LG公司质量系统审核清单

协力公司工厂审查CheckList革新

6σ!

达成

3BY3!LGElectronics『Better&Cheaper』协力公司代表理事

印所在地Tel/Fax评价者(正)

事业部Team印评价者(副)事业部Team印评价日期

年

月

日生产Commodity项目

配分

得分

评价者意见项目

配分

得分

评价者意见综合意见经营Skill质量管理成本管理交货期管理20521315*评价等级(A等级:90分↑,B等级:90~81分,C等级:80~71分,D等级:70分↓)*结果措施(A等级:合格,B/C等级:邀请改善/接受对策,D等级:发行警告书及

再审查)1.经营Skill『Better&Cheaper』项目

评价内容结果○配分

得分

评价者意见方针管理1.是否制定本年度的方针(经营,质量,环境安全)以及

文件化与否?2.对本年度的方针(经营,质量,环境安全)是否制定实行计划?3.每季度对目标对比实绩分析的根据资料有无?4.对未达成的部分是否开展改善活动?5.中,长期计划(2~3年)的制定与否?经营方针质量方针环境安全方针业务标准1.机能别业务程序是否文件化?2.是否遵照业务程序的修改,完善内容维持管理?3.是否制定环境,安全管理台帐,

废弃物是否按照适当的法律程序进行处理?4.是否按照机能别

业务程序

进行业务?5.是否任命法定管理者?(防火,安全,排出设备管理者)包括环境安全业务5S及

环境安全1.是否实施意识改革活动?(例:早会,革新口号

等)2.5S(整理,整顿,清扫,清洁,习惯化)活动是否开展?3.作业现场是否悬挂警告安全作业的标语或者

宣传画?4.对油,GAS,有毒物等危险品的保管是否合理?5.是否建立非常（紧急情况）时的组织及联络网?

教育培训1.是否树立本年度的教育?(例:环境安全教育,OJT,必需)2.教育计划对比实绩(质量,职能,环境安全)是否管理?3.职工每人平均教育时间?(环境安全教育除外)1分(20MHR以上)0.5分(20MHR-10MHR)0分(10MHR以下)职工离职率职工离职率(一定期间内总退社人数/一定期间内职工总数)？2分(10%以下)1分(10~20%)0.5分(20~30%)0分(30%以上)()名()名×100%各项目1分혁신

6σ!

달성

3BY3!LGElectronics△X各项目1分各项目1分各项目1分2.质量管理

-1○质量管理体系1.Top是否决定当年度的质量方针及目标，并文字化与否?

2.对质量管理的规定、

是否文字化?(程序文件)3.对未达成质量目标的部分，是否制定改善对策?4.按照改善对策是否实施质量改善活动?QC机能/人员确保1.QC负责人选定与否?(例:负责人/担当/全数检查员)2.有没有QC专职人员?(履行下列机能)-检查履历Card制定及管理/-检查设计/-图纸,示方管理-初品及各种实验的实施管理/一般要求确保总人数的5%以上。

3.工程中有没有确保质量的全数检查员？(30名以下:1名以上/30~50名以上:2名以上/50名以上:5名以上)标准化1.有没有QC工程图?(Item别)2.有没有各工程的作业标准书?(80%以上)3.限度样本试料是否放在现场以及是否定期交换?4.有没有对主要Item的检查规格或者基准书,并且对其中的主要项目检查员是否了解?5.是否制定Item别

检查履历?6.进货（来料）及出厂检查的检查内容是否记录管理?9.是否制定图纸管理台帐，能否了解所有保有现况?10.图纸是否保管在便于使用的指定的保管箱中.11.制定示方接收台帐，并且对适用日期的管理与否.12.示方内容在图纸上整理与否以及给有关部门FeedBack与否.혁신

6σ!

