食品行业内审检查记录表

资料收集于网络，如有侵权 请联系网站删除只供学习与交流核 查 记 录 表（首页）总页数：审核组长签字：填写要求：1、如某过程/活动涉及多个认证标准条款，请以 Q标识ISO9000的条款，以 E标识ISO14001的条款，以S标识GB/T28001的条款，以 H标识食品安全管理体系认证标准条款，以 QS标识QS-9000的条款；2、每受审核部门均需有相应审核人员的的签名，审核记录真实，不得伪造作假；3、审核记录必须覆盖审核计划的安排，具有可追溯的细节，有抽样的样本；审核计划中的调整在审核记录中应有体现；4、审核中与受审核方沟通也需作记录；只供学习与交流资料收集于网络，如有侵权 请联系网站删除只供学习与交流核查记录表第页，共页受审核部门：最高管理层（）代表：日期：审核员：陪同人员：过程/标检查内审核记录/备注准条款容5.2组织的食品安全方针内涵与经营目标5.1/6.1通用规范GB14881出口注册规范组织产品适用的主要专业规范食品安全相关规范组织资源保障情况/人力资源情况：兽医名，大学文化名基础设施和设备条件：食品安全承诺的保证5.3/5.4组织设立有质检部门化验室食品安全小组基地管理部门与食品安全相关的管卫生检疫部门顾客服务行政管理理机构设置情况各机构职责明确并形成文件5.5食品安全小组长在组织里最高职务：食品安全小组长职责最高管理者授予的职权：与权力5.6局域网信息传递单5.6.2内部沟通的会议：内部信息沟通渠道要求：5.6.1主要对象与指定沟通部门：卫生防疫—指定沟通部门质监局（所、站）CIQ动检顾客外部信息沟通渠道供方/分包方只供学习与交流资料收集于网络，如有侵权 请联系网站删除只供学习与交流核查记录表第 页，共 页受审核部门：最高管理层（同前）代表：日期：略审核员：陪同人员：过程/标准检查内容审核记录/备注条款5.1认可与荣誉：确认资质原件：有效期内营业执照卫生许可证法律法规的遵守情况已过期无有：重大安全事故与投诉：无有：5.8管理评审以管理评审报告的形式其它形式：时间：主持：输入各部门报告形式并会议发言会议包括了以下内容：验证活动结果的分析环境变化情况紧急状况、事故和召回评审结果和体系更新活动顾客反馈的沟通活动以往管理评审的跟踪措施输出 体系有效性改进食品安全保证资源需求食品安全方针和目标的修订措施的跟踪情况：只供学习与交流资料收集于网络，如有侵权 请联系网站删除只供学习与交流核查记录表第页，共页受审核部门：HACCP小组组长：日期：审核员：陪同人员：过程/标准检查审核记录/备注条款内容7安全产品控制措施HACCP小组人员：具有多学科的知识和经验的策划（OPRP及有聘用的外部专家：微生物专家体系咨询师HACCP计划）原辅料和与产品接触材料特性：充分识别其潜在有食品危害7.3实施危害的确认危害分析遗漏的原辅料和与产品接触材料特性：分析的预备步骤终产品特性：充分识别其潜在有食品危害危害分析遗漏的终产品特性：预期用途： 充分识别其潜在有食品危害危害分析遗漏的预期用途特性：流程图确认 与流程图一致缺少的流程：过程步骤和控制措施的描述 与实际加工工艺过程相一致描述不一致的工艺：7.4危害分析危害的识别 充分遗漏的危害： 生物的：物理的：化学的：危害的可接受水平 法规、标准 顾客要求 经验 组织的要求危害评价 利用风险评估方法对危害的严重性和可能性进行评价风险分析方法： 根据经验 HACCP小组直接定性判断风险等级定量识别计算只供学习与交流资料收集于网络，如有侵权 请联系网站删除只供学习与交流核查记录表第页，共页受审核部门：HACCP小组组长：日期：审核员：陪同人员：过程/标准检查审核记录/备注条款内容控制措施识别操作性前提方案控制的危害：来自加工环境虫鼠粉尘等的污染相关人与评价：员的污染刀具台面的污染设备维护中的污染包括材料的污染加工用水的污染化学品不当管理的污染温度控制不当危害的增加动物疫病HACCP计划控制的危害：原料疫病控制原料残留控制原料金属控制加工过程高风险污染控制：产品保藏控制：7.5操作性前操作性前提方形式制度程序作业指导书部门工作手册提方案的设案的设计结果：提供操作前提方案文件清单计和再设计内容车间、库房管理加工工艺参数控制设备操作与清洁方法基地管理供方管理检疫管理环境卫生管理清洗消毒管理水的管理虫害管理有害化学品管理人员管理方案实施职责 明确 不明确实施细节 明确 不具有操作性缺少的操作性前提方案：7.6HACCP HACCP计划现 CCP点设置合理 CL值设定合理 监视系统完善，各过程职责明确计划的 设计 场确认 纠偏措施明确 验证程序对过程和结果实施验证和再设计 记录明确满足控制要求体系的更新能力：需改进的方面:8.4控制措施 确认实施 已确认组合的确认 确认的方法：没有制定相应控制措施的危害：只供学习与交流资料收集于网络，如有侵权 请联系网站删除只供学习与交流受审核部门：HACCP小组审核员：过程/标准 检 查条款 内 容8.3.1内审的实施顾客投诉的处理8.5.2体系的体系运行以来更新的的更新情况

