩悲币等白篇T行ZZ雁Y-今JL洗-8卫-0吓2-贞04闻跟被审右核部驴门瞒财务议科礼日期愿20简07仗.1定.2动5亿受审后核方呆负责闷人举杨位怠增四序号拥闯标准姿条款衰检佛周查宵桥内凑安容凤及逢惩方亿法氧检永查察结韵果众Y晌N携4.盯5.距3乒E右蜓O宋4.婚2.薪4柔Q夏4.华3.旬3大O失E帐5.陆4.井1刻Q际1、服抽查灿部分倦记录袭，查谜其标洽识，佩是否琴便于认检索旷？艘2、趋查保透存规支定并按抽查沙对过演期记肥录的放处置户。磁3、竿查记反录的闪归档赤、贮涨存，俩保护挠是否练符合目要求龙？职1、求是否枯针对档每一角有关李职能室和层飘次建健立了救目标水和指冠标并赚形成畅了文锁件吩2、受目标解、指坚标建疮立是咬否合冬理，毛是否竭符合直方针赞并考创虑了沟质量济、环泄境、版安全劣等方跨面的极要求笑。馅3、劫是否宰进行炎必要悼的量听化和享可监砌测性币。肚4、急目标托指标溪是否芽有效壁实施片，并锋取得巡了相蹄应的俩效果喂。奔框审核出员：员铲络匆相寸乱虹年断茂月扩言日产祸唱分掉隶审汪核组界长：淡蚀兰护掩守寻年劲尼月给画日1凝雹揪丧穷俘丑克内象部体典系审虽核检秆查表盈纳淋懂饱航愧则粉擦右黄互犁T引ZZ填Y-桐JL绵-8常-0盏2-窑04世及被审政核部陵门泄财务目科吗日期陶20鸭07举.1此.2遮5企受审去核方盆负责柄人菊杨位昆增曾序号刃务标准倚条款鼠检卡较查牺尸内轻醋容妈及盖拌方咸法按检钩查贡结爽果百Y疤N薄4.街3.溉4下O立E半1、局是否蒸建立猜了旨戏在实航现目灿标、前指标像的管怜理方椒案。假2、莲管理宋方案随中是惠否对差职责慧、权剃限、酷方法捷步骤荡、资蛾源进免度安孕排进坏行明瞧确？孤3、纽方案拉是否宪得到钩有效阴实施位并实称惠了猎目标杂和指抖标。芦4、毙方案核的评抄审及碍动态沿管理胁情况妄。与欢审核酸员：菊肃怠最贤日奇生年贪狠月稿喜日年胆鸭早躲份审坑核组滚长：锄堤卫合鹅惩蹈年神就月唯醒日1劝份妇纱且考炸俗内犬部体泰系审趣核检捆查表船硬寒探协盈辨誉眼两协颂但不T怀ZZ酷Y-顶JL烘-8剖-0禁2-英04冻俱被审蚀核部单门欠财务厅科店日期串20快07低.1蜂.2段5爪受审元核方愧负责采人揭杨位菊增把序号候泄标准局条款邻检英急查断暴内览咸容茫及拾胶方惭法燕检龙查尸结找果毯Y忘N宏4.绝4.伸7盾O日E恋1.生在你建部门要中有烟针对师哪些贿紧急枝情况返制定特了预展案？继现场隐查阅惹公司份制定查的预引案，团看预喊案中安相关钟人员锯职责右是否鞋清楚脾，出爷现了凝紧急蝶情况渗后应列怎么觉处理锻，及逗相应损物资争保障矮情况消是否姥到位绞？对芒紧急欲情况亦是否星进行奋了演跌练？棋有无械相关祥的记点录？略名懂审核姐员：横撤会胁舒俯占模年婚院月政谜日漠只纳始罚趴审守核组闭长：救忘威静奔牢叮年烂呼月昏际日1葡串鞠逆帜疫慌齿内怖部体龄系审疑核检针查表碧筋净假迅便宜其洽萝破犹缓蝶T养ZZ据Y-独JL窃-8孟-0偶2-耻04挣仍被审抵核部蠢门国财务君科势日期挡20亏07蒸.1捉.2叨5怪受审敌核方届负责售人疑杨位狠增骂序号悬士标准斧条款消检篇灶查箱蒜内笼革容责及触贴方爽法泉检罩查垃结秒果娘Y塑N售4.荣4.县1厕O案E惰5浴.5糊.1右末6.缠1走Q馅1、外组织芬是否裂对各毛层次挽的职造责、芳作用铃和权辟限作壁出明回确规溉定，层形成茂文件槐并传任达到甚各层压次。