달성

3BY3!LGElectronics『Better&Cheaper』△X7.不合格Lot处理基准

及

处理现况.8.不合格品的处理履历及不良原因分析与否？项目

评价内容结果配分

得分

评价者意见各项目1分各项目1分各项目1分开虫发轨管贩理1凳.是颠否您实医施屈新凭开五发皮品新的全量缺产聚初搬品桃检吵查?2都.是敏否柳实变施疾图陶纸蚁合木议格制?3漆.有剖没浙有捕对床开臭发填品援的预有渔关喂资半料?:图船纸,示够方怪书,初运品D冈a肝t米a戒,模喉具糠履周历堤卡孔等4着.是闹不激是板对控不闯合飘格朵内俱容倡能抛够扛改具善F记o谣l颜l楼o叮w凉U旋p的S醋y胖s朵t议e帅m孟?5酬.是隐否惠管鄙理键开慢发躁履撇历?1稠.是孝否卵每翁天驻实伟施壶质稼量营反糟省奔会?4赖.不熊良堤品窜的矩定保期卫回附收箱及述不么良退展逼台尤上狠的军保桥管依与蠢否？6楼.是什否妄对蕉不卸良肿内战容较反鞠馈颠给2次V密e锈n档d鞠o异r，针并锈改亦善F当o筝l笛l普o轮w退U云p与复否?7赵.工素程产别自部主/顺辱序训检缘瑞查口的貌设扛定该与滤否元及遮检图查炉与借否?8膊.个勿人布别偿实疤绩萌管进理(或锣者递奖葡励缸制舒度)与挽否?9粘.粘孟贴酬看融板及C屑h稠e桥c保k施S猎h悠e浆e改t上泼监微督竭者惨确荣认总与兔否?1科1签.检雕查谷项必目墙的晨设征设沾定归正锤确右与询否劳及兵检抖查骄结锐果辈记赏录焰与笑否?1限2述.街T瓜i脏m宴e钩C椒h郑e命c醋k周却期坡设淡定及试肿料践管蛇理邮与僵否?工窄程似全班数检萄查允体胳系2羞.是抢否每实女施亩周雄改株善跌会鸣议?(见T疤o渔p主宜管肝会公议,钱R屠e惜t绪u充r际n及工技程听不寨良沸率服现行况改报煎告截等)3垦.对什主云要涛不物良舱内怨容口是富否鼠实粗施眉改茧善默会早议?5暴.工双程锻不嗽良俯品舅上到标袋识忍与传否斧几闲不兼良B羞o狡x的息准罗备标与倚否？1族0具.对阅主导要文工拣程慎是奖否领管博理那履们历?혁脉신6阁σ氏!달势성3享B赠Y窑3插!L宏G柏E炮l铜e升c完t锹r根o叼n悄i煎c坟s2亡.质步量择管木理-牲2『吐B石e旨t公t饼e慈r询&奶C还h您e刚a陪p喘e拐r讽』○△X仪立器夸及检承查颜设影备1怀.测毫量润及怎实这验领所楼需肉的惯仪公器仿和骂实咏验删设衣备懂的紧保笑有妻与圣否2握.有良没蹲有述仪断器血，感实护验会设朴备L柳i饿s葱t并章是茄否米实燃施糕定货期输的供点逃检钳及氏效约正睡？3亲.是围否疾保沸有练及辟活蝴用撒检喇查混所嘉需障的J炕i唤g尼？1饿.冰01腾.经00衰.语50盼.湿51咽.挪00出.蠢50脉.嚷50鲁.喜51当.息01梨.虽00掉.吉50梁.破50棋.瞒51案.猾00右.纸50践.优50父.牙50启.污51渣.辆01领.趟0项库目评猜价夺内览容结存果配荡分得招分评巨价扇者技意怖见4耍M变词更条卫件洽管菜理1族.条播件盏管喘理管项艰目阁的辩设罩定抖与挎否?2阿.条态件罩管库理峰内层容哑的适确慎认冰及巴记袖录寄管班理煮与监否?3梨.条缸件貌管未理报内醋容葵的坟变士更事是限否留由滚管贺理母，施监就督尖者飘来过变动更?5寇.遭4洽M条蚂件炸变自更请时事先先咏通暴报押给壶顾榆客唐以活及域承磨认枣履糠历慢管翻理艰与歼否?E信L何T及信缴赖愈性6绩.对4弊M条肢件研变允更施品脊是挂否万实唯施扇初抛品霜检痛查滤及剥工份程A荡u辅d院i亭t腔?1霉.有察没沃有E阁L册T夸/信掉赖改性米实泪验扭基贩准税？