核查记录表第 页，共 页组长：日期：陪同人员：审核记录/备注时间：内审员1：培训经历：内审员2：培训经历：内审计划 包括体系的全部过程和相关部门内审员没有审核与自己有关的活动计划中遗漏的过程和部门：内审记录： 可追溯 不可追溯记录显示 内审过程与计划一致内审实施有遗漏的过程和部门：不符合项记录包括 不符合事实描述记录 针对性原因分析记录制定的纠正及纠正措施记录 不符合验证记录只供学习与交流资料收集于网络，如有侵权 请联系网站删除只供学习与交流核查记录表第 页，共 页受审核部门：HACCP小组及相关部门组长：日期：审核员：陪同人员：过程/标准检查内审核记录/备注条款容6.3/6.4/7.2.2厂区选址周边无有害气体、灰尘及其他污染源/7.2.3厂区环相邻：居民住宅区蓄禽饲养厂或加工厂其它企业：境设施与卫垃圾场或处理厂生管理处于上下风向，全年风向不明确对厂区有污染风险的描述：厂区平面布局与通道有生畜进厂专用通道成品出厂专用人员出入通道设施共用通道：人流物流无交叉有交叉：厂区内有临时职工宿舍食堂锅炉房水处理场/蓄水池污水处理设施圈养场无害化处理间垃圾场厂区卫生间是独立冲水式条式冲水式旱厕圈养地远离加工车间与屠宰车间相邻对加工区有交叉污染风险的场所描述：道路及绿化管理 厂区绿化绿化整洁 无（ ）杂草泥塘等鼠虫滋生地地面 无（ ）积水，道路 无（ ）扬尘绿化 专人管理 分包管理厂区 有专人负责清扫 分部门负责不同区域的卫生清洁卫生 有多处卫生死角卫生检查： 每天 每周 无只供学习与交流资料收集于网络，如有侵权 请联系网站删除只供学习与交流核查记录表第 页，共 页受审核部门：HACCP小组及相关部门组长：日期：审核员：陪同人员：过程/标准检查内审核记录/备注条款容6.3/6.4/7.2.2水的控制：水系统自备水城市自来水纯净水冷却水热水/7.2.3厂区环水网图验证有交叉无交叉境设施与卫水源水源河水井水井深米生管理井口防护措施高于地面封闭在室内周边无污染蓄水装置 蓄水池 水塔 无水处理 过滤 漂白粉消毒 次氯酸钠溶液 二氧化氯发生器其它水处理设施：专职管理人员：知道 消毒液的浓度控制要求：蓄水装置的清洁消毒要求 :内部沟通 能够及时获得质检部门的水检数据查记录厂区污水排放 明沟 暗沟污水处理 外部处理 公司处理，方式与能力：排污许可证：废弃物管理 存放 环卫部门统一的垃圾箱 封闭式垃圾房 开放式垃圾场动物粪便池处理 环卫部门每天清运 公司集中 天清运一次 厂内焚烧定期除虫卫生状况： 污水外流 有蚊虫滋生只供学习与交流资料收集于网络，如有侵权 请联系网站删除只供学习与交流核查记录表第页，共页受审核部门：HACCP小组及相关部门组长：日期：审核员：陪同人员：过程/标准检查内审核记录/备注条款容6.3/6.4/7.2.2生畜进厂有消毒池的通道/7.2.3厂区环车辆消毒有专用车辆消毒场所配置高压水枪境设施与卫消毒液浓度控制：生管理与加工区域隔离设置观察圈待宰圈隔离圈冲洗设施满足圈舍冲洗圈养动物冲洗圈养隔离设施圈舍清洗消毒专人消毒清圈后进圈前现场空圈卫生清洁没有及时清洁现场：消毒液的品种消毒液浓度PPM有独立的无害化处理间配置有 洗手更衣卫生设施无害化处理设施 焚烧炉 高温锅 处理台 专用不漏水的推车和容器燃煤式 燃油式 燃气式煤场煤渣单独通道进入与加工区隔离锅炉房 处于下风向 烟囱高 米煤、渣隔离周边环境有煤、渣粉尘污染现象烟尘对加工区域污染风险 高 中 低只供学习与交流资料收集于网络，如有侵权 请联系网站删除只供学习与交流核查记录表第 页，共 页受审核部门：HACCP小组及相关部门 组长： 日期：审核员： 陪同人员：过程/标准 检 查 内条款 容6.3/6.4/7.2.2 内外包装库：设施/7.2.3厂区环境设施与卫生管理管理

