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文档简介

规章制度存货盘点管理制度一、目的和范围为规范存货盘点管理流程，防范存货的盗、损、漏，提高资产管理水平，保证公司经营利益，制定本规章制度。本规章制度适用于公司内所有存货盘点管理人员。二、责任主体存货盘点管理的责任主体为公司仓库管理员和财务人员。仓库管理员：负责存货的安全管理，保证存货的周转、出入库、存储器材与设备的正常使用。具体工作职责包括但不限于：对存货盘点工作进行计划、组织和协调；指导盘点人员，监督盘点进程，发现问题及时纠正；确保存货分类清楚、存放位置明确、标识规范；执行盘点工作流程并按规定提交盘点报告。财务人员：负责对存货进行盘点、核对记录、资产账面调整、差异分析等工作。具体工作职责包括但不限于：参与存货盘点工作并予以核对；把账实物核对、差异调整后及时调整资产账面处理；根据盘点报告进行差异分析并提出处理意见。三、存货盘点过程存货盘点流程如下：盘点计划制定由仓库管理员及财务人员共同制定存货盘点计划，确定盘点日期、时间、区域、范围和人员。盘点准备仓库管理员负责对存货进行分类、打包、标识等准备工作，并向盘点人员介绍存储位置、预先分发盘点清单等。盘点实施盘点人员按照计划进行盘点工作，完成盘点后向仓库管理员汇报当日盘点结果。差异调整财务人员参与差异分析，并在核对无误后进行资产账面调整。盘点报告由仓库管理员及财务人员填写盘点报告，并提交公司相关部门并存档。四、存货管理存货管理涉及的主要内容包括但不限于：入库备案对公司采购的物资进行分门别类的入库备案，明细按入库时间、物品名称、数量及单价等记录。安全保管对存货进行分类、定位、分类存储，并采取安全措施，保证存货的安全管理。出入库管理对存货进行严密的出入库管理，按记录清单入库、出库操作，并开展周期性的仓库清点工作。五、违规处理对未按照本规章制度进行存货盘点、管理等工作的，将会受到公司管理规定惩处，对经济损失严重的还将追究其法律责任。六、文档管理本规章制度由公司总经理办公室进行管理，定期进行修订和更新。同时，公司应妥善保存存货盘点记录及报告，并按文件管理制度进行分类存放。七

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