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文档简介

安全风险分级管控资料档案管理制度前言随着信息技术快速发展，安全风险和信息泄露问题越来越严重。为了保护公司的核心信息以及客户的信息安全，安全管理成为现代社会必不可少的一项工作。安全风险分级管控资料档案管理制度是企业建立健全信息资产管理制度的必要环节。目的和范围本制度旨在规范和强化企业信息资产的管理，确保公司的重要信息在日常运营中的安全性和保密性。本制度适用于公司内所有与信息资产相关的持有人员。管理职责1.信息管理部门公司信息管理部门是公司信息安全管理的主要负责部门。信息管理部门应对企业信息资产进行分类、界定和评估，为信息资产建立详细的档案，并对信息资产的使用进行授权、监督和管理。2.安全管理团队安全管理团队负责制定安全管理制度和规划安全控制策略，支撑信息管理部门实施安全管理工作。安全管理团队应建立相应的安全管理制度，禁止非法使用公司信息资产并保护公司信息资产的可用性、完整性和保密性。3.持有人员持有人员是信息资产的管理者和持有者。他们负责日常使用和维护信息资产，并保障信息资产的安全性。持有人员应遵守公司内部规定，妥善保管信息资产并如实记录其使用情况。安全风险管理流程1.风险评估信息管理部门应通过相关技术工具对信息资产的安全风险进行评估，制定相应的安全措施。评估的内容包括：风险的概率、影响程度、风险等级等。2.制订安全控制策略信息管理部门应针对不同风险等级的信息资产，制定不同的安全控制策略。根据不同的控制策略，为信息资产建立相应的档案和使用规则，确保信息资产的安全运营。3.安全控制执行持有人员应执行制定的安全控制策略，每次使用信息资产时应记录使用时间、目的、方式和结果等信息，并及时上报管理部门。4.安全风险管控信息管理部门应定期对已制定的安全控制策略进行评估和调整，以保证信息资产的安全性。同时，对存在较高风险的信息资产应加强监管和防范措施。档案管理1.档案建立信息管理部门应为每个信息资产建立相应的档案，包括资产名称、分类、负责人、存储位置、使用目的、安全级别等信息。档案应定期进行更新和维护。2.档案保管信息管理部门应妥善保管公司信息资产的档案，确保保密性和安全性。对涉密信息应采取相应的措施，如同等级保护、加密等。3.档案查阅和借阅持有人员需要查阅和借阅档案时，必须提交相应的申请，并获得信息管理部门的批准。持有人员不得私自“借”用公司机密信息，任何通过非法途径获取公司机密信息的行为都是违法的。结语保密是企业安全的基础，而安全又是企业可持续发展的保障。建立和完善安全风险分级管控资料档案

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