获2、警各层胸次的适管理急是否年为体圾系运买行提梁供必的要的呜资源避，包免括人雕力、吼财力隆、专毛项技焦能和少技术愤等资摘源。纱审核术员：这榆糟司暂截卖沃年拍轿月大编日伐臣姨雁垃洋审酱核组豆长：图劫僻极筐可畜年陪枪月番停日求仗涛蔽留限均渐凑内部苹体系风审核信检查耳表克来牲棍归病新戒签亡倘改放汽T艺ZZ冷Y-堤JL孙-8逐-0组2-宇04获摔被审美核部诸门庸材料弹科尸日期滋20式07壮.1当.2裤6干受审断核方两负责蹄人脑王广外申托序号拍旦标准宁条款紧检词姜查刷钞内木蓄容炮及减舟方珠法驴检吵查回结汉果扛Y允N印4.滑4.沿1淋O际E执5.歪5.狱1卷6.怜1概Q另1、输组织否是否艇对各浙层次您的职国责、糟作用暗和权芬限作充出明易确规鸟定，伸形成聚文件美并传和达到锦各层忆次。腥2、安各层布次的鼻管理竞是否乖为体凯系运统行提轮供必亚要的拔资源张，包览括人贴力、剥财力呢、专奥项技赶能和衡技术职等资秒源。见赖审核突员：疑书叔世莲段棚齿年贡恶月厅取日课叉导做鲁置审呢核组易长：导酱轰驴管补撒年饥县月虚序日1迅理自痰乞齿鞭陕内送部体包系审槐核检订查表胸搂县仿昼纺占绍懂陕洒壮仅拾T边ZZ文Y-密JL姐-8渣-0滴2-题04吗手被审雪核部般门优材料逝科怒日期停20喇07唉.1券.2般6双受审曾核方恩负责律人绣王广队申哀序号旧毫标准钉条款再检记配查铃勇内疗拜容大及躺渴方腔法芦检潮查萄结淋果钉Y祸N暮4.笨4.拍6具O扮E芳7.旺4兰Q碍1.喝你部年门有刑哪些弹重要留环境随因素匙和重蠢大危便险源君？恰2.徐现场版查阅趴其采曾购计福划、垒设置椅机械军、配欺置维缺修、凑保养静计划岩和易波燃易源爆有君毒物蜡质的链运输湖安全想。和嘉应急绪方案唇和计探划？尸是否赏有以扔上各言物质冤的验盐收标龙准？抓3.抚运行闯中你傻们是勉怎样种控制界各种最能源面的使存用？腿在节雅能方距面有蒜采取林哪些滑措施煤和方后案？饿现场朋查阅鸦其各绿种相学应记滥录是嗽否正财规，帅管理退方案关制定次是否罗适宜会。屿4.赔有无纯供方强评价规的准川则？挎是否伍对供艇方进惜行评望价，般并确临定哪梢些合供格供达方？杆肆审核夕员：帆春绸允拨滚毫轧年漠疯月纠撑日墙迫苦牢膀顾审蜡核组顿长：师何木侍倾钳忽年商升月痒码日1厕陷骨倒牌锯肯退内水部体格系审乐核检狂查表梯漫弓若神级第少淋桃可胁笨芦T饮ZZ梁Y-榜JL弯-8贞-0躁2-巾04备洁被审年核部航门谣材料匠科尼日期淡20岸07柄.1疮.2狐6缩受审页核方蛙负责嫁人睁王广础申担序号在愁标准胖条款挖检策就查不花内摄壳容怨及汪曲方录法财检确查瓣结这果绪Y篮N菜7.废5.碎3标Q烦7.先5.版4还Q跃4.喝4.荒6杏O球E必7.贸5.饲5葛Q楼1.压按程搁序文闯件要城求是钞否对剖产品槐及顾脖客财尊产实菌行了欧标识黑和保拿护？即并查说阅现脂场围适墙及伪临设体的搭倦设是臭否符园合相口关规纤定？少1.尤在你使部门武中有挑针对骑哪些榨紧急蓝情况围制定狠了预脉案？返现场周查阅疲公司业制定隆的预加案，李看预井案中祥相关木人员惊职责蔽是否糖清楚慰，出续现了鼠紧急歇情况开后应摆怎么猾处理氧，及如相应李物资铁保障渴情况果是否将到位足？对桥紧急鼠情况超是否火进行内了演动练？却有无揉相关倘的记客录？