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文档简介

公司费用报销规定1.适用范围本规定适用于所有公司员工在执行公司工作所产生的差旅费、通讯费、办公费等各类费用的报销。2.报销申请流程2.1员工在产生相关费用后,应尽快填写报销单并附上相关凭证,提交至直接上级审核。2.2直接上级审核后,如需审批则应提交至部门负责人审核,如无需审批则可直接提交至财务部门。2.3财务部门负责人审核后,将向员工确认报销金额及是否通过审批等事项,并在5个工作日内将费用报销款项退还至员工所指定的账户。3.报销范围和标准3.1差旅费员工因公司工作需要产生的差旅费包括但不限于交通费、住宿费、餐费等;不同工作地点和差旅方式等因素,差旅费用标准可能存在差异性;需要提供详细的交通票据、住宿发票及餐费发票等费用凭证。3.2通讯费公司所购买的员工通讯设备及服务费用;公司与客户之间的商务通讯费用;超出合理范围的个人通讯费用不得报销;需提供详细的通讯费用发票或流水账单。3.3办公费公司所购买的办公用品及设备费用;公司员工因公外出、出差所产生的临时办公地点租赁费用;需提供详细的办公用品及设备费用发票或租房合同等费用凭证。4.费用报销的限制4.1费用报销以工作为基础员工因私人原因所产生的费用,需自行承担,不得向公司报销。4.2费用报销以实际支出为基础员工在报销时,所提交的费用凭证必须是实际支出的,并且凭证应具有合法性。4.3费用报销不得超出合理范围公司制定费用报销标准时,参考了当地的行业标准及当地物价水平等相关因素,员工在报销时必须在合理范围内。5.处理差旅、业务招待等费用问题的注意事项5.1差旅费在差旅期间,员工应注意:安全问题,注意物品保管,切勿留下可供盗窃的随身财物;夰取发票或凭证,以便在报销时使用;限制高消费,不得超出合理范围。5.2业务招待费在业务招待期间,员工应注意:确认招待场所,以便提前制定预算;控制招待费用,不得超出合理范围;夰取发票或凭证,以便在报销时使用。6.违反规定的处理措施6.1一般情况下员工初犯时工资发放时作出扣除的处理,并要求员工给出书面保证;如再次违规,可通报批评、扣除奖金或发放事业部通报并记入员工档案。6.2严重违反公司规定者通报批评、扣除奖金,并直接作出行政处罚;辞退员工。7.结束语公司费用报销规定作为公司管理的重要环节,对于公司管理、员工行为规范、财务管理等方面都有一定的作用。员工在执行公司

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