审 核 记 录/备注内外包装分库存放 内包装库有消毒设施离地有隔板防潮 专用库房有防潮隔层内包装混库存放 专用货架库内整洁卫生无霉味 无老鼠活动痕迹（粪便、爪印） 库内杂乱、积尘产品有标识，进货日期 无标识货物先进先出有毒有害化学品 管理的品种：库： 设施 有专门的库房 库内专门的存放柜 库内划定的存在区域专人管理 上锁 标识明显管理 查台帐、领用记录、清点实物有签字 帐物相符标识明显易分辩 标识不明显产品易混淆分包绿化除虫的用药管理： 组织采购由分包方领用 分包方自购用药时公司人员监管确保使用满足组织化学品管理要求， 并于非生产时间实施标识不明确的药品：食堂卫生 卫生良好，严格加工环境管理及就餐环境管理剩饭乱倒，滋生虫鼠厂区临时宿舍 卫生良好，生活垃圾废水不污染环境员工没有良好的生活卫生习惯，生活区域存在脏乱现象查卫生检查记录只供学习与交流资料收集于网络，如有侵权 请联系网站删除只供学习与交流核查记录表第 页，共 页受审核部门：HACCP小组及相关部门 组长： 日期：审核员： 陪同人员：过程/标准 检 查 内条款 容6.2.2/5.7 能源保障与应急基础设 施与 响应： 能源应急准备 沟通应急

审 核 记 录/备注蒸汽 外部供应 燃气锅炉 燃油锅炉 染煤锅炉 总量 吨停电停水停气现象： 无 偶尔： 频繁：沟通情况 有专人应急准备 停电 双线路停水 蓄水装置及水消毒系统没有发生应急响应 有模拟演习 关键设备故障 水质不合格 停电 停气 停汽 停水7.2.2基础设 设备设施维护管 责任部门 设备部 生产部施和维 护方 理： 设备档案 建立了主要设备档案，设备相关技术资料可查案设备维护 专职设备维护人遇负责设备的日常润滑维护设备使用人员负责设备日常清洁维护制定设备的周期维护保养计划有设备的维护保养记录维护过程的卫生无要求有规定要求询问或观察设备维修人员：了解润滑油及添加的卫生要求生产时进入车间的卫生要求维修完现场清洁的要求只供学习与交流资料收集于网络，如有侵权 请联系网站删除只供学习与交流核查记录表第 页，共 页受审核部门：生产部门/加工车间 （ ）主管： 日期：审核员： 陪同人员：过程/标准 检 查条款 内 容6.3/6.4/7.2.2/7.2.3车间设 备、更衣室及卫生设施、 环境间设施条件与 维护管理更衣室及卫生间管理