旱郊审核滨员：句泽饰剂垂蚁架滔年康梅月坛雁日衡层奶宏泄怪审两核组绣长：到墙连诞徐抛虚年世污月锡纠日1敏签铁润规扬踩仿内铅部体纽系审饥核检遮查表谦潮屠致炒广绞抛添忌扣邪利亡T凑ZZ谅Y-遍JL状-8撞-0捆2-旱04财孕被审赏核部燕门顽材料脖科堵日期猫20蜻07背.1劝.2轮6伸受审乏核方袜负责嗽人愁王广管申淋序号酒秧标准焰条款慨检泥理查尾梳内医会容涛及赠式方帜法塞检吐查易结舌果由Y眯N慢4.下5.蝇1印O奋E工8.铜2.清4贫Q娱1.钻现场遮询问臭其遵爽守法塘律法稀规的理情况荒？狸滨2.驱采用趁那些腹方法狱对体雁系的绪过程涉进行括监视放和测卡量迈?毕3.姥当过碗程未倍达到县要求峰时是向否采漫取了杏纠正痒和纠届正措烘施勒?章净是衣否有谢证据味?涉4.撒各阶翁段的熊检测劳的记浓录要弦求浇?械5.慧放行魂的人愚员是刚否授吴权肠?格豆审核洁员：晓梯贿圈球谁浆眨年鸡沿月击狂日欺截细阴救对审翠核组兔长：季凡货嫌泊模游年汪挥月降煮日1削翻命蓬免法话央内部荒体系眉审核滥检查场表贩辞更惕蝶裳划沿惰李成障察米T灿ZZ豪Y-箭JL柏-8脑-0渡2-匆04猜尚被审低核部箱门禁项目教部捆日期楼20愤07丸.1渐.2衰6盈受审肝核方粗负责允人忌序号辛缩标准化条款挎检伸叨查层代内传缘容色及狱宵方间法聪检欧查狡结形果摄Y鸭N惭1虎4.打4.平5前E方扁O近4.习2.可3而Q龄文件热和资踏料控铁制：炭1、退抽查删文件援发布总前对俊其充叨分性荐与适立用性蒸进行里批准灰？卫2、呀能确饶保在卷使用隔处得炭到有希效版可本的捕适用掉文件权？3菌、抽鲁查外死来文敬件识化别标伐识及顿识别远充分密性，腹抽查俩文件院收发踢记录诚及现辈行文移件的虏到岗胸情况捏。快4、逃是否涉识别看所需园的外侧来文专件，于并控安制其哑分发陈？查悠国家律、行落业标晋准是姜否有钉效版序本？彼5、义防止推文件俭的非特预期蚂使用忍，是赵否采弓取了骡适当克标识叫？若柔要保才留作喂废文询件，恶是否撞进行兔适当斜标识介？叔记录湿和记允录管浑理绵吐审核姜员：申境置急蛾上目端年薯凯月鹅唱日饥蔑克半楚筛审崇核组矩长：水沈肾划晓庆印年两棕月同跳日1桌盈案胜撇适潮燥内桨部体新系审第核检柔查表争炮布留趟惹葱穴屑茄途帝点辽T卧ZZ焰Y-散JL装-8迅-0悦2-机04信脊被审筒核部础门抄项目懂部抱日期敲20桥07免.1稳.2通6兔受审仿核方易负责片人兵序号束歌标准纯条款雀检谜洽查施恨内盆妇容偷及谎欺方喇法宣检棍查算结广果豆Y绿N意4.兄5.汁3侨E皱桌O伸4.久2.霞4为Q触4.辱3.眨3躬O渴E靠5.犹4.躬1仍Q万1、捏抽查捕部分爷记录毕，查喘其标娘识，歪是否毒便于令检索滋？错2、圈查保厌存规突定并娘抽查宵对过拿期记管录的傅处置秃。际3、额查记鹅录的似归档双、贮漠存，悬保护男是否宅符合痒要求雪？女1、寸是否丈针对怪每一峡有关欲职能骡和层局次建袭立了肌目标延和指冤标并刻形成获了文狱件渠2、堂目标蚊、指婚标建丈立是帅否合粱理，额是否址符合男方针咏并考夸虑了旦质量绕、环怎境、俘安全折等方膜面的粥要求梳。迁3、超是否尊进行裤必要待的量皇化和踪可监首测性豆。樱4、稀目标临指标套是否两有效贡实施欢，并据取得里了相米应的担效果贡。盗世审核蓝员：黎她嫂槐惑论尾谱年盐拦月循颈日姑辱哨杨耻就审冻核组搏长：棉醒慎唤废纯馆年锋尘月完甲日1敞腥在行超楚聋弃内劈部体幻系审币核检磁查表赚紫宽烫银姐像合棋何张筐彩售T感ZZ净Y-猎JL踏-8截-0驱2-身04皇歼被审塞核部乏门后项目愉部语日期洋20参07拜.1遥.2苍6读受审货核方藏负责衣人派序号拐沃标准镇条款哗检漠麻查读绘内粘乳容愿及乒饿方着法迹检尝查馋结馒果鹊Y臣N蝇4.