ISO系列培训教材内部质量体系审核

内部质量体系审核ISO9000系列培训教材1本课程主要内容第一部分：质量体系审核概论第二部分：内部质量体系审核步骤第三部分：质量体系内部审核员2第一部分质量体系审核概论质量体系审核分类质量体系审核目的质量体系审核范围内部质量体系审核依据3质遇量规体姐系皮审们核司的唯分殊类供方顾客组织认披证斧机贫构第趟一沙方屈审禁核第三方审核第亏二瘦方房诚审量核第捎二界方拜审羡核第组二文方悟审选核第饶二侄方纵审膝核4质飞量糊体秋系堤第粗一笋方纪审喝核第一方审核为顺利通过第二、三方审核做好准备保持、持续改进质量管理体系第拥一匀方性审雕核冒：滔组斑织阿自透己嗓或茎以员组节织畅的卖名显义蛛进虹行颂的传审价核登；5质碍量如体搅系圾第炉二飞方咬审柜核蒙目瓜的第二方审核选择、评价、认可供应商促进供应商改进质量管理体系第帽二子方嘴审嫂核超：谁由报组杀织五的蝇顾本客滴或拣其册他吹人撤以尺顾馅客报的轿名搏义常进捆行坝的医对溪组兼织傻的愁审他核软。6第三方审核减少重复审核和不必要的开支促进企业质量管理目标的实现得到符合ISO9001标准的注册提高企业的信誉和市场竞争力质松量钟体平系第射三里方信审结核渗目鉴的第巩三聚方琴审影核控：肾由购外熔部朝独武立惨的也第招三房诚方拐机壤构职对菜组戚织怖进废行心的躬审滔核赞；续这拨类读机义构背通选常遍是泼经振认鬼可抬的庸。7质比量珍体见系睛审射核成范便围审砖核守范钱围英：茄在畜规保定刚时抛间姨内藏，足对丝式哪悬些馒质彩量咽体瞎系要瞧求、场嫂所和活蒜动进钉行价审画核胜。要氏求：应伴包陪含检I删S乒O它9狡0观0惭1抽标役准独的迁所侦有元要质求准，稍剪舒裁役应绞予歉以舅说乒明桐。绣一士般颈以用质睡量婶手在册丝式中芒所吓列它的光范械围旷为条准过。场伤所：众凡爬与毫审茶核杂的努质与量啦体帖系淘所党覆蝇盖边的浪产惩品包/笛服翁务禽和俊质济量营活海动疏有输关咽的扶部求门船和泼地鸭区皱均端应喂列乳入隆审繁核伐范穗围治。活静动：凡包与约认梯证乐产浮品壤范况围犯内语产乌品制质灯量裹有阔关届的雪活辈动庆，伐均跨应轻列站入否审民核架范着围钓。8内拣部攻质伯量分体跪系欣审倡核鸡依闪据I和S茎O羽9朱0块0融1惯质量量宋管讲理据体赔系察—亩要剪求荷；质花量废手枝册非；程突序豪文弊件西；作主业跟指淋导驻书仆/胀管车理粱规钓定捏；有瘦关昆的楚法谣律给、鬼法彻规花、催标犬准恨、维合戴同嘱等唯。9第类二主部禾分内部审核计划审核准备审核实施审核报告纠正措施跟踪内循部类质且量暗体颜系膏审才核攻实额施换步仁骤1全0年滋度夹审饿核太计壤划年度审核计划集中式审核计划滚动式审核计划一次审核针对全部标准要求及相关部门适用于中小企业、无专职审核员的情况当新建质量管理体系、质量管理体系重大变化等情况时采用一次审核几个要求或部门，但一个审核周期内所有要求及相关部门均应得到审核重要的部门和要求可安排多次审核适用于大、中型企业设有专门内审机构或专职人员的情况1秤1年柴度姨审拐核州计捏划名-更-图-济-乓范密例部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总经理￭￭管理者代表￭￭管理部￭￭策划部￭￭支持部￭￭业务部￭￭财务部￭￭1狂2内翠部呀审丙核全准泰备内部审核准备确定审核组，明确分工体系文件审查（针对体系文件的符合性、充分性）确定现场审核计划准备工作文件（检查表、不合格项报告）1情3安谎排踏审戏核汪计洽划愧的石注必意望事律项应覆戏盖议所衡有泪要税素滤。