审 核 记 录/备注更衣室数量 个 分割车间 屠宰车间 副产品车间 冻库车间车间人数与更衣柜比例：工作服消毒： 有消毒间 紫外灯鞋靴存放： 与工作服同柜 有独立的鞋靴柜 有换鞋间卫生间： 有洗手设施 有更换的拖鞋 弹簧门 冲水式其它有 更衣镜 粘发胶带 指甲刀 风淋通道专人负责 下班后值日人员负责卫生状况： 良好有烟头 柜顶有杂物积尘 衣柜潮湿 湿工作服没有挂放 衣柜脏乱卫生间 有异味 便池有积垢 有烟头观察 换工作服和鞋后进入 穿工作服直接进入水龙头 手动式 感应式 脚踏式 肘动式 个消毒方式 含氯消毒剂 PPM 酒精 其它：干手方式 热风式 纸巾式洗手和鞋靴消热水系统 有 无毒设施鞋靴消毒 消毒池 消毒垫 不可跨越高锰酸钾 含氯消毒剂洗手设施维护 配置物品是否齐全， 小时检查一次，检查人员： 车间人员与洗手消毒 现场设施 完好 坏损 个现场消毒浓度测试：洗手 、 ，洗靴观查或抽查洗手程序人员： 与程序相符 不规范只供学习与交流资料收集于网络，如有侵权 请联系网站删除只供学习与交流核查记录表第 页，共 页受审核部门：生产部门/加工车间 （ ）主管： 日期：审核员： 陪同人员：过程/标准条款6.3/6.4/7.2.2/7.2.3车间设备、设施、环境条件与维护管理

检查审核记录/备注内容防虫防鼠设施门水幕风幕门帘挡鼠板窗封闭纱窗换气口有纱窗无下水口U形水封防鼠网直通墙外工作服管理工作服有纽扣无纽扣不同清洁区工作服区分无法区别区别方式：清洗消毒集中清洗自己带回家清洗集中消毒活动区域限制厂区车间工作帽 有发网手套 纱手套 钢手套化学品 消毒液： 杀虫剂：有毒有害化学 存放 独立库房 车间内独立存放柜品 标识 无 不明显 明显分割车间、屠宰车间、制冷车间、副产品车间人员完全隔离车间清洁区域 有交叉的区域：的划分只供学习与交流资料收集于网络，如有侵权 请联系网站删除只供学习与交流核查记录表第 页，共 页受审核部门：生产部门/加工车间 （ ）主管： 日期：审核员： 陪同人员：过程/标准 检 查条款 内 容

审 核 记 录/备注6.3/6.4/7.2.2/7.2.3车间设备、设施、环境条件与维护管理

车间基础设施地面排水墙面顶棚墙角、地角、窗台照明

水泥 水磨石 地砖有坡度不积水 局布积水明沟 地漏直通车间外 U型水封 防鼠网防水涂料 瓷砖（ 米 到顶） 采钢板 一般涂料颜色 白色防水涂料 塑料板 采钢板 石膏板 一般涂料颜色 白色圆弧形易清洁 直角保持良好清洁防爆灯 有罩日光灯产品上方有灯具破碎风险的地方：照度不足的检验岗位：洗手设施预冷间工器具清洗间