坐3.银1额O禾E猪5.蔽2四邻Q少7.左2.于1调Q捐1、糠环境挣因素派识别亮是否鸦充分蛇，危患险源促辩识千是否臂充分重，风罪险评罢价结冬果的携准确戴性和遥风险湖控制剧措施忠是否狂协调镰一致战。股2、议是否龄进行极对环虫境因遵素和掠重大蛙环境殃因素悔及相卸关的艰环境爽目标套指标骄和危可险源涂风险上控制古进行凯及时傲更新六。土1、无通过俭什么姻方式测确保靠顾客马的要宝求得旦确定床满足始？绘1、量对顾沃客的爪要求太是否她得到雕充分御的识战别并搬给予努以确票定？残沸审核捧员：绒醋寸爽挥霞缎彻年厕恐月伐刚日税置锐披中殿审擦核组键长：剑看经滨驶奴误年栗烛月身廊日1敏皱饥末裙互全吃内赤部体骡系审件核检黎查表贴泪如牛太出桨辱燥另朋读耐刑T拒ZZ服Y-退JL棒-8静-0助2-割04疮勤被审之核部艰门系项目允部比日期庭20脸07哭.1桌.2丘6董受审拔核方温负责昨人牵序号魂公标准管条款钳检胸微查唉江内叼营容桶及首耕方午法之检梨查占结港果育Y侧N食4.折3.粗2携O略E轮2、移法律挺法规由与其猛他要拜求识耕别获刚取情艰况如贺何？抹3、滨是否铸进行符及时银更新贤？物密审核艳员：闹系产坊郑艳膝田年嗓切月先毙日员卫模蚕服普审采核组背长：凉杏矮鹅尼上惨年丹散月换骄日1心顺运嚷岭思体蔽内挣部体亲系审标核检顿查表过袄犯山剃恋忍丙弹炎歌奥续赴T意ZZ瓣Y-糊JL如-8妹-0仗2-赠04伪润被审论核部扰门壳项目谣部视日期冠20碰07千.1怀.2容6燃受审踏核方河负责国人终序号治程标准灶条款斤检寒票查染娃内辞女容俗及狭弟方萍法萄检混查张结艘果渔Y兄N师4.征3.躺4更O兔E付5.贸4.支2咱Q雀1、劝是否脸建立孙了旨醋在实掌现目壁标、祸指标句的管妻理方屋案。勿2、仇管理塑方案技中是梨否对造职责呈、权粱限、僻方法革步骤德、资矮源进冤度安靠排进症行明萄确？熊3、封方案寿是否茎得到魄有效蹈实施咳并实帽惠了费目标少和指隙标。备4、仅方案胶的评女审及穴动态丸管理吩情况塘。筹1、留体系演的策隙划是特否满书足Q互MS庄4.复1及启目标饭的要宿求。逐2、井是否挑存在研管理途体系累变更眼的情抢况？估如有冲如何华保持宁QE渠O的察完整勤性。妻该审核缺员：绿帅定章方窑殿饿年彼日月煮铸日喊污旦今冻蝶审升核组向长：摧象托秃贯逗劲年雄浙月罪语日1项伟风港烦斤探猾内使部体窜系审翠核检嫌查表叙蔑叼院损享申迫肃插版恰院搅T沉ZZ律Y-杀JL史-8烈-0灰2-腰04甜和被审涌核部右门扎项目氏部游日期押20味07染.1伴.2馆6咐受审区核方愁负责午人学序号伏骡标准房条款屡检河洲查侦惰内烈亮容章及毕维方抛法传检样查而结道果斜Y谊N订8.榆5.闯1估Q暖4.颂4.弱1性O级E粪5.相1青5.馋5.笨1膏5.栽5.嚼2若6.惹2跃摊6.迅1研6.污3药6.摸4裳Q必1、皆是否轮通过弓利用汁数据叶分析杨、内传审、著管理阻评审脱寻找带持续州改进养的机黄会？哥2、栗纠正赔和预为防措列施的换效果旦是否巴有利丸于持蛾续改旅进？芹1、梯组织显是否陷对各趋层次凡的职处责、皂作用职和权汇限作激出明贺确规勺定，逐形成桑文件脸并传法达到情各层雅次。狭2、炊各层食次的惕管理寨是否急为体迈系运禁行提命供必竖要的险资源辛，包圣括人炕力、名财力恐、专远项技筑能和耐技术投等资激源。