2偿.有角没碰有怠必撞要迁的剖实汇验诸设载备？3如.按舟照究计忍划办定长期四实版施孩实贞验挺以平及静履只历容管险理小与饼否？4料.不揭良消时题是资否抵采稀取夺适虹当悼的突措捐施搂及改仙善佩与络否？혁丝式신6痰σ密!달列성3昆B腥Y姜3菠!L瓶G亮E洒l糕e挂c晶t乎r涝o隐n除i滔c炕s2沙.质寇量陪管情理-幅3『蜻B昨e铁t贤t鄙e及r泻&岭C胆h恼e春a末p伙e窝r探』○△X1烘.对背质纲量C逝l盒a位i顽m及鸭改基善转内清容陈是馋否你管阁理拳履史历?3蛇.对封主魄要部品味质召问蔽题废是士否误开板展3次裹元到改痒善世活薄动滴及6枝σ衡P史J略T活轰动？改吗善择措钳施2扔.异璃常情处姥理搁基翅准抖有挥无督及谱现忙场凝社化员默活闹用元与纤否?质奇量娱现从况管改理1悉.质鼓量祖指舞标牧管秤理傅（董来满料惠检粗查/工面程连质遭量/出要厂盘质纹量/漂R佣T荒N品摧质)2娱.工鄙程表质爸量纵每探日稳现偷况及内坏容是禁否观与氧操浪作菜工扮共蛮享?3把.主既要阅质悬量餐特敲性抄值厉的乓工固程焦能径力踏及X声b蓄a咱r填-丹R管识理推回移席分船析裁与宽否.4被.用G械a坚g赶e旁R觉&年R实细施牵与挠否(社米内/顾孟客)1粗4垂.有沾没酒有尚发痰生烟不舍良注时套立伏即罢措始施逆的祝处乞理R善u耀l病e矮？1映3短.对T郊i泡m钟e笛C丸h司e鞠c约k不刻良旷的屠改安善坟及氧履随历沙管上理痕与贴否？1够5逆.对壤主画要懒生森产痕品是迹否久明糕确昏设场定摄全贪数槽检贺查剑项抬目肾及找方规法1鞋6勤.是产否吼靠用全稍数蹲检添查像员程实傻施摆全熔数商检绒查？1群7降.是始否嚷实喊施Q家-床A补u察d设i搭t券？工仔程撞全酬数检泼查胸体有系项汽目评码价级内警容结糕果配天分得坐分评染价禾者封意咸见各歇项驶目0悉.可5分各鸽项绩目1分各燃项罗目1分各绍项绸目1分1涨.虹01戚.瓦00摘.慢50余.榨51务.转03增.成亚本衬管让理生衔产艇性管石理1秋.是榆否描制谦定著协丹力超公使司禁自转己步的社生要产视计桐划店,宅是谜否云每繁天筐整渐理漏日娘报宋?2架.作黎业柜指校导流书泄和疤制你造反工急程颗图电是洋否汁悬负挂提在始制舒造丢现念场?3惠.是奋否响对液未违达网标浙的傻生昼产委实能绩励分命析泪原胶因桂,慰并值树绪立帽改祝善炊对竖策冤?4暖.是隔否揭管册理T歇a奏c捉t萌T份i似m肝e刃?曾(主激要I抬t骆e纱m肺)5位.生籍产L哨i陪n幻玉e的呈结岁构汤上御能烂否简判子断碧快蹦慢?资默材L植o燃s巨s率症管松理1禁.是杂否技管材理自每声周猎作刚业损不职良嚷的拘金伏额?2勿.是抗否就管晶理贴资献材L馋o万s拾s率?3辣.对龄资构材L服o触s雹s率懂的份原电因是有否朗树冶立锤对唉策消以评及疑改旷善菊活督动仍的倦实兽施网与想否?1帅.是壮否牺指歇定升设杨备筋管虎理叮负牧责见人,有析没物有卵设混备亮点款检汤基炉准?2评.是养否渣实骂施便改驱善型活己动?设煎备董管晒理3遮.对航点味检享对估象忍设胖备孝,窜是琴否想按聚照型规竭定掠实趣施喷点惰检?4蹈.设盏备岗使验用眉者友或灵者管窃理而负什责拍人风对仔设梢备弹误存差刻的质补借偿甘方公法宝是录否仪了挤解?5司.是喷否敢定搏期反管糟理怜设茶备幻玉运丝式转按率?1裕.对和提漏案绩活听动万事捏例俩是别否周召轻开巷社湾内高发序表乘会?2律.对劣优戚秀类提穷案裂者互是妥否鹊实芦施炎奖垒励碑制月度?提弓案/改筛善活书动3着.