照度不足的操作岗位：配置有消毒液 无消毒液车间内缺洗手设施的岗位：排管制冷 风冷（ 有过滤布网）产品上方冷凝水 无 有有 无只供学习与交流资料收集于网络，如有侵权 请联系网站删除只供学习与交流核查记录表第 页，共 页受审核部门：生产部门/加工车间 （ ）主管： 日期：审核员： 陪同人员：过程/标准 检 查条款 内 容6.3/6.4/7.2.2/ 工器具与设备7.2.3 屠宰线车间设 备、设施、 环境 屠体清洗条件与 维护管理 预剥机烫毛机剥皮机扁担钩开边据同步线胴体清洗三段据分割台分割线凉肉架手推车冻盘刀具金属探测

审 核 记 录/备注不锈钢材料油漆完好锈蚀滑轨润滑油震动脱落手工剥皮机械剥皮位置：方式人工水管冲淋清洗机（水冲淋清洗刷清洗带）不锈钢易清洁无锈蚀锈蚀热水烫毛蒸气烫毛易清洁无锈蚀锈蚀易清洁无锈蚀锈蚀热水冲淋冷水冲淋不锈钢有锈斑固定式手提式热水冲淋冷水冲淋热水消毒盆悬挂式托盘式冷水冲洗热水冲洗无冲洗同速可追溯胴体不同步位置：方式人工水管冲淋清洗机（水冲淋清洗刷清洗带）隔离轨道与隔离区域有无易清洁无锈蚀锈蚀有防肉渣飞溅装置不锈钢台面整体不锈钢不锈钢台面白铁皮台面台面光滑易清洁有焊缝传输带胶面完好有毛边不锈钢易清洁无锈蚀锈蚀不锈钢易清洁无锈蚀锈蚀不锈钢白铁皮易清洁无锈蚀锈蚀部分木柄无木柄热水消毒消毒液消毒刀具消毒间流动消毒车固定热水消毒器消毒桶无实施刀具消毒的岗位：无有工序位置：只供学习与交流资料收集于网络，如有侵权 请联系网站删除只供学习与交流核查记录表第页，共页受审核部门：生产部门/加工车间（）主管：日期：审核员：陪同人员：过程/标准检查审核记录/备注条款内容6.3/6.4/7.2.2/制冷设施与温制冷机组液氨式制冷机氟式制冷机7.2.3度控制自动温度记录装置电脑式可储存查询历史数据，显示温度曲线车间设备、点式记录装置，定时记录各点温度设施、环境数字显示，无打印装置条件与维护预冷间前预冷间，个，面积平方米管理后预冷间，个，面积平方米表盘温度计酒精温度计水银温度计结冻间个，面积平方米，结冻能力吨结冻间个，面积平方米，结冻能力吨7.2.3/7.6.4/7.温度控制与校现场温度计显示温度：9/7.9.4/8.2准分割间温度：，包装间温度：各工序点的前预冷间温度：，后预冷间温度：控制与监结冻间温度：，冷藏库温度：视，出现偏自动温度记录仪显示温度：（打印记录）差时的产品CCP:处理，与纠CL:抽查包装车间产品中心温度：正措施抽查产品的中心温度：温度计校准：标准温度计经计量产有效期内CCP:有校准记录CL:查温度校准记录：查温度监控记录：查温度偏离产品处置及相应的纠正与纠正措施记录：只供学习与交流资料收集于网络，如有侵权 请联系网站删除只供学习与交流核查记录表第 页，共 页受审核部门：生产部门/加工车间 （屠宰车间）主管： 日期：审核员：陪同人员：过程/标准检查审核记录/备注条款内容屠宰车间：7.2.3/7.6.4/7.9/7.9.4/8.2各工序点的控制与监视，出现偏差时的产品处理，与纠正措