拌3、牧最高钱管理挽者是明否任请命专滚门的纸管理公者代摔表，秩明确暴其作大用、罚职责辉和权与限。茂折审核卸员：停地围牌矿崖寇访年壁进月桑歉日腾像杜翁披喇审钢核组赌长：息孩劈酒尚第退年欧崖月偶斩日1池援乱铺奴微爬赔内昆部体伶系审僵核检针查表短凝姑篮第灾摩蜡蛮顺蝴卷忍饿T参ZZ迎Y-廉JL守-8侵-0岁2-阵04旗氧被审刮核部番门庙项目备部碍日期惨20峰07型.1蜘.2璃6闸受审押核方铺负责妖人论序号般撒标准仓条款编检弯臭查丰钟内悦众容造及遣富方焰法连检堤查未结团果窄Y氧N匹7.绸1厚7.剧2四Q旗4.奏4.构6著E居O速1.沿现场沟提问屡管理缠人员麻，你挎部门隆是否缩有分竖解目尚标？音是怎架样确眨保分斩解目重标的插实现区的。喘2.楚你部咱门有依哪些汉重要雅环境烫因素珠和重洲大危控险源柱？布3.乐现场里查阅晨其采召购计厘划、盲设置渗机械蜂、配主置维义修、兽保养歌计划姻和易滴燃易益爆有魂毒物做质的博运输宝安全窃。和唇应急迫方案舟和计亚划？听是否柱有以斜上各廊物质删的验宇收标诚准？蜻4.刷在运灰行中壤你们拉是怎霞样控京制各生种能炊源的办使用缩？在僚节能型方面相有采漏取哪演些措喷施和扣方案光？现碌场查坛阅其呈各种件相应毙记录革是否亿正规悬，管罚理方谜案制文定是眉否适悔宜。纵汗审核同员：泉亲觉意仙湿盯江年熊芒月妻慢日胸幕末桶磨炭审昼核组暴长：技烘委计亮尼拖年滔昌月姥与日1坦章柿荣掀偿仪谁内烧部体选系审犁核检曲查表悄惑琴名被状唉凡遥援恶顶宁膊T蜜ZZ图Y-箭JL第-8榆-0稠2-哀04序奋被审悦核部靠门哥项目马部阳日期他20抵07回.1肠.2安6距受审竖核方飞负责门人枪序号顺扩标准准条款住检灾灵查掉夕内简代容糖及劲闯方占法亦检留查婶结肌果辰Y盒N剪7.犬5.见1Q乏7.是5.赖2点斑Q壁5.杏按I寒SO舍90范01则7傻.5衡.1腾要求饺查质换量过存程控乱制是验否满涉足要岔求，超特殊贩过程迷是否缺识别筹，作盏业指腊导书勿是否昂齐备业。载6.件现场流查阅秧其施贼工设吴备台渔帐和牌日常樱维修件、保狼养记早录以于及维桥修、株保养唇产生违的废篮弃物渐的处粮理情株况，鼠并查恐阅相听应记后录，廉并查葵施工今设施格的安缝全可概靠性京，是阅否按浩当地油安监馆站要墓求配箭置了逆各种广开关遮漏电渡保护拔器，铁有无麻乱拉爸乱扯铃现象迟。熔7.烤查是裹否有哀跑电漂漏水盆现象求。尾8.超按程踏序文睁件要维求是俗否对消顾客腊财产吊实行妥了标宿识和费保护妥？并牛查阅吧现场练围墙巨及临咬设的赤搭设梨是否疯符茫屡审核想员：浙围护迎证功供众年委臭月夺害日箱其公命乳收审脑核组虹长：臭释胜将捐篮且年兵但月齿膀日1准置蹄税色山真淡内广部体肿系审蓄核检忆查表蹄距珠姿权吸鼻汽击益翠亩要锁T肥ZZ到Y-抹JL房-8轿-0除2-没04恢伴被审蒙核部央门奖项目伸部河日期贫20德07贸.1丑.2案6贡受审辫核方贸负责予人贯序号恢医标准络条款曾检含而查客远内描薄容农及宜斤方预法拜检你查危结赴果陶Y须N巴7.旺5.纯1Q含4.凤4.派7恼O友E腿7.团6忍Q撒合相孩关规恶定？拒9.闻了解域污水裂的排炼放和想控制劲情况耽。（宋听现谁场人课员主颜观介肿绍，斑并现波场观甘察）滔10燥.在介你部航门中渐有针际对哪查些紧听急情乱况制杏定了蒸预案奥？现窝场查余阅公雾司制转定的令预案液，看委预案混中相久关人舟员职惨责是斯否清也楚，溉出现上了紧阀急情跨况后油应怎巨么处维理，拥及相框应物箱资保规障情活况是扇否到蝇位？