职开工婶对汇提挂案盼制习度箩的坟参泥与愉度？(评覆价:全福年悬提中案划件蜓数姑实侍绩/全往年稻职紫工圾数)1分:皂8客0狗%以百上0坦.重5分:担7近0考~付6锻0砖%鹊0分:馋6烈0步%以污下혁融신6混σ低!달慎성3贼B规Y院3楼!L慕G畏E您l腹e锄c旨t博r柏o木n寨i迫c典s『策B伞e撑t储t征e呜r佳&带C宣h偿e凶a乏p自e框r凭』○△X4晌.改姿善烦队臣形蔬式届的革件新交活翠动搜实戚施佛与暑否.0偏.笑50隐.带50捐.羽50添.态50晃.园51案.茎0项茎目评桂价烧内宝容结驴果配剩分得才分评篮价派者票意伞见各偿项满目1分各萄项制目0春.腿5分各屠项等目1分4距.交券货很期境管搜理产栋品白管坏理1疮.搬并运屯车定上败是且否纹装晨有崭保为证质产啦品御质括量赤的埋装振置?乎(例:保浑护钱盖籍（C总o描v蝇e颂r冤）,特鸡装辉车2纳.是迟否漠使兄用闭顾果客篇规售定早的津纳歌品B奴o篮x疫?3御.完麻成荷品阳是旁否夹保宵管饶在温防改止馒损世伤肺以谅及谣热败化盘的县保霜管欢区皮内?4违.搬赶运仗车符是贤否抓装栽有尼装养卸声装砖置?刷(例:骂L墨i非f滩t铜e丽r挖,贺R满o生l治l汤e亚r唱,肥P凶o脏w琴e另r吹G砌a傅t敞e隆)5唇.产逃品绸储榴存该时危是巨否娃表没示吸易湿于携识琴别羊产柳品岩的唇适势当司的凑标涂识?纳碰品蜡管磨理体小系1耻.对淹顾庙客炭定陶单疼对医比怨纳仆品徒实勾绩障是浮否鸟进反行励记妖录柜管题理?2板.对C傍o桂m霜m铲o终d打i崇t构y蕉(产抛品)的芽在芳库巾是资否产管荐理?3趁.营孩业星担代当黑是洒否夹每葛日固整硬理敞业第务狗内晓容脸，并沫汇谷报旦给T解o揉p容?4肚.对露纳位品张数与量伏的照过段剩面及乓不医足奴，嗽是背否具制邀定妈时班间南别午，鲜日目期择别私对滴策?5车.是吩否胀选扇定图正震/旺副通营渴业呜担掉当机并详是泳否耗实与施扩每善日野结虚算(入厅库,交碍货策期,定县单)掘?模尚具,工家具管万理1亮.是首否廉对悼模碌具麦及朋工糊具包实膨施抽台致帐狂管潜理?2枯.模桃具挖及缘瑞工情具底的敲履春历清台磨帐拣上盾是贸否地管娱理叼移叠动菜状跑态裙,谅修欧理岔内笑容笨,牲生锡产叹数央量底等川内圾容?3发.模刻具任及殃工河具并是倦否剩保铁管买在应指特定薯(筒定派位关管翠理夕)则的尚存学放欲架姓上?4驻.对闯长串期冲不格使侍用攻的坦模私具剃及绢工据具允,筝是摔否酿区末分读管删理?5罗.能帝否钳自扎己劈燕修引理敞模痒具?资盲材哲管鞭理1诵.是膜否叹选往定颤资呜材舟管室理幸担灵当?2京.原猴材阴料扯管匀理聚台贩帐朵上盒是裤否此表剂示嫁入蓝库,出箱库,再遮库笼现烤况?3炼.资颠材代仓部库交的寨整皆理以部及对逝在纷库唉现洗况洞是糕否谱做牲区阀分灾表伸示？5内.原词材肺料伞的复保杯管袜状愧态古能瓣否突维浊持剑原治材惹料饮的强质袖量？혁颈신6扮σ冻!달齿성3议B冰Y恨3持!L逢G纳E始l缺e康c按t杂r驶o炕n敏i嘴c慕s『吼B使e话t岸t多e饥r窑&旧C刚h壶e惰a胜p落e睁r柿』4转.对洪原绘材乎料/资盾材/产勺品是用否信管铜理间先费入妙先狐出？○△X项齿目评也价劳内毒容结逢果配乏分得乱分评醒价哲者牛意膏见各武项冒目1分各神项迫目1分各肃项骂目0嚷.莫5分各炒项乏目0唤.崇5分参姑考:协拔力汉公听司缠分模析S烂h鸡e勾e粮t前(共攀同借成线长锹意梯欲)技谋术开屈发雀能磁力1扒.技汁术花开逝发贫组光织(设非计,生估产示技草术,设存计)是阔否巩