观察：判断屠宰全过程时间： 分钟观察评估与副产品车间交叉污染风险 无污染风险 存在人员交叉风险污水流向存在污染风险放血、去头踢 刀具按规范消毒塞肛、挑圈 刀具按规范消毒 全过程无粪便污染屠体剥皮： 观察评估剥皮过程的污染风险 无污染风险 轻微污染CCP 是 否 存在严重人员污染风险 存在严重的设备污染风险烫毛： 水温（或蒸汽温度）： ℃，时间： 分钟水的更新方式 小时更换一次加消毒液： 浓度空气隔断控制水的回流 入水口在伸入池的底部冲淋： 重点观察冲淋工序： 剥皮前冲淋 开膛前冲淋 分割前冲淋现具有冲刷的强度 较小冲刷力不够 大于规定的 压力冲淋是 设备运行状况：CCP 运行良好 全部喷口通畅 部分喷口堵塞 上下压力不一致不能运行CL: 屠体表面观察到的污染物：屠体表面无明显污染物 无冲淋死角 存在局部冲淋死角滑轨润滑油 滑轨铁锈 肠道内容物 胆汁只供学习与交流资料收集于网络，如有侵权 请联系网站删除只供学习与交流核查记录表第 页，共 页受审核部门：生产部门/加工车间（屠宰车间）主管：日期：审核员：陪同人员：过程/标准检查审核记录/备注条款内容屠宰车间：开膛取内脏：操作人员：7.2.3/7.6.4/7.CCP是否观察操作：熟练，肠、胃、胆囊、膀胱、孕育子宫完好9/7.9.4/8.2CL:询问了解：岗位的重要性污染产品的处理要求各工序点演示污染产品的处理过程：的控制与监视，出现偏查相关记录：差时的产品处理，与纠复检：操作人员：观察操作：熟练正措CCP是否询问了解：岗位的重要性漏检和污染产品的处理要求CL:查相关记录：屠宰过程产品宰前可疑动物的标识：标识与不合格宰后检疫可疑屠体或胴体的标识：品的处理宰后检验污染或其它不合格的胴体的标识：屠体的标识：皮上印号挂号牌胴体的标识：腿上写号挂号牌隔离屠体或胴体的评估：隔离屠体或胴体的处置：隔离屠体或胴体的放行：查相关记录：只供学习与交流资料收集于网络，如有侵权 请联系网站删除只供学习与交流核查记录表第 页，共 页受审核部门：生产部门/加工车间 （屠宰车间）主管： 日期：审核员： 陪同人员：过程/标准 检 查条款 内 容人员7.2.3卫生管理刀具消毒防虫防鼠污水排放

审 核 记 录/备注卫生知识询问：1、2、工作服 清洁 污染严重工作帽 部分人员头发外露 规范每个屠体处理后更换刀具连续加工过程中不消毒无规律清洗消毒消毒水温度℃：消毒液浓度：不满足规定要求的工位：门窗控制良好，无坏损与关闭不严等现象车间无虫鼠车间有苍蝇车间积水 有 无下水通畅无积垢 下水不通沟内积垢有异味只供学习与交流资料收集于网络，如有侵权 请联系网站删除只供学习与交流核查记录表第 页，共 页受审核部门：生产部门/加工车间（分割车间）主管：日期：审核员：陪同人员：过程/标准检查审核记录/备注条款内容分割车间：胴体分割猪一号肉（其它动物打针部位）分割人员：7.2.3/7.6.4/7.询问了解：对断针头的控制要求9/7.9.4/8.2各工序点操作人员：的控制与监观察操作：熟练视，出现偏询问了解：岗位的重要性污染产品的处理要求差时的产品演示落地产品的处理过程：处理，与纠正措施查相关记录：包装间 包装车间人员与库工无交叉金属探测监控人：CCP是校准块演示：CL:校准与偏离记录：现场卫生控制操作台正反面及台架无卫生死角存在日常清洁不到的缝隙死角日常清洁的要求：刀具消毒水温：间隔时间人员卫生知识询问：1、2、3、工作服清洁污染严重工作帽部分人员头发外露规范洗手池完好消毒液：防虫防鼠门窗控制良好，无坏损与关闭不严等现象车间无虫鼠存在的问题：冷凝水无有存在的位置：工器具消毒间消毒液浓度：只供学习与交流资料收集于网络，如有侵权 请联系网站删除只供学习与交流核查记录表第 页，共 页受审核部门：生产部门/加工车间 （分割车间）主管： 日期：审核员： 陪同人员：7.2.3/7.9.2 堆放 离墙 离地冻库管理 不同产品分垛堆放除霜 周期：卫生管理产品的标识 现场产品的标识：追溯产品的加工过程 通过相应记录可追溯 不可追溯运输只供学习与交流资料收集于网络，如有侵权 请联系网站删除只供学习与交流核查记录表第页，共页受审核部门：质检/卫检/化验室（）主管：日期：审核员：陪同人员：过程/标准检查内容审核记录/备注条款5.4人力资源配置情况：职责主要 原辅料验收 半成品成品检验 加工过程工艺监控CCP验证 卫生监控 单项验证的评价 外部沟通：部门人员与职责法规法规收集与管理 文件管理：监控设备的计量管理6.3/6.2.2 检验室基本情况主要检测项目检测设备设施