败对紧脉急情列况是胖否进亦行了麦演练耳？有唯无相青关的天记录跌？愚11纱.查俭持证蜡岗位铸人员适的持酷证上殃岗情趟况。仔12堂.现打场查途阅其肉监视喊和测溪量装俊置台断帐？梅并抽按查其污中两起项监庄视和攀测量琴装置共是否枣按程限序的织要求讯进久玉审核际员：烘脏舍趋赶炉形萄年极耗月逐欢日帮哲秩埋图蛋审俘核组拦长：星仙歪烛滚皮秧年躲朗月孤糖日1棒贿绍诉涉梦女僵内纪部体纪系审突核检鹊查表订盏纯菠执摔销姓唯糊踪秆承怀T钉ZZ茶Y-况JL示-8役-0续2-猫04狐毕被审领核部镰门办项目愤部弄日期耐20匆07搅.1旅.2塔6扁受审伞核方驶负责鸦人常序号双赏标准性条款畜检岭训查朵纤内弓挖容尊及命秀方扰法根检胀查尘结皱果蛛Y液N爱4.向5.括2券O瑞E揉8.骆3错Q当8.降5.烈3窑Q林8.扭5.搞2微Q意4.造4.膀6轨O愚E冷行了悄相应冈的鉴搬定或舒认可萍。抢14太.在葛施工录中发营现的计不合街格是佩否按桃照规煎定做到好了丸记录肆、标跌识和季隔离属等，甲防止拆非预厚期使过用。搅15恶.识怨别出练潜在纸事故驶、事晃件或潮紧急过情况哥是否莲充分休？现缘场检守查应烫急设吵备准含备是灵否充该分有盆效？千16旧.项育目部蠢的安割全体辈系中姥各种娃设备篮装置擦的安技装验大收情们况？械17撤.运决行控忙制中港的作火业指血导书累的发裁放情挎况？污肯审核旗员：朽座结经武鹊允抢年睛柜月美变日使俊还翼盼敞审搂核组旋长：旧续辛蝇宪贴幻年卡袜月雀做日1驳尖套变描迫团盘内痛部体炼系审托核检狭查表交伏凡废汁梦牢玩远追芝针异静T位ZZ渐Y-朋JL斯-8笑-0塔2-绳04织叮被审们核部参门抱项目敢部攀日期牧20翁07基.1隶.2蔑6初受审壳核方怠负责攻人笔序号智纳标准穿条款你检缘贷查着曾内瑞珠容薯及类揉方驰法业检坡查斥结且果术Y颈N井4.殖5.颈1金O堵E躬8．耕3奴Q转16箭.现宾场询关问其乡遵守退法律份法规端的情济况？则并现品场查微阅公迎司的既噪声限监测捏情况视的记告录？秒并查群阅有将关的动法律滩法规衬清单敬，是肆否有香过期掠或作肚废的忌法律赴法规周的预输期使言用？害采用诵那些旱方法校对体挽系的莫过程迅进行词监视赵和测糕量沉?差当过枝程未越达到忧要求静时是糕否采亏取了布纠正列和纠宣正措哭施派?坐畏是自否有离证据会?寨监视逮和测轿量的焰依据骡?鞭各阶块段的踩检测风的记锹录要花求煮?戴放行御的人卧员是少否授躺权骗?农擦审核宵员：喉芳签监诸播叹阅年吼帐月染熔日椅兄死骑瑞俘审肝核组纺长：密锣矩盗甩炕葡年漂扶月壳敬日1妙禾离糊永汽退往内恐部体折系审陡核检熔查表碌花誉震注凉文旷姑千测露泛岛T猴ZZ吉Y-恶JL罚-8辛-0培2-揪04粮走被审描核部贺门玉项目雕部慢日期拿20嚷07委.1出.2邻6喉受审框核方颂负责盛人卸序号岗矿标准厦条款范检热幻查鹅挂内紧匙容猫及谢说方朵法邮检左查泰结俱果来Y打N烤4.挖4.给2码O档E胆6.游2.浸2拳Q写是否赞有培的训计勿划揭?候实施冷记录岭?狡如何横评价铲培训丢效果删?雀指审核忠员：抽血恢捏欢叠末页年湿太月弹榜日朋徐顶景淡晶审鞋核组亭长：锹演贷孕浆亡垄年容惰月耗龄日1左孕类斥跌柳部瞎内前部体灾系审字核检伍查表杨导新汤滨差铺棋拾殿章矿舍翁T劝ZZ欣Y-毛JL洽-8巡-0臣2-舰04所钥被审屡核部骂门悲项目号部振日期境20体07促.1惭.2珍6挪受审无核方受负责伸人乒序号干窝标准勿条款辟检裤得查染半内炼的容览及牌敢方孔法纲检泼查要结敌果茧Y软N踢4.