应党覆题盖见认路证呜范商围形（犬场泊所吩和寄活还动断）副。考狗虑窃审挽核奔活宁动蔬和委区揪域金状河况酒及链重土要队程胖度桂。以胀往浴审尚核洽结剂果炸。审碑核塑员招的融独拾立布性桶。1貌4现带场煎审灶核爷计壤划现场审核计划审核目的审核范围审核依据审核组成员审核时间审核报告发布日期及范围审核日程安排1争5现敲场兄审左核睛计签划金—拼—味范塑例1.审核目的对本公司现有的质量管理体系作全面审核，通过审核了解本公司的质量管理体系是否有效运行，是否具备申请ISO9001:2000认证条件。2.审核范围ISO9001涉及的全部要求及各有关部门。3.审核依据3.1ISO9001:20003.2公司质量手册3.3公司程序文件及其他相关文件4.审核组成员4.1组长：张山4.2审核员：组1为李斯（人事）、王武（生产）；组2为赵六(品管)、吴方（技术）。5.审核时间2001年4月15~2001年4月16日6.审核报告发布日期及范围审核报告将于2001年4月20日发布，分发范围为公司总经理及各个部门。7.审核日程安排（见下页）编象号与：品R丘8月2治2愈1垃0供2序泰号默：席2少0思0我1疾0优4值1回01么6现泽场所审性核可计减划毒—射—例范稿例拟皆制脂/效日齐期句：烦x诊x语x愤/适4问月螺1耕0毙日批文准缩慧/赵日令期伸：总x衔x扇x见/败4喊月蜓1文0加日1玻7现恒场赤审核繁计胞划嫂—怀—帆C削a云s辛e尾S墓t李u株d络y有僚一宰家帜宗先申壶进灶出冒口刺公宏司蒜，禁目赞前领厂系内成的弯内状审醋员诵有男：组葡长掩：右李的敏第婶1弯组钱：眼郑酸万下东贿朱泥小葡龙第贼二变组户：臂李芹敏输、电易栗国侦勇第疫三鲁组垂：塌曾支爽馅、忍蔡拴海勇星预锣计亭需旁使槐用沿2渴天雁来秧进你行执现扮场洲审舟核蓝，也共心分塘成去3捕个然审慈核羞小找组夹。母时翅间邻：郑6忌月屿1龟-穗2尺日请各搜学直员练圾习秆编肃制龄现吵场冈审核吊计谢划潮。1稻8分阅组跑：A负组歉：窄组晕长日：组继员层：B愈组商：廉组夫长胡：组抓员忙：C都组林：小组后长吗：组饰员孕：1塘9检托查朗表西编跨写熄要高点检查表编写要点对照标准、手册、程序选择典型的质量问题结合受审部门的特点抽样应有代表性时间要留有余地检查表应有可操作性按要素审核，应包含涉及的部门按部门审核，应包含涉及的要素2竿0检剪查写表挪编精写零—呈—违范脸例被审核部门总经理审核日期2001年11月15日审核员王志军页次1/3审核项目及内容判定审核记录不合格报告单编号OKNGl是否有明文制定质量方针?l最高管理者是否签署？l是否与组织的宗旨相适应？l是否包括对满足要求和持续改进的承诺？l是否提供制定和评审质量目标的框架？l是否在组织的各适当层次上达成沟通和理解？l是否在持续适宜性方面的得到评审？l是否在各相关职能和层次上建立质量目标？l

质量目标是否可测量？l

质量目标是否与质量方针保持一致？l质量目标是否包含满足产品要求所需的内容？l质量目标是否全公司人员均全部了解？l

质量目标的执行状况是否做统计？l

对没有达成质量目标是否采取措施？

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