细菌总数 大肠菌群对可疑病变 挥发性盐基氮 重金属 药物残留商业无菌无菌室 无菌台 冰箱 显微镜恒温箱 保温库/间/箱规模：检验人员配置 人员：培训与经历：使用的方法标准 国标：SN标准：客户标准：只供学习与交流资料收集于网络，如有侵权 请联系网站删除只供学习与交流核查记录表第 页，共 页受审核部门：质检/卫检/化验室（ ）主管： 日期：审核员： 陪同人员：过程/标准条款8.2监视和测量卫生监控：水、食品接触表面产品

检查内容审核记录/备注演示微生物检测抽样过操作人员：程抽取样品刀具工作服手空气水产品检测周期操作与规范符合不符合讲述（）标准液的配制程序和要求与规范符合不符合记录检查演示水的日常卫生检测项目PH余氯末梢水的抽样规则有无水的检测记录显示抽样与抽样规则一致无规律记录检查检测设备计量与校准 检测仪器的计量与校准： 校准并标识 无标识没校准的仪器与器具：5.6.1外部沟实验室间比对实验有无通结果分析与评价8.3.2/8.3.3委托实施室的能力确认经LAC认证当地卫生防疫部门官方检测单位单项验证结CIQ出口检测实施室果的评价与委托检测项目微生物项目：残留监控项目：验证活动结品质检测项目：果的分析获取的信息与应用供方评价出厂检验OPRP及HACCP计划周期验证检测报告的分析与评价 无明确具体人员 经授权的指定人员授权人员 实验室负责人： 权限参加主管部门残留监控 一般检验人员： 权限计划情况 质检/卫生负责人： 权限查记录只供学习与交流资料收集于网络，如有侵权 请联系网站删除只供学习与交流核查记录表第 页，共 页受审核部门：质检/卫检/化验室（ ）主管： 日期：审核员： 陪同人员：过程/标准条款8.3.2/8.3.3单项验证结果的评价与验证活动结果的分析5.6.1外部沟通4.2.3记录控制7.9.2可追溯系统4.2.2文件控制

检 查 内 容 审 核 记 录/备注实验室报告合格评定 无明确具体人员 经授权的指定人员授权人员 实验室负责人： 权限一般检验人员： 权限质检/卫生负责人： 权限检测报告传递部门 采购部门： 原辅料验收报告生产部门： 每日卫生抽查报告销售部门： 产品出厂检测报告信息的追踪：查记录记录管理 有编号 按日期检索 专用的柜子审核过程中抽取记录： 专用的表格 记录清晰 涂改规范不能提供的记录：没有按规范审核签字的记录：记录的可追溯性 记录 抽样日期 生产批号 合同号 相关人员场所不可追溯的记录：文件管理 部门文件 质量手册 检测方法 产品标准 法律法规部门文件 有编号 有受控状态标识不规范管理的文件：文件的收集与更新只供学习与交流资料收集于网络，如有侵权 请联系网站删除只供学习与交流核查记录表第页，共页受审核部门：动物检疫管理部门（）主管：日期：审核员：陪同人员：过程/标准检查审核记录/备注条款内容全部是动检部门人员，有人6.