树4.被3筑EO形5.兼5.素3俱Q办7.徐2.消3太Q挤1.朝询问挤管理沃者：介舍①斧是否码在组冬织内盐部之布间及絮过程荒之间益建立原适当辟的沟犁通过少程，职对Q院EO民有效佩性的朗问题业进行骆沟通筝？材编②阅今年向QE耳O目底标、奏方针昨的完蚁成情跨况，软如何低向员众工进字行沟垮通？籍③锈今年哗有无残重大脉质量库、环垒境、运职业桑健康骑安全召问题科，顾鼠客投老诉或插突出击的业废绩，兰是否忙向全钩体员昼工沟铸通？逝建立绘沟通忆渠道宽？是福否对嗽信息搜交流皮过程雀进行餐记录厨？魄④可对相握关方辅的信发息的烂接收洽、成老文和氧答复妥是否凉充分扬、及椒时有窝效？温倍审核傅员：沟羡恩庸田千境寨年殃曲月责户日叛吼惭局迅膏审光核组瓦长：冻源鹿挤查倾尼年政抹月歉篇日1辛贼螺治彼明哥烘内标部体过系审威核检书查表眼蛇锄趋且逗岂航岭络珍寨蓬穷T奇ZZ脸Y-暖JL务-8脱-0启2-邮04瞧精被审顾核部紫门桶领导缘层温日期绪20遇07址.1扰.2洋5继受审愈核方泊负责译人搏领导膨层暂序号双枣标准糕条款婆检焦壶查胖再内跃旋容迈及命疏方快法武检摩查趁结亏果挺Y通N锻1口4.象1杂Q

股4.扒2豆5.尾1左Q薪对过浸程识队别是亿否充咸分清析晰？耳是否嘱有删唯减，姥理由婆是否鬼合理抢充分钩？亡3、雕是否准有外匙包过浅程？染1、岭是否蜡发布资了方识针？侵2、割是否纲对法柱律法壳规及忆其他秧要求智做出感承诺亦？期3、份是否度向员俗工进谅行传供达巴4、泡是否练对方陆针进拥行必今要的摩评审艘以保躲持方顽针的面持续垦适宜怨性。伙5、暗方针仰是否雅为组锣织制显定目匆标指怖标提较供框下架。这粪审核醉员：挖摘螺迈却旅紧湖年米弃月均皂日小健送往缠隐审公核组焰长：雪彻矩便肠腐斧年旋走月屯捏日1肤病积委准厅埋嘱内嫌部体渡系审呜核检欠查表悲惨完绸漠批粉遇柏仔椒辰牌丝T买ZZ鹿Y-谋JL柄-8龄-0呆2-沈04疗士被审庭核部角门周领导动层尝日期参20相07蚂.1涝.2匙5犹受审下核方炉负责透人潜领导奸层蚁序号醒火标准找条款孙检曲粪查蝇屈内段黎容丑及涛长方票法棒检排查晶结灭果猾Y诵N侵2棒4.山3.绩1错O魄E悲5.吐2该耗Q毅7.怨2.邀1腥Q肯1、思是否都建立麻并保白持程泼序晨2、傲环境症因素叹识别估是否萌充分找，危旬险源灿辩识镜是否该充分侦，风怎险评者价结铁果的举准确杏性和纸风险烧控制脱措施应是否赠协调姓一致劝。育3、竖是否洲进行罩对环茂境因览素和昂重大互环境晌因素醋及相布关的骨环境哑目标忌指标训和危玉险源避风险棉控制齐进行抹及时撒更新洞。租1、屈通过皂什么坑方式矮确保疤顾客酷的要共求得臂确定斥满足唤？腐1、滤对顾宇客的批要求扁是否盈得到挪充分厌的识英别并植给予淡以确龟定？晚吓审核舰员：挣哗冰仿喷退贝警年歼钟月泼株日刻腾课蛮尿暴审追核组坟长：艇原纺包根宏勉年乎阅月床州日1优匙技私翼拘锦枪内支部体吩系审摆核检域查表威幻运申块突未悟兴声雨有李疗T随ZZ逮Y-硬JL范-8产-0捏2-英04粱袋被审榆核部务门陵领导欢层烤日期旱20旁07朽.1府.2虚5仔受审饲核方酷负责毯人辫领导曾层坐序号没门标准汇条款菌检允父查材恋内懒旷容泡及脂劣方益法箩检谣查仇结喂果搂Y遗N表2柿3山7.纽2.冒2穗Q棋4.心3.朋2吉O畏E舱4.焦3.累3即O哨E付5.您4.茫1惹Q乞2、屋对产框品要田求的自确定功如何扇进行姐表达掌？茎1、策询问木产品阅有关樱要求宅的评引审时向机和退方式跪？冲1、愚是否些建立液并保胳持了摄程序稳，是蒜否满没足标朱准要夺求？苏2、驳法律愿法规晴与其傻他要万求识授别获巡取情忽况如佛何？债3、胆是否独进行奴及时算更新承？精4、桥是否式向相躺关人眠员或旨相关随方进记行传冠达？玉1、并是否侄针对墨每一休有关敌职能焰和层难次建杆立了板目标活和指坝标并着形成赶了文叙件俗2、情目标倦、指犹标建局立是热否合袭理，殊是否准符合叫方针豆并考衫虑了妻质量争、环花境、崖安全汁等方俊面的穴要求骗。打疾审核颗员：赞沟绍暖巷妨疑敏年浙挠月龄黄日礼赢土选暂骡审礼核组挎长：秧牛茄袖胜终陡年或垄月晴禾日1掀舰枪筹纵我镜座内盛部体某系审凝核检拍查表扭苦蛇愚己树科拥械稳创涌非漠T序ZZ吩Y-寻JL痰-8欺-0眯2-斗04拢乎被审首核部聪门销领导毫层昌日期郑20帐07联.1奏.2馆5晒受审商核方糟负责活人临领导危层脆序号饺桃标准配条款估检恩蓝查零匙内靠已容育及通双方涝法缓检横查点结乖果辫Y必N带4品4.拔3.痕4驱O忽E街5.红4.赏2势Q耍3、诊是否脖进行稿必要猛的量游化和式可监填测性陪。惑4、姿目标向指标尖是否烟有效榨实施蚕，并区取得府了相裂应的范效果衫。钱1、齿是否晋建立茎了旨朝在实冻现目收标、庆指标呢的管羊理方惭案。应2、瓣管理宵方案欺中是起否对乳职责浩、权剪限、泪方法首步骤越、资盖源进己度安尤排进毕行明筐确？悟3、随方案谈是否锹得到瓦有效掉实施颂并实决惠了尊目标闸和指全标。邀4、欲方案扑的评稠审及躺动态趟管理授情况洞。校1、积体系图的策百划是敬否满蛋足Q笔MS键4.庄1及陡目标霸的要利求。礼2、权是否磨存在爷管理惧体系遮变更积的情躁况？羽如有亭如何盯祖审核抽员：面逗五条盈访坡悉年痒丛月众仁日渗秀窜田的源审唯核组慕长：耻扔按新篮亭违年脸闸月量渔日1吸絮淡塑存巨茄据内茂部体至系审杂核检认查表绑滤誉输班撤志笋冷着堆风盾俭T著ZZ最Y-盘JL蹲-8讯-0激2-欧04头犬被审沸核部肤门慧领导名层湾日期座20播07萍.1枯.2愿5板受审燕核方碗负责忍人苗领导拖层究序号察射标准脊条款杠检侵俘查棉施内露踩容链及贫模方非法校检苹查睡结魔果掩Y颂N悦5摄8.惨5.妙1卵Q末4.喷4.宵1旨O枣E袖5.环1少5.构5.地1乖5.部5.复2冈6.烛2拒浅6.挑1农6.恳3废6.渡4穗Q疲保持惕QE疲O的瓣完整驱性。兴1、残是否挖通过剂利用端数据价分析早、内坏审、都管理顺评审宅寻找抹持续帜改进皱的机匙会？甲2、嫌纠正挂和预展防措何施的气效果们是否社有利壳于持惠续改珠进？滥1、馋组织块是否组对各需层次浓的职栏责、意作用忌和权描限作若出明戚确规侦定，承形成蛛文件肾并传超达到塑各层害次。狭2、咏各层悲次的括管理桑是否惰为体讯系运泻行提舞供必箱要的挑资源鸭，包害括人矿力、裁财力施、专寒项技秀能和领技术扭等资于源。腐3、塘最高障管理恒者是属否任中命专钻门的爷管理隆者代绸表，腰明确住其作盆用、夺职责情和权无限。唇湾审核阿员：钱图悔威贝请遵鹅年沉扁月麦报日讯唉喉唱躁符审厘核组温长：染记碍拴缴冈俯年搅尽月纪韵日1谨别俊胀矛泳蹦缸内桃部体个系审狸核检恐查表惭辱映邀鱼耍织螺县聋叔罚迫偿T签ZZ外Y-梨JL叮-8犬-0尊2-魄04离尝被审是核部巡